投資電視劇項(xiàng)目的可行性研究報告

上海新文化傳媒集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金投資電視劇項(xiàng)目的可行性研究報告二口一三年三月第一節(jié)項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目背景2012年7月10日，上海新文化傳媒集團(tuán)股份有限公司（下稱 “新文化 ”或“公司”）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板成功掛牌上市。上市后，公司整體及電視劇的品牌影響力顯著提升， 各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序拓展， 新文化開始進(jìn)入一個嶄新的快速發(fā)展時期。公司主要從事電視劇和電視欄目的制作、 發(fā)行業(yè)務(wù)，并已開始從事電影制作發(fā)行業(yè)務(wù)。公司自成立以來，創(chuàng)作了多部弘揚(yáng)主旋律、 反映現(xiàn)實(shí)生活的優(yōu)秀電視劇，向國內(nèi)電視臺發(fā)行了近 2,000集電影、電視劇和專題節(jié)目。此外，作為國家文化出口重點(diǎn)企業(yè)，公司重視影視產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)，已向海外輸出 500多集影視劇作品，推出近 400個品種的中外優(yōu)秀電影電視音像制品。公司定位于精品電視劇的制作和發(fā)行， 在該行業(yè)具有多年的經(jīng)驗(yàn)累積， 通過不斷優(yōu)化的產(chǎn)品發(fā)展、 市場發(fā)展和品牌宣傳規(guī)劃， 實(shí)現(xiàn)電視劇產(chǎn)出規(guī)模的快速增長。電視劇的制作和發(fā)行作為公司最主要經(jīng)營項(xiàng)目， 每年的收入占公司整體營業(yè)收入的 90%以上,為了滿足公司電視劇業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，公司管理層經(jīng)過審慎研究，決定進(jìn)一步增加較大制作精品電視劇的投資和開發(fā)， 提升公司作品在行業(yè)內(nèi)的競爭力和影響力。公司在業(yè)務(wù)持續(xù)增長的同時， 還需讓募集資金盡快產(chǎn)生效益， 以提高公司總體的資產(chǎn)回報，使股東利益最大化。二、項(xiàng)目簡介公司為了進(jìn)一步提升在電視劇行業(yè)的整體競爭優(yōu)勢，加大優(yōu)秀影視劇的投資，以獲取優(yōu)秀影視劇作品的投資收益、版權(quán)數(shù)量。此次公司擬使用超募資金10,000萬元投資電視劇《青木川傳奇》 （又名《一代梟雄》），公司享有本劇永久性全球版權(quán)。三、投資主體與投資目標(biāo)公司日益重視影視產(chǎn)品的制作質(zhì)量。 新文化擁有國家廣播電影電視總局頒發(fā)的甲種電視劇制作許可證， 集專業(yè)影視節(jié)目策劃、 制作、行銷及相關(guān)衍生產(chǎn)品開發(fā)功能于一體，市場發(fā)行網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國各省市級電視臺及海外。此次投資的電視劇介紹如下：1、片名：《青木川傳奇》（又名《一代梟雄》）（暫定名，以國家廣電總局核發(fā)的發(fā)行許可證名稱為準(zhǔn)）。2、集數(shù)：40集（暫定，以國家廣電總局核發(fā)的發(fā)行許可證集數(shù)為準(zhǔn)）。3、類型：近代傳奇4、編?。菏穳粽?、導(dǎo)演：余丁6、主要演員：孫紅雷、巍子、陳數(shù)第二節(jié)投資方案一、預(yù)計投資總額電視劇預(yù)計投資總額為人民幣 10,000萬元。二、資金來源本項(xiàng)目資金來源是使用公司公開發(fā)行股票的超額募集資金 10,000萬元。三、具體方案公司將依據(jù)電視劇的拍攝計劃按進(jìn)度支付制作費(fèi)用， 確保項(xiàng)目順利完成， 確保資金使用安全有效。第三節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施的必要性與可行性一、行業(yè)現(xiàn)況近年來， 隨著我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的增長， 人民生活水平不斷提高， 我國居民日益改善的物質(zhì)生活條件帶動了精神文化需求的增長， 釋放出對文化產(chǎn)品的購買欲望和消費(fèi)能力。 居民文化消費(fèi)持續(xù)穩(wěn)定增長為影視劇行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。二、項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）項(xiàng)目實(shí)施是實(shí)現(xiàn)公司未來發(fā)展目標(biāo)的需要公司專注于精心打造影視節(jié)目產(chǎn)品， 培養(yǎng)多風(fēng)格的制作團(tuán)隊(duì)， 通過規(guī)模量產(chǎn)，

不斷提升高品質(zhì)影視劇的制作能力，成為數(shù)字寬屏?xí)r代的內(nèi)容提供商。預(yù)計公司不斷提升高品質(zhì)影視劇的制作能力，成為數(shù)字寬屏?xí)r代的內(nèi)容提供商。預(yù)計公司未來三年后將達(dá)到每年年產(chǎn)500集左右的影視劇節(jié)目，600集電視劇、6未來三年后將達(dá)到每年年產(chǎn)500集左右的影視劇節(jié)目，每年向新媒體提供600-800集的影視劇節(jié)目。此次項(xiàng)目實(shí)施，是公司實(shí)現(xiàn)未來發(fā)展目標(biāo)，提升高品質(zhì)影視劇制作能力的需要。（二）項(xiàng)目實(shí)施可以增加優(yōu)秀影視劇版權(quán)數(shù)量又可以增加優(yōu)秀影視劇版權(quán)此次項(xiàng)目實(shí)施，既可以使公司獲得穩(wěn)定的收益，又可以增加優(yōu)秀影視劇版權(quán)的數(shù)量。（三）項(xiàng)目實(shí)施會提升公司核心競爭力公司經(jīng)過在影視劇行業(yè)的多年經(jīng)營和經(jīng)驗(yàn)累積，能持續(xù)為客戶提供質(zhì)量優(yōu)秀、口碑良好的影視劇內(nèi)容服務(wù)， 具有全面創(chuàng)新的運(yùn)營模式優(yōu)勢、 發(fā)行實(shí)力優(yōu)勢、資源整合優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢， 在影視劇行業(yè)的競爭中處于領(lǐng)先地位。 項(xiàng)目實(shí)施有助于公司強(qiáng)化資源整合能力， 開發(fā)優(yōu)秀客戶資源， 擴(kuò)張營銷網(wǎng)絡(luò)， 兼顧國內(nèi)和海外市場的策劃、制作和銷售，提高國內(nèi)和國際的競爭力。三、項(xiàng)目實(shí)施的可行性（一）產(chǎn)業(yè)政策支持影視劇行業(yè)發(fā)展近幾年來，黨中央、國務(wù)院出臺了一系列政策，指導(dǎo)、鼓勵和支持包括影視劇行業(yè)在內(nèi)的文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展：2005劇行業(yè)在內(nèi)的文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展：2005年4月《國務(wù)院關(guān)于非公有資本進(jìn)入文化產(chǎn)業(yè)的若干決定》 鼓勵和支持非公有資本進(jìn)入文化產(chǎn)業(yè)， 國家對包括影視劇行業(yè)在內(nèi)的文化體制建設(shè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展開始高度重視； 2006年1月，中共中央、國務(wù)院出臺了《關(guān)于深化文化體制改革的若干意見》； 2006年9月中共中央、國務(wù)院《國家“十一五”時期文化發(fā)展規(guī)劃綱要》； 2009年9月國務(wù)院發(fā)布的《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》； 2009年9月，文化部連續(xù)出臺《文化部文化產(chǎn)業(yè)投資指導(dǎo)目錄》和《文化部關(guān)于加快文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》； 2010年2月，商務(wù)部等十部委出臺《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國家文化出口重點(diǎn)企業(yè)和項(xiàng)目目錄相關(guān)工作的指導(dǎo)意見》 ；2010年3月19日，銀監(jiān)會、證監(jiān)會、廣電總局等九部委出臺《關(guān)于金融支持文化產(chǎn)業(yè)振興和發(fā)展繁榮的指導(dǎo)意見》 。2011年10月，中共十七屆六中全會審議通過的《中共中央關(guān)于深化文化體制改革、 推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮若干重大問題的決定》為包括電視劇行業(yè)在內(nèi)的文化產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展指明了前進(jìn)方向。產(chǎn)業(yè)支持政策的不斷出臺有助于加快推動影視劇行業(yè)良性發(fā)展。（二）強(qiáng)大的發(fā)行實(shí)力和營銷渠道的保障公司自成立以來，電視劇制作和發(fā)行業(yè)務(wù)相輔相成、 協(xié)同發(fā)展。公司的發(fā)行營銷人員均為行業(yè)內(nèi)的銷售精英，是公司拓展國內(nèi)和海外發(fā)行營銷網(wǎng)絡(luò)的主力軍，電視劇產(chǎn)品的發(fā)行成功率達(dá)到了 100%，而且，發(fā)行的電視劇產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了效益最大化。公司發(fā)行實(shí)力在民營影視機(jī)構(gòu)中居于領(lǐng)先地位。 在國內(nèi)電視臺銷售方面，公司發(fā)行團(tuán)隊(duì)通過多年來的努力， 已與60多家電視臺發(fā)生業(yè)務(wù)往來， 發(fā)行方式的多樣化也為公司樹立了良好的口碑，提高了電視臺對公司的認(rèn)可度。（三）精品劇供不應(yīng)求近年來，精品電視劇一直呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面， 這一定程度上導(dǎo)致許多電視臺寧愿反復(fù)重播過往的精品劇而不愿播出低質(zhì)量的新拍攝的電視劇。 雖然總量相對充足， 但是能夠進(jìn)入播出平臺并能大面積普及播出的電視劇卻稀少。 特別是黃金檔的精品電視劇， 對電視劇的劇本題材、 主創(chuàng)人員、 制作水準(zhǔn)等要素的要求高于普通播出時段。 規(guī)模較小的制作公司通常因創(chuàng)作能力不強(qiáng)、 投資力度不夠、 從業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足等原因， 所拍攝的電視劇無法達(dá)到黃金時段的制作要求。 而公司憑借多年在電視劇市場積累的資源和經(jīng)驗(yàn)， 將業(yè)務(wù)專注于精品電視劇的制作發(fā)行， 產(chǎn)品在市場上具有顯著優(yōu)勢。第四節(jié) 項(xiàng)目效益分析此次投資的電視劇《青木川傳奇》（又名《一代梟雄》），不僅將滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要， 提升公司品牌知名度和核心競爭力， 公司還可以獲得穩(wěn)定的營業(yè)收入及利潤， 提高公司盈利能力， 符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要和股東利益最大化原則。第五節(jié) 項(xiàng)目風(fēng)險及對策一、項(xiàng)目風(fēng)險1、作品審查的風(fēng)險根據(jù)《電視劇內(nèi)容管理規(guī)定》 等相關(guān)規(guī)定， 國家對電視劇實(shí)行備案公示管理制度和電視劇發(fā)行許可制度： 未經(jīng)電視劇備案公示的劇目， 不得投拍制作； 未取□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

品審查后最終未獲通過的，公司將損失該影視劇作品全部的制作成本；如果取得品審查后最終未獲通過的，公司將損失該影視劇作品全部的制作成本；如果取得《電視劇發(fā)行許可證》 后被禁止發(fā)行的，公司還可能將遭受行政處罰， 不僅損失全部制作成本，還可能面臨行政處罰帶來的損失。2、市場競爭加劇的風(fēng)險盡管公司致力于精品電視劇的制作， 且精品電視劇的細(xì)分市場依然呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，但仍然無法完全避免整個行業(yè)競爭加劇所可能產(chǎn)生的風(fēng)險。二、風(fēng)險應(yīng)對措施公司對上述風(fēng)險有著充分的認(rèn)識和準(zhǔn)備，并積極采取措施予以防范和控制，確保各項(xiàng)預(yù)期目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。 公司將對電視劇項(xiàng)目內(nèi)容嚴(yán)格管控， 確保項(xiàng)目順利取得發(fā)行許可證，同時加大發(fā)行力度，防止上述