某路橋工程檢測公司管理體系內部審核程序

深圳市XX路橋工程檢測有限公司管理體系內部審核程序文件編號：SGKAJ-Ⅱ-12編制：日期：審核：日期：批準：日期：進深圳著市奴X靜X身路橋工程扁檢測有限掛公司穿程患腰序著館文勁權件扔文件編號匙：仙SGKA北J夏-亭Ⅱ仙-12叫第醫(yī)1店版抵套謀第妥0則次修改愚管理體系偵內部審核辟程序捉第槐1主頁喬披嬸共須4寫頁呀1.啟阿目的奔殖規(guī)為了驗證勉管理體系凍實施是否汽持續(xù)符合匙管理體系駝和認可、輪認證準則撿的要求，掀以適時發(fā)很現已產生界的問題和受潛在的問頓題，并采送取糾正措脊施和預防憤措施。鬧2.爪薯范圍級適用于本椒公司內部礙管理體系明的審核。看3呢.維椅職責練3.群1摟內部審核育的策劃與亮組織：質找量負責人抖荷3.嬸2丸內部審核脫的執(zhí)行：正內審組長矛、內審員拳勻3.哄3喘內部審核弱后的改善美：各相關跌部門屬3.吹4范內審糾正芳措施的跟布蹤確認：棵內審員兔清4.搜螞工作程序勸4.1吹飾本公司內強審員由技舍術負責人膀任務性任少命，其數道量應不少巖于三個。尋且內審員劣應均勻分移布于各部曉門。齊4.2厚壞內審的時范機松4.2.拘1態(tài)槽每年年底允，質量負閥責人根據功管理體系沉在本公司邪的運作情野況策劃和笨組織下年崇度管理體駁系內部審炒核計劃，民經技術負刺責人批準綁后實施。姐4.2.寸2憂穗當客戶投腦訴或外部參審核中發(fā)弊現問題或袖管理體系逼運行有異寺常情況，數導致對本么站管理體洗系的有效財性產生懷約疑時，由仔質量負責睛人及時審疼校并轉達菠技術負責幫人批準后區(qū)，予以實玻施計劃外反的內部審潑核。熟4.3宮殼內部審核鋼準備工作研4.3.逃1扮潔管理體系盼內部審核烤前兩周，老由質量負回責人確定廳審核目的全和范圍，需準備工作鴿文件、成籮立內審小乏組，向審新核組成員拐布置工作沾。駁4.3.煮2耐弱內審組長剛接到質量批負責人的覺任命及審億核任務后仆，在內審托一周前編軟制好《內菊部質量審蔑核計劃》車，經質量京負責人審盜核報檢測撐室主任批飾準后，分芒發(fā)給受審危部門。彎深圳績市震X贈X泛路橋工程錢檢測有限馳公司膛程倆丙序棟優(yōu)文棋跌件概文件編號穩(wěn)：剝SGKA叉J嗎-?、蚯?12纏第特1也版耳跌僑第楊0西次修改巧管理體系遺內部審核便程序默第警2誠頁割班禿共孫4擠頁觸4.3.測3存杠審核前的蜂準備工作平墊4.3.粥3.1晴海內審員通土知被審核母部門并與卻被審核部斤門協商確冠認審核行丹程。狐忠4.3.弟3.2愈群內審員調添閱相關手蠻冊、程序冰文件或作截業(yè)指導書例。鴨免4.3.曲3.3秋輩由內審員念編制《管餐理體系內真審檢查表滲》的審核哈內容，作雪為內審時嚷的指引，皺《管理體分系內審檢梢查表》的木審核內容館依相關文禿件和標準慚的要求制累定，包括尾審核內容艙、方法。負登4.3.刺4融村《管理體舟系內審檢步查表》由僚內審員編諷制完成后妄交內審組惕長確認。茅4.4里孟內部審核皇實施藍怎4.4.抬1賀前審核組長屋召集審核藝組成員、刑各受審核找部門負責輩人召開內處審首次會親議，說明博內審的目曠的、范圍始，提出內駕部審核注劇意事項和占行程安排筐。首次會跑議由內審鳥組長指定頌人員做好腸記錄，與蒸會人員簽畏到。寧漂4.4.喝2危跡首次會議志結束后，膀內審小組縫按內審計疲劃實施現構場審核，擁審核過程燃中內審員前應將《管嗎理體系內宏審檢查表布》作為審磚核指引。按吐4.4.鼻3親悉內審員通準過詢問、博查閱文件蔥記錄、觀濁察等方式酸收集客觀鍋證據，審械核的發(fā)現閘記錄于《命管理體系稻內審檢查心表》，如助有不符合茶，需準確厘、完整地裳描述清楚稀，并由受修審核方進姿行確認。嗽4.4.眠4蠶仔現場審核倉結束后，健審核組長霸召集內審熔小組成員理與受審核尊部門主管貝舉行末次錄會議，說敵明審核結扭果和所有撐審核發(fā)現梢的不符合撈項，并確合保受審核積部門人員過確切了解嫌不符合項討。滅4.4.愉5直之內審員正懸式簽發(fā)《丹內審不合貨格報告》莊，內容包房括不合格卡事實描述濟、相關的惜標準或文括件條款、郊不合格性辮質、糾正港期限等內旅容。徒詞4.4.伴6并絮如審核中恥發(fā)現不符游合已對檢哄測結果產汁生影響，脊由綜合室港書面通知包客戶并按輛照矮《檢測工貧作控制程號序》冰和貫《糾正措徹施程序》卸執(zhí)行。園深圳迅市吃X波X趣路橋工程掃檢測有限插公司融程森袖序蜻嘴文朝害件寧文件編號挖：給SGKA漁J血-局Ⅱ哭-12景第刺1凳版顛滿榜第碼0檢次修改惕管理體系帝內部審核觀程序催第尤3元頁坦敗阻共走4貝頁碧4.5耳裳不符合項塊的整改及畢跟蹤確認雜荒4.5.壺1禁灘責任部門嗚收到《內多審不合格怨報告》后友，需辜在平5瘡個工作日緣內分析不虛合格的原掛因，并提掉出糾正措狀施，糾正杏措施應能俗有效防止拐類似問題燕再發(fā)生。獅4.5.憂2桐勞不符合項檢的糾正措米施的有效氏性由內審史員確認。瘋內審員需疤確認責任必部門是否拴在規(guī)定的涉時間內按鼻計劃全部巾執(zhí)行了糾抓正措施；揉執(zhí)行糾正錫措施后，努有無再發(fā)陷生不符合符，如都已此達到要求澡，糾正措否施有效，調內審員在匪報告中注膠明?？?.5.區(qū)3假宮若糾正措補施未進行顫或效果不曾明顯，即寇由審核組或再發(fā)《糾族正措施處陶理單》，廁責令相關巖部門限期醫(yī)整改并報準質量負責鼓人處理。夫4.6統(tǒng)尿發(fā)出審核癥報告濾在現場審哥核完成一岔周內，由客內審組長線提出《內瘡審報告》古，呈質量午負責人及禁檢測室主膠任批準后萄，發(fā)至相浴關部門。持《內審報睡告》的內掙容包括審執(zhí)核范圍、乖目的，審引核中發(fā)現刺的主要不最符合及管鍋理體系運施行有效性桃的評價。羨4.7苗舞由質量負坐責人將管豐理體系內膊審結果提引交管理評資審會議予豐以評審，岸以評價管衡理體系運報作的有效召性和符合租性。冒臂4.8幕撇管理體系恩內部審核臥每備1罩2痰個月至少秘一次，且附要覆蓋所汪有部門活豐動和要素趙。嚼寇4.9叉霧不符合類式型的判定弦戀4.9.脈1篩鋪體系性不閃符合：是巾指文件的目策劃不符臺合標準、掩合同或法那規(guī)的要求臭。投馬4.9.營2流殲實施性不吐符合：是保指文件雖爹有明確的形要求，但剃未按要求眼實施。漿4.9.累3魄餅效果性不干符合：是以指文件有演規(guī)劃，也行確實實施友了，但實鬼施效果不撲理想，未健達到預期裁的目的。巡5.塞緒相關文件陸5.1匆朝《文件控鴿制程序俯》隙椅其馳劉晚鋸SGK正AJ丘-狠Ⅱ譯-03靜5.2留甚《檢測工歇作控制程疾序厲》很廣SGK重AJ纏-蹄Ⅱ哭-08賽深圳漫市顧X礙X捉路橋工程循檢測有限惹公司蒸程挺巧序松醉文峰劣件襯文件編號抗：杯SGKA擔J坦-噸Ⅱ旬-12項第賞1設版瀉攝家第討0艦次修改駝管理體系許內部審核薦程序惠第支4糕頁撫勝始共鄰4布頁肉5.3怎澤《糾正措召施程序架》坦饞苗則烏裕脊SGK燭AJ副-霉Ⅱ慨-09杰5.4內諸《預防措織施程序負》蹦灘騎遷晨吃漁SGK米AJ義-誓Ⅱ犁-10砍金6.退究相關記錄董6.1賓拐《內部質衰量審核計協劃積》威化SGK昂AJ勺-無Ⅱ棟-12-管01跟騙6.2廊傻《管理體突系內審檢吩查表菜》片S窗GKAJ毅-譯Ⅱ掌-12-凍02愈6.3兵報《內審不不合格報告巨》耗S身GKAJ糖-暫Ⅱ被-12-偶03遷6.4夜若《內審報桂告》耳扎SGK們AJ培-匙Ⅱ饞-12-下04品6.5延沒《年度內栽審計劃》貪址著SGK胞AJ帶-佳Ⅱ族-12-齡05弓6.6僵沿《會議記濟錄》烏驚膠逮SGKA侍J歲-釋Ⅱ晴-12-頂06六6.7晶耕《會議簽咱到表瘋》則S繩GKAJ跡-優(yōu)Ⅱ萬-12-松07裝6.8謊歇《糾正措妥施處理單腿》命歐謠晌著竄SGKA等J刺-計Ⅱ筑-09-氧01枝頭7.畜聾附件肌春管理體系泊內部審核其流程圖深圳市XX路橋工程檢測有限公司內部質量審核計劃管理編號：SGKAJ-Ⅱ-12－01編號：推審核目的憶審核性質礙審核范圍鋤審核依據達審核組長離內審員魔審核日期隆審核編號博首次會議籍時間舉末次會議壘時間懷審核報告盛提交日期漫序號撫時間疏受審部門鍋審核人式審核內容編制：審核：批準：日期：日期：日期：深圳市XX路橋工程檢測有限公司管理體系內審檢查表受審部門：管理編號：SGKAJ-Ⅱ-12－02編號：瞎檢查內容諒、方式腥檢查結果召記錄旅是否合格巾涉及要素填表人：審核人：日期：日期：深圳市XX路橋工程檢測有限公司營內審不合久格報告叼管理編號著：望SGKA裙J訪-邀Ⅱ柜-1矛2秩－如03帆歉疫飛武罵屆籃編號：懲不合格項拉描述：咸違反認欄可準則條慌文愁違反管迫理體系文戲件條文斜耳不合格孫性茅質促□痰體系性躬轟紅□面實施性錦器隨□涌效果性帝內審員鉤：糾醬正期限：野責瀉任部門：沉原因分析壩責任部塔門：載糾正措施程責任部門遺：內護審員確認偽：懲跟蹤確認從內審員：濃靈內審組長任：材深圳瞎市蘿X搜X紀路橋工程砌檢測有限聯公司內審報告宗管理編號乎：值SGKA映J泄-患Ⅱ惜-1懼2焦－閑04戀筒逗德愚屈彼沾提蛙編號：述審核目的決審核依據箏審核日期狼審核范圍產審核組長豆內審員賣審核總結僻：頂審核缺點暮分布投范受審部門狗缺點數綱審核項目稍經防理泳質壓量素負顛責戲人誓技造術冤負生責烈人寇綜由合浩組乳檢江驗抱組昌檢蕩測瓣組弓總駁缺葛陷姜數涌比養(yǎng)率交%偵備注挑組織機構鋸管理體系非文件控制繁要求、標誓書和合同援的評審泳服務和供秤應品采購歷客戶服務減投訴處理謝檢測工作艷控制降糾正措施載預防措施語記錄的控團制根內部審核咬管理評審著技術要求錫總則洪人員要求千設施和環(huán)匠境條件環(huán)檢測方法滴及方法確榆認量儀器設備逢測量溯源躲性錢抽樣挪檢測物品纏的處置行檢測結果恢質量的保天證惠檢測報告深編制人網：粗欺喜炮驚扮田送湊馳鑰祝陸輪丹窄蝦瞞扁技術負責腰人：正深圳柜市贏X需X繞路橋工程絨檢測有限仿公司猛年度內審引計劃囑管理編號潔：祥SGKA牢J陡-姓Ⅱ拌-1仇2宵－美05版敏魄筒我刺惱慮先編號：商編制艇時間片本年度內令部質量審割核計劃：休審批意見餐：悲技術負責原人：杏伙日墊栽缺期：斧深圳光市位X賢X窗路橋工程瞇檢測有限跳公司會議記錄選管理編號壩：單SGKA文J晌-熄Ⅱ僵-1粒2霞－頁06鳳隨鉤醫(yī)廣予斷遭享編號：漂時間各地點部主持人裕會議主要拜議題暗會議主要納內容摘要渣會議決定骨、決議臺記錄人：脾錄葬20船0設年緊月日鑄深圳者市脆X億X協路橋工程溉檢測有限眼公司充會議簽到禮表匪管理編號籮：妙SGKA宜J的-栽Ⅱ院-1屈2獄－紡07鏡勺誕鄙階言呆紡支編號：艇時間傻地點炊主持人鍋會議主要鳴議題款序號旁參加人員逼所在部門烘序號怠參加人員邀所在部門酒8.飯夫附件搜管理體系死內部審核持流程圖記錄存檔修