環(huán)境影響設(shè)備管理辦法和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

升榮電子（東莞）有限公司文件編號(hào):TAD-2-021頁次:1/6版次:1.0生效日:即文件管理單位發(fā)行章日期分發(fā)編號(hào):『環(huán)境影響設(shè)備管理辦法』管理部制核準(zhǔn)審查制訂發(fā)行章中文全名簽名(/(月西日元))年制訂者管理單位單位主管資料中心版次修改大綱升榮電子（東莞）有限公司文件編號(hào):TAD-2-021頁次:2/6文件名稱:環(huán)境影響設(shè)備管理辦法版次:1.01.目的:確保環(huán)境影響設(shè)備的工作性能,滿足環(huán)境管理特定的要求和持續(xù)不斷的環(huán)境治理能力。2.範(fàn)圍:本辦法適用于本公司所有環(huán)境設(shè)備的管理。3.職責(zé):3.1相關(guān)部門負(fù)責(zé)公司內(nèi)部環(huán)境設(shè)備的管理,負(fù)責(zé)設(shè)備的訂購,安裝,調(diào)試與驗(yàn)收工程。負(fù)責(zé)設(shè)備操作規(guī)範(fàn)的編寫,負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn),負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行故障維修。設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)按照說明書進(jìn)行操作;負(fù)責(zé)進(jìn)行日常和定期維護(hù),以及提出故障維修申請(qǐng)。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)的設(shè)備采購申請(qǐng)。4.定義﹕4.1環(huán)境影響設(shè)備由產(chǎn)生環(huán)境影響設(shè)備和控制環(huán)境影響設(shè)備組成。4.2本公司的環(huán)境影響設(shè)備詳見《環(huán)境影響設(shè)備及評(píng)估一覽表》（如附件一）5.工作程序﹕5.1環(huán)境影響設(shè)備的管理5.1.1產(chǎn)生環(huán)境影響設(shè)備的管理5.1.1.1當(dāng)因生產(chǎn)或工藝的變化需要增添產(chǎn)生環(huán)境影響設(shè)備時(shí),由相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)生環(huán)境影響設(shè)備進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)估﹐并寫《環(huán)境影響設(shè)備及評(píng)估一覽表》,報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。5.1.1.2各責(zé)任部門對(duì)訂購產(chǎn)生環(huán)境影響設(shè)備的可行性進(jìn)行研究分析,執(zhí)行采購。5.1.1.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)生環(huán)境影響的設(shè)備進(jìn)行安裝,調(diào)試與驗(yàn)收工作,并填寫《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》如﹕（附件二）報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。5.1.1.4所有產(chǎn)生環(huán)境影響的設(shè)備,經(jīng)管理部驗(yàn)收合格后將與環(huán)境影響相關(guān)的設(shè)備資料移交管理部并進(jìn)行資產(chǎn)登記工作。5.1.1.5設(shè)備管理部門制定相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)範(fàn),規(guī)定相應(yīng)的環(huán)境因素的管理與控制。5.1.2控制環(huán)境影響設(shè)備的管理5.1.2.1根據(jù)環(huán)境管理方案,當(dāng)需要增添控制環(huán)境影響設(shè)備時(shí),由相關(guān)部門對(duì)控制環(huán)境影響設(shè)備進(jìn)行能力與效果評(píng)估,并填寫《環(huán)境影響設(shè)備及評(píng)估一覽表》,報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。5.1.2.2各責(zé)任部門對(duì)控制環(huán)境影響設(shè)備進(jìn)行訂購、安裝、調(diào)試、試驗(yàn)工作。5.1.2.3管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)控制環(huán)境設(shè)備進(jìn)行環(huán)境治理效果驗(yàn)收工作,并填寫《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》,報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。版次修改大綱升榮電子（東莞）有限公司文件編號(hào):TAD-2-021頁次:3/6文件名稱:環(huán)境影響設(shè)備管理辦法版次:1.05.1.2.4所有環(huán)境影響設(shè)備,都必須由管理部驗(yàn)收合格,才能投入運(yùn)行使用并進(jìn)行財(cái)產(chǎn)登記工作。5.2環(huán)境影響設(shè)備的使用操作管理及評(píng)估5.2.1管理範(fàn)圍:《環(huán)境影響設(shè)備及評(píng)估一覽表》5.2.2管理方法:按各環(huán)境設(shè)備對(duì)應(yīng)的《設(shè)備操作說明書》進(jìn)行維護(hù),保養(yǎng)及巡檢.5.2.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行情況偏離環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)或管理規(guī)定或排放超標(biāo)時(shí),各責(zé)任部門按《矯正及預(yù)防措施控制辦法》采取必要的矯正預(yù)防措施。6.流程圖:流程圖內(nèi)容責(zé)任單位環(huán)境設(shè)備/環(huán)境影響評(píng)估如流程圖所示各相關(guān)部門環(huán)境設(shè)備/環(huán)境影響評(píng)估審批NO審批如流程圖所示環(huán)境管理者代表OK采購資料部采購管理部驗(yàn)收代表NO制工部管理部驗(yàn)收代表管理部管理者代表審批代表管理者代表審批代表收集環(huán)境影響設(shè)備相關(guān)資料如流程圖所示各相關(guān)部門收集環(huán)境影響設(shè)備相關(guān)資料A版次修改大綱升榮電子（東莞）有限公司文件編號(hào):TAD-2-021頁次:4/6文件名稱:環(huán)境影響設(shè)備管理辦法版次:1.0流程圖﹕改善及糾正預(yù)防措施管理與控制制定操作及保養(yǎng)規(guī)範(fàn)接A改善及糾正預(yù)防措施管理與控制制定操作及保養(yǎng)規(guī)範(fàn)如流程圖所示設(shè)備管理部門如流程圖所示設(shè)備管理部門如流程圖所示設(shè)備管理部門成效評(píng)估成效評(píng)估如流程圖所示稽核小組7.參考文件《矯正及預(yù)防措施控制辦法》（TQA-2-004）版次修改大綱升榮電子（東莞）有限公司TAD051環(huán)境影響設(shè)備及評(píng)估一覽表序號(hào)設(shè)備名稱使用/責(zé)任部門主要環(huán)境影響評(píng)估可采取治理辦法管理部驗(yàn)收情況管理者代表批示核準(zhǔn)﹕審核﹕制表﹕升榮電子（東莞）有限公司文件編號(hào):TAD-2-021頁次:5/6文件名稱:環(huán)境影響設(shè)備管理辦法版次:1.0附件一:TAD051升榮電子（東莞）環(huán)境影響設(shè)備及評(píng)估一覽表序號(hào)設(shè)備名稱使用/責(zé)任部門主要環(huán)境影響評(píng)估可采取治理辦法管理部驗(yàn)收情況管理者代表批示核準(zhǔn)﹕審核﹕制表﹕版次修改大綱升榮電子（東莞）有限公司文件編號(hào):TAD-2-021頁次:6/6文件名稱:環(huán)境影響設(shè)備管理辦法版次:1.0附件二:TAD010升榮電子（東莞）固定資產(chǎn)驗(yàn)收單核準(zhǔn)﹕審核﹕制表﹕版次修改大綱

供應(yīng)商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對(duì)擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購部實(shí)施采購前，應(yīng)對(duì)擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核2．2．1價(jià)格評(píng)核對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購部依下列因素作評(píng)核：原料價(jià)格。加工費(fèi)用。估價(jià)方法。付款方式。2．2．2技術(shù)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2．2．3品質(zhì)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)之方法與記錄。糾正與預(yù)防措施。2．2．4生管評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計(jì)劃體系。最短及最長之交貨期限。進(jìn)度控制方法。異常排除能力。2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。附件[附件]GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》

供應(yīng)商調(diào)查表（范例）