內(nèi)控手冊模板企業(yè)控制設(shè)計(jì)評價(jià)與審計(jì)

空白頁（雙面打印時(shí)是封頁的背面Word轉(zhuǎn)化為PDF格式后打（完成內(nèi)部控制環(huán)境、至少一項(xiàng)重要業(yè)務(wù)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)、內(nèi)部控制評價(jià)和內(nèi)部控制審計(jì)的寫作務(wù)務(wù)流程圖需VISIO軟件作專業(yè)的符號式流程圖，在每一幅流程圖后應(yīng)有關(guān)制矩陣的設(shè)計(jì)，報(bào)告文字不得少于30個(gè)A4版面公司概況與董事會報(bào)告對公司可能面對風(fēng)險(xiǎn)的分 公司概況與股權(quán)結(jié) 業(yè)務(wù)模塊與分布結(jié) 董事會報(bào)告對公司風(fēng)險(xiǎn)的分 公司內(nèi)部控制設(shè) 組織架 發(fā)展戰(zhàn) 人力資 社會責(zé) 企業(yè)文 風(fēng)險(xiǎn)評 活 采購業(yè) 資產(chǎn)管 銷售業(yè) 研究與開 工程項(xiàng) 擔(dān)保業(yè) 業(yè)務(wù)外 全面預(yù) 合同管 內(nèi)部信息傳 信息系 內(nèi)部審 管理層內(nèi)部控制評 重要...............................................................................................................內(nèi)部控制評價(jià)工作情 內(nèi)部控制評價(jià)結(jié) 其他內(nèi)部控制相關(guān)重大事項(xiàng)說 會計(jì)師內(nèi)部控制審 內(nèi)部控制審計(jì)范 內(nèi)部控制審計(jì)方 內(nèi)部控制審計(jì)內(nèi) 內(nèi)部控制審計(jì)意見類 內(nèi)部控制設(shè)計(jì)評價(jià)與審計(jì)問題的判斷與思 內(nèi)部控制工作成 內(nèi)部控制工作體 內(nèi)部控制工作的下一步改進(jìn)方 報(bào)告存在問題確認(rèn)與完成程度評價(jià)（OBE要求 逐項(xiàng)說明本人遇到的主要問 對問題解決程度做出客觀說 知識點(diǎn)、方法與分析工具運(yùn)用說 個(gè)人收獲與完成度評價(jià)并提供依 參考資料與附 TimesNewRoman;表格中字號（5號）5號自動(dòng)更 （模板已完成設(shè)定正 一級二級已經(jīng)設(shè)定一般情況下不設(shè)三 而是在二 （1路徑2：同花順iFindF10右下角輸入代碼或簡稱公司資料Wind資訊F9右下角輸入代碼或簡稱公司資料公司介紹路徑3：所產(chǎn)品列表概況公司概況2：CSMAR控股關(guān)系圖3iFindF10選擇個(gè)股股本結(jié)構(gòu)iFindF10十大股東/Wind資訊F9選擇個(gè)股Wind資訊F9選擇個(gè)股重要股東路徑1：公司年報(bào)、公司公司業(yè)務(wù)概要/控制子公司、參股公司情況分析2iFindF10主營業(yè)務(wù)/參控股公司W(wǎng)ind資訊F9選擇個(gè)股公司資料控股或參股公司路徑3：東方F9選擇個(gè)股財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)主營構(gòu)成按行業(yè)分類、按產(chǎn)（項(xiàng)目）董事會報(bào)告對公司風(fēng)險(xiǎn)的分路徑1：公司年報(bào)、公司第四節(jié)董事會報(bào)告可能面對的風(fēng)各在全面風(fēng)險(xiǎn)管