IATF949過程方法(烏龜圖或章魚圖)

過程方法---烏龜圖與章魚圖主講：劉林目前一頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)1、專心聽講（請手機(jī)“收聲”）2、積極思維（杜絕“魚眼”現(xiàn)象）3、互動學(xué)習(xí)（敞開心胸，積極投入）4、些許自由（允許小磕睡、短時(shí)外出，但須保持安靜）5、拒絕干擾（非緊急情況下，請勿接受干擾）6、禁止在課室內(nèi)吸煙。小憩后請準(zhǔn)時(shí)回到課室切勿流連忘返溫馨提示目前二頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)第二講TS16949---過程方法

目前三頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)目錄第一章、過程方法簡介目前四頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)過程方法過程顧客要求KCC/KPC資源法律法規(guī)輸入輸出合格的產(chǎn)品滿意的服務(wù)符合的文件規(guī)定過程實(shí)現(xiàn)的方法途徑和步驟程序監(jiān)視測量產(chǎn)品特性過程特性過程績效1、過程（Process）：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動目前五頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)典型的過程模型輸入輸出轉(zhuǎn)換管理資源測量≠

目標(biāo)改進(jìn)行動持續(xù)改進(jìn)DACP要求第一章:過程方法簡介目前六頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)過程方法輸出輸入步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5步驟N2、過程方法1/4管理過程過程（活動）支持過程顧客滿意具有需求的顧客期望需求被滿足的顧客輸入輸出

組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識別和相互作用及其管理，可稱之為“過程方法”

目前七頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)過程化管理輸入輸出過程程序—控制方法過程的有效性有能力達(dá)到所確定的目標(biāo)過程的效率達(dá)到目標(biāo)時(shí)所消耗的資源產(chǎn)品---過程的結(jié)果包括資源監(jiān)控和測量的時(shí)機(jī)事前、事中、事后第一章:過程方法簡介目前八頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)2、過程方法（Process

approach）：2/4輸入輸出組織過程(Process)過程方法目前九頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)102過程方法3/4質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)

4.0質(zhì)量管理體系5.0管理職責(zé)8.0測量、分析和改進(jìn)6.0資源管理7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品顧客滿意顧客要求輸出輸入COP在哪里？過程相互關(guān)系與作用目前十頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)11過程方法實(shí)現(xiàn)過程顧客/相關(guān)方要求輸入輸出顧客/相關(guān)方滿意管理過程支持過程2過程方法（Process

approach）：4/4目前十一頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)中世紀(jì)攔路搶劫的騎士

每天的作業(yè)流程第一章:過程方法簡介開始起床早餐登上塔樓了望騎馬出發(fā)搶劫商人看見商人了嗎？爬下塔樓掠奪東西拖回結(jié)束檢查表從什么上面可以認(rèn)出商人檢查表行為方式常用的藏身術(shù)目前十二頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)

3汽車行業(yè)的過程方法就是以顧客導(dǎo)向?yàn)榛A(chǔ)的過程方法的總稱。包括：

COP過程：顧客導(dǎo)向過程

SP過程：支持過程

MP過程：管理過程目前十三頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)顧客導(dǎo)向的過程的分析OI組織這是一個(gè)過程接口組織—外部環(huán)境輸入(I）接口組織—外部環(huán)境

輸出(O）第二章:章魚圖分析方法目前十四頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)過程方法3.1COP過程（CustomerOrientationProcess）：

組織2支持過程1234輸入（I）輸出（O）1顧客導(dǎo)向過程（COP）是增值的為顧客導(dǎo)向過程，指那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。（如產(chǎn)品設(shè)計(jì)、合同評審、交付等）輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)反饋/評審糾正措施輸出12345顧客樣件顧客圖紙符合顧客圖紙產(chǎn)品目前十五頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)過程方法

組織

組織2支持過程1234輸入（I）輸出（O）1顧客導(dǎo)向過程（COP）是增值的

供方支持過程的子過程DCBA輸入（I）輸出（O）2支持過程3.2SP過程（SupportPro：1/2為支持過程，指支持COP過程實(shí)現(xiàn)的過程，可分為若干個(gè)層次。如人員培訓(xùn)、設(shè)備維護(hù)、品質(zhì)保證等）目前十六頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)3.2SP過程（：2/2輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)反饋/評審糾正措施輸出12345FMEA過程流程圖試生產(chǎn)CP編制作業(yè)文件包裝標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃采購過程顧客要求確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程過程是有層次的目前十七頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)過程方法3.3MP過程agementProcess）：1/2

供方組織輸出（O）輸入（I）輸入（I）輸出（O）輸出（O）輸出（O）輸入（I）輸入（I）支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程管理過程指管理過程，為顧客導(dǎo)向的輸入和輸出交接處或COP過程與過程之間的過程（如管理評審、資源配置、數(shù)據(jù)分析等）

目前十八頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)19輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)反饋/評審糾正措施輸出12345階段評審階段評審階段評審階段評審3.3MP過程（ManagementProcess）：2/2目前十九頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)20過程方法4IATF規(guī)定效分析的過程方法

―顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式

①②③④⑤⑥⑩⑦⑧⑨IIOO1.市場分析/顧客要求2.投標(biāo)(成本分析、核算)3.訂單/要求(合同評審)4.產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、設(shè)計(jì)和開發(fā))5.產(chǎn)品和過程驗(yàn)證/確認(rèn)6.產(chǎn)品生產(chǎn)(供應(yīng)商)7.交付8.支付(財(cái)務(wù)追蹤)9.擔(dān)保/服務(wù)10.銷售/顧客反饋目前二十頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)1.市場調(diào)研2.產(chǎn)品/過程設(shè)計(jì)3.產(chǎn)品/過程設(shè)計(jì)確認(rèn)4.訂單評審5.生產(chǎn)制造6.交付7.銷售/支付8.售后服務(wù)顧客得到需要的產(chǎn)品

②③④⑤⑥⑦OIOIOIOIOII①OIO顧客需求導(dǎo)向顧客調(diào)研報(bào)告顧客對產(chǎn)品的要求滿足顧客要求的圖紙、工藝文件、設(shè)備、工裝等圖紙、文件等產(chǎn)品驗(yàn)證報(bào)告PPAP顧客產(chǎn)品的需求滿足客戶要求的產(chǎn)品顧客需求的產(chǎn)品顧客需求的產(chǎn)品、交付計(jì)劃顧客想購買的產(chǎn)品/零件/價(jià)格顧客得到的產(chǎn)品和零件并支付顧客需要的服務(wù)⑧OIOIO生產(chǎn)計(jì)劃、原輔材料顧客得到需要的服務(wù)TS16949及過程方法分析應(yīng)用——“章魚圖”目前二十一頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)范例超級市場

史密斯先生正在休假,今天下雨,他決定用大部分時(shí)間購物.現(xiàn)在他在尋找超級市場.史密斯先生從指路牌上看到一家名叫“不可思議的好吃”的超級市場就在街道的拐角處,就決定去那里.到達(dá)超級市場后，史密斯先生找到一個(gè)車庫，這樣可以使他的車不被雨淋濕。然后史密斯先生開始尋找購物車，并在他的汽車附近找到一輛。史密斯先生進(jìn)入超級市場，開始尋找妻子要求他采購的物品。他很容易找到了他們，因?yàn)樗械纳唐芬呀?jīng)按類別劃分，并有指示標(biāo)志方向。現(xiàn)在史密斯先生準(zhǔn)備付款并開始排隊(duì)。沒有擁擠，他很快付了款。在停車場指示牌的幫助下，他很快找到了自己的車。把物品放入后備箱內(nèi)，然后交還了購物車。在下頁我們將看到如何對這個(gè)場景使用顧客導(dǎo)向的過程分析方法目前二十二頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)COP過程方法圖想找到產(chǎn)品的顧客（I）2拿到購物車的顧客（O）想運(yùn)送采購物的顧客（I）已經(jīng)停好車的顧客（O）想要停車的顧客（I）知道“不可思議好吃”超級市場的顧客（O）不知道“不可思議好吃”超級市場的顧客存在（I）已經(jīng)找到車的顧客存在（O）想要找到車的顧客存在（I）已經(jīng)付款的顧客（O）想要付款的顧客（I）已經(jīng)找到產(chǎn)品的顧客（O）13456目前二十三頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)247.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)過程方法7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程目前二十四頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)25過程方法6

IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法

―過程分析和過程審核的“烏龜圖”輸出⑦填寫詳細(xì)的實(shí)際輸出,這可能是產(chǎn)品、文件，而且應(yīng)該和實(shí)際有效性的測量相聯(lián)系輸入⑥填寫詳細(xì)的實(shí)際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計(jì)劃等使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）⑤填寫過程有效性的測量，比如矩陣和指標(biāo)如何做？（實(shí)現(xiàn)）②（方法/程序/技術(shù)）填寫相關(guān)的過程控制，支持過程，程序，方法等的詳細(xì)說明誰進(jìn)行？④（能力/技能/培訓(xùn)）填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則，安全培訓(xùn)等使用什么方式？③（材料/設(shè)備）填寫機(jī)器（包括試驗(yàn)設(shè)備），材料，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細(xì)說明過程①填寫COP或過程名稱目前二十五頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)6烏龜圖——過程設(shè)計(jì)開發(fā)示例輸出⑦PPAP資料和合格產(chǎn)品輸入⑥技術(shù)規(guī)范開發(fā)協(xié)議適用法規(guī)成本要求戰(zhàn)略計(jì)劃服務(wù)要求以往經(jīng)驗(yàn)交付要求KCC/KPC……使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）⑤設(shè)計(jì)目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)完成進(jìn)度開發(fā)成本開發(fā)業(yè)績……..如何做？②APQP產(chǎn)品設(shè)計(jì)程序P-FMEA多方論證方法DOEQFD樣件控制計(jì)劃防錯(cuò)法…..誰進(jìn)行？④技術(shù)人員工程人員營銷人員財(cái)務(wù)人員質(zhì)量人員管理人員技能資質(zhì)培訓(xùn)……使用什么方式？③CADCAM檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備試制設(shè)備試制材料供應(yīng)商清單試制場地………過程①過程設(shè)計(jì)目前二十六頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)過程方法7過程分析/改進(jìn)過程標(biāo)準(zhǔn)化過程改進(jìn)YES過程分析合理化？NO尋求最佳實(shí)務(wù)--BestPractice效果確認(rèn)YESNO日常管理/過程監(jiān)測過程再造(BPR)目前二十七頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)過程績效和有效性質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針數(shù)據(jù)分析過程方法過程監(jiān)控和測量知識管理過程改進(jìn)經(jīng)營理念8過程監(jiān)控和測量目前二十八頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)市場營銷分析報(bào)告

輸入COP1市場營銷銷售額輸出程序/方法顧客滿意度處置及時(shí)率退貨PPM公司客訴次數(shù)評價(jià)/監(jiān)控電話/傳真/電腦/國際互聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)：市場營銷部設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前二十九頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)合同正式訂單輸入COP2合同評審合同評審表內(nèi)部銷售訂單/包裝卡輸出合同/訂單評審控制程序程序/方法評審及時(shí)率評價(jià)/監(jiān)控電話、傳真、電腦、打印機(jī)、評審單、合同章主導(dǎo)：市場營銷部協(xié)助：各相關(guān)部門設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前三十頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)顧客要求相關(guān)法律法規(guī)類似經(jīng)驗(yàn)輸入COP3過程設(shè)計(jì)特殊特性清單圖紙及技術(shù)規(guī)范PPAP文件輸出產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序程序/方法產(chǎn)品交樣一次合格率樣品交付準(zhǔn)時(shí)率評價(jià)/監(jiān)控統(tǒng)計(jì)技術(shù)、測量系統(tǒng)分析、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAD軟件、辦公軟件等、以往類似產(chǎn)品的設(shè)計(jì)資料、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備主導(dǎo)：技術(shù)部設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前三十一頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)業(yè)務(wù)計(jì)劃顧客訂單生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)變更通知單輸入COP4產(chǎn)品生產(chǎn)滿足合同/訂單要求的合格產(chǎn)品輸出產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序程序/方法生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率生產(chǎn)目標(biāo)達(dá)成率制程不良率報(bào)廢率評價(jià)/監(jiān)控1、臺鉆、車床、滾齒機(jī)、滾絲機(jī)、銑床、磨床、組裝線、包裝線等2、專用工裝模具、刀具、彈簧夾具、橡膠夾具3、量具、專用測量儀器制造一部制造二部設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前三十二頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)顧客訂單合格產(chǎn)品出貨計(jì)劃/出貨通知單輸入COP5產(chǎn)品交付交付準(zhǔn)時(shí)率交付監(jiān)控記錄輸出產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序程序/方法交付準(zhǔn)時(shí)率附加運(yùn)費(fèi)發(fā)貨出錯(cuò)次數(shù)評價(jià)/監(jiān)控叉車、貨運(yùn)車輛、貨運(yùn)公司營業(yè)部物管部設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前三十三頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)銷售及產(chǎn)品交付情況輸入COP6貨款回收貨款輸出銷售核銷管理辦法程序/方法貨款回收完成率評價(jià)/監(jiān)控電話、電算化財(cái)務(wù)系統(tǒng)、應(yīng)收帳款對帳、應(yīng)收帳款帳齡分析主導(dǎo)：市場營銷部管理統(tǒng)計(jì)部設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前三十四頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)顧客的客戶信息技術(shù)服務(wù)協(xié)議顧客投訴,抱怨記錄客戶退貨記錄輸入客訴抱怨分析表差異報(bào)告表輸出電話/傳真/電腦/國際互聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)：質(zhì)控部協(xié)助：營銷部技術(shù)部

制造部門客訴處理控制程序顧客滿意度控制程序程序/方法顧客滿意度處置及時(shí)率退貨PPM公司客訴次數(shù)評價(jià)/監(jiān)控COP7服務(wù)及顧客信息反饋設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前三十五頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)新產(chǎn)品開發(fā)、內(nèi)部需求、產(chǎn)品/過程更改、顧客投訴、糾正預(yù)防措施改進(jìn)、文件和資料控制要求體系運(yùn)作產(chǎn)生的記錄文件輸入1、所有文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、貯存、發(fā)放、使用、修改/更改、處置得到有效控制2、文件資料和記錄的有效性和完整性3、便于查詢輸出內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜、各種管制印章主導(dǎo)：人力企劃部技術(shù)部、質(zhì)控部協(xié)助：各部門文件及資料控制程序文件制作控制程序技術(shù)資料控制程序質(zhì)量記錄控制程序程序/方法1、文件有效率2、記錄保存完好率評價(jià)/監(jiān)控SP1文件、資料/質(zhì)量記錄控制設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前三十六頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)1、市場資料2、公司經(jīng)營計(jì)劃和公司級數(shù)據(jù)輸入1、成本報(bào)告表2、改善措施輸出各質(zhì)量成本活動查檢表、各部門質(zhì)量成本月報(bào)表主導(dǎo)：管理統(tǒng)計(jì)部協(xié)助：各部門質(zhì)量成本管理控制程序程序/方法1、內(nèi)部質(zhì)量損失率2、外部質(zhì)量損失率評價(jià)/監(jiān)控SP2成本控制設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前三十七頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)1、崗位職責(zé)要求2、人員編制表3、培訓(xùn)記錄輸入1、培訓(xùn)記錄2、合格人員3、員工檔案輸出電話、傳真、電腦、網(wǎng)絡(luò)、招聘廣告、培訓(xùn)室、投影儀、培訓(xùn)教材、辦公用品主導(dǎo)：人力企劃部協(xié)助：各部門人力資源管理控制程序程序/方法1、培訓(xùn)計(jì)劃完成率2、人員崗位要求符合率3、員工滿意度評價(jià)/監(jiān)控SP3人力資源管理及培訓(xùn)設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前三十八頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)1、生產(chǎn)計(jì)劃及交付計(jì)劃2、現(xiàn)場突發(fā)事件輸入1、突發(fā)事件應(yīng)急計(jì)劃2、產(chǎn)品的準(zhǔn)時(shí)交付輸出電話、主導(dǎo)：營業(yè)/生管部市場營銷部協(xié)助：各部門

應(yīng)急處理控制程序程序/方法1、交付準(zhǔn)時(shí)率評價(jià)/監(jiān)控SP4應(yīng)急計(jì)劃管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前三十九頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)1、顧客訂單及顧客要求2、法律法規(guī)要求3、類似的經(jīng)驗(yàn)輸入1、可行性分析報(bào)告2、產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書3、項(xiàng)目計(jì)劃輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAXA/CAPP等軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備主導(dǎo)：技術(shù)部

協(xié)助：營銷、質(zhì)控、制造、生管、采購、財(cái)務(wù)等產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序程序/方法1、評審及時(shí)率評價(jià)/監(jiān)控SP5可行性分析設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前四十頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)1、顧客要求2、法律法規(guī)要求輸入1、PFMEA報(bào)告2、改進(jìn)措施輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAXA/CAPP等軟件、辦公設(shè)備技術(shù)部質(zhì)控部

PFMEA控制程序程序/方法1、產(chǎn)品交樣一次合格率2、樣品交付準(zhǔn)時(shí)率評價(jià)/監(jiān)控SP6潛在失效模式及其后果分析設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前四十一頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)1、APQP開發(fā)資料2、顧客要求輸入1、PPAP文件2、產(chǎn)品、過程接收準(zhǔn)則輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAXA/CAPP等軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)部生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序程序/方法1、產(chǎn)品交樣一次合格率2、樣品交付準(zhǔn)時(shí)率評價(jià)/監(jiān)控SP7生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前四十二頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)1、顧客信息2、成品圖、技術(shù)要求輸入1、更改詬合格的產(chǎn)品2、相關(guān)的工藝開發(fā)資料輸出統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAXA/CAPP等軟件、辦公設(shè)備技術(shù)部工程更改控制程序程序/方法1、產(chǎn)品交樣一次合格率2、樣品交付準(zhǔn)時(shí)率評價(jià)/監(jiān)控SP8產(chǎn)品/過程更改設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前四十三頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)1、采購資料2、項(xiàng)目進(jìn)度表計(jì)劃3、初始材料清單4、采購?fù)ㄖ獑?申購單輸入1、采購單2、合格供應(yīng)商名單3、按時(shí)交付滿足采購資料要求的產(chǎn)品4、供應(yīng)商評價(jià)結(jié)果輸出電話、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、主導(dǎo)：采購部生管部協(xié)助：質(zhì)控部采購控制程序供方選擇和控制程序托外加工控制程序程序/方法1、進(jìn)貨檢查批次不合格率2、斷料次數(shù)3、供方體系合格率4、采購成本單價(jià)下降率評價(jià)/監(jiān)控SP9采購及供應(yīng)商管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前四十四頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)1、顧客訂單和顧客要求2、月、周生產(chǎn)計(jì)劃3、生產(chǎn)工藝文件4、生產(chǎn)變更通知單輸入1、滿足合同/訂單要求的合格產(chǎn)品2、過程監(jiān)控記錄3、過程確認(rèn)記錄（CPK報(bào)告）輸出1、臺鉆、車床、滾齒機(jī)、滾絲機(jī)、銑床、磨床、組裝線、包裝線等2、專用工裝模具、刀具、彈簧夾具、橡膠夾具3、量具、專用測量儀器制造一部制造二部物管部生產(chǎn)管理控制程序作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗(yàn)指導(dǎo)書程序/方法1、廢品率2、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率3、制程不良率4、生產(chǎn)成本目標(biāo)達(dá)成率評價(jià)/監(jiān)控SP10生產(chǎn)過程控制及確認(rèn)設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前四十五頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)顧客訂單和顧客要求輸入準(zhǔn)時(shí)產(chǎn)付的產(chǎn)品輸出電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)機(jī)生管部生管控制程序程序/方法1、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率評價(jià)/監(jiān)控SP11生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度監(jiān)控設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前四十六頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)1、設(shè)備增加申請單2、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃3、圖紙、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料輸入1、設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告單2、設(shè)備臺帳及設(shè)備維護(hù)記錄表3、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄4、CMK分析表輸出測量儀器、檢測設(shè)備、配件加工設(shè)備、專用工具主導(dǎo)：工程部協(xié)助：制造部門設(shè)備管理控制程序程序/方法1、設(shè)備保養(yǎng)缺失數(shù)2、設(shè)備維修返修率3、設(shè)備CMK符合率4、設(shè)備完好率評價(jià)/監(jiān)控SP12設(shè)施、設(shè)備維護(hù)管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前四十七頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)1、模具及圖紙技術(shù)要求2、模具保養(yǎng)計(jì)劃輸入1、完好的模具2、模具維護(hù)保養(yǎng)記錄輸出工裝模具加工設(shè)備、檢測量具、裝配工具工程部工裝、模具管理控制程序程序/方法1、工裝完好率2、機(jī)物料備件斷料次數(shù)評價(jià)/監(jiān)控SP12.1工裝模具管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前四十八頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)1、生產(chǎn)計(jì)劃及交付計(jì)劃2、檢驗(yàn)結(jié)果3、現(xiàn)場管理要求輸入1、合格證明2、管理有序的生產(chǎn)現(xiàn)場3、有明確標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識且可追溯其來源的產(chǎn)品輸出各類標(biāo)識卡、各類質(zhì)量記錄表單制造一部制造二部物管部產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序程序/方法1、5S考核評分2、工傷事故次數(shù)評價(jià)/監(jiān)控SP13標(biāo)識和可追溯性管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前四十九頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)1、顧客提供模具及圖紙技術(shù)資料2、模具保養(yǎng)計(jì)劃3、易損備件更換計(jì)劃輸入1、合格證明2、管理有序的生產(chǎn)現(xiàn)場3、有明確標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識且可追溯其來源的產(chǎn)品輸出電腦、打印機(jī)、叉車、液壓車、倉庫等物管部工程部技術(shù)部顧客財(cái)產(chǎn)控制程序程序/方法1、工裝完好率評價(jià)/監(jiān)控SP14顧客財(cái)產(chǎn)設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前五十頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)1、質(zhì)量體系要求2、顧客對產(chǎn)品防護(hù)要求3、倉庫管理制度輸入1、倉庫報(bào)表2、合格的庫存產(chǎn)品輸出倉庫等場地、塑料箱、貨架、油布物管部產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序程序/方法1、庫存產(chǎn)品合格率2、帳務(wù)準(zhǔn)確率3、庫存周轉(zhuǎn)率評價(jià)/監(jiān)控SP15產(chǎn)品防護(hù)設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前五十一頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)測量設(shè)備采購計(jì)劃測量設(shè)備臺帳測量設(shè)備周期校驗(yàn)計(jì)劃控制計(jì)劃MSA計(jì)劃國家有關(guān)鑒定校正規(guī)程/量具操作指導(dǎo)書輸入合格的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收、校準(zhǔn)記錄MSA結(jié)果輸出檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和測量設(shè)備/電腦主導(dǎo)：計(jì)量員協(xié)助：制造部檢測設(shè)備控制程序測量系統(tǒng)分析控制程序程序/方法定期校準(zhǔn)計(jì)劃完成率MSA符合率評價(jià)/監(jiān)控SP16計(jì)量管理與MSA分析設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前五十二頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃顧客要求法律法規(guī)輸入產(chǎn)品檢測報(bào)告輸出金相顯微鏡橡膠性能試驗(yàn)設(shè)備萬能試驗(yàn)機(jī)硬度機(jī)/投影儀/主導(dǎo)：試驗(yàn)/檢驗(yàn)員協(xié)助：制造部采購部實(shí)驗(yàn)室管理程序試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程程序/方法錯(cuò)檢率漏檢率定期試驗(yàn)計(jì)劃完成率評價(jià)/監(jiān)控SP17試驗(yàn)室管理設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前五十三頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)送檢通知單待檢驗(yàn)的產(chǎn)品控制計(jì)劃輸入進(jìn)料檢驗(yàn)履歷表產(chǎn)品標(biāo)識輸出游標(biāo)卡尺、千分尺量塊、偏擺儀、高度尺、深度尺主導(dǎo)：IQC協(xié)助：倉管員《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》外協(xié)檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外購檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序/方法及時(shí)率誤檢率漏檢率評價(jià)/監(jiān)控SP18-1進(jìn)料檢驗(yàn)設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前五十四頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)游標(biāo)卡尺、千分尺量塊、偏擺儀、高度尺、深度尺、專用量具、量棒、投影儀主導(dǎo)：IPQC協(xié)助：作業(yè)員制程檢驗(yàn)控制程序制程檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工藝文件程序/方法及時(shí)率誤檢率漏檢率評價(jià)/監(jiān)控待檢驗(yàn)的產(chǎn)品控制計(jì)劃輸入首件單自主檢驗(yàn)報(bào)告巡回檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品標(biāo)識輸出SP18-2制程檢驗(yàn)設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前五十五頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)已包裝好的產(chǎn)品發(fā)貨通知單控制計(jì)劃輸入產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單照片輸出計(jì)算器、數(shù)碼相機(jī)主導(dǎo)：OQC協(xié)助：市場營銷部

物管部出貨檢驗(yàn)控制程序出貨檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)包裝標(biāo)準(zhǔn)程序/方法及時(shí)率誤檢率漏檢率評價(jià)/監(jiān)控SP18-3出貨檢驗(yàn)設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前五十六頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)進(jìn)料不合格品制程不合格品成品不合格品顧客退回不合格品過期庫存品、可疑產(chǎn)品輸入品質(zhì)異常報(bào)告返工/修單報(bào)廢單退貨通知單糾正和預(yù)防措施單輸出標(biāo)簽、隔離區(qū)、有標(biāo)識的箱子主導(dǎo)：質(zhì)控部協(xié)助：

制造部、物管部生管部、營銷部不合格品控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序返工/修作業(yè)指導(dǎo)書程序/方法產(chǎn)品入庫不良率制程不良點(diǎn)評價(jià)/監(jiān)控SP19不合格品控制設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前五十七頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)過程業(yè)績數(shù)據(jù)/圖表市場信息競爭對手資料輸入業(yè)績狀態(tài)報(bào)告持續(xù)改進(jìn)信息輸出電腦、互聯(lián)網(wǎng)、統(tǒng)計(jì)用軟件主導(dǎo)：管理者代表協(xié)助：質(zhì)控部

統(tǒng)計(jì)過程控制程序程序/方法業(yè)績考核完成及時(shí)率評價(jià)/監(jiān)控SP20數(shù)據(jù)分析設(shè)備、工具誰來做質(zhì)量體系過程確認(rèn)版次:A/0目前五十八頁\總數(shù)六十五頁\編于十三點(diǎn)信息綜合分析報(bào)告競爭對手分析報(bào)告顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告輸入質(zhì)量成本計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃采