家用紡織行業(yè)企業(yè)事故隱患排查治理體系實(shí)施指南（正文）

ICSFORMTEXT03FORMTEXTA00FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXTXX/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT?????家用FORMTEXT紡織行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南FORMTEXTDetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtradehiddenrisksofworksafetyaccidentsFORMTEXT點(diǎn)擊此處添加與國際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的標(biāo)識FORMDROPDOWNFORMTEXT?????FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實(shí)施FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布目錄前言 -26-前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：濱州亞光家紡有限公司本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：呂保林引言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》、《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和紡織行業(yè)隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省紡織行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省棉紡、織造、染整等紡織行業(yè)企業(yè)開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實(shí)施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。紡織行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南1.范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了棉紡、織造、染整等紡織行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、總則、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)棉紡、織造、染整等紡織行業(yè)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實(shí)施指南的編制，其他紡織企業(yè)可參照執(zhí)行。2.規(guī)范性引用文件下列文件對于本標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標(biāo)準(zhǔn)。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T****-2017工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則3.術(shù)語和定義DB37/T2883-2016及DB37/T****-2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件。4.基本要求4.1成立組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、設(shè)備、技術(shù)、電氣等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組?！饕?fù)責(zé)人職責(zé)。董事長、總經(jīng)理是本企業(yè)隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)通過高層工作會議、安全工作會議等形式，將隱患排查治理工作納入到日常工作的范圍中，親自定期組織和參與檢查，定期對體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核，為體系建設(shè)工作提供人力、物力和財(cái)力支持。——分管安全負(fù)責(zé)人。分管安全生產(chǎn)副總（或安全總監(jiān)）是生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)將隱患排查治理工作納入企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，負(fù)責(zé)組織對重大事故隱患進(jìn)行評估和治理，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的隱患治理。——安全管理部門職責(zé)。安全管理部門主要負(fù)責(zé)起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件，協(xié)調(diào)各專業(yè)工作組分工任務(wù)開展情況；負(fù)責(zé)本指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查和隱患排查工作的開展；負(fù)責(zé)制定《安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃》，組織或督促各級人員按計(jì)劃開展事故隱患排查治理，監(jiān)督、檢查事故隱患治理和措施落實(shí)情況；負(fù)責(zé)事故隱患的收集歸檔，并對事故隱患排查治理實(shí)施過程進(jìn)行督查、考核等工作?！?cái)務(wù)部門職責(zé)。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)保證安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，以保證隱患排查治理體系的實(shí)施與運(yùn)行，并確保隱患整改資金及時(shí)到位。——職能部門職責(zé)。各專業(yè)管理部門按專業(yè)職責(zé)，負(fù)責(zé)對本專業(yè)的事故隱患排查、整改指令下達(dá)、驗(yàn)證整改效果等工作進(jìn)行督促、協(xié)調(diào)和落實(shí)，負(fù)責(zé)落實(shí)事故隱患掛牌督辦工作。掌握三級以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能產(chǎn)生的后果、管理控制措施及可能存在的隱患?！a(chǎn)部門職責(zé)。各分公司（廠）、生產(chǎn)車間是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，掌握三級以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患；具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作。對本部門三級以上危險(xiǎn)源管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查，督促所屬班組嚴(yán)格對四級以上風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查。確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的隱患治理?！獑T工職責(zé)。通過對本崗位危險(xiǎn)源管控措施的掌握會排查事故隱患；隨時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理各種隱患和事故苗頭，自己不能解決的及時(shí)上報(bào)，同時(shí)采取臨時(shí)性的控制措施；本崗位重大隱患得不到及時(shí)整改時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)并向安全管理部門或企業(yè)主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)。4.2編寫體系文件企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，建立事故隱患排查治理制度，編制隱患排查清單、隱患整改通知單、隱患排查治理臺賬等記錄文件。企業(yè)建立的隱患排查治理制度應(yīng)以企業(yè)文件的形式正式下發(fā)或者納入企業(yè)制度匯編。4.3實(shí)施全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)將隱患排查治理的培訓(xùn)納入安全培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，使其掌握本單位隱患類別、隱患排查和治理的方法、重大隱患治理、隱患治理驗(yàn)收。企業(yè)隱患排查治理工作培訓(xùn)可與風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作培訓(xùn)合并進(jìn)行，并保留培訓(xùn)記錄?！嘤?xùn)內(nèi)容。培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于：紡織企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則、工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則和本實(shí)施指南，以及企業(yè)隱患排查治理方面的管理制度等?！嘤?xùn)計(jì)劃。人力資源部門將企業(yè)隱患排查治理培訓(xùn)工作納入企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃和責(zé)任績效考核體系，安全管理部門負(fù)責(zé)收集培訓(xùn)資料、編制培訓(xùn)教材。——培訓(xùn)層次。公司級培訓(xùn)由人力資源部門和安全管理部門共同負(fù)責(zé)，培訓(xùn)范圍包括企業(yè)中層以上負(fù)責(zé)人；分公司（廠）級培訓(xùn)由安全管理部門會同分公司（廠）共同負(fù)責(zé)，培訓(xùn)范圍包括安全管理人員、工程技術(shù)人員、班組長；車間級培訓(xùn)由分公司（廠）會同車間負(fù)責(zé)，培訓(xùn)范圍包括車間各班組、崗位員工；各班組抓好日常培訓(xùn)工作。——培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)記錄包括培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)簽到記錄、培訓(xùn)影像資料。培訓(xùn)結(jié)束后統(tǒng)一考核，考核成績記入個人培訓(xùn)檔案并作為績效考核的依據(jù)。5.隱患的分級與分類5.1隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)是否為隱患，應(yīng)以該危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”的水平或風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否落實(shí)到位，即是否為“不可承受風(fēng)險(xiǎn)或失去控制的風(fēng)險(xiǎn)”。具體判定時(shí)應(yīng)考慮以下方面：——違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；——不符合針對風(fēng)險(xiǎn)制定的“控制措施”；——不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；——不符合企業(yè)制定的管理制度、操作規(guī)程的要求；——違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；——企業(yè)在安全管理方面的追求；——其他。5.2隱患的分級根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故的后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.2.1一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患?！獙儆谲囬g、班組、崗位管理職責(zé)和整改能力范圍內(nèi)的隱患；——可能造成輕傷；——可能造成多人輕微傷；——可能引發(fā)火警、火情；——其他整改難度不大，經(jīng)過短時(shí)間整改治理可以排除的隱患。5.2.2重大事故隱患是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患?！贤▌t“重大事故隱患”列舉范圍的，可直接判定為重大事故隱患；——保險(xiǎn)粉、雙氧水等危險(xiǎn)品與禁忌物料混合儲存；——保險(xiǎn)粉沒有設(shè)置專用倉庫或露天存放；——可能造成1人死亡或者多人重傷；——可能引發(fā)火災(zāi)；——整改難度很大，需全部或核心生產(chǎn)部分停產(chǎn)停業(yè)方能排除的隱患。5.3隱患的分類DB37/T****-2017“5.2隱患分類”的內(nèi)容適用于本文件。6.工作程序和內(nèi)容6.1編制排查項(xiàng)目清單企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全部防控措施和基礎(chǔ)安全管理要求，確定隱患排查的項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。——生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單。以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，以風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系中危險(xiǎn)源或潛在事件和設(shè)備設(shè)施檢查標(biāo)準(zhǔn)的控制措施為排查內(nèi)容，按照適合本企業(yè)的隱患排查類型確定排查級別和排查周期?！A(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單。以紡織企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)為主要參考依據(jù)，結(jié)合有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度等其他要求，以各類基礎(chǔ)管理具體標(biāo)準(zhǔn)要求為排查內(nèi)容，按照適合本企業(yè)的隱患排查類型確定排查級別和排查周期。6.2制定排查計(jì)劃隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，排查工作涉及面廣、時(shí)間較長，企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定年度、季度或月度隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。6.3隱患排查6.3.1排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、專家診斷性檢查和事故類比隱患排查等。6.3.1.1日常隱患排查班組、崗位員工的交接班檢查、設(shè)備點(diǎn)檢和班中巡回檢查，以及車間負(fù)責(zé)人和設(shè)備、電氣、技術(shù)、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等的檢查和巡查。6.3.1.2綜合性隱患排查以保障安全生產(chǎn)為目的，以法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全責(zé)任制和各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，公司或安全管理部門組織，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查。6.3.1.3專業(yè)性隱患排查根據(jù)紡織行業(yè)特點(diǎn)對特種設(shè)備、電氣、消防、化學(xué)品等分別進(jìn)行的專業(yè)排查。6.3.1.4專項(xiàng)或季節(jié)性排查開、停車前、施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等時(shí)段進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查以及根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：——春季以防火、防風(fēng)、防觸電、防機(jī)械傷害為重點(diǎn)；——夏季以防火、防雷、防汛、防暑降溫、防機(jī)械傷害為重點(diǎn)；——秋季以防火、防觸電、防機(jī)械傷害為重點(diǎn)；——冬季以防火、防凍、防機(jī)械傷害為重點(diǎn)。6.3.1.5節(jié)假日隱患排查節(jié)前對安全、消防、生產(chǎn)裝備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行檢查，特別對節(jié)日各級管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、應(yīng)急裝備、應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)檢查。6.3.1.6專家診斷性檢查企業(yè)組織抽調(diào)生產(chǎn)一線技術(shù)骨干，設(shè)立企業(yè)自己的安全專家隊(duì)伍或外聘安全專家，組織開展診斷式安全檢查。6.3.1.7事故類比隱患排查企業(yè)內(nèi)或其他企業(yè)發(fā)生具有警示教育意義的事故后開展的舉一反三的安全檢查。6.3.2排查要求按照排查類型組織好全面排查，能夠合并的排查類型可以合并開展。要及時(shí)、準(zhǔn)確和全面的記錄排查情況和發(fā)現(xiàn)的問題，并隨時(shí)與被檢查單位的人員做好溝通，隱患排查工作要納入企業(yè)安全生產(chǎn)績效考核。6.3.3組織級別企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括總公司級、分公司（廠）級、處室/車間級、班組/崗位級，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進(jìn)行調(diào)整?！偣炯壟挪?，企業(yè)設(shè)立由董事長或總經(jīng)理任組長，安全總監(jiān)或其他分管負(fù)責(zé)人組成的安委會安全督導(dǎo)組，代表企業(yè)開展隱患排查；——分公司（廠）級排查，企業(yè)各分公司（廠）在各自管轄范圍內(nèi)開展隱患排查；——處室/車間級排查，各職能部門按照分工開展的隱患排查和各生產(chǎn)車間開展的隱患自查；——班組/崗位級排查，輪班、工段和工作崗位開展的隱患自查。圖示：隱患排查的類型與級別的對應(yīng)關(guān)系隱患排查的類型隱患排查的級別日常隱患排查處室/車間、班組/崗位綜合性隱患排查總公司、分公司（廠）、處室/車間專業(yè)性隱患排查按專業(yè)類別劃分的處室/車間級排查專項(xiàng)或季節(jié)性排查分公司（廠）、處室/車間節(jié)假日隱患排查分公司（廠）、處室/車間專家診斷性檢查總公司、處室/車間事故類比隱患排查分公司（廠）、處室/車間、班組/崗位、6.3.4排查周期企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)和綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)、日常等隱患排查類型，確定各級別隱患排查的周期。具體包括：——班組/崗位級排查，班組、崗位每班次（8小時(shí)）都要開展班前、班中、班后三次日常性隱患排查，關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)要加大巡查頻次，各班組（輪班、工段）每班開展一次日常性隱患排查（設(shè)備點(diǎn)檢），適時(shí)開展事故類比隱患排查；——處室/車間級排查，負(fù)有安全監(jiān)督管理職責(zé)的部門每天開展一次日常隱患排查、每月開展一次綜合性隱患排查（與內(nèi)部專家參與的專家診斷性檢查合并進(jìn)行），其他負(fù)有安全管理職能的部門每月開展一次專業(yè)性隱患排查，生產(chǎn)車間每天開展一次日常隱患排查、每月開展一次綜合性隱患排查，各處室、車間每季度開展一次專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查，節(jié)假日前開展一次節(jié)假日隱患排查，適時(shí)開展事故類比隱患排查；——分公司（廠）級排查，各分公司（廠）每月開展一次綜合性隱患排查；每季度開展一次季節(jié)性隱患排查，節(jié)假日前開展一次節(jié)假日隱患排查，適時(shí)開展事故類比隱患排查；——總公司級排查，安委會每季度開展一次綜合性隱患排查，安委會每年至少一次聘請外部專家開展一次診斷性隱患排查。圖示：隱患排查的級別、類型與周期的對應(yīng)關(guān)系（企業(yè)可自行調(diào)整）隱患排查的級別隱患排查的類型隱患排查的周期班組/崗位級排查日常性隱患排查崗位每班3次班組每班1次事故類比隱患排查適時(shí)開展處室/車間級排查處室日常性隱患排查每天1次綜合性隱患排查每月1次內(nèi)部專家診斷性檢查每月1次專業(yè)性隱患排查每月1次專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查每季度1次節(jié)假日隱患排查節(jié)假日前1次事故類比隱患排查適時(shí)開展車間日常性隱患排查每天1次綜合性隱患排查每月1次專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查每季度1次節(jié)假日隱患排查節(jié)假日前1次事故類比隱患排查適時(shí)開展分公司（廠）級排查綜合性隱患排查每月1次專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查每季度1次節(jié)假日隱患排查節(jié)假日前1次事故類比隱患排查適時(shí)開展總公司級排查綜合性隱患排查每季度1次外部專家診斷性檢查每年1次6.3.5確定排查項(xiàng)目實(shí)施隱患排查前，按照排查計(jì)劃確定的排查類型、組織部門和參與人員，在已編制的排查項(xiàng)目清單中選取排查項(xiàng)目和排查內(nèi)容，對照排查要求組織開展排查。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查和基礎(chǔ)管理類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。6.3.6排查結(jié)果記錄排查完成后，對排查結(jié)果是否為隱患應(yīng)予以界定，對隱患應(yīng)進(jìn)行分級并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患應(yīng)當(dāng)保留影像記錄。6.4隱患治理6.4.1隱患治理建議DB37/T****-2017“6.4.1隱患治理建議”的內(nèi)容適用于本文件。6.4.2隱患治理要求隱患治理要遵循“誰管控、誰治理”的原則，按照風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系確定的管控層級，由隱患所在位置的責(zé)任部門負(fù)責(zé)治理。本級不能整改的，由上一級負(fù)責(zé)治理或指令有整改能力的部門治理。主要包括班組/崗位糾正、處室/車間治理、分公司（廠）治理、總公司治理等。6.4.3隱患治理流程隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、復(fù)查驗(yàn)收等環(huán)節(jié)?！▓?bào)隱患信息。各級別隱患排查結(jié)束后，隱患排查部門負(fù)責(zé)將隱患排查信息傳遞給安全管理部門，由安全管理部門通過企業(yè)信息平臺統(tǒng)一向員工進(jìn)行通報(bào)；——下發(fā)隱患整改通知。按照“誰排查、誰通知”的原則，由隱患排查部門通過制發(fā)隱患整改通知書，送達(dá)隱患所在位置的責(zé)任部門；——實(shí)施隱患治理。隱患整改治理部門對照隱患排查部門制發(fā)的隱患整改通知要求，分析原因，制定整改措施，組織整改落實(shí)；——治理情況反饋。整改完成后，整改責(zé)任部門負(fù)責(zé)將整改情況反饋至整改通知制發(fā)部門。如不能如期完成或沒有整改能力，應(yīng)向上一級匯報(bào)，并將不能整改的情況向整改通知制發(fā)部門說明，由整改通知制發(fā)部門會同接到報(bào)告的部門協(xié)調(diào)解決；——復(fù)查驗(yàn)收。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成閉環(huán)管理。6.4.4一般隱患治理能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改?！⒓凑?。對能夠當(dāng)場整改的一般事故隱患，應(yīng)該督促現(xiàn)場整改并如實(shí)記錄。如明顯的違反操作規(guī)程和勞動紀(jì)律的行為（安全“三違”），安全裝置沒有啟用、現(xiàn)場混亂等設(shè)備設(shè)施方面的簡單的不安全狀態(tài)。對不安全行為要統(tǒng)計(jì)分析，確定是否為習(xí)慣性或群體性隱患?！奁谡摹Σ荒軌虍?dāng)場整改的一般事故隱患，則應(yīng)制定整改措施并限期整改。限期整改應(yīng)明確列出如隱患情況的排查發(fā)現(xiàn)時(shí)間和地點(diǎn)、隱患情況的詳細(xì)描述、隱患發(fā)生原因的分析、隱患整改責(zé)任的認(rèn)定、隱患整改負(fù)責(zé)人、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的時(shí)間要求等。6.4.5重大隱患治理6.4.5.1隱患評估根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)第5.2.2條判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評估，分析原因、評估風(fēng)險(xiǎn)、研究對策，編制重大事故隱患評估報(bào)告書。6.4.5.2治理方案企業(yè)應(yīng)依據(jù)評估報(bào)告書有關(guān)內(nèi)容和要求，制定重大事故隱患治理方案，明確整改時(shí)間表和具體整改措施，落實(shí)整改部門和整改資金。6.4.5.3治理實(shí)施企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照重大隱患治理方案要求，組織隱患治理工作。對照重大事故隱患治理方案確定的時(shí)間表，一方面抓好隱患治理，一方面抓好風(fēng)險(xiǎn)防控，在確保安全的前提下保障隱患得到及時(shí)有效的治理和整改。6.4.6隱患治理驗(yàn)收隱患排查治理按照誰排查誰驗(yàn)收的原則開展，重大事故隱患治理應(yīng)建立事故隱患排查治理臺賬。驗(yàn)收內(nèi)容包括：——對完成的措施是否起到了隱患治理和整改的作用；——是徹底解決了問題還是部分的達(dá)到某種可接受程度的解決；——是否真正能做到“預(yù)防為主”；——是否隱患的治理措施會帶來或產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)。7.文件管理DB37/T****-2017“7文件管理”內(nèi)容適用于本文件。8.隱患排查治理效果DB37/T****-2017“8隱患排查治理效果”內(nèi)容適用于本文件。9.持續(xù)改進(jìn)DB37/T2883-2016“10持續(xù)改進(jìn)”內(nèi)容適用于本文件。附錄：附錄A隱患排查記錄A1生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)隱患排查類型備注類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)管控措施日常性排查專業(yè)性排查綜合性排查季節(jié)性排查崗位班組車間安全處室特種設(shè)備電氣消防化學(xué)品車間安全處室分公司總公司車間安全處室其他處室分公司序號名稱每班3次每班1次每天1次每天1次每月1次每月1次每月1次每月1次每月1次每月1次每月1次每季度1次每季度1次每季度1次每季度1次每季度1次作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置2A2基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單

序號排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)隱患排查類型備注日常性排查專業(yè)性排查綜合性排查季節(jié)性排查崗位班組車間安全處室特種設(shè)備電氣消防化學(xué)品車間安全處室分公司總公司車間安全處室其他處室分公司每班3次每班1次每天1次每天1次每月1次每月1次每月1次每月1次每月1次每月1次每月1次每季度1次每季度1次每季度1次每季度1次每季度1次A3隱患排查計(jì)劃排查類型排查時(shí)間排查目的排查要求排查范圍（管控層級）排查人員（組織級別）備注綜合性隱患排查車間安全處室分公司（廠）總公司專項(xiàng)或季節(jié)性排查春季夏季秋季冬季專業(yè)性隱患排查特種設(shè)備電氣消防化學(xué)品節(jié)假日隱患排查元旦春節(jié)五一十一A4生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查記錄排查類型排查時(shí)間排查人員風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查記錄排查結(jié)果隱患等級類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)管控措施序號名稱作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置2A5基礎(chǔ)管理類隱患排查記錄排查類型排查人員排查時(shí)間序號排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)