汽車整車制造企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南2017.4.18

ICSFORMTEXT03FORMTEXTA00FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXTXX/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT?????FORMTEXT汽車整車制造行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南FORMTEXT點擊此處添加標準英文譯名FORMTEXT點擊此處添加與國際標準一致性程度的標識FORMDROPDOWNFORMTEXT?????FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實施FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布DBXX/XXXXX—XXXXIV目??次TOC\o"1-4"\h\z\u前言 III引言 IV1范圍 52規(guī)范性引用文件 53術(shù)語和定義 54總則 54.1任務目標 54.2基本要求 55隱患分級與分類 65.1分級 65.1.1一般事故隱患 65.1.2重大事故隱患 65.2分類 65.2.1基礎(chǔ)管理類隱患 65.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患 66工作程序和內(nèi)容 66.1編制排查項目清單 66.2隱患排查 76.2.1排查類型 76.2.2排查要求 76.2.3組織級別 76.2.4排查周期 86.2.5制定排查計劃 86.2.6確定排查項目 86.3隱患治理 86.3.1隱患治理建議 86.3.2隱患治理要求 96.3.3隱患治理流程 96.3.4一般隱患治理 96.3.5重大隱患治理 96.3.6隱患治理驗收 107文件管理 108隱患排查的效果 109持續(xù)改進 109.1評審 109.2更新 109.3溝通 11附錄A（資料性附錄）隱患排查項目清單 12附錄B（資料性附錄）隱患治理臺賬 13前??言本標準按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標準由山東安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會歸口。本標準起草單位：上汽通用東岳汽車有限公司本標準主要起草人：宋超、孫德松引??言本標準是依據(jù)山東省地方標準《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》和《企業(yè)生產(chǎn)安全隱患排查治理體系細則》的要求，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標準化等相關(guān)要求，結(jié)合汽車整車制造行業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。本標準用于指導山東省汽車整車制造行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企業(yè)安全發(fā)展。企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則范圍本標準規(guī)定了汽車整車制造企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)的工作方法、實施步驟、確定同類型企業(yè)常用的隱患排查項目清單、明確隱患排查的組織實施、隱患治理和驗收及相關(guān)配套制度、記錄文件的具體要求等。本標準適用于山東省內(nèi)汽車整車制造企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)。規(guī)范性引用文件下列文件對于本標準的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本標準。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標準。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T****-2016企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則術(shù)語和定義DB37/T2883-2016及DB37/T****-2016（細則）界定的術(shù)語和定義適用于本文件。安全專業(yè)委員會根據(jù)企業(yè)安全風險特點，成立由相關(guān)專業(yè)人員組成的專業(yè)委員會，以制定安全管理規(guī)則，推動安全管理方案落實，現(xiàn)場檢查專業(yè)安全問題并跟蹤整改。汽車行業(yè)可成立的安全專業(yè)委員會可分為高風險控制專業(yè)委員會，如：特種設(shè)備管理委員會、高空作業(yè)專業(yè)委員會、有限空間專業(yè)委員會、防火防爆專業(yè)委員會、危險化學品安全管理專業(yè)委員會、安全鎖定專業(yè)委員會、廠內(nèi)交通安全專業(yè)委員會，工藝安全專業(yè)委員會，如：沖壓工藝安全專業(yè)委員會、焊接工藝安全專業(yè)委員會、涂裝工藝安全專業(yè)委員會、總裝工藝安全專業(yè)委員會等。職責分工領(lǐng)導機構(gòu)4.1.1企業(yè)安委會負責統(tǒng)籌體系建設(shè)的計劃制定、人員配置、財務資源等事項，負責指導和協(xié)調(diào)體系建設(shè)、實施的各項工作。4.1.2企業(yè)各級管理人員、安全管理人員、專業(yè)委員會、崗位員工、工會組織等應全面參與隱患排查活動的實施中，確保隱患排查活動涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，使風險得到全面控制。職責4.2.1主要負責人職責企業(yè)總經(jīng)理是隱患排查治理體系的主要負責人，對體系的有效性應承擔責任。確?？色@得建立、實施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源。明確涉及各部門、各崗位安全職責，確保全員參與隱患排查治理。審批企業(yè)上報的重大事故隱患和隱患治理資金，對隱患治理工作組織實施。確保全員參與隱患排查治理，確保小組其他成員履行職責。4.2.2安全科職責負責起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件，跟蹤、監(jiān)督檢查各層級、各專業(yè)委員會分工任務開展情況，并及時向安委會匯報。負責制定員工安全事故隱患排查提交和整改跟蹤的激勵機制，組織對員工提出的安全事故隱患整改建議進行評審和獎勵。收集跟蹤重大事故隱患信息，并向安委會匯報跟蹤情況。4.2.3專業(yè)委員會職責各專業(yè)委員會按專業(yè)職責，制定安全隱患排查計劃，檢查、督促、協(xié)調(diào)本專業(yè)安全隱患的排查整改工作。4.2.4生產(chǎn)車間職責各生產(chǎn)車間是事故隱患排查治理的責任主體，車間各級管理者按規(guī)定頻次開展現(xiàn)場安全巡視，并跟蹤本區(qū)域發(fā)現(xiàn)的安全問題整改情況，對發(fā)現(xiàn)的安全事故隱患進行整改、驗證。4.2.5崗位人員職責崗位人員應掌握本崗位涉及的風險分布情況、風險后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關(guān)知識。1）熟悉本人作業(yè)有關(guān)危險源的檢查控制內(nèi)容，當班檢查控制情況，發(fā)現(xiàn)隱患應立即上報，并協(xié)助整改，若不能及時整改，則采取臨時措施避免事故發(fā)生。2）企業(yè)鼓勵所有員工對企業(yè)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的任何安全事故隱患都有責任和權(quán)力提出，對現(xiàn)場安全生產(chǎn)違章行為都有責任和權(quán)力進行制止。隱患分級與分類DB37/T2883-2016“6隱患分級與分類”內(nèi)容適用于本標準。工作程序和內(nèi)容編制排查項目清單和排查計劃各車間、部門和各專業(yè)委員會應依據(jù)確定的各類風險點的控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查項目清單，并制定排查計劃。檢查內(nèi)容及檢查頻次需符合6.2的要求。隱患排查排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、專家診斷性檢查和事故類比隱患排查等。日常隱患排查是指由班組長及以上人員定期對其負責管理的區(qū)域進行隱患排查。汽車整車制造企業(yè)的日常隱患排查遵循以下特點：員工層級隱患排查以交接班檢查為主（負有巡查任務的按崗位職責要求）；班組層級隱患排查以一班三檢為主；車間層級隱患排查每周進行1次，每月覆蓋整個車間；工廠層級隱患排查每周進行1次，每季度覆蓋整個工廠。綜合性隱患排查是由安全管理部門聯(lián)合各生產(chǎn)區(qū)域開展的，針對設(shè)備設(shè)施本質(zhì)安全和落實安全管理制度和隱患排查治理執(zhí)行情況的聯(lián)合檢查，每年覆蓋整個企業(yè)不少于1次。專業(yè)性隱患排查是指安全專業(yè)委員會組織的專業(yè)排查。高風險控制專業(yè)委員會自行制定排查計劃，宜每季度排查一次；工藝安全專業(yè)委員會自行制定排查計劃，宜每年排查一次。季節(jié)性排查是指根據(jù)山東省氣候特點，針對兩個時段（5月1日至10月31日，11月1日至4月30日，各地可根據(jù)氣象條件自行調(diào)節(jié)）開展的專項隱患排查。5月1日至10月31日以防雷擊、防觸電、防暑降溫、防汛防臺、防食物中毒為主；11月1日至次年4月30日以防雪、防滑、防凍、防火、防大風為主。專項和節(jié)假日隱患排查主要是指生產(chǎn)線長時間停線和節(jié)假日期間，汽車整車制造企業(yè)慣例進行檢修改造，需在停線前、改造期間和復工前進行專項隱患排查。停線前隱患排查以重點防火部位、消防應急準備為主；改造期間隱患排查以高風險作業(yè)為主；復工隱患排查以設(shè)備設(shè)施變化點和員工狀態(tài)為主。事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。實施排查各層級、各專業(yè)委員會應該依據(jù)既定的檢查計劃，現(xiàn)場走動觀察交流，落實檢查內(nèi)容，覆蓋檢查區(qū)域。隱患排查發(fā)現(xiàn)問題，需立即與現(xiàn)場人員進行交流，了解隱患產(chǎn)生原因，聽取現(xiàn)場人員對隱患的理解。隱患排查發(fā)現(xiàn)問題及交流情況需進行記錄，必要時保留圖像記錄。隱患治理隱患治理建議根據(jù)排查出的隱患類別，現(xiàn)場交流提出治理建議，對于當場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知單，按照管控層級下發(fā)至隱患所在位置責任部門進行整改。隱患治理要求DB37/T****-2016“6.4.2隱患治理要求”內(nèi)容適用于本標準。隱患治理流程隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。通報隱患信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息在目視墻上向從業(yè)人員進行通報；下發(fā)隱患整改通知。隱患排查組織部門通過制發(fā)隱患整改通知書，將治理建議傳達給治理責任單位和主要責任