煤礦安全隱患排查治理制度

/山西鄉(xiāng)寧焦煤集團東溝煤業(yè)有限公司煤礦安全隱患排查治理制度2０1３年度目錄ＴＯC\o＂1-1"\h＼z\uＨYＰERＬIＮK\ｌ_Toc5345隱患排查治理制度?。1ＨYPERLINK＼ｌ_Toc1456隱患排查公示公告制度 2HYPERＬＩNK\l_Toc19６41隱患排查跟蹤治理、逐項整改銷號制度 PＡGEREF_Toc19641－4－HYPＥRLＩNK＼l_Ｔoc262２４隱患排查治理聯(lián)席會議制度 ＰAGＥＲEF_Toｃ１９64１-4－HYPＥＲＬINK\l_Toｃ２3３67安全建設(shè)隱患排查、治理和報告及處理制度 PAGERＥF_Toｃ23367-27—ＨＹPERLINK\l＿Toc４２63安全責(zé)任事故約談制度 ．-9－HＹＰERLINK\l＿Toc２５８41隱患排查治理信息統(tǒng)計分析和報送制度 ．13隱患排查治理監(jiān)督管理制度.。．...．。。。．．。。。．.．．。。。1５HYPERLIＮK\ｌ_Ｔoc314７0隱患及事故舉報獎勵制度?16HYPERLINK\l_Ｔoc4４14重大危險源監(jiān)控管理制度?PAGＥREF_Toc4４1４－1４－ＨYPＥRLIＮK\l_Toc11940重大隱患整改掛牌督辦制度和責(zé)任追究制度 2２HYＰERLINK\ｌ＿Ｔｏc14815重點和專項督查制度 ＰＡGEＲＥＦ＿Toc1４815-18—HＹＰERLINK＼l_Tｏc8345安全建設(shè)重大隱患事故舉報獎懲制度 PAGＥＲEF_Tｏc834５-9—HＹＰEＲLINＫ\l_Tｏc31518安全工作例會?ＰAＧEREＦ_Tｏc3１5１8-24—ＨYPＥRＬINK\ｌ_Toc1９５6煤塵隱患排查制度 ３1HYＰERLINK\ｌ_Toc３0024頂板隱患排查制度.。．．...．.．。．．.．。..．。。。。..。.。．3３瓦斯隱患排查制度.．．。。..。．。。．..。。。．．．。..。.。。..。34水害隱患排查制度。。．...。.。。.。。。.。．。.。。.．．．。．．..。。.。３6防滅火隱患排查制度．。。..。...．。。。..．．．...。．.。..。.．．.3８隱患排查治理制度一、為建立安全建設(shè)事故隱患治理長效機制,強化安全建設(shè)主體責(zé)任,加強事故隱患監(jiān)督管理，預(yù)防和減少安全建設(shè)事故，結(jié)合我礦實際，制定本制度。二、成立以礦長為組長的“隱患排查治理”領(lǐng)導(dǎo)組，建立本礦安全建設(shè)隱患排查治理制度、隱患排查治理信息統(tǒng)計和報送制度等。組織機構(gòu)組長:申建勝常務(wù)副組長：丁帥華副組長:張金平任堅強賀永昌任恩科胡闖世成員：馮海軍劉蔡軍付東鵬李宏明張王斌王波任前進陳喜科范君杰呂亞軍裴建偉蔡高科領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在公司安全科，辦公室主任由丁帥華同志擔(dān)任，負責(zé)隱患的收集、分析、匯總、整改銷號、上報等工作。三、把隱患排查工作貫穿到建設(shè)過程中,明確排查地點、項目、標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任,將隱患排查治理日?；?四、在本礦隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組帶領(lǐng)下，以科室為單位堅持日常安全隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并排除從業(yè)人員存在的各類違章行為和帶病運行設(shè)備、設(shè)施及建設(shè)場所的各類事故隱患，對每天排查出的各類隱患嚴(yán)格按照隱患排查治理流程進行分類登記、分類整改,驗收上報，全過程建檔.五、本礦隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組組長定期(每旬)組織一次本礦范圍內(nèi)安全建設(shè)管理人員、工程技術(shù)人員和職工參加的全礦安全建設(shè)隱患排查、治理，全過程登記建檔,同時以書面形式定期向集團上報。六、隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組組長定期（每旬）召開一次由本礦安全建設(shè)管理人員、工程技術(shù)人員和全體職工參加的全礦安全建設(shè)隱患排查、治理專題會議,通報本旬隱患排查治理情況,安排部署下旬隱患排查治理工作。隱患排查公示公告制度一、公示的對象日常檢查、定期檢查出的一般隱患及重大隱患。二、公示的主要內(nèi)容、時限1、一般隱患應(yīng)公示隱患檢查時間、隱患內(nèi)容、隱患地點、整改目標(biāo)、整改資金、整改范圍、整改責(zé)任人、整改時限等.２、重大隱患除上述公示內(nèi)容外，還需公示是否停工、是否制定整改方案、安全保障措施等，并應(yīng)在排查或檢查發(fā)現(xiàn)的三日內(nèi)進行公示，主動接受員工監(jiān)督,及時公開重大隱患的治理情況。3、自隱患查出之日起至整改完成全過程進行公示。三、公告的對象隱患整改完成并經(jīng)驗收合格后，對隱患整改情況進行公告。四、公告的內(nèi)容、時限1、一般隱患應(yīng)公告隱患檢查時間、隱患內(nèi)容、隱患地點、整改目標(biāo)、整改資金、整改范圍、整改責(zé)任人、整改時限、是否整改完畢及整改目標(biāo)落實等。２、重大隱患除上述公示內(nèi)容外，還需公示是否停工、是否制定整改方案、安全保障措施、是否自行組織驗收及縣局是否驗收等。3、公告期為5天。隱患排查跟蹤治理、逐項整改銷號制度一、煤礦企業(yè)是安全建設(shè)的責(zé)任主體，也是隱患排查治理的責(zé)任主體，必須建立隱患排查治理長效機制。二、對日常檢查及定期排查出的隱患經(jīng)信息管理員匯總統(tǒng)計，按一般隱患、重大隱患進行分類匯總編號報本礦隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組，經(jīng)每日安全碰頭會研究,制定隱患整改目標(biāo)、整改人員、整改資金、整改范圍、整改時限，責(zé)成一名礦級管理人員領(lǐng)號督促落實，跟蹤檢查有關(guān)防范和監(jiān)控措施落實情況,及時掌握重大隱患整改進度，督促整改科室按整改方案對重大事故隱患進行治理,徹底消除重大事故隱患，整改結(jié)束后，應(yīng)向上級主管部門提出復(fù)工申請,驗收合格并經(jīng)上級主管部門批準(zhǔn)后，方可恢復(fù)建設(shè)經(jīng)營和使用。整改完成公示后，報隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組予以驗收銷號，全過程登記建檔，同時，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定以書面形式報縣局隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組辦公室備案.三、信息管理員要對隱患排查跟蹤治理、逐項整改銷號整個過程建立檔案，明確登記檢查時間、檢查地點、所檢查出的問題、隱患編號、整改時間、整改要求、整改督辦人和整改完成銷號情況。四、隱患排查跟蹤治理、逐項整改銷號工作要求全礦各科室嚴(yán)格按照程序要求進行,堅持誰整改、誰督辦、誰負責(zé)。隱患排查治理聯(lián)席會議制度為認真貫徹晉煤安發(fā)(2０0９）24號文件精神，進一步落實上級有關(guān)煤礦隱患排查治理的法律、法規(guī)和方針政策,認真熟悉建設(shè)過程中存在的安全隱患的深層原因,達到長治久安的目的，根據(jù)鄉(xiāng)焦集發(fā)（２008）６號文件內(nèi)容和公司實際,特制定本制度:會議時間:公司每月３0日召開聯(lián)席會議。會議地點：基建會議室3、主持人：由安全副礦長主持會議４、參會人：公司董事長、煤礦“六長”、各科室人員、項目部、監(jiān)理。4、會議內(nèi)容（1）總結(jié)當(dāng)月安全建設(shè)隱患排查中出現(xiàn)的共性問題及牽扯多個科室的隱患排查落實問題分析討論，采取有效措施。（２)研究分析下一月安全隱患排查重點,并出臺相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和排查細則。（3)對由于自然因素可能帶來的安全隱患分析，并制定相應(yīng)的措施。（４）對上次出現(xiàn)的未能排除隱患進行分析，找出原因，制定整改方案.(5)對本公司出現(xiàn)重大安全隱患事故進行分析,查找原因。（6）對新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備可能帶來的安全隱患進行預(yù)測,并制定相應(yīng)的措施。(7)公司各分管領(lǐng)導(dǎo)安排下月隱患排查治理事宜。（8）董事長對隱患排查治理做重要指示和總體安排。5、會議紀(jì)律、要求會議提前5分鐘點名簽到，對無故遲到或不到者嚴(yán)肅處理,會議期間不得隨意交談與會議無關(guān)的事情，不得隨便走動,參會人員必須做好會議記錄,會議記錄由安全科負責(zé)記錄，記錄要明了、整潔、全面。安全建設(shè)隱患排查、治理和報告及處理制度為認真貫徹落實上級和公司有關(guān)隱患排查治理和報告制度，扎實做好各項隱患排查治理工作，實現(xiàn)安全建設(shè),根據(jù)上級有關(guān)文件精神和公司實際，特制定本制度:一、

煤礦安全建設(shè)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組(安全建設(shè)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)組)是煤礦安全建設(shè)隱患排查、治理和報告的責(zé)任主體，必須以科室為單位堅持開展日常安全隱患排查、治理和報告工作。二、每月5日、１5日、25日，

領(lǐng)導(dǎo)組必須組織煤礦相關(guān)安全建設(shè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員，對井上、下所有范圍進行一次全面安全建設(shè)隱患大排查。三、煤礦領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負責(zé)對每天排查出的隱患和上級部門檢查出的隱患,定出整改期限與整改措施，并召集整改負責(zé)人、落實負責(zé)人和監(jiān)督負責(zé)人逐條簽字登記建檔；重大隱患必須立即停止建設(shè)，由煤礦礦長負責(zé)組織制定整改方案、安全保障措施，落實整改的內(nèi)容、資金、期限、下井人員、整改作業(yè)范圍,并組織實施。四、領(lǐng)導(dǎo)組辦公室及有關(guān)單位，必須把排查出的重大安全隱患立即填報《山西鄉(xiāng)寧焦煤集團東溝煤業(yè)有限公司重大安全隱患快報表》,及時報送公司總調(diào)度室和主管科室。五、煤礦領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組的日常業(yè)務(wù)工作和協(xié)調(diào)工作，必須及時匯總煤礦隱患登記臺帳、記錄和有關(guān)資料。六、領(lǐng)導(dǎo)組辦公室,必須按規(guī)定向上級和公司領(lǐng)導(dǎo)組辦公室報送下列資料:1、每旬３日、13日、23日報回上旬安全建設(shè)隱患自查自糾報告，報告要將本旬煤礦排查出的各類隱患按專業(yè)劃分.２、每月1日報回上一月“三違”人員登記臺帳表。3、每季末23日前報回本季度重大隱患排查治理報告，報告后附《山西省煤礦安全建設(shè)隱患排查治理情況統(tǒng)計表》，并由礦井負責(zé)人簽字。４、每季末３0日前交回煤炭局下發(fā)的隱患排查治理工作臺帳。七、公司各科室每周必須組織有關(guān)人員對所督查單位進行一次全面隱患大排查,對發(fā)現(xiàn)的隱患要建立臺帳跟蹤落實，同時要定期召開有受檢單位負責(zé)人參加的安全調(diào)度例會,通報本旬隱患排查治理情況，安排部署下旬隱患排查治理工作。八、公司領(lǐng)導(dǎo)組辦公室，要認真審核每旬、每月、每季度報回的報告和表格，并按照有關(guān)規(guī)定及時報送鄉(xiāng)寧縣煤礦安全建設(shè)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組辦公室。安全責(zé)任事故約談制度為認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》等法律法規(guī),落實“安全第一,預(yù)防為主，綜合治理”的方針,促進全礦安全管理責(zé)任落實,全面加強安全建設(shè)監(jiān)督管理和隱患排查治理工作，根據(jù)（晉煤安發(fā)〔200９〕24號）文件要求，結(jié)合我礦實際,特制定本制度.一、按照“誰主管誰負責(zé)"的原則分級組織約談.二、約談對象1、發(fā)生安全建設(shè)事故的單位主要負責(zé)人。2、負有安全職責(zé)的科室主要負責(zé)人、分管負責(zé)人。3、認為有必要約談的人員。約談對象應(yīng)準(zhǔn)時參加約談，不得委托他人。三、約談內(nèi)容約談要聽取被約談單位的安全建設(shè)管理基本情況的陳述，包括安全機構(gòu)人員、安全建設(shè)責(zé)任制、安全建設(shè)管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、安全檢查、安全投入、隱患排查治理、安全宣傳教育培訓(xùn)等方面基本制度建設(shè)和貫徹執(zhí)行情況.主要聽取事故發(fā)生經(jīng)過、事故現(xiàn)場應(yīng)急救援情況，事故性質(zhì)、原因分析及教訓(xùn)，重點是采取的措施、強化安全責(zé)任等方面的匯報。同時對發(fā)生事故的單位主要負責(zé)人進行約談告誡。被約談對象應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備書面材料。四、約談分級約談由礦長組織實施。1、下列情形由礦長主持約談：eｑ\o＼ａｃ（○，1）、發(fā)生傷亡事故的或造成10萬元以上財產(chǎn)損失的。ｅq\o\aｃ（○，2)、半年內(nèi)發(fā)生兩起重傷事故的.ｅq\o\ａc(○,3)、一季度內(nèi)發(fā)生三起一般事故的。eｑ＼ｏ\ac（○，4)、認為有必要約談的其他情形.2、下列情形由副礦長主持約談:eｑ\ｏ\aｃ（○,１）、發(fā)生重傷事故的或造成10萬元以下財產(chǎn)損失的。eq\ｏ\ａc（○，2）、發(fā)生需住院治療的輕傷事故的。ｅｑ\o\aｃ（○，3)、半年內(nèi)發(fā)生三起一般事故的。eq\o\ac(○，４）、認為有必要約談的其他情形。由各單位結(jié)合本單位實際，制定本單位安全建設(shè)責(zé)任事故約談制度.五、約談時限約談原則上在安全事故發(fā)生后，事故等級、性質(zhì)確定后７日內(nèi)組織進行。六、約談程序1、約談前，書面通知約談對象，告知約談時間、地點及需要提交的相關(guān)材料。2、約談時,應(yīng)安排專人記錄,形成約談紀(jì)要并及時發(fā)送被約談單位。3、約談后,被約談單位應(yīng)在15日內(nèi)將約談要求貫徹落實情況以書面形式上報。七、對無故不參加約談或不認真落實約談要求的單位和個人將進行通報批評，并按有關(guān)規(guī)定追究被約談人的責(zé)任。八、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行.隱患排查治理信息統(tǒng)計分析和報送制度為了貫徹“安全第一,預(yù)防為主，綜合治理”的安全建設(shè)方針,落實安全建設(shè)責(zé)任制,強化現(xiàn)場安全管理，增強對隱患的控制能力，及時消除事故隱患,防止事故發(fā)生,按照上級有關(guān)文件特建立隱患排查治理信息統(tǒng)計分析和報送制度。會議制度如下：1、各科室必須指定專人，負責(zé)將上級和煤礦排查隱患的意見書和三定表、驗收表及時送達安全科。2、屬于煤礦“六長”和科室自查出的隱患,必須根據(jù)檢查意見書填寫治理情況表送交安全科，統(tǒng)一登記臺帳，做到帳、表、書“三對口"。3、安全科資料員負責(zé)將將各科室報回的隱患分類歸檔管理，對檢查時提出隱患進行分析，確定安全隱患的級別,統(tǒng)計各單位存在的共性問題和新出的隱患。4、安全科科長負責(zé)，每月每旬檢查整理隱患臺帳、記錄、意見書，對一月內(nèi)未整改的隱患或超過整改期限未整改的隱患(歷史隱患）要立即送交調(diào)度室。5、調(diào)度室負責(zé)將安全科移交的歷史隱患記錄在案，由每天早８：０0在調(diào)度例會上通報督促落實，安全科憑主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的隱患整改驗收表通知調(diào)度室對歷史隱患銷號。6、每月安全例會公司要組織開展討論安全隱患統(tǒng)計分析事宜，通報一月的安全隱患（包括上級查處的隱患）排查治理情況，并將安全隱患排查治理情況列入當(dāng)月安全工作匯報25日書面報送公司安委會辦公室。7、每月月終和每季度末,煤礦隱患辦要將安全隱患排查治理材料按規(guī)定報告上級隱患辦備存。8、對重大隱患和不能處理的隱患，必須立即報送安委會。隱患排查治理監(jiān)督管理制度一、建立安全建設(shè)定期檢查制度,把安全隱患排查作為主要內(nèi)容,加強安全隱患排查、報告、整改等工作。隱患排查領(lǐng)導(dǎo)組每旬至少開展一次安全大檢查。二、隱患排查領(lǐng)導(dǎo)組對排查發(fā)現(xiàn)的一般隱患應(yīng)當(dāng)立即組織有關(guān)科室人員進行整改,及時消除隱患，同時對隱患和整改情況進行登記建檔。發(fā)現(xiàn)重大隱患，礦主要負責(zé)人要立即組織采取有效措施，防止事故發(fā)生，并上報上級主管部門。三、重大隱患應(yīng)立即制定整改方案，整改方案應(yīng)當(dāng)包括整改目標(biāo)和任務(wù)、方法、措施、經(jīng)費、物資、人員、時限和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容,要做到整改責(zé)任、整改時限、整改措施、整改資金和應(yīng)急預(yù)案“五落實"。四、一般隱患由主管安全工作負責(zé)人指定隱患整改負責(zé)人,立即整改，及時消除隱患。五、整改隱患的班組在進行隱患整改時,應(yīng)采取嚴(yán)密有效的安全防范措施,防止事故的發(fā)生.隱患及事故舉報獎勵制度為了深入開展煤礦隱患排查治理活動，促進煤礦企業(yè)各項安全建設(shè)責(zé)任制落實，有效地防范煤礦事故的發(fā)生，嚴(yán)肅追究煤礦事故的責(zé)任，保障人民群眾生命、財產(chǎn)安全，要繼續(xù)發(fā)動群眾舉報和輿論監(jiān)督，進一步加大舉報案件的查處力度,特制定本辦法。一、舉報受理范圍：(一）存在以下重大隱患之一擅自組織建設(shè)的：1、超能力、超強度或者超定員組織生產(chǎn)的；?２、瓦斯超限作業(yè)的；

3、煤與瓦斯突出礦井,未依照規(guī)定實施防突出措施的;?4、高瓦斯礦井未建立瓦斯抽放系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng),或者瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運行的；?5、通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠的；?6、有嚴(yán)重水患，未采取有效措施的；?7、有沖擊地壓危險，未采取有效措施的；

8、自然發(fā)火嚴(yán)重，未采取有效措施的;

9、使用明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、工藝的；

10、年產(chǎn)6萬噸以上的煤礦沒有雙回路供電系統(tǒng)的；?1１、新建煤礦建設(shè)期間，在改擴建的區(qū)域建設(shè)，或者在其他區(qū)域的建設(shè)超出安全設(shè)計規(guī)定的范圍和規(guī)模的；

12、煤礦實行整體承包建設(shè)經(jīng)營后，未重新取得安全生產(chǎn)許可證和煤炭生產(chǎn)許可證，從事建設(shè)的，或者承包方再次轉(zhuǎn)包的,以及煤礦將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進行勞務(wù)承包的;

13、煤礦改制期間，未明確安全建設(shè)責(zé)任人和安全管理機構(gòu)的，或者在完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照的；

1４、有其他重大安全建設(shè)隱患的.（按照省政府晉政辦發(fā)［200５]１00號文件規(guī)定內(nèi)容）;?1５、省政府晉政辦發(fā)[20０8］６0號文件規(guī)定存在“十整頓”問題擅自組織生產(chǎn)的.?（二）發(fā)生事故后隱瞞不報、慌報的。

二、舉報?鼓勵群眾對各類隱患和事故進行舉報。?三、受理?舉報可采用書信、電子郵件、傳真、電話和當(dāng)面舉報等方式，也可以委托他人舉報,提倡署名舉報，舉報人在舉報時要提供姓名（名稱)、住址、聯(lián)系電話等情況,舉報人所舉報的情況應(yīng)具體明確,包括被舉報對象的名稱、地點、行為時間和行為人等。?設(shè)專人負責(zé)接待、核查、處理和獎勵群眾舉報等日常工作。

四、核查?對于群眾舉報案件,要按程序及時處理，應(yīng)當(dāng)立案的要組織人員及時依法立案查處，確保件件有著落。?五、獎勵?舉報事項經(jīng)查證屬實,且舉報事實尚沒有他人舉報，對舉報人酌情給予10０0元—1００00元人民幣的獎勵。重大危險源監(jiān)控管理制度為加強對重大危險源監(jiān)控管理，有效遏制事故的發(fā)生,促進安全建設(shè)狀況持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《突發(fā)事件應(yīng)對法》和《山西省安全生產(chǎn)條例》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我礦實際，制定本制度:

一、重大危險源

重大危險源是指長期或者臨時建設(shè)、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施)。

二、重大危險源等級分類

按照重大危險源的種類在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的嚴(yán)重后果，重大危險源分為以下四級:?1、一級重大危險源：可能造成特別重大事故的；

2、二級重大危險源：可能造成重大事故的;

3、三級重大危險源：可能造成較大事故的；

4、四級重大危險源：可能造成一般事故的.?三、重大危險源評估?每一年至少對的重大危險源進行一次安全評估；并將安全評估報告及時上報上級主管部門和有關(guān)部門備案。重大危險源的建設(shè)過程以及材料、工藝、設(shè)備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時,應(yīng)當(dāng)對重大危險源及時重新進行安全評估，并將有關(guān)情況上報上級主管部門和有關(guān)部門.

安全評估工作應(yīng)由注冊安全評價人員或注冊安全工程師主持進行，或者委托具備安全評價資格的評價機構(gòu)進行。從事重大危險源安全檢測檢驗、安全評估業(yè)務(wù)的中介機構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備國家規(guī)定的資質(zhì)條件，并對其作出的檢測檢驗和安全評估的結(jié)果負責(zé)。安全評估報告應(yīng)包括以下內(nèi)容:?1、安全評估的主要依據(jù);

2、重大危險源基本情況；?3、危險、危害因素辨識與分析;

4、可能發(fā)生事故的種類及損害程度；?5、重大危險源等級；

6、監(jiān)控措施方案及防范措施計劃；

7、應(yīng)急救援預(yù)案效果評價；?8、評估結(jié)論與對策建議等。

四、重大危險源的監(jiān)控和管理

應(yīng)根據(jù)重大危險源的級別,采取有效的措施進行監(jiān)控管理.礦主要負責(zé)人對本礦的重大危險源管理監(jiān)控工作全面負責(zé)，并指定重大危險源管理與監(jiān)控的具體負責(zé)人。

1、一級重大危險源必須建立有效的動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，進行不間斷的監(jiān)控，隨時掌握危險物品有關(guān)參數(shù)的變化情況，發(fā)現(xiàn)問題立即進行處理，并每季度向上級主管部門和有關(guān)部門報告重大危險源監(jiān)控情況.

2、二級重大危險源應(yīng)建立有效的監(jiān)控措施，定期監(jiān)測危險物品的狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并每半年向上級主管部門和有關(guān)部門報告重大危險源的監(jiān)控情況。

3、三級、四級重大危險源應(yīng)建立有效的監(jiān)控措施，監(jiān)測危險物品的狀態(tài),發(fā)現(xiàn)問題及時處理,并每年向上級主管部門和有關(guān)部門報告重大危險源的監(jiān)控情況。

4、必須在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識。礦主要負責(zé)人應(yīng)保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所需的資金投入，并組織對本礦重大危險源進行定期巡查、登記和上報等。?5、必須制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，落實應(yīng)急救援預(yù)案的各項措施，每年進行一次事故應(yīng)急救援演練。重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

（１)重大危險源基本情況；?（2）應(yīng)急機構(gòu)人員及其職責(zé)；

（３)危險辨識與評價；

(4)應(yīng)急設(shè)備與設(shè)施；

(5)應(yīng)急能力評價與資源；?（6）應(yīng)急響應(yīng)報警、通訊聯(lián)絡(luò)方式；?(7）事故應(yīng)急程序與行動方案；

（8）保障措施與程序；?（9)事故后的恢復(fù)與程序;（１0）培訓(xùn)與演練。?6、及時組織重大危險源的普查、評估、監(jiān)控,登記建檔，并制定定期檢測措施和應(yīng)急預(yù)案.重大隱患整改掛牌督辦制度和責(zé)任追究制度一、凡日常檢查及定期排查出的重大安全隱患，一律實行重大安全隱患整改掛牌督辦制度。二、由隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組成員組織堅持每日召開安全碰頭會,對每日及定期排查出的重大隱患進行通報，經(jīng)討論研究，確定整改方法,制定整改方案，對其整改進行掛牌督辦。三、重大隱患掛牌督辦全過程進行公示,公示內(nèi)容包括重大隱患檢查時間、內(nèi)容、地點、整改目標(biāo)、整改資金、整改范圍、整改時限、整改督辦人姓名、整改目標(biāo)落實情況及是否整改完畢等.四、整改完成的重大安全隱患，督辦人應(yīng)及時以書面形式向隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組匯報重大安全隱患整改落實情況,由隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組成員在每日安全碰頭會上予以通報。五、督辦人員要高度負責(zé)，對未能認真履行職責(zé)的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要對相關(guān)責(zé)任人員依據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅進行處理。責(zé)任追究：一、嚴(yán)格按照隱患排查治理有關(guān)規(guī)定認真執(zhí)行,建立隱患排查治理長效機制,確保全礦安全建設(shè).二、對日常檢查及定期檢查中存在安全隱患而檢查人員因不負責(zé)任未查出的，要倒追檢查人員責(zé)任,并按照有關(guān)規(guī)定予以處罰。三、對日常檢查及定期檢查中存在安全隱患，整改責(zé)任人及領(lǐng)號督辦人未按整改目標(biāo)及時限完成整改督辦任務(wù)的,要嚴(yán)格追究整改責(zé)任人及整改督辦人責(zé)任。四、隱患排查是一項長期的工作,全礦工作人員必須明確各自職責(zé)，嚴(yán)格按照隱患排查程序及各項制度開展工作，確保全礦安全建設(shè),對不負責(zé)任、弄虛作假、有制度不執(zhí)行的人員，一律嚴(yán)格追究其責(zé)任。重點和專項督查制度為貫徹落實國務(wù)院辦公廳國辦發(fā)明電[2008］35號“關(guān)于進一步加強礦山安全生產(chǎn)工作的緊急通知”、國家安全監(jiān)管總局、國家煤礦安監(jiān)局安監(jiān)總煤調(diào)[2008]162號“關(guān)于遏制煤礦重特大事故的緊急通知"和晉煤安發(fā)〔2009〕24號文件精神,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，狠抓工作落實，結(jié)合我礦實際，特制定本制度.一、督查組織形式重點和專項督查由礦長牽頭,組織相關(guān)科室懂專業(yè)、懂技術(shù)、懂管理，熟悉有關(guān)煤礦安全建設(shè)的法律法規(guī)的業(yè)務(wù)骨干和老工人,每季度組織不少于2次的重點或?qū)ｍ椂讲?。二、重點督查和專項督查內(nèi)容重點督查內(nèi)容：1、安全建設(shè)規(guī)章制度制定和落實情況。煤礦主要負責(zé)人跟班下井情況；嚴(yán)格執(zhí)行煤礦安全建設(shè)費用提取使用情況；建立隱患排查治理報告制度情況；煤礦與工人依法簽訂勞動合同情況等。2、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的開展和落實情況。3．安全準(zhǔn)入制度執(zhí)行情況。從業(yè)人員按規(guī)定參加安全培訓(xùn)情況；煤礦勞動用工備案率、職工培訓(xùn)率、勞動合同簽訂率、參加工傷保險率是否達到“五個100％"情況等。4、通風(fēng)瓦斯管理情況。礦井具備完整可靠獨立的通風(fēng)系統(tǒng)，保證風(fēng)量滿足安全建設(shè)要求情況;瓦斯監(jiān)測儀器、儀表、傳感器定期維護校驗，監(jiān)控系統(tǒng)正常運行情況;建立“通風(fēng)可靠、抽采達標(biāo)、監(jiān)控有效、管理到位”的瓦斯治理工作體系情況等.5、煤塵管理情況。礦井綜合防塵系統(tǒng)建立及運行情況；開展作業(yè)場所粉塵檢測工作等情況。６、火災(zāi)防治管理情況。開采容易自燃和自燃煤層建立防滅火系統(tǒng),采取綜合措施預(yù)防內(nèi)因火災(zāi)和外因火災(zāi)等情況。7、防治水管理情況。將“有疑必探、先探后掘"的探放水原則提升為“有掘必探、先探后掘”的落實情況；落實采空區(qū)、相鄰礦井及廢棄礦井老空（窯)積水防治措施,制定承壓水開采安全技術(shù)措施及地表水監(jiān)控防范措施情況;小煤礦查清與相鄰礦井連通情況，建立完善的防、排水系統(tǒng)情況等。8、頂板管理情況。采掘工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)，按有關(guān)要求淘汰木支護和金屬摩擦支柱等情況.９、機電運輸管理情況.井上井下雙回路供電情況；供電系統(tǒng)“三大保護”情況；井下機電設(shè)備完好,電氣設(shè)備防爆情況；照明、信號綜合保護情況；提升運輸設(shè)備保護裝置和安全防護設(shè)施齊全、有效情況等。1０、火工品使用和管理情況?；鸸て焚徺I、運輸、貯存、領(lǐng)退、使用等管理制度執(zhí)行落實情況；井下是否存在超量貯存超量火工品；是否發(fā)生火工品被盜或丟失情況等.11、查層層簽定安全目標(biāo)責(zé)任書。專項督查內(nèi)容：針對重點督查內(nèi)容中的某一項內(nèi)容進行專項督查。三、督查要求１、督查組要深入現(xiàn)場,無一遺漏地進行督查，做到底子清、情況明、督查指導(dǎo)有效。2、每次督查結(jié)束后，各參加排查的單位要寫出書面總結(jié)，及時向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報。安全建設(shè)重大隱患事故舉報獎勵制度一、為了認真貫徹落實《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，進一步拓寬礦井安全隱患排查的廣度和深度,從系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施、制度等方面嚴(yán)格排查、及時消除事故隱患，杜絕各類事故的發(fā)生，充分發(fā)揮廣大職工、家屬和社會監(jiān)督作用,切實消除各類安全建設(shè)重大事故隱患，確保安全建設(shè),特制定本制度。二、舉報聯(lián)系方式公司隱患排查治理辦公室接受群眾舉報。舉報電話：三、舉報受理辦法1、舉報人以書信、電話、口頭和委托他人轉(zhuǎn)告等方式舉報重大事故隱患均可受理.舉報人應(yīng)提供線索或者必要的證據(jù)，提倡實名公開舉報，以便于及時核實、查處和實施獎勵；對舉報人不愿提供姓名、身份、以及不愿公開自己舉報行為的,應(yīng)尊重舉報人的權(quán)力并給予保密。２、接到舉報時,公司隱患排查治理辦公室應(yīng)認真填寫《重大安全隱患舉報受理登記表》，并立即上報領(lǐng)導(dǎo)組并在５個工作日內(nèi)對舉報情況進行核實;舉報情況基本屬實的，由有關(guān)科室提出處理意見并備案，同時在1５個工作日內(nèi)給予實名舉報人答復(fù)。3、經(jīng)初查核實屬于安全建設(shè)重大事故隱患的，將立即向科室發(fā)出隱患整改指令書,責(zé)令其停產(chǎn)整頓、限期整改，并進行跟蹤復(fù)查。４、舉報受理登記表以及核查材料等基礎(chǔ)資料由公司隱患排查治理辦公室負責(zé)整理匯總并按規(guī)定登記建檔.四、舉報獎懲保護1、為了充分調(diào)動職工舉報安全建設(shè)重大事故隱患的積極性、主動性，經(jīng)調(diào)查核實后，將分別給予實名舉報人如下獎勵:（１)發(fā)現(xiàn)、檢舉、揭發(fā)偷盜財物者,故意破壞機電設(shè)備、安全設(shè)施者，獎勵20０元。（２）發(fā)現(xiàn)“三違”人員，積極舉報者，獎勵200元.(3）發(fā)現(xiàn)、檢舉施工過程中偷工減料者，獎勵200元。（4)發(fā)現(xiàn)重大隱患知情早報者,獎勵300元;發(fā)現(xiàn)一般隱患知情早報者,獎勵1０0元,2、為了維護安全建設(shè)重大事故隱患舉報工作的嚴(yán)肅性，對個別舉報人無中生有、捏造情況、多次惡意進行舉報，試圖利用舉報來達到某種目的或以舉報名義故意干擾安全建設(shè)正常秩序的，要給予相應(yīng)處理;情節(jié)嚴(yán)重的，要通過司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。3、有關(guān)科室或者個人對安全建設(shè)事故隱患舉報者進行打擊報復(fù)的，要根據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處;構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任，依法保護舉報人的合法權(quán)益.安全工作例會制度為加強對安全工作的領(lǐng)導(dǎo)，落實各職能部門的安全管理制度和責(zé)任，及時研究解決建設(shè)中存在的安全問題,特制定本制度.安全工作例會議事原則?1、堅持依法議事的原則。

２、堅持分工明確、責(zé)權(quán)統(tǒng)一的原則。?3、堅持互相協(xié)調(diào)、科學(xué)決策、高效運行的原則。?二、安全工作例會議事范圍?1、研究、擬定安全工作安全管理制度。?２、學(xué)習(xí)貫徹上級有關(guān)安全建設(shè)方面的方針政策、規(guī)定、指示和指令。?３、聽取各部門落實安全措施和安全管理工作的情況匯報，研究分析存在問題，提出解決的措施方法，并落實到有關(guān)部門。?4、對發(fā)生的重大事故和未遂事故進行分析，討論事故責(zé)任和處分,吸取教訓(xùn)，制訂防范措施，防止事故發(fā)生.?5、檢查總結(jié)前次例會確定的事項落實情況,對落實不到位的要追查原因和責(zé)任。

三、安全工作例會的召開?1、安全工作例會由隱患辦公室召集和主持。

2、安全工作例會的參加人員:各副礦長、各科室負責(zé)人。安全工作例會原則上每月召開一次。遇特殊情況時，可臨時召集安全工作會議。?四、安全工作例會議事程序?1、安全工作例會議事程序議題,由礦長確定，各相關(guān)部門可提前向礦長或通過辦公室申請會議討論決定的議題,重要議題應(yīng)提交書面材料.

2、凡提交安全工作例會研究的議題,應(yīng)事先經(jīng)辦公室召集各部門主持專題會議研究,形成可供會議決策的方案。?3、凡上次工作例會研究的重要事項，需由各負責(zé)部門向本次工作例會匯報落實情況。

五、安全工作例會議定事項的實施和督查

1、安全工作例會的記錄,由調(diào)度室負責(zé)，并整理會議紀(jì)要下發(fā)有關(guān)部門、及時轉(zhuǎn)告因故缺席的會議人員.

2、安全工作例會討論決定的事項由辦公室按照分工范圍督促檢查，并及時召開通報會或以其它方式通報貫徹落實情況。?3、參加安全工作例會的人員必須嚴(yán)格遵守保密制度。對會議研究決定事項的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄露。?4、安全工作例會參加人員原則上必須到會，特殊情況需向礦長請假，無故不參加者將進行嚴(yán)厲批評或處理.煤塵隱患排查制度為加強我公司煤塵管理,防治煤塵事故,根據(jù)有關(guān)規(guī)定和煤礦實際，特制定本制度:1、礦井主要巷道每隔100米設(shè)一個三通閥門。2、防塵管路安設(shè)平直，吊掛牢固，小于或等于９0度的要設(shè)彎頭不拐死彎，接頭嚴(yán)密不漏水（滴水成線即為漏水)。3、井下必須有完善的噴霧裝置,并實現(xiàn)自動化，霧化好，靈敏可靠,使用正常.4、凈化通風(fēng)實現(xiàn)自動化，采區(qū)進、回風(fēng)道、主要進風(fēng)大巷及進風(fēng)井都必須安裝凈化水幕,并實現(xiàn)自動化，水幕應(yīng)封閉全巷道斷面，靈敏可靠,霧化好，使用正常.５、定期沖刷積塵，主要大巷每年至少刷白一次，主要進、回風(fēng)巷至少每月沖刷一次積塵，大巷刷白、沖刷粉塵都要有記錄可查。井下巷道不得有厚度超過２毫米連續(xù)長度超過５米的煤塵堆積。6、隔爆設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化，隔爆設(shè)施安裝地點、數(shù)量、水量安裝質(zhì)量必須符合規(guī)定要求。７、放炮前、后必須沖洗煤幫.頂板隱患排查制度為加強我公司頂板管理工作，防治頂板事故，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和煤礦實際，特制定本制度：１、每班在開工前,現(xiàn)場工作負責(zé)人必須嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度,對工作面安全情況進行一次全面檢查，確認消除頂板隱患危險后，方可進入工作面。2、嚴(yán)禁空頂作業(yè)現(xiàn)象。3、工作面出現(xiàn)倒架、歪架、壓架以及更換支架和拆修頂梁、支柱、座箱等大型部件時，是否有安全技術(shù)措施。4、是否堅持支護質(zhì)量頂板動態(tài)監(jiān)測，是否掌握老頂活動規(guī)律。是否掌握初次來壓和周期來壓步距,是否監(jiān)測支柱工作阻力、頂板下沉量及下沉速度、支柱下縮量、下縮速度及其變化情況等.5、嚴(yán)禁在空頂區(qū)域內(nèi)提前摘柱，碰倒或損壞失效的支柱,是否立即恢復(fù)或更換。瓦斯隱患排查制度為加強通風(fēng)瓦斯管理，防治瓦斯事故,根據(jù)有關(guān)規(guī)定和煤礦實際，特制定本制度:1、瓦斯檢查員是否具有一定煤礦實踐經(jīng)驗,掌握一定的通風(fēng)、瓦斯知識，是否經(jīng)上級主管部門培訓(xùn),考核合格,并持證上崗。２、瓦檢員是否嚴(yán)格按規(guī)定的瓦斯檢查地點、檢查次數(shù)、巡回檢查路線、巡回檢查時間和檢查時間進行瓦斯檢查，是否嚴(yán)格執(zhí)行井下交接班制度和“三人連鎖放炮”制度,每班是否向通風(fēng)值班室和調(diào)度室匯報檢查情況.3、瓦斯檢查員數(shù)量是否符合公司規(guī)定的人數(shù)配備。儀器確保完好,精度是否符合要求，是否備有長度大于1．5m的膠管（或瓦斯檢查棍)溫度計等。4、瓦檢員是否嚴(yán)格按瓦斯檢查地點設(shè)置計劃規(guī)定執(zhí)行,每次排查檢查的結(jié)果是否準(zhǔn)確的記入瓦斯檢查手冊和記錄牌上，是否標(biāo)