各類檔案（臺帳）封面外觀、規(guī)格

附1

各類檔案（臺帳）封面外觀、規(guī)格

裝訂封面版式示例：

XXXX記錄本

XXXX企業(yè)

X年X月X日

顏色示例:

安全檢杳記錄

<20］碑度）

說明：1.檔案、臺帳大小為A4規(guī)格;

2、封面顏色統(tǒng)一為藍(lán)色。

附2

檔案（臺帳）表格參照模版

目錄

（一）企業(yè)基本情況類.........................................1

1、企業(yè)基本情況表........................................1

2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照..........................................2

3、采礦許可證............................................3

4、爆炸物品使用許可證....................................4

5、安全生產(chǎn)許可證........................................5

6、企業(yè)負(fù)責(zé)人及安全員資格證書............................6

2

7、礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)公告復(fù)印件..........................7

8、企業(yè)職工基本情況表....................................8

9、特種作業(yè)人員基本情況表................................9

10、特種作業(yè)人員登記卡..................................10

11、員工勞動(dòng)合同........................................11

（二）安全生產(chǎn)工作文件類.....................................11

1、與本礦安全生產(chǎn)有關(guān)的法律、法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)目錄...12

2、上級文件目錄.........................................12

3、本礦文件目錄.........................................14

（三）安全生產(chǎn)管理制度和安全生產(chǎn)操作規(guī)程類....................15

1、安全管理制度目錄.....................................15

2、各工種安全技術(shù)操作規(guī)程目錄...........................16

3、重要崗位作業(yè)指導(dǎo)書目錄...............................17

4、規(guī)章制度適用性審查記錄適宜性評審與更新會議記錄......18

5、操作規(guī)程適用性審查記錄適宜性評審與更新會議記錄......19

6、合理化建議表.........................................20

7、年度安全生產(chǎn)主要工作計(jì)劃.............................21

8、安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)評審與修訂記錄.....................22

（四）安全生產(chǎn)責(zé)任制類.......................................24

1、礦山安全生產(chǎn)委員會成員名單...........................24

2、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員組成.............................25

3、礦山專職（或兼職）救護(hù)隊(duì)人員配備情況表...............26

4、XXX礦山關(guān)于成立安全生產(chǎn)委員會的通知（模板）..........27

5、XXX礦山關(guān)于成立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的通知（模板）.......28

6、各級安全生產(chǎn)責(zé)任制目錄...............................29

7、安全生產(chǎn)責(zé)任制逐級說明、培訓(xùn)及征求意見會議記錄......30

8、安全生產(chǎn)責(zé)任制適宜性評審與更新會議記錄...............31

9、與上級主管部門簽訂的安全責(zé)任書.......................32

10、本礦與班組、危險(xiǎn)作業(yè)人員簽訂的安全責(zé)任書............33

11、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書（模板）..........................34

12、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表................................36

3

13、安全工作（月、季、年）度考核情況匯總表..............37

14、安全生產(chǎn)工作獎(jiǎng)懲登記表..............................38

（五）安全生產(chǎn)技術(shù)資料類....................................39

1、安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇.....................................39

2、安全預(yù)評價(jià)報(bào)告.......................................40

3、安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告.....................................41

4、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)專篇...............................42

5、職業(yè)病危害預(yù)評價(jià)報(bào)告.................................43

6、職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報(bào)告...........................44

7、職業(yè)病危害因素定期檢測報(bào)告...........................45

8、地質(zhì)檢測報(bào)告.........................................46

9、開發(fā)利用方案.........................................47

10、各類開采圖紙........................................48

11、礦山設(shè)備登記表......................................49

12、設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄..................................50

13、特種設(shè)備情況表......................................51

（六）安全教育、培訓(xùn)類.......................................52

1、員工安全意識評價(jià)表...................................52

2、培訓(xùn)需求識別表.......................................53

3、培訓(xùn)要求與計(jì)劃表.....................................54

4、培訓(xùn)意見反饋表.......................................55

5、安全管理人員培訓(xùn)持證上崗登記.........................56

6、在崗人員三級教育花名冊...............................57

7、安全教育培訓(xùn)情況匯總表...............................58

8、特種作業(yè)人員登記.....................................59

9、安全教育培訓(xùn)個(gè)人臺帳.................................60

10、新員工三級安全教育培訓(xùn)臺帳..........................61

（七）安全會議記錄類.........................................62

1、安全生產(chǎn)委員會會議記錄...............................62

2、礦山全員安全生產(chǎn)會議記錄.............................63

3、車間或班組安全生產(chǎn)會議記錄...........................64

4

4、安全生產(chǎn)會議簽到表...................................65

（A）安全檢查類.............................................66

1、年度安全檢查計(jì)劃表...................................66

2、安全生產(chǎn)檢查情況記錄表...............................67

3、綜合安全檢查記錄.....................................68

4、班組長班前巡回安全檢查表.............................69

5、安全員日常檢查記錄...................................70

6、提升運(yùn)輸系統(tǒng)周檢表...................................71

7、排水系統(tǒng)周檢表.......................................72

8、通風(fēng)系統(tǒng)周檢表.......................................73

9、供配電系統(tǒng)周檢表.....................................74

10、緊急通訊、應(yīng)急系統(tǒng)周檢表............................75

11、機(jī)械設(shè)備周檢表......................................76

（九）生產(chǎn)運(yùn)行類.............................................77

1、礦山生產(chǎn)日志（車間月）.......................77

2、炸藥庫進(jìn)出人員登記表.................................78

3、電雷管（非電雷管）發(fā)放登記表.........................79

4、炸藥發(fā)放登記表.......................................80

5、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井記錄表...................................81

6、交接班記錄...........................................82

（十）職工健康監(jiān)護(hù)類.........................................83

附件1：建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”檔案...................84

表1T建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”審查登記表..........85

附件2：職業(yè)衛(wèi)生管理檔案................................86

表2T二0年度職業(yè)病防治計(jì)劃實(shí)施檢查表????87

表2-2職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)基本情況表..................89

表2-3二。年度職業(yè)病防治經(jīng)費(fèi)一覽表......90

表2-4職業(yè)病防護(hù)設(shè)施一覽表...........................91

表2-5職業(yè)病防護(hù)設(shè)施檢修、維護(hù)記錄表..................92

表2-6二0年度個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放使用記錄....93

表2-7工作場所警示標(biāo)識一覽表........................94

5

表2-8用人單位職業(yè)衛(wèi)生檢查和處理記錄表..............95

表2-9職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管意見和落實(shí)情況記錄表................97

附件3：職業(yè)衛(wèi)生宣傳培訓(xùn)檔案........................98

表3-1-0年度職業(yè)衛(wèi)生宣傳培訓(xùn)一覽表..99

附件4：職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測評價(jià)檔............100

表4-1可能產(chǎn)生職業(yè)病危害設(shè)備、材料（化學(xué)品）一覽表...101

表4-2接觸職業(yè)病危害因素匯總表.....................102

表4-3職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測季報(bào)匯總表.............103

附件5：用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理檔案....................105

表5-1職業(yè)健康檢查結(jié)果匯總表.......................106

表5-2職業(yè)健康檢查異常結(jié)果登記表...................107

表5-3職業(yè)病患者一覽表.............................109

表5-4疑似職業(yè)病患者一覽表........................110

表5-5職業(yè)病危害事故報(bào)告與處理記錄表...............112

表5-6職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案匯總表....................113

附件6：勞動(dòng)者個(gè)人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案...................114

表6-1勞動(dòng)者個(gè)人信息卡..........................115

表6-2工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果................117

表6-3歷次職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況...............118

表6-4二0年度職工職業(yè)健康檢查情況匯總表........120

（十一）勞動(dòng)防護(hù)用品類......................................121

1、勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)要求............................121

2、個(gè)人防護(hù)用品配備種類................................122

3、勞動(dòng)防護(hù)用品采購記錄................................123

4、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放登記表..............................124

5、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放領(lǐng)用清單............................125

6、報(bào)廢登記表..........................................126

7、防護(hù)品使用、維護(hù)和管理情況記錄......................127

（十二）隱患排查治理類......................................128

1、事故隱患整改登記表..................................128

2、隱患整改通知書.....................................129

6

3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃表......................................130

4、重大安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表..................................131

5、危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)登記表..........................131

（十三）事故及應(yīng)急救援類....................................133

1、20年各類事故匯總統(tǒng)計(jì)表............................133

2、事故報(bào)告書..........................................134

3、各類事故調(diào)查處理情況登記表..........................135

4、事故臺帳............................................136

5、違章作業(yè)記錄........................................137

6、應(yīng)急預(yù)案清單........................................138

7、應(yīng)急預(yù)案專家評審意見書..............................139

8、應(yīng)急預(yù)案備案通知書..................................140

9、應(yīng)急演練記錄........................................141

10、應(yīng)急演練總結(jié)報(bào)告...................................142

11、應(yīng)急演練評估報(bào)告...................................143

（十四）安全費(fèi)用類..........................................144

1、安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用計(jì)提計(jì)劃表..........................144

2、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)投入記錄................................145

（十五）工傷保險(xiǎn)類..........................................146

1、參加工傷社會保險(xiǎn)職工名單............................146

2、工傷保險(xiǎn)保單和繳款憑證提印件........................147

7

（-）企業(yè)基本情況類

1、企業(yè)基本情況表

礦山全稱企業(yè)性質(zhì)

詳細(xì)地址郵政編碼

生產(chǎn)經(jīng)營范圍

（主要產(chǎn)品）

法定代表人姓名礦山聯(lián)系電話手機(jī)號碼

分管安全副礦長姓名礦山聯(lián)系電話手機(jī)號碼

專（兼）職安全員姓名礦山聯(lián)系電話手機(jī)號碼

單位占地面積（nV）建筑面積（nf）重點(diǎn)部位數(shù)個(gè)

生產(chǎn)區(qū)（車間）個(gè)數(shù)倉庫區(qū)（個(gè)數(shù)）生活區(qū)（個(gè)數(shù)）

建筑面積（m?）建筑面積（nf）建筑面積（nf）

企業(yè)從業(yè)人員總數(shù)管理人員數(shù)職能科室個(gè)

職工人數(shù)特種設(shè)備臺數(shù)特，種作業(yè)人數(shù)

礦山建立日期上年安全投入萬元

上年實(shí)際產(chǎn)值萬元上年實(shí)現(xiàn)利潤萬元

井巷（或臺階）情況

通風(fēng)排水情況

運(yùn)輸提升情況

尾礦庫情況

排土場情況

礦山近3年發(fā)生事故

情況

第1頁共154頁

2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照

第2頁共154頁

3、采礦許可證

第3頁共154頁

4、爆炸物品使用許可證

第4頁共154頁

5、安全生產(chǎn)許可證

第5頁共154頁

6、企業(yè)負(fù)責(zé)人及安全員資格證書

第6頁共154頁

7、礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)公告復(fù)印件

第7頁共154頁

8、企業(yè)職工基本情況表

事

從

工參與工傷保險(xiǎn)或商業(yè)性保險(xiǎn)

級

出三

崗

作

序

本的有關(guān)情況

育

生教

年

號

年

姓名籍貫學(xué)歷現(xiàn)任崗位位身份證號碼是否參與備注

況

情

年艮投保投保

限P工傷商業(yè)

月額度期限

保險(xiǎn)保險(xiǎn)

第8頁共154頁

9、特種作業(yè)人員基本情況表

序

出生工作從事本崗培訓(xùn)復(fù)審

號姓名性別現(xiàn)任崗位發(fā)證單位操作證號碼身份證號碼

年月年限位年限時(shí)間時(shí)間

第9頁共154頁

10、特種作業(yè)人員登記卡

姓名性別出生年月

工種操作證號碼

培訓(xùn)時(shí)間發(fā)證單位

從事本工種時(shí)間身份證號碼

特殊工種操作證復(fù)印件：

第10頁共154頁

11、員工勞動(dòng)合同

序號姓名所在部門工種合同簽定時(shí)間合同編號

注：合同附后夾好

（二）安全生產(chǎn)工作文件類

第11頁共154頁

1、與本礦安全生產(chǎn)有關(guān)的法律、法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)目錄

序號名稱生效時(shí)間宣貫情況

說明：法律、法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)附后夾好。

2、上級文件目錄

收文收文來文機(jī)關(guān)文號文件標(biāo)題頁處理情況

第12頁共154頁

日期序號數(shù)

說明：安全生產(chǎn)工作文件附后夾好。

第13頁共154頁

3、本礦文件目錄

文

發(fā)文

日

號

期發(fā)文機(jī)關(guān)文號文件標(biāo)題頁數(shù)主送及抄送部門

說明：安全生產(chǎn)工作文件附后夾好。

第14頁共154頁

（三）安全生產(chǎn)管理制度和安全生產(chǎn)操作規(guī)程類

1、安全管理制度目錄

序

號名稱生效時(shí)間宣貫情況

第15頁共154頁

說明：安全管理制度附后夾好。

2、各工種安全技術(shù)操作規(guī)程目錄

序號名稱生效時(shí)間宣貫情況

說明：操作規(guī)程附后夾好。

第16頁共154頁

3、重要崗位作業(yè)指導(dǎo)書目錄

序號名稱生效時(shí)間宣貫情況

說明：操作規(guī)程附后夾好。

第17頁共154頁

4、規(guī)章制度適用性審查記錄適宜性評審與更新會議記錄

會議時(shí)間：20年月日地點(diǎn)：礦山會議室

主持人：記錄員：

會議內(nèi)容：

1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人宣讀企業(yè)《安全生產(chǎn)規(guī)章制度》；

2、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對企業(yè)《安全生產(chǎn)規(guī)章制度》進(jìn)行說明；

3、各管理者評審企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的適宜性，確定更新的內(nèi)容;

4、其他。

參加會議人員簽名：

會議記錄：（本頁不夠可另附）

第18頁共154頁

5、操作規(guī)程適用性審查記錄適宜性評審與更新會議記錄

會議時(shí)間：20年月日地點(diǎn)：礦山會議室

主持人：記錄員：

會議內(nèi)容：

1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人宣讀企業(yè)《安全操作規(guī)程制度》；

2、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對企業(yè)《安全操作規(guī)程》進(jìn)行說明；

3、各管理者評審企業(yè)安全操作規(guī)程的適宜性，確定更新的內(nèi)容;

4、其他。

參加會議人員簽名：

會議記錄：（本頁不夠可另附）

第19頁共154頁

6、合理化建議表

建議人提出日期年月日

提出方式口頭口電話口書面報(bào)告口其他口

建議內(nèi)容摘要：

記錄人：年月日

建議評審意見：可行口修改后可行口不可行口

評審負(fù)責(zé)人：年月日

建議落實(shí)情況：

負(fù)責(zé)人：年月日

建議人表彰：表揚(yáng)口認(rèn)可口獎(jiǎng)勵(lì)口

記錄人：年月日

為采納建議的解釋情況：建議人滿意口不滿意口其他口

解釋人：年月日

第20頁共154頁

7、年度安全生產(chǎn)主要工作計(jì)劃

序號實(shí)施日期計(jì)劃內(nèi)容實(shí)施情況實(shí)施負(fù)責(zé)人備注

第21頁共154頁

8、安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)評審與修訂記錄

會議時(shí)間：年月日地點(diǎn)：礦山辦公室

主持人:記錄員:

對安全生產(chǎn)方

針和目標(biāo)存在

的不同意見

姓名崗位職務(wù)姓名崗位職務(wù)

參加評審修訂

會議人員簽名

第22頁共154頁

第23頁共154頁

（四）安全生產(chǎn)責(zé)任制類

1、礦山安全生產(chǎn)委員會成員名單

序號職務(wù)姓名出生年月文化程度任職時(shí)間職稱分管工作安委會職務(wù)備注

1安委會主任

2副主任

3副主任

4安委辦主任

5安全員

6安全員

7安全員

8成員

9成員

10成員

11成員

12成員

13成員

14成員

第24頁共154頁

2、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員組成

機(jī)構(gòu)名稱

一

一

年

性文化受過何種

齡

職務(wù)姓名別職稱

程度安全培訓(xùn)

第25頁共154頁

3、礦山專職（或兼職）救護(hù)隊(duì)人員配備情況表

一

性

年文化擔(dān)任救工作部門、職務(wù)

別

姓名上受過何種培訓(xùn)

程度護(hù)隊(duì)職務(wù)（工種）

第26頁共154頁

4、XXX礦山關(guān)于成立安全生產(chǎn)委員會的通知（模板）

各部門、各車間：

根據(jù)人事變動(dòng)需要，為規(guī)范和加強(qiáng)我礦安全生產(chǎn)管理工作，落實(shí)安全

生產(chǎn)責(zé)任制，使我礦安全生產(chǎn)管理程序化，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)《安全生

產(chǎn)法》及區(qū)市安全生產(chǎn)管理部門的要求，經(jīng)研究，對我礦安全生產(chǎn)委員會

進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后名單如下：

一、安委會組成人員

主任：XXX

副主任：XXX、XXX

成員:XXX..........

安全生產(chǎn)委員會下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安防科，由XXX同志擔(dān)任辦

公室主任，負(fù)責(zé)本礦各部門安全生產(chǎn)的協(xié)調(diào)工作及我礦安委會的日常工作。

二、安全生產(chǎn)委員會職責(zé)

1討論決定本礦安全生產(chǎn)管理工作的重大問題。

2制定和修改完善安全生產(chǎn)管理制度以及安全生產(chǎn)責(zé)任制和各工種安

全技術(shù)操作規(guī)程。

3制定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和年度安全費(fèi)用計(jì)劃。

4開展安全教育活動(dòng)，審批年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃。

5組織和參加本礦安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)。

6組織對安全事故的分析會和討論決定對事故責(zé)任人的處罰。

7討論決定獎(jiǎng)勵(lì)在安全生產(chǎn)管理工作中的先進(jìn)集體和個(gè)人。

三、安委會辦公室職責(zé)

1、負(fù)責(zé)本礦安委會的日常事務(wù)、上傳下達(dá)、文件擬寫、會議組織；

2、負(fù)責(zé)各部門、各車間安全生產(chǎn)方面的協(xié)調(diào)工作；

3、向本礦安委會匯報(bào)各部門、各車間的安全生產(chǎn)管理情況。

特此通知

XXX礦

20年月日

第27頁共154頁

5、XXX礦山關(guān)于成立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的通知（模板）

各部門、各車間：

根據(jù)人事變動(dòng)需要，為規(guī)范和加強(qiáng)我礦安全生產(chǎn)管理工作，落實(shí)安全

生產(chǎn)責(zé)任制，使我礦安全生產(chǎn)管理程序化，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)《安全生

產(chǎn)法》及區(qū)市安全生產(chǎn)管理部門的要求，經(jīng)研究，對我礦安全生產(chǎn)管理機(jī)

構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后名單如下：

一、成產(chǎn)礦山安全、職業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)管理辦公室（簡稱安環(huán)辦）

辦公室主任：XXX

副主任：XXX

安全員：XXX、XXX

安環(huán)辦負(fù)責(zé)本礦各部門安全生產(chǎn)的協(xié)調(diào)工作及我礦安委會的日常工

作。

二、安環(huán)辦職責(zé)

1、負(fù)責(zé)本礦安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)的日常事務(wù)、上傳下達(dá)、

文件擬寫、會議組織、檔案管理；

2、負(fù)責(zé)全礦安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)方面的協(xié)調(diào)工作；

3、向礦長匯報(bào)全礦安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)方面管理情況。

4、組織制定全礦安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)方面的責(zé)任制；安全

生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)方面的管理制度以及各工種操作規(guī)程序、重點(diǎn)

崗位作業(yè)指導(dǎo)書；企業(yè)應(yīng)急預(yù)案等級文件。

5、組織開展員工安全教育培訓(xùn)工作。

6、組織開展應(yīng)急演練相關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)和環(huán)境保護(hù)工作。

8、負(fù)責(zé)其他與安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)有關(guān)的工作。

特此通知

XXX礦

20年月日

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6、各級安全生產(chǎn)責(zé)任制目錄

序號名稱生效時(shí)間宣貫情況

說明：責(zé)任制附后夾好。

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7、安全生產(chǎn)責(zé)任制逐級說明、職責(zé)與權(quán)限培訓(xùn)及征求意見會議記錄

會議時(shí)間：20年月日地點(diǎn)：礦山會議室

主持人：記錄員：

會議內(nèi)容：

1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人宣讀《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》，針對安全生產(chǎn)

責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審更新與績效測量考核作出規(guī)定，明確責(zé)

任部門、人員及其職責(zé)；

2、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通、培訓(xùn)：企業(yè)《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理

制度》說明，明確各管理層安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限；

3、聽取各管理者的意見，了解中層管理者接受安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)的

效果；

4、其他。

參加會議人員簽名：

會議記錄：（本頁不夠可另附）

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8、安全生產(chǎn)責(zé)任制適宜性評審與更新會議記錄

會議時(shí)間：20年月日地點(diǎn)：礦山會議室

主持人：記錄員：

會議內(nèi)容：

1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人宣讀企業(yè)《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》；

2、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對企業(yè)《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》進(jìn)行說明;

3、各管理者評審企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性，確定更新的內(nèi)容；

4、其他。

參加會議人員簽名：

會議記錄：（本頁不夠可另附）

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9、與上級主管部門簽訂的安全責(zé)任書

序號上級部門責(zé)任書名稱簽定時(shí)間

注：有關(guān)責(zé)任書、協(xié)議等一并附后歸檔。

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10、本礦與班組、危險(xiǎn)作業(yè)人員簽訂的安全責(zé)任書

序號部門（車間、崗位）責(zé)任書名稱簽定時(shí)間

注：有關(guān)責(zé)任書、協(xié)議等一并附后歸檔。

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11、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(模板)

甲方：

乙方：(部門、工區(qū)、班組、員工)

為了貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”方針，明確安全生產(chǎn)責(zé)任，保

障員工人身安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)，特訂立

本年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。

1、控制指標(biāo)

(1)杜絕發(fā)生人員重傷、死亡事故和職業(yè)病。

(2)礦山重大車輛機(jī)械事故、交通事故為零。

(3)杜絕礦山重大環(huán)境污染事故。

(4)事故損失控制在萬元產(chǎn)值1。元以內(nèi)。

(5)勞動(dòng)工作年累計(jì)千人負(fù)傷率控制在4%o以內(nèi)。

(6)重大事故隱患整改率為100%。

(7)在崗職工培訓(xùn)率為100%。

2、工作目標(biāo)

(1)建立和完善本單位(部門)安全生產(chǎn)工作機(jī)制，保證安全生產(chǎn)

工作的正常開展。

(2)建立和健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到逐級落實(shí)，明確責(zé)任。

(3)嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制

度、操作規(guī)程，杜絕違章指揮、違章作業(yè)行為。

(4)開展定期和經(jīng)常性的進(jìn)行安全生產(chǎn)宣傳教育和安全知識培訓(xùn)，提高員工

安全意識和技能。

(5)定期和經(jīng)常性的開展安全生產(chǎn)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改消除事故隱

患，對無能處置的事故隱患要及時(shí)報(bào)告并做好警戒。

(6)保證特種作業(yè)人員持證上崗率為100%o

(7)做好安全生產(chǎn)檔案管理。企業(yè)對安全生產(chǎn)會議、教育培訓(xùn)、檢查及

隱患整改，都要有建立臺帳記錄并歸檔。

(8)做好設(shè)備設(shè)施的經(jīng)常性檢查、保養(yǎng)和維護(hù)工作，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障要及

時(shí)搶修；對自己無資格修理的要保修，嚴(yán)禁設(shè)備帶病工作。

(9)嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，文明上班，堅(jiān)守崗位，不擅自離崗串崗。

(10)要認(rèn)真搞好安全生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)事故隱患要及時(shí)處理。萬一發(fā)生事故,

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應(yīng)立即報(bào)告企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。

3、獎(jiǎng)懲規(guī)定

(1)控制指標(biāo)沒有完成、工作目標(biāo)沒有落實(shí)到位的，甲方按有關(guān)礦山獎(jiǎng)

懲規(guī)定給予乙方處罰。

(2)完成控制指標(biāo)和落實(shí)工作目標(biāo)的，甲方按有關(guān)規(guī)定給予乙方獎(jiǎng)勵(lì)。

甲方代表(簽字)：

乙方代表(簽字)：

簽訂日期：年月日

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12、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表

被考核部門（人）

序號考核項(xiàng)目（指標(biāo)）應(yīng)得分完成情況實(shí)得分備注

合計(jì)

考核結(jié)論

及獎(jiǎng)懲情況

考核組負(fù)責(zé)人（簽名）：考核組成員（簽名）：考核時(shí)間:

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13、安全工作（月、季、年）度考核情況匯總表

序號日期被考人數(shù)考核內(nèi)容考核情況考核人備注

填表人:

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14、安全生產(chǎn)工作獎(jiǎng)懲登記表

日期姓名獎(jiǎng)懲原因獎(jiǎng)懲數(shù)量（元）獎(jiǎng)懲部門

填表人:

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（五）安全生產(chǎn)技術(shù)資料類

1、安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇

編制單位:

設(shè)計(jì)（方案）編制負(fù)責(zé)人:

審核單位:

審核意見（附詳細(xì)材料）：

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2、安全預(yù)評價(jià)報(bào)告

編制單位:

編制負(fù)責(zé)人:

審核單位:

審核意見（可附詳細(xì)材料）：

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3、安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告

編制單位:

編制負(fù)責(zé)人:

審核和竣工驗(yàn)收單位:

審核和竣工驗(yàn)收意見（附詳細(xì)材料）：

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4、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)專篇

編制單位:

設(shè)計(jì)編制負(fù)責(zé)人:

審核單位:

審核意見（附詳細(xì)材料）：

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5、職業(yè)病危害預(yù)評價(jià)報(bào)告

編制單位:

編制負(fù)責(zé)人:

審核單位:

審核意見（附詳細(xì)材料）：

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6、職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報(bào)告

編制單位:

設(shè)計(jì)（方案）編制負(fù)責(zé)人:

審核或竣工驗(yàn)收單位:

審核或竣工驗(yàn)收意見（附詳細(xì)材料）：

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7、職業(yè)病危害因素定期檢測報(bào)告

檢測和編制單位:

編制負(fù)責(zé)人:

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8、地質(zhì)檢測報(bào)告

編制單位:

編制負(fù)責(zé)人:

審核單位:

審核意見（附詳細(xì)材料）：

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9、開發(fā)利用方案

編制單位:

編制負(fù)責(zé)人:

審核單位:

審核意見（附詳細(xì)材料）：

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10、各類開采圖紙

(1)露天礦山：

①地形地質(zhì)圖

②采剝工程年末圖

②防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖

(2)地下礦山：

①礦區(qū)地形地質(zhì)和水文地質(zhì)圖

②井上、井下對照圖

③中段平面圖

④通風(fēng)系統(tǒng)圖

⑤提升運(yùn)輸系統(tǒng)圖

⑥風(fēng)、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖

⑦充填系統(tǒng)圖

⑧井下通訊系統(tǒng)圖

⑨井上、井下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖

⑩井下避災(zāi)路線圖；

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11、礦山設(shè)備登記表

序號名稱設(shè)備編號制造單位產(chǎn)品合格證號使用許可證號出廠日期有效期至

注：各種機(jī)械設(shè)備必須附生產(chǎn)（制造）許可證（復(fù)印件）、產(chǎn)品合格證或檢測合格的證明。

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12、設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄

設(shè)備名稱型號主要技術(shù)參數(shù)已服務(wù)年限（年）

維呆時(shí)間維保內(nèi)容

填表人:

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13、特種設(shè)備情況表

設(shè)備名稱型號編號

安裝地點(diǎn)安裝使用

制造單位

或使用部門時(shí)間

檢查單位

使用負(fù)責(zé)人合格證號

日期

安

安

全

全

管

附

理

件

措

狀

施

況

登記人：登記時(shí)間：20年月日

保養(yǎng)維修記錄

時(shí)間保養(yǎng)維修內(nèi)容責(zé)任維修人

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（六）安全教育、培訓(xùn)類

1、員工安全意識評價(jià)表

時(shí)間:

評價(jià)部門安環(huán)辦評價(jià)人員

評價(jià)記錄

評價(jià)層次崗位（工種）抽比%評價(jià)內(nèi)容評價(jià)結(jié)果

法律法規(guī)意識

安全管理職責(zé)特定意識

礦長、副礦

領(lǐng)導(dǎo)層100%安全標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)可意識

長

安全規(guī)章制度的依從意識

安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)的依從意

識

崗位職責(zé)安全管理意識

員工安全教育意識

安全規(guī)章制度的依從意識

科室負(fù)責(zé)人

管理層70%

車間負(fù)責(zé)人

安全目標(biāo)的依從意識

工作場地的特定安全要求意識

標(biāo)準(zhǔn)化管理意識

崗位責(zé)任制安全意識

操作規(guī)程的依從意識

工作場所特定安全要求意識

執(zhí)行層（員崗位操作工

70%

工）特殊工種

個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)安全要求意識

標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)安全意識

安全規(guī)章制度自覺遵守意識

注：評價(jià)結(jié)果為較好、一般、差三個(gè)檔次。

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2、培訓(xùn)需求識別表

序號培訓(xùn)需求部門培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間

填表人：審核：年月

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3、二0年安全培訓(xùn)計(jì)劃表

新

訓(xùn)

目

項(xiàng)時(shí)間安排培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)要求培訓(xùn)目標(biāo)主持人

月日至安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)基

月日本知識、本礦安全生產(chǎn)規(guī)提高員工安全

章制度勞動(dòng)紀(jì)律作業(yè)三級安全教育意識和安全素

新工

場所和工作崗位存在的培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)質(zhì)及應(yīng)急救援

人上月日至

危險(xiǎn)因素、防范措施、事間不少于7