成品倉儲管理準(zhǔn)則成品倉庫庫位規(guī)劃與收發(fā)貨工作程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔成品倉儲管理準(zhǔn)則全文目錄一、總則 2第一條目的 2第二條范圍 2二、庫位規(guī)劃 2第三條庫位規(guī)劃與配置 2第四條成品堆放 2第五條庫位標(biāo)示 2第六條庫位管理 3三、收貨管理 3第七條成品繳庫方式 3第八條收貨注意事項(xiàng) 3四、發(fā)貨管理 3第九條交運(yùn)期限控制 3第十條發(fā)貨注意事項(xiàng) 3第十一條承運(yùn)車輛調(diào)派與控制 4第十二條內(nèi)銷及直接外銷的成品交運(yùn) 4第十三條客戶自運(yùn) 5第十四條直接外銷的成品交運(yùn) 5第十五條成品交運(yùn)單的更正 5第十六條“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé) 6第十七條運(yùn)費(fèi)審核 6第十八條成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng) 6五、退貨品管理 6第十九條運(yùn)輸?shù)穆?lián)絡(luò) 6第二十條退貨品的驗(yàn)收 7第二十一條退貨品的處理 7第二十二條退貨的更正 7六、滯成品管理 7第二十三條滯成品分類、提報(bào) 7第二十四條滯成品發(fā)貨 8七、儲存管理 8第二十五條帳務(wù) 8第二十六條盤點(diǎn) 8第二十七條消防設(shè)備 8第二十八條庫房管理應(yīng)注意事項(xiàng) 9八、附則 9第二十九條實(shí)施與修訂 9一、總則第一條目的為使本公司成品的繳庫、保管、交運(yùn)、銷貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循特制定本準(zhǔn)則。第二條范圍有關(guān)成品倉儲管理作業(yè)包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理等事務(wù)，依本準(zhǔn)則的規(guī)定辦理。二、庫位規(guī)劃第三條庫位規(guī)劃與配置（一）物料管理科應(yīng)依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以庫位空間有效利用。（二）庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定：1．配合倉庫內(nèi)設(shè)備（例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所使用的儲運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。2．依銷售類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中計(jì)劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，以利管理。3．收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫位。4．將各項(xiàng)成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，標(biāo)明于“庫位配置圖”上，并隨時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài)。第四條成品堆放物料管理科應(yīng)會同質(zhì)量管理科的質(zhì)量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。第五條庫位標(biāo)示（一）庫位編號依下列原則辦理，并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示：1．層次類別，依A、B、C順序由下而上逐層編訂，沒有時(shí)填“○“。2．庫位流水編號。3．通道類別，依A、B、C順序編訂。4．倉庫類別，依A、B、C順序編訂。（二）計(jì)劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置標(biāo)示牌，標(biāo)示其品名規(guī)格及單位包裝量。（三）物料管理科依庫位配置情況繪制“庫位標(biāo)示圖”懸掛于倉庫明顯處。第六條庫位管理（一）物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫位，各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動(dòng)態(tài)，并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。（二）計(jì)劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫位，以備輪流交替使用，以達(dá)先進(jìn)先出的要求。三、收貨管理第七條成品繳庫方式（一）繳庫部門開立“進(jìn)倉明細(xì)表”一式二聯(lián)，連同繳庫品送至物料管理科經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫位后，第一聯(lián)送回繳庫部門存查，第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對“成品繳庫單”。（二）繳庫部門按當(dāng)日的“進(jìn)倉明細(xì)表”匯總開立“成品繳庫單”，送物料管理科核對簽認(rèn)后第一聯(lián)送會計(jì)部門，第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫存日（月）表”，第三聯(lián)送回繳庫部門。第八條收貨注意事項(xiàng)物料管理科應(yīng)就繳庫內(nèi)容與成品繳庫單的內(nèi)容確實(shí)核對，如發(fā)現(xiàn)繳庫原因代號、品名、規(guī)格、產(chǎn)品繳號數(shù)量、包裝或嘜頭等不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知繳庫部門更正。四、發(fā)貨管理第九條交運(yùn)期限控制（一）凡遇下列情況之一者，物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運(yùn)單”，并于一日內(nèi)交運(yùn)：1．計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時(shí)的交貨日期。2．內(nèi)銷、合作外銷訂制品、依客戶需要的日期。（二）直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期交運(yùn)。第十條發(fā)貨注意事項(xiàng)（一）物料管理科接到“訂貨通知單”時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)反映業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。（二）因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點(diǎn)非其營業(yè)所在地的，依下列規(guī)定辦理：1．經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理交運(yùn)。2．收貨人非訂購客戶應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運(yùn)。（三）物料管理科接獲“訂制（貨）通知單”才能發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，依其指定日期交運(yùn)。（四）訂制品（計(jì)劃品）在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運(yùn)”的，物料管理科若因庫位問題需提前交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運(yùn)，若系緊急出貨時(shí)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予交運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。（五）未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)需于交運(yùn)同時(shí)辦理繳庫手續(xù)。（六）訂制品交運(yùn)前，物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時(shí)，應(yīng)立即暫緩交運(yùn)，等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再交運(yùn)。緊急時(shí)可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理科主管，但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。（七）“成品交運(yùn)單”填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運(yùn)單”編號及數(shù)量等以了解交運(yùn)情況，若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。第十一條承運(yùn)車輛調(diào)派與控制（一）物料管理科應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。（二）物料管理科應(yīng)于每日下午4點(diǎn)以前備妥第二天應(yīng)交運(yùn)的“成品交運(yùn)單”，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛。（三）如承運(yùn)車輛可能于營業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址者，成品交運(yùn)前，物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。第十二條內(nèi)銷及直接外銷的成品交運(yùn)（一）成品交運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依“訂制（貨）通知單”開立“成品交運(yùn)單”，由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄幸免客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月二日前匯送會計(jì)部門。（二）“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款的，于開立“成品交運(yùn)單”時(shí)，應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼，分批交運(yùn)的，其收款以最后一批交運(yùn)時(shí)為原則，但“訂貨（制）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。（三）承運(yùn)車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于“成品交運(yùn)單”上簽章，第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)核對后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會計(jì)核對入帳，第三、四、五聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運(yùn)客戶，第四、五聯(lián)交由承運(yùn)商送回物料管理科，把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)依實(shí)際需要寄交指運(yùn)客戶，第五聯(lián)承運(yùn)商持回，據(jù)以申請運(yùn)費(fèi)，第六聯(lián)物料管理科自存。第十三條客戶自運(yùn)（一）客戶需要自運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。（二）成品裝載后，承運(yùn)人于“成品交運(yùn)單”上簽認(rèn)，依第十二條規(guī)定辦理。第十四條直接外銷的成品交運(yùn)（一）物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費(fèi)用（如特驗(yàn)費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等）。（二）成品交運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運(yùn)單”一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運(yùn)商送碼頭或貨柜場的報(bào)關(guān)行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，依存于物料管理科，第五聯(lián)經(jīng)報(bào)關(guān)行簽收后由承運(yùn)人持回，據(jù)此申請費(fèi)用。（三）外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個(gè)月二日前匯總送會計(jì)部門。（四）成品需于廠內(nèi)裝柜時(shí)應(yīng)依下列規(guī)定輸：1．物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)。2．裝柜時(shí)應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。第十五條成品交運(yùn)單的更正“成品交運(yùn)單”因交運(yùn)內(nèi)容更改或填單錯(cuò)誤需更正時(shí)，依下列規(guī)定辦理：（一）“內(nèi)銷交運(yùn)單”的更正：1．尚未交運(yùn)：開單人員應(yīng)于原單錯(cuò)誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本章作廢”字樣，重開“成品交運(yùn)單”辦理交運(yùn)。作廢的“成品交運(yùn)單”第一聯(lián)留倉運(yùn)科，其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計(jì)核對存檔，另開錯(cuò)誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。2．已交運(yùn)：開單人員應(yīng)立即開立“交運(yùn)更正單（內(nèi)銷）”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會計(jì)，第三聯(lián)依實(shí)際需要轉(zhuǎn)送交運(yùn)客戶，第四聯(lián)寄指客戶，第五、六聯(lián)存于倉運(yùn)科。3．如發(fā)票已送客戶，因錯(cuò)誤而需重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同“交運(yùn)更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。（二）“外銷成品交運(yùn)單”的更正：1．尚未交運(yùn)：比照本條第一款第一項(xiàng)的規(guī)定辦理。2．已交運(yùn)：經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運(yùn)的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報(bào)關(guān)文件的更正，并立即開立“交運(yùn)更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理。3．“交運(yùn)更正單”不得作為出廠憑證。第十六條“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)（一）審核：物料管理科收到“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽：1．未蓋“收貨章”。2．“收貨章”模糊不清難以辨認(rèn)，或非公司名稱全銜。3．其他用途章（如公文專用章）充當(dāng)“收貨章”。（二）追責(zé)：物料管理科于每月10日前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回的，應(yīng)立即追責(zé)，并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)，同時(shí)應(yīng)于月底前收集齊全，依序裝訂成冊送會計(jì)科核對存查。第十七條運(yùn)費(fèi)審核（一）物料管理科每月接獲承運(yùn)公司送回的“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢，送回會計(jì)科整理付款。（二）物料管理科審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。（三）若“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運(yùn)費(fèi)亦應(yīng)暫緩支付。第十八條成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng)（一）物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無誤后，依其請領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。（二）業(yè)務(wù)部每月初時(shí)把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨（制）單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運(yùn)地點(diǎn)及原因與對策填立于“發(fā)票逾月未開立匯總表”一式二份，一份業(yè)務(wù)部存，一份送會計(jì)科據(jù)以核對。五、退貨品管理第十九條運(yùn)輸?shù)穆?lián)絡(luò)物料管理科接到業(yè)務(wù)部門送達(dá)的“成品退貨單”應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明，若沒有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充，若有則依“成品退貨單”上的客戶名稱及承運(yùn)地址聯(lián)絡(luò)承運(yùn)商運(yùn)回。第二十條退貨品的驗(yàn)收（一）退貨品運(yùn)回工廠后，倉運(yùn)科應(yīng)會同有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實(shí)，應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填注于“成品退貨單”上，并經(jīng)點(diǎn)收人員、質(zhì)量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會計(jì)，第二聯(lián)送收貨部門存，第三聯(lián)由承運(yùn)人攜回依此申請費(fèi)用，第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。（二）物料管理科收到尚無“成品退貨單”的退貨品時(shí)，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無誤后先暫予保管，等收到“成品退貨單”后再依前款規(guī)定辦理。第二十一條退貨品的處理退貨品的處理方式系需重處理者，物料管理科應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理。第二十二條退貨的更正（一）若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時(shí)，物料管理科應(yīng)暫予保管（不入庫），同時(shí)于“成品退貨單”填注實(shí)收情況后，第三聯(lián)由運(yùn)輸公司攜回依此申請運(yùn)費(fèi)，第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運(yùn)科依此督促。（二）業(yè)務(wù)部門查驗(yàn)退貨品確屬無誤時(shí)，應(yīng)依實(shí)退情況更正“退貨單”送物料管理科辦理銷案。（三）倘退貨品系屬誤退時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開“退貨單”第四聯(lián)注明“退貨品不符”后，送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶，將其交運(yùn)作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理，并在“成品交運(yùn)單”注明“退換貨不入帳”，本項(xiàng)退回的運(yùn)費(fèi)應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)。六、滯成品管理第二十三條滯成品分類、提報(bào)（一）滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放，并就每一堆置單位（如一墊板）固定庫位存放便于管理。（二）滯成品的發(fā)生原因及代號：1．計(jì)劃品：A．正常品繳庫后滿6個(gè)月未銷售或未售完。B．正常品繳庫后雖未滿6個(gè)月，但有變質(zhì)的顧慮。C．與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫（異常品）。D．每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。2．訂貨生產(chǎn)E．訂單取消時(shí)F．超制、短碼尾數(shù)時(shí)。G．生產(chǎn)所發(fā)生的次級品3．其他H．試制品I．銷退重整列為次級。J．其他。（三）物料管理科應(yīng)于翌月5日前匯總填制“滯成品處理月報(bào)表”，呈主管核簽，第一聯(lián)送總經(jīng)理處理，第二聯(lián)自存。第二十四條滯成品發(fā)貨物料管理科于接到業(yè)務(wù)部門指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四章發(fā)貨管理規(guī)定辦理。七、儲存管理第二十五條帳務(wù)物料管理科收到“成品明細(xì)表”后，應(yīng)立即和有關(guān)單據(jù)核對，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。第二十六條盤點(diǎn)（一）庫存成品應(yīng)作定期或不定期的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)由會計(jì)科將盤點(diǎn)項(xiàng)目依規(guī)格類別填具“成品盤點(diǎn)表”會同物料管理科盤點(diǎn)，并按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)。（二）實(shí)施電腦化后，“成品盤點(diǎn)表”由電腦制表。（三）會計(jì)科將“成品盤點(diǎn)表”的盤點(diǎn)數(shù)量與帳面數(shù)量核對若有差異，即填具“盤點(diǎn)異常報(bào)告單”，并計(jì)算其盤點(diǎn)盈虧數(shù)及金額，送物料管理科查明原因，再送業(yè)務(wù)部主管研判，擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。（四）盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由物料管理科開立“調(diào)整單”，第二聯(lián)送會計(jì)部門，第一聯(lián)倉運(yùn)科自存。第二十七條消防設(shè)備倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，物料管理科應(yīng)于倉庫明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，由總務(wù)科指定專人負(fù)責(zé)管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應(yīng)立即申請修護(hù)補(bǔ)充，并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練，以提高應(yīng)對能力。第二十八條庫房管理應(yīng)注意事項(xiàng)（一）倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔，并隨時(shí)注意通風(fēng)情況。（二）易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，物料管理科應(yīng)隨時(shí)注意。（三）倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時(shí)，應(yīng)先報(bào)備，并有人專責(zé)允許后才可。（四）物料管理科對所經(jīng)管的成品庫存及倉運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)責(zé)安全使用之責(zé)，如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護(hù)。（五）未經(jīng)物料管理科主管核準(zhǔn)有關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫，搬運(yùn)完畢后，亦不得在倉庫逗留。（六）物料管理科人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫及電源、水源是否開閉，以確保倉庫的安全。八、附則第二十九條實(shí)施與修訂本管理準(zhǔn)則呈經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司成品倉庫崗位責(zé)任制崗位名稱倉庫操作工一.崗位責(zé)任（一）產(chǎn)品入庫：1.應(yīng)先檢驗(yàn)貨號、檢驗(yàn)批號、檢驗(yàn)數(shù)量、檢驗(yàn)無誤方可入庫。入庫人、入庫驗(yàn)收人必須在入庫單上簽名。2.入庫成品是整箱，且封口完好，只需清點(diǎn)箱數(shù)。3.入庫數(shù)量與入庫單據(jù)不符，倉庫可不簽名，同時(shí)上報(bào)主管。4.入庫成品應(yīng)及時(shí)歸位，不可亂放錯(cuò)放。5.入庫單應(yīng)及時(shí)整理并交給倉管辦理電腦輸入。（二）成品出庫1.倉庫按照業(yè)務(wù)部門的出庫單組織備貨，準(zhǔn)備出貨。2.出庫單必須是電腦打印，手寫單，涂改單無效。3.整批出貨應(yīng)按照箱號由小到大依次出貨，零支散支應(yīng)按照流水號由小到大依次出貨，不可跳號出貨。4.出貨時(shí)應(yīng)零支先出，不足量方可再拆箱，出貨須依照批號順序出貨。5.倉庫應(yīng)盡可能減少零支，減少批號。6.出庫單上要有打單人、倉庫取貨人、送貨司機(jī)（或快遞貨運(yùn)方式）、客戶（或貨運(yùn)單）分別簽名缺一不可。7.統(tǒng)一訂單不同批號出貨應(yīng)先予客戶確認(rèn)方可出貨。（三）退貨處理1.倉庫收到退貨，屬于品質(zhì)異常應(yīng)通知品管部品檢處理，屬于客戶正常退貨，應(yīng)認(rèn)定是否符合公司退貨規(guī)定，凡不符合規(guī)定的先不辦理手續(xù)，報(bào)告主管。2.退貨成品只要包裝破損，均不接受，應(yīng)退還客戶。3.客戶正常退貨，經(jīng)檢查合格，應(yīng)及時(shí)辦理入庫歸位。4.有品質(zhì)異常的退貨，經(jīng)品檢確認(rèn)，可按規(guī)定辦理降等手續(xù)，另行存放上報(bào)等待處理。（四）盤盈盤虧1.成品倉庫的物品一月查一次，一季盤點(diǎn)一次，每年年終全面盤點(diǎn)，寫出盤點(diǎn)報(bào)告交財(cái)務(wù)。2.查賬、盤點(diǎn)出現(xiàn)盈虧要寫出盈虧報(bào)告，對無正當(dāng)理由出現(xiàn)盤虧，由倉庫人員賠償。3.平時(shí)出現(xiàn)賬與實(shí)際庫存不符，應(yīng)立即對賬物不符的貨號盤點(diǎn)，并出盤點(diǎn)報(bào)告，對倉庫短缺的貨由倉庫人員承擔(dān)賠償。4.對庫存成品損壞或品質(zhì)不符，需要降級降等的，應(yīng)由倉庫填寫降等報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后做降等處理。三.崗位共同責(zé)任1.倉庫內(nèi)所有成箱成品必須封蓋，不可敞開。2.無手續(xù)出貨責(zé)任人罰款20元，記警告一次，倉庫其他人員每人扣罰5元。4.出貨人不按出庫單出貨，出現(xiàn)跳批號、跳序號出貨，扣罰責(zé)任人5元。5.出庫人員拿錯(cuò)貨，造成損失的由責(zé)任人承擔(dān)過失造成的經(jīng)濟(jì)損失。6.倉庫內(nèi)不可放與成品無關(guān)的物品，有違反者扣罰責(zé)任人10元，扣罰倉庫人員5元。7.倉庫出現(xiàn)賬物不符，又無正當(dāng)理由，由倉庫人員共同承擔(dān)賠償。8.倉庫扣押出庫單不及時(shí)出貨，每次按順豐快遞的費(fèi)用承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。四.崗位共同要求1.成品倉要繪制貨物存放的總平面圖，貨物按倉位表指定位置擺放。2.倉庫在指定地點(diǎn)擺放滅火器。3.倉庫做到地面清潔，庫內(nèi)通風(fēng)，道路暢通。4.倉庫內(nèi)不得存放除成品以外的任何物品。5.不允許客戶擅自到倉庫挑貨、提貨。6.非倉庫人員未經(jīng)許可不得滯留倉庫。7.客戶出貨單必須當(dāng)天出貨，倉庫不可扣押，延緩出貨，若有困難應(yīng)向主管報(bào)告。8.車間入庫成品必須當(dāng)天歸位，不可拖延。9.退貨到倉庫，次日必須辦完必要手續(xù)并入庫歸位。品名盈（虧）數(shù)量（價(jià)值）盈（虧）明細(xì)會簽簽名責(zé)任人簽名盈（虧）明細(xì)處理建議主管會簽主管部長總經(jīng)理公司倉庫盈（虧）物品申報(bào)表公司倉庫物品報(bào)廢（損）申報(bào)表報(bào)廢（損）明細(xì)會簽簽名責(zé)任人簽名報(bào)廢（損）原因處理建議主管會簽主管部長總經(jīng)理品名報(bào)廢（損）數(shù)量品名降等級數(shù)量降等級明細(xì)倉管責(zé)任單位降等級原因處理建議相關(guān)部門會簽主管部門總經(jīng)理公司物品降等級使用報(bào)告公司成品庫管理規(guī)定一.作業(yè)要求1.先檢驗(yàn)，驗(yàn)數(shù)量、貨號、批號，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫。成品入庫須填寫入庫單，入庫人及成品接收人須清點(diǎn)并簽名。2.整箱成品，倉庫只清點(diǎn)箱數(shù)，并看封膠帶是否完整。3.整箱（封口完整）短缺由生產(chǎn)班組賠償，啟封后短缺由倉庫員工賠償。4.物品搬運(yùn)需輕拿輕放，不可拋摔；入箱成品必須立放，箱蓋應(yīng)閉封，成品箱上不許坐人，防止壁紙兩邊破損。5.入庫數(shù)量與單據(jù)不符，倉庫應(yīng)拒簽名并立即上報(bào)主管。6.凡是發(fā)往外地的貨都要用打包帶，防止運(yùn)輸過程破損。7.成品庫要堅(jiān)持月對賬，季盤點(diǎn)的制度，