工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理標(biāo)準(zhǔn)

中鐵建設(shè)集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)ZTJS-JSZL-02-2018（-16工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理標(biāo)準(zhǔn)20XXXXXX發(fā)布20XX-XXXX實(shí)施中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理標(biāo)準(zhǔn)ZTJS-JSZL-02-2018（A）-16目次前言.............................................................................................................................................31范圍.......................................................................................................................................42規(guī)范性引用文件及術(shù)語(yǔ)和定義...........................................................................................43職責(zé).......................................................................................................................................44項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題處理管理目的與風(fēng)險(xiǎn)...................................................................................55標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容...............................................................................................................................65.1質(zhì)量問(wèn)題識(shí)別....................................................................................................................65.2不合格品處理方式............................................................................................................65.3輕微不合格品處置............................................................................................................75.4一般不合格品處置............................................................................................................75.5嚴(yán)重不合格品處置............................................................................................................75.6相關(guān)要求............................................................................................................................86報(bào)告和記錄...........................................................................................................................86.1報(bào)告和記錄........................................................................................................................86.2支持性文件........................................................................................................................8表1報(bào)告和記錄....................................................................................................................9附錄A.1（規(guī)范性附錄）工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理流程圖....................................................10附錄A.2（規(guī)范性附錄）工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理流程說(shuō)明表............................................11附錄A.3（規(guī)范性附錄）工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理流程風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣................................13附錄A.4（規(guī)范性附錄）工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理流程權(quán)責(zé)指引表....................................14附錄B（規(guī)范性附錄）質(zhì)量問(wèn)題整改通知單.......................................................................15工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理標(biāo)準(zhǔn)ZTJS-JSZL-02-2018（A）-16前言關(guān)內(nèi)容的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并隨時(shí)修訂本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A、附錄B是規(guī)范性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）技術(shù)質(zhì)量部提出。本標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：姜大力張帥奇王晨陽(yáng)李長(zhǎng)勇林巨鵬本標(biāo)準(zhǔn)審核人：張學(xué)臣本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：錢(qián)增志金飛方宏偉本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布日期：修改記錄主要修訂人……工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理標(biāo)準(zhǔn)ZTJS-JSZL-02-2018（A）-161范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了集團(tuán)公司工程質(zhì)量問(wèn)題處理等管理內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)公司本級(jí)和下屬各單位工程質(zhì)量問(wèn)題處理的管理。2規(guī)范性引用文件及術(shù)語(yǔ)和定義2.1規(guī)范性引用文件無(wú)。2.2術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。2.2.1不合格品工程施工中，在進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)、核驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定要求的產(chǎn)品。2.2.1輕微不合格品響結(jié)構(gòu)安全與使用功能的缺陷。2.2.2一般不合格品能不符合要求，觀感質(zhì)量有影響安全的嚴(yán)重缺陷。2.2.2嚴(yán)重不合格品或加固處理后仍不能滿足安全使用要求的分部工程、單位（子單位）工程。3職責(zé)3.1集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)4工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理標(biāo)準(zhǔn)ZTJS-JSZL-02-2018（A）-163.1.1組織與執(zhí)行嚴(yán)重不合格品整改處置措施在集團(tuán)備案。3.1.2組織與執(zhí)行嚴(yán)重不合格品整改驗(yàn)證結(jié)果在集團(tuán)備案。3.2二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人職責(zé)3.2.1審批嚴(yán)重不合格品整改處置措施；3.2.2組織驗(yàn)證嚴(yán)重不合格品處置結(jié)果；3.2.3組織判斷是否為外部單位檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；3.2.4組織一般及嚴(yán)重不合格品處置結(jié)果在二級(jí)單位備案。3.3二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部專業(yè)工程師職責(zé)3.3.1審核嚴(yán)重不合格品整改處置措施；3.3.2驗(yàn)證嚴(yán)重不合格品處置結(jié)果；3.3.3判斷是否為外部單位檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；3.3.4執(zhí)行一般及嚴(yán)重不合格品處置結(jié)果在二級(jí)單位備案。3.4項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)3.4.1組織質(zhì)量問(wèn)題識(shí)別，判斷不合格品類別；3.4.2組織對(duì)輕微不合格品的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督糾正；3.4.3組織對(duì)一般不合格品制定整改處置措施；3.4.4組織下發(fā)質(zhì)量問(wèn)題整改通知單；3.4.5組織實(shí)施整改并驗(yàn)證；3.4.6組織判斷是否為外部單位檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；3.4.7組織對(duì)外部單位檢查問(wèn)題的報(bào)驗(yàn)；3.4.8對(duì)嚴(yán)重不合格品制定整改處置措施。3.5項(xiàng)目部專業(yè)工程師職責(zé)3.5.1執(zhí)行對(duì)輕微不合格品的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督糾正；3.5.2執(zhí)行對(duì)一般不合格品制定整改處置措施；3.5.3執(zhí)行下發(fā)質(zhì)量問(wèn)題整改通知單；3.5.4執(zhí)行實(shí)施整改并驗(yàn)證；3.5.5執(zhí)行判斷是否為外部單位檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；3.5.6執(zhí)行對(duì)外部單位檢查問(wèn)題的報(bào)驗(yàn)。4項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題處理管理目的與風(fēng)險(xiǎn)4.1目的5工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理標(biāo)準(zhǔn)ZTJS-JSZL-02-2018（A）-16項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題處理管理的目的是對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)的不合格及時(shí)采取糾正求及法律法規(guī)要求。4.2集團(tuán)公司項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題處理管理的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)包括：——質(zhì)量問(wèn)題整改通知單是否有驗(yàn)證結(jié)論；——質(zhì)量問(wèn)題整改完成率；——檢測(cè)結(jié)果是否應(yīng)用。4.3集團(tuán)公司項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題處理管理需應(yīng)對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：——嚴(yán)重不合格品整改處置措施不合理；——嚴(yán)重不合格品實(shí)施整改不到位。5標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容5.1質(zhì)量問(wèn)題識(shí)別5.1.1發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目專業(yè)工程師開(kāi)展質(zhì)量問(wèn)題識(shí)別；5.1.2根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的特點(diǎn)確定屬于輕微不合格品、一般不合格品還是嚴(yán)重不合格品。5.2不合格品處理方式對(duì)工程施工中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行識(shí)別評(píng)審后，按其性質(zhì)可作如下處理：a)返修——對(duì)不合格品采取整修、加固等措施，使其符合規(guī)定要求。b)返工——對(duì)不合格品采取重新制作、重新施工、更換器具或設(shè)備等措施，使其滿足規(guī)定要求。c)放行——經(jīng)有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)鑒定能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求或經(jīng)檢測(cè)鑒定收。d)讓步接收——經(jīng)有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)鑒定不能滿足最低限度的安全儲(chǔ)備和使用功能時(shí)，必須進(jìn)行加固或處理，經(jīng)返修或加固處理的分項(xiàng)、分部工程，滿足安全及使用功能要求時(shí)，可按技術(shù)處理方案和協(xié)商文件的要求進(jìn)行驗(yàn)收。e)禁收——經(jīng)返修或加固處理仍不能滿足安全或重要使用要求的分部工程及單位工程，嚴(yán)禁驗(yàn)收。6工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理標(biāo)準(zhǔn)ZTJS-JSZL-02-2018（A）-165.3輕微不合格品處置在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)監(jiān)督糾正。5.4一般不合格品處置5.4.1對(duì)工程施工中發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專業(yè)工程人員組織施工人員按照整改處置措施實(shí)施整改。5.4.2由項(xiàng)目經(jīng)理部人員發(fā)現(xiàn)的，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證，并由驗(yàn)證人填寫(xiě)質(zhì)量問(wèn)題整改通知單內(nèi)整改驗(yàn)證結(jié)論。5.4.3由二級(jí)單位抽查發(fā)現(xiàn)的，填寫(xiě)檢查記錄表，項(xiàng)目部完成項(xiàng)目層面處置及驗(yàn)量部再進(jìn)行驗(yàn)證。5.4.4由集團(tuán)公司抽查發(fā)現(xiàn)的，填寫(xiě)檢查記錄表，項(xiàng)目部完成項(xiàng)目層面處置及驗(yàn)質(zhì)量部再進(jìn)行驗(yàn)證，并同時(shí)報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量部備案。5.4.5備案。5.5嚴(yán)重不合格品處置5.5.1案。5.5.2項(xiàng)目部專業(yè)工程師按審批通過(guò)的整改處置措施向項(xiàng)目相關(guān)管理人員和勞標(biāo)準(zhǔn)和承包合同要求，并同時(shí)將驗(yàn)證結(jié)果上報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量部備案。5.5.37工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理標(biāo)準(zhǔn)ZTJS-JSZL-02-2018（A）-16以取得認(rèn)可。5.6相關(guān)要求5.6.1由于設(shè)計(jì)原因造成的不合格品按照行業(yè)法規(guī)及合同規(guī)定與監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位協(xié)商解決。5.6.2保修期出現(xiàn)的因施工造成的不合格品按照國(guó)家和地方法律法規(guī)及合同約定處理，應(yīng)免費(fèi)維修并保證及時(shí)返修，并經(jīng)建設(shè)單位驗(yàn)證合格。5.6.3對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修時(shí)，填寫(xiě)質(zhì)量問(wèn)題整改通知單。返工和返修仍要重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并在質(zhì)量問(wèn)題整改通知單上做好驗(yàn)證結(jié)果記錄。5.6.4施工過(guò)程中被發(fā)現(xiàn)的不合格品，在沒(méi)有得到評(píng)審和處置前，項(xiàng)目經(jīng)理部不得進(jìn)行后續(xù)工程施工。5.6.5質(zhì)量重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目出現(xiàn)的不合格品按本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處置。5.6.6工程施工中出現(xiàn)的不合格品構(gòu)成質(zhì)量事故的，按照《質(zhì)量事故上報(bào)及調(diào)查處理管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。6報(bào)告和記錄6.1報(bào)告和記錄表1給出了執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)形成的報(bào)告和記錄。6.2支持性文件《質(zhì)量事故上報(bào)及調(diào)查處理管理標(biāo)準(zhǔn)》8工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理標(biāo)準(zhǔn)ZTJS-JSZL-02-2018（A）-16表1報(bào)告和記錄123456789工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理標(biāo)準(zhǔn)ZTJS-JSZL-02-2018（A）-16附錄A.1（規(guī)范性附錄）工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理流程圖工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理流程圖ZTJSJSZL0216L1-1集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人工程技術(shù)室輸出文件YN10工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理標(biāo)準(zhǔn)ZTJS-JSZL-02-2018（A）-16附錄A.2（規(guī)范性附錄）工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理流程說(shuō)明表工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理流程說(shuō)明表ZTJSJSZL0216L1-2序號(hào)驟項(xiàng)人1開(kāi)始發(fā)項(xiàng)即時(shí)項(xiàng)人234項(xiàng)。即時(shí)施。項(xiàng)目部專業(yè)技術(shù)人員將整改處置措施以質(zhì)量問(wèn)題整改質(zhì)知單5單長(zhǎng)項(xiàng)目部專業(yè)工長(zhǎng)組織施工人員按照整改處置措施實(shí)施67實(shí)7天整。項(xiàng)目部總工程師組織驗(yàn)證，驗(yàn)證人填寫(xiě)質(zhì)量問(wèn)題整改整驗(yàn)驗(yàn)證1天通89報(bào)驗(yàn)項(xiàng)3天1天二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)人整改復(fù)查報(bào)告10項(xiàng)111213施。項(xiàng)目部將項(xiàng)目經(jīng)理簽字的整改處置措施報(bào)二級(jí)單位技二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部審批2天術(shù)質(zhì)量部審批。二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部對(duì)技術(shù)措施的合規(guī)二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部將嚴(yán)重不合格品的質(zhì)量問(wèn)題情況集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部集1天及項(xiàng)目部專業(yè)技術(shù)人員將二級(jí)單位審批通過(guò)的整改處置14質(zhì)知單單項(xiàng)目部專業(yè)工長(zhǎng)組織施工人員按照整改處置措施實(shí)施1516實(shí)驗(yàn)證二級(jí)單位技1天整11工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理標(biāo)準(zhǔn)ZTJS-JSZL-02-2018（A）-16序號(hào)驟二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部嚴(yán)格按照質(zhì)量問(wèn)題整改通知單和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證人填寫(xiě)質(zhì)量術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部171819報(bào)驗(yàn)項(xiàng)二。3天1天二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部20集團(tuán)備案二。21結(jié)束集。1天即時(shí)12工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理標(biāo)準(zhǔn)ZTJS-JSZL-02-2018（A）-16附錄A.3（規(guī)范性附錄）工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理流程風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣工程質(zhì)量問(wèn)題處理管理流程風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣ZTJSJSZL0216L1-3風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)控制點(diǎn)【C01】項(xiàng)目總工程師組織專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人制技術(shù)