內審檢查表(管理部HSE)

/內審檢查表受審核部門：管理部（ＨSE）部門負責人:陪同人員:時間檢查內容對應認證標準條款號/對應手冊或程序條款號檢查記錄不符合標記1.日常工作中有沒有使用有關國家標準，行業(yè)標準等標準？如有,有沒有受控？對于此類標準，相關人員是否清楚?(詢問相關人員），如不清楚，則檢查有沒有組織部門內部培訓,提供有關記錄。2。其他部門發(fā)來的文件如管理規(guī)定如何管理,有沒有對部門內的員工進行宣貫如何宣貫？如有,提供有關記錄.3。有沒有公司以外來的文件資料？如有，對外來文件是如何進行控制的?提供有關記錄。4.有沒有分發(fā)至供方及其他相關方的文件?如有,是如何控制的？提供有關記錄.4。2．３文件控制４.2。4記錄控制內審檢查表受審核部門：管理部（HSE）部門負責人：陪同人員:時間檢查內容對應認證標準條款號/對應手冊或程序條款號檢查記錄不符合標記1.日常工作中的顧客有哪些（提供服務的對象）？是如何確保顧客（如公司其他部門）的要求得到確定、滿足的？2．有沒有對顧客（如公司其他部門)不滿意反饋意見的處理流程?如有，是如何處理的？查相關記錄。5。２關注的焦點１、部門人員是否了解QHSE方針?詢問。２、有沒有關于HSＥ管理的方針、政策和法規(guī),是否制定并發(fā)行了公司HSE管理辦法和有關規(guī)章制度?5．３方針制定１．公司QHSE目標和指標是否涵蓋了HSE方面的要求?如有，具體內容是什么?詢問。2.QHSE目標和指標分解到HＳE管理部門的內容是什么？詢問。3.對本部門ＱＨSE目標和指標實現程度是否有檢查、有評價？如有，查有關記錄5.４。策劃５.４。１目標、指標制定內審檢查表受審核部門：管理部（HSE)部門負責人:陪同人員：時間檢查內容對應認證標準條款號／對應手冊或程序條款號檢查記錄不符合標記１．是否建立了危險源和環(huán)境因素識別和評價控制的程序？如有，是否按程序進行了識別和評價工作？查有關記錄2.是否對組織的活動及活動場所中的危險源和環(huán)境因素進行了辯識？如進行了辯識，是否具有危險源和環(huán)境因素清單？查有關記錄３.評價危險源和環(huán)境因素的方法是什么？對危險源和環(huán)境因素的控制措施有哪些？詢問4．對新項目和變化是否進行了風險評價和事前評價?５．4.3危險源和環(huán)境因素１．是否建立并保持以識別和獲得適用的法規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求?清單？查有關記錄2．是否及時更新有關法規(guī)和其他要求的信息,并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方？查有關記錄5.4.４法律法規(guī)和其他要求內審檢查表受審核部門:管理部（HＳE)部門負責人：陪同人員：時間檢查內容對應認證標準條款號/對應手冊或程序條款號檢查記錄不符合標記1．本部門的部門職責是什么？詢問。2。在日常工作中，本部門的員工是否清楚各自的職責和要求?崗位職責是否文件化并被本人確認？是否被有效履行?3。在日常工作中,采取了哪些溝通方式？４.操作者的意見是如何反饋上來的?對反饋意見是如何處理的？5。5職責、權限和溝通5。５．1職責和權限5。5．3內部溝通１.公司在進行管理評審時，本部門有哪些工作？需要提供哪些支持？5.６管理評審內審檢查表受審核部門:管理部（HSＥ)部門負責人：陪同人員：時間檢查內容對應認證標準條款號/對應手冊或程序條款號檢查記錄不符合標記１。是否制定和發(fā)布了必要的安全措施，配備防護設施,為員工提供健康安全的工作環(huán)境？并在實際工作活動中進行了監(jiān)督？如有，檢查記錄6。４工作環(huán)境1.是否制定和發(fā)布了公司的健康安全環(huán)境管理方案?是如何實施、檢查和考核的？，檢查記錄2.如何進行健康安全環(huán)境風險的管理？有無相關記錄？3。是否制定和發(fā)布了應急準備和響應預案,是如何實施的?檢查記錄4．有無進行應急演習？檢查記錄5.應急指揮系統(tǒng)是否運轉正常?詢問相關責任人。７。7健康安全環(huán)境風險管理內審檢查表受審核部門:管理部（ＨＳE)部門負責人：陪同人員：時間檢查內容對應認證標準條款號/對應手冊或程序條款號檢查記錄不符合標記１．是否建立和保持程序,對環(huán)境職業(yè)健康安全績效進行常規(guī)監(jiān)視和測量?2。是否對組織的環(huán)境，職業(yè)健康安全目標和指標的滿足程度進行監(jiān)視和測量？如有，提供相關記錄3.是否對有關HSE的管理方案、程序文件、支持性文件及法律法規(guī)要求的執(zhí)行情況作進行檢查？是否有記錄?4。是否對環(huán)境，職業(yè)健康安全日常動作進行檢查?是否有記錄？5。監(jiān)測異常時如何處置？是否有記錄?6.在公司內部審核工作中,本部門如何給予支持？詢問８.２監(jiān)視和測量內審檢查表受審核部門:管理部（HSE）部門負責人:陪同人員：時間檢查內容對應認證標準條款號/對應手冊或程序條款號檢查記錄不符合標記1.對安全隱患、事件、事故如何發(fā)現,如何進行管理？有無這方面的記錄?如有，請?zhí)峁?。３不符合項控制1.