倉儲設(shè)備制造有限公司質(zhì)量管理體系

PAGEPAGE21質(zhì)量管理體系編號：LK/0602批準(zhǔn)：審核：編制：2016年02月25哈爾濱朗坤倉儲設(shè)備制造有限公司

質(zhì)量部門組織：公司始終堅持產(chǎn)品質(zhì)量第一，信譽為重，客戶至上的原則，從采購源頭抓起嚴格把控質(zhì)量關(guān)。由公司法人為第一責(zé)任人，公司主管為具體負責(zé)人來組織進行工藝規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的建立、修訂、審核工作，確保制定的各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及各種法定標(biāo)準(zhǔn)，具有先進性和可操作性。安排專職質(zhì)檢人員負責(zé)對發(fā)貨及退貨產(chǎn)品進行質(zhì)量檢查，并提出技術(shù)處理意見，針對退貨進行跟蹤處理。質(zhì)檢員職責(zé)：1）監(jiān)督質(zhì)量體系的運行，協(xié)調(diào)配合各部門的完成生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)測工作。2）負責(zé)各種產(chǎn)品的計量工作，保證產(chǎn)品合格出產(chǎn)。3）參與生產(chǎn)合同的評審工作。4）定期向第一責(zé)任人匯報質(zhì)檢工作情況。5）參加公司質(zhì)量績效的結(jié)果的評審。組織架構(gòu)：公司經(jīng)理公司經(jīng)理（質(zhì)量第一責(zé)任人）質(zhì)檢部銷售部技術(shù)部質(zhì)檢員（質(zhì)量直接負責(zé)人）綜合部公司主管（負責(zé)人）質(zhì)量管理系統(tǒng)：為保持公司質(zhì)量管理體系的有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，特任命李桂軍為質(zhì)量管理體系管理者代表并授權(quán)：1.確保按照GB/T19001—2008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實施、保持質(zhì)量管理體系；2.向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況和改進的建議；3.確保通過各種形式提高全體職工中顧客至上的意識；4.作為公司代表，與外部機構(gòu)聯(lián)系和辦理有關(guān)質(zhì)量管理體系的事宜。工作條件：整理將工作場所的任何物品區(qū)分為有必要與沒有必要的，除了有必要的留下來以外，其它的都清除或放置在其它地方。騰出空間，防止誤用。將物品分為以下幾類：1）不再使用的；2）使用頻率很低的；3）使用頻率較低的；4）經(jīng)常使用的。

品處理掉；第2）、3）類物品放置在儲存處，第4）類物品留置工作場所。（2）整頓

把留下來的必要用的物品定點、定位放置整齊，必要時加以標(biāo)識。這是提高效率的基礎(chǔ)，工作場所一目了然，減少找尋物品的時間。（3）清掃

將工作場所及工作用的設(shè)備清掃干凈，保持工作場所干凈、亮麗。保持良好工作情緒，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。清掃從地面到墻板，機器工具徹底清理、潤滑，杜絕污染源如水管漏水、噪音處理，破損的物品修理。

（4）清潔

維持上面3S的成果形成規(guī)范化、制度化。保持良好工作情緒，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。

（5）素養(yǎng)

每位員工養(yǎng)成良好的習(xí)慣，并遵守規(guī)章制度。培養(yǎng)主動積極的精神和良好工作習(xí)慣，營造良好的團隊精神。1.4持續(xù)改進：為了體現(xiàn)和履行建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾，經(jīng)理從以下幾個方面的工作提供證據(jù)：(1)經(jīng)理以培訓(xùn)、內(nèi)刊、會議、評審會等各種方式，向公司各級員工傳達滿足顧客以及相關(guān)方法律要求的重要性，并貫徹到各職能部門的具體工作之中，促使所有員工都能積極地參與滿足顧客以及相關(guān)方法律的有關(guān)活動；(2)經(jīng)理負責(zé)組織制定、批準(zhǔn)、頒布公司的《質(zhì)量方針與目標(biāo)》；(3)經(jīng)理按計劃主持管理評審，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，提出持續(xù)改進的項目并組織實施；(4)經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進，所需的各種資源。確保各資源得到合理分配，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金、信息等資源。(5)經(jīng)理以實現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意作為公司的最終目標(biāo)，并通過市場調(diào)查、預(yù)測或與顧客的直接接觸，對顧客滿意度進行測量。確保顧客的各種要求得到確定，包括應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及法律方面的要求?？偨?jīng)理要保證顧客和相關(guān)方的要求在公司的活動中予以滿足。通過運行質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量，并通過質(zhì)量管理體系的有效實施和改進來增強顧客和相關(guān)方的滿意。(6)公司建立了質(zhì)量方針，對于質(zhì)量方針公司要做到：由總經(jīng)理結(jié)合公司的宗旨向社會各界做出的鄭重承諾。公司建立的質(zhì)量方針，是公司質(zhì)量體系工作總的宗旨和方向。方針控制要求：(7)質(zhì)量方針由最高管理者批準(zhǔn)，突出了公司自身的質(zhì)量管理的特點，適合于公司質(zhì)量的宗旨、性質(zhì)和規(guī)模。闡明公司從事質(zhì)量管理體系活動的宗旨、方向和奮斗的總目標(biāo)；(8)明確質(zhì)量體系的持續(xù)改進及遵守有關(guān)法律的承諾，并為建立公司質(zhì)量體系管理目標(biāo)、指標(biāo)、確定管理方案奠定基礎(chǔ)；(9)保持文件化的質(zhì)量方針，使全體員工理解，并可為顧客和相關(guān)方所獲取；(10)質(zhì)量方針為制定質(zhì)量體系管理目標(biāo)和指標(biāo)提供了框架；(11)每年定期對質(zhì)量方針進行評審：當(dāng)公司生產(chǎn)活動、組織機構(gòu)、法律變化較大、相關(guān)方投訴或要求時，也要對質(zhì)量方針及時進行評審；(12)質(zhì)量方針對內(nèi)的傳達方式：下達文件、畫冊宣傳、張貼于門前，可將質(zhì)量方針制作在門廳、外圍墻等醒目位置；對外應(yīng)公開，通過傳真、信函、宣傳畫冊、各類新聞媒體對外宣傳報道等，便于公眾獲取并傳達到全體員工。1.5項目管理：公司經(jīng)理按計劃主持管理評審，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，提出持續(xù)改進的項目并組織實施；質(zhì)量方針由最高管理者批準(zhǔn)，突出了公司自身的質(zhì)量管理的特點，適合于公司質(zhì)量的宗旨、性質(zhì)和規(guī)模。闡明公司從事質(zhì)量管理體系活動的宗旨、方向和奮斗的總目標(biāo)；明確質(zhì)量體系的持續(xù)改進及遵守有關(guān)法律的承諾，并為建立公司質(zhì)量體系管理目標(biāo)、指標(biāo)、確定管理方案奠定基礎(chǔ)；管理評審會議記錄序號1會議名稱管理評審會議時間地點辦公室組織部門綜合部主持人經(jīng)理許麗麗參加部門各部門評審目的：組織部門：綜合部參加評審人員總經(jīng)理：許麗麗管理者代表：李桂軍生產(chǎn)部部長：李云峰綜合部部長許同柱a）管理者代表匯報-審核結(jié)果（內(nèi)部審核結(jié)果）b）綜合部部長匯報-顧客反饋（顧客需求、期望、抱怨）c）生產(chǎn)部部長匯報-過程的業(yè)績（質(zhì)量管理目標(biāo)完成的情況）生產(chǎn)部部長匯報-產(chǎn)品的（質(zhì)量、項目、服務(wù)、價格）符合性d）生產(chǎn)部部長匯報-預(yù)防和糾正措施的狀況（預(yù)防和糾正措施的效果）e）管理者代表匯報-以往管理評審的跟蹤措施f）各部部長匯報-可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更g）各部部長匯報-改進的建議管理評審報告5.6-4序號1會議名稱管理評審會議時間地點辦公室組織部門綜合部主持人經(jīng)理許麗麗參加部門各部門評審目的：參加評審人員總經(jīng)理：許麗麗管理者代表：李桂軍生產(chǎn)部部長：李云峰綜合部部長許同柱評審結(jié)論：改進要求：改進落實情況的檢查部門的責(zé)任：管理評審提出改進建議的跟蹤5.6-實施部門生產(chǎn)部責(zé)任人綜合部部長許同柱改進目的：改進方法：驗證結(jié)果：驗證人：經(jīng)理許麗麗2.1

生產(chǎn)訂單評審：訂單交期的回復(fù)對于已生產(chǎn)過的產(chǎn)品需要在客戶下訂單之日起三天內(nèi)回復(fù)客戶；新產(chǎn)品首次量產(chǎn)需要在客戶下訂單之日起一周內(nèi)回復(fù)客戶，請相關(guān)部門努力配合銷售部，使客戶滿意度提高到更高層次。二．相關(guān)部門須認真及及時對訂單進行評審1.工程設(shè)計部，需要評審的內(nèi)容包括：1.1新產(chǎn)品：（完成評審時間：3天內(nèi)）（1）圖紙及作業(yè)指導(dǎo)書的完成，包括對產(chǎn)品的技術(shù)要求，與產(chǎn)品有關(guān)的法侓/法規(guī)要求，以及本公司附加的其它要求進行確認后；（2）確定對產(chǎn)品檢測，檢驗的相關(guān)項目，測試需要的治具等；（3）生產(chǎn)過程必須的輔助夾治具的完成；1.2老產(chǎn)品：（完成評審時間：1天內(nèi)）（1）對以往出現(xiàn)的異常處理情況；（2）工藝改進1.3評估生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力，包括完成訂單所需要的儀器、設(shè)備及人手配合狀況。2．品管部，參與新產(chǎn)品評審（兩天內(nèi)完成）確認產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方法完成。3.PMC（資料完成整情況下：1天內(nèi)完成）3.1根據(jù)訂單及BOM表，確認物料申購事宜；3.2根據(jù)生產(chǎn)周期，合理確定來料日期；4．采購：(資料完整情況下:2天內(nèi)完成)4.1根據(jù)物料申購情況,確認物料采購的可能性,注意特殊及小批料訂單物料問題;4.2對于海外采購物料,評審時間可延長2天;5.生產(chǎn)部:(完成評審時間:1天內(nèi))5.1根據(jù)生產(chǎn)能力判定按時完成的情況；5.2將所需要的配套的設(shè)施及時提出；6.業(yè)務(wù)部：根據(jù)各部門的評審意見，確定訂單的接受，將評審的結(jié)果與客戶進行溝通，并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門。三．評審?fù)瓿珊?，將結(jié)果填寫到意見欄內(nèi)，由各部門負責(zé)人簽名確認并填寫評審日期。四．評審判定欄填寫的規(guī)定：如果金額超過500元或是新產(chǎn)品須通過上級的核準(zhǔn)，除此之外，由計劃部經(jīng)理簽字可。2.2

溝通方法：在簽定合同前、合同執(zhí)行過程中及訂單完成后，由綜合部負責(zé)與顧客溝通。綜合部通過電話、傳真、電子郵件等方式與顧客及時進行溝通，以確保產(chǎn)品資訊、問詢或公司合同執(zhí)行情況，合同、訂單完成、產(chǎn)品交付后進行回訪，收集反饋信息，處理投訴等，使顧客反饋的各項信息得到有效處理，持續(xù)滿足顧客需求。銷售員收到顧客信息后，能夠答復(fù)的要及時答復(fù)，不能及時答復(fù)的要由綜合部部長會同相關(guān)部門進行評審后再向顧客做出答復(fù)。2.3

顧客文件：（1）客戶訂單1）綜合部根據(jù)市場調(diào)查、顧客反饋確定產(chǎn)品要求。產(chǎn)品要求包括：顧客明示的產(chǎn)品要求包括：質(zhì)量、價格、交付方式、售后服務(wù)等，在與顧客簽定的合同中確定；2）顧客沒有明示但預(yù)期的或規(guī)定用途所必需的要求，在有關(guān)文件中確定；3）必要時我公司為使顧客滿意所附加的要求，如公司決定的價格、縮短交貨期等在合同中規(guī)定。4）顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭訂單），在接受顧客要求前進行確認；5）對于常規(guī)定單，由銷售人員口頭評審，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，視為評審。6）客戶要求公司出圖，公司按要求設(shè)計圖紙后將圖紙以郵件、傳真或現(xiàn)場核實等方式交給客戶。核實確定后附在合同后簽字確認。（2）解決與以往表述不一致合同、訂單中的要求；1）本公司有能力滿足規(guī)定的要求。2）只有確定本公司有能力滿足合同規(guī)定和各項要求時，才能簽訂產(chǎn)品銷售合同。3）當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，由綜合部修改相關(guān)文件，將變更的信息傳達到相關(guān)職能部門和人員，必要時進行相應(yīng)的評審。（3）與顧客溝通在簽定合同前、合同執(zhí)行過程中及訂單完成后，由綜合部負責(zé)與顧客溝通。綜合部通過電話、傳真、電子郵件等方式與顧客及時進行溝通，以確保產(chǎn)品資訊、問詢或公司合同執(zhí)行情況，合同、訂單完成、產(chǎn)品交付后進行回訪，收集反饋信息，處理投訴等，使顧客反饋的各項信息得到有效處理，持續(xù)滿足顧客需求。銷售員收到顧客信息后，能夠答復(fù)的要及時答復(fù)，不能及時答復(fù)的要由綜合部部長會同相關(guān)部門進行評審后再向顧客做出答復(fù)。3.1

材料采購：綜合部負責(zé)編制《物資采購控制程序》并按程序要求對生產(chǎn)中所用的原、輔材料實施采購。采購組依據(jù)《采購控制程序》中的規(guī)定，對供方進行評價和確定合格供方，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成“合格供方目錄”。采購員在合格供方中完成主要物品的采購。采購員依據(jù)合格供方的供應(yīng)情況，每年對合格供方重新評價一次。采購活動以采購資料形式明確其采購產(chǎn)品的要求，并及時傳遞給供方。原、輔材料的采購對物料選型與認證按照技術(shù)、質(zhì)量、響應(yīng)、交貨和成本五個方面滿足產(chǎn)品要求，確保物料的可用性、可采購性、成本和供應(yīng)商支持能力滿足產(chǎn)品要求。對材料的采購公司建立合格供應(yīng)商清單明細匯總表目錄：

1、合格供應(yīng)商清單

2、合格承包商名錄

3、合格分包方考核表

4、合格工程分包方名錄

5、合格供貨方考核表

6、合格供貨方年度考核記錄

7、合格供應(yīng)商名錄

8、合格供應(yīng)商名單

9、合同訂單評審表

10、合同更改記錄表3.2

供應(yīng)商質(zhì)量管理：顧客對產(chǎn)品綜合滿意率達到96%，成品一次驗收合格率達到98%，公司建立質(zhì)量管理體系時，要充分考慮GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求。當(dāng)公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時，如質(zhì)量方針發(fā)生重大變化，公司組織機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)、過程、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時，本公司都要進行管理體系的更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量管理體系內(nèi)容，總經(jīng)理以書面形式確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，并確保有效溝通。各部門負責(zé)人在征詢各崗位人員意見基礎(chǔ)上，以書面形式確定各崗位的職責(zé)和權(quán)限，公布以促進有效的管理。由管理者代表建立并組織實施內(nèi)部溝通，確保公司內(nèi)部不同部門之間、以及與外部相關(guān)部門之間的信息交流暢通。內(nèi)部協(xié)商交流溝通公司各層次和職能之間利用適宜的方式進行溝通，使之有關(guān)信息得到及時、準(zhǔn)確地傳遞和利用，以提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。內(nèi)部溝通主要指不同部門和不同層次人員之間的溝通，內(nèi)部溝通的重點是溝通與質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的信息。本公司內(nèi)部溝通采用如下方法：（1）書面記錄形式溝通：生產(chǎn)通知，生產(chǎn)報表，質(zhì)檢報告、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況等相應(yīng)書面材料形式進行各部門間的溝通；（2）公司電話、傳真溝通或會議：部門例會、管理評審會、總經(jīng)理辦公會等各種例會。（3）外部信息溝通公司對外的信息，根據(jù)信息的特性由各業(yè)務(wù)部門處理。（4）管理評審總經(jīng)理每年至少組織一次管理評審，評審的目的是確定管理體系的適宜性、充分性、有效性；包括評價管理體系改進的機會和變更的需要也包括管理方針和管理目標(biāo)。評審時由管理者代表、各部長參加。特殊情況下，由總經(jīng)理決定可以臨時增加管理評審的次數(shù)，原則上兩次管理評審的時間間隔不超過12個月。管理評審以會議的方式進行。通過管理評審，確定公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，是否能實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及是否需要改進。綜合部協(xié)助管理者代表做好管理評審的準(zhǔn)備，負責(zé)管理評審的記錄。具體執(zhí)行《管理評審控制程序》3.3

元件及原材料儲存：原材料儲存管理程序目的使原材料的儲存，保管等有序進行；以達到維護質(zhì)量之目的。（1）職責(zé)

1）倉庫管理員熟悉原材料的存放及管理要求，按規(guī)定執(zhí)行正確操作，妥善保管倉庫物料。

2）質(zhì)檢負責(zé)原材料入庫前的檢驗工作，杜絕不合格品入庫（2）倉庫儲存管理要求

1）儲存區(qū)分為：貨架存儲原材料區(qū)、托盤存儲原材料區(qū)、電子元器件存儲區(qū)2）儲存條件為：倉庫場地須通風(fēng)、通氣、干凈；白天保持空氣流暢、下雨天應(yīng)關(guān)好門窗，以保持原材料、成品干燥，防止潮濕。

3）倉庫內(nèi)原材料以常濕環(huán)境儲存。

（3）儲存安全管理要求

1）對危險化學(xué)物品的保管，須遵循“三遠離一嚴禁”的原則，即：遠離火源、遠離水源、遠離電源、嚴禁混合堆放。

2）倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁做本職工作無關(guān)的事情。

3）認真執(zhí)行貨倉管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形、防鼠災(zāi)。

（4）儲存管理規(guī)定

1）

儲存應(yīng)遵守三原則：防火、防水、防壓；定點、定位、定量；先進先出。

2）入庫原材料需做好標(biāo)識牌之后入庫位，原材料的存放不能超過原材料的堆碼層數(shù)極限。

3）物品上線疊放時要做到：重不壓輕，鐵不壓木（紙），上小下大，上輕下重。4）所有物品應(yīng)分區(qū)、分類排放整齊，并準(zhǔn)確入相應(yīng)庫位。5）

危險物品應(yīng)隔離擺放，并明確標(biāo)識且存儲區(qū)應(yīng)做好通風(fēng)、防火、防爆措施。3.4來料檢驗質(zhì)檢員負責(zé)對生產(chǎn)用物料進行檢驗；主管負責(zé)對不合格來料的檢驗報告的審批。采購部：負責(zé)將來料品質(zhì)不良的信息傳達給供應(yīng)商，并跟蹤其快速退換處理，以免物料因品質(zhì)問題而誤了交貨期。4.1

生產(chǎn)過程能力：由生產(chǎn)部具體負責(zé)機器設(shè)備、原材料、操作方法、測量方法和環(huán)境等標(biāo)準(zhǔn)，工序呈穩(wěn)定狀態(tài)時所具有的加工精度。在生產(chǎn)過程中嚴格控制偏差，經(jīng)過歷年統(tǒng)計我公司產(chǎn)品質(zhì)量合格的概率可達95.60%以上。4.2

生產(chǎn)控制設(shè)備：公司法人負責(zé)組織相關(guān)部門進行多方論證，及時確定公司、設(shè)施和設(shè)備的計劃，優(yōu)化公司布局、設(shè)備配置，并提供為達到產(chǎn)品生產(chǎn)要求所需的生產(chǎn)設(shè)備、模具和工位器具。制造部負責(zé)編制《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》、《模具臺帳》。4.2.1生產(chǎn)設(shè)備的采購與驗收生產(chǎn)設(shè)備的采購由制造部提出申請，填寫《設(shè)施配置申請、驗收表》，注明設(shè)備名稱、用途、型號規(guī)格等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由供應(yīng)部負責(zé)采購。由制造部按使用要求或設(shè)備使用說明書進行驗收，確認滿足要求后，列入《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》、《模具臺帳》。驗收不合格的外購設(shè)備，由采購人員向供方退換貨。4.2.2生產(chǎn)設(shè)備的使用制造部負責(zé)按設(shè)備使用說明書或操作規(guī)程培訓(xùn)設(shè)備操作人員，操作人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格方可上崗操作。使用過程中出現(xiàn)故障一般先由制造部組織進行檢修，不能解決時，由總經(jīng)理負責(zé)聯(lián)系維修單位進行檢修。檢修中的設(shè)施可能發(fā)生混淆時應(yīng)作標(biāo)識。4.2.3生產(chǎn)設(shè)備的預(yù)防性和預(yù)見性維護生產(chǎn)部負責(zé)編制《設(shè)備管理制度》、《設(shè)備安全操作規(guī)程》、《設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)范》。制造部識別關(guān)鍵過程設(shè)備，為設(shè)備的維護提供資源，并建立有效的、有計劃的全面預(yù)防性維護系統(tǒng)。4.2.4設(shè)備預(yù)防性維護方法、內(nèi)容設(shè)備日常維護保養(yǎng)由操作工按《設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)范》在每天班前、班后進行，主要對設(shè)備進行清掃、擦拭、注油潤滑，保持設(shè)備及環(huán)境整潔。定期維護保養(yǎng)由制造部組織人員實施，按《年度設(shè)備預(yù)防性維護計劃》要求進行，并作好相關(guān)記錄。4.3

作業(yè)指導(dǎo)書機加作工作業(yè)指導(dǎo)書LK/03-A-2加工說明下料（剪板、切割）班組：下料組設(shè)備名稱：剪板機、切割鋸、推臺鋸工序名稱下料設(shè)備規(guī)格、型號詳見圖紙（或樣品）產(chǎn)品監(jiān)視和測量序號項目要求1尺寸按生產(chǎn)圖紙（或樣品）所注尺寸檢查。2位置按生產(chǎn)圖紙（或樣品）所注尺寸檢查。3材料按生產(chǎn)圖紙（或樣品）所注要求檢查。4表面干凈、無銹跡、油污等雜質(zhì)。5檢查自檢100%6誤差±1mm過程監(jiān)測參數(shù)序號項目內(nèi)容1尺寸檢測尺寸及位置，其公差應(yīng)符合圖紙（或樣品）規(guī)定。2表面（1）除掉毛刺及銹痕；清理工具：鋼絲刷（2）擦去表面油污、灰塵；清理工具：棉布班組：機加組設(shè)備名稱：剪板機、折彎機、、鉆床、砂輪機等工序名稱型加設(shè)備規(guī)格、型號詳見圖紙（或樣品）產(chǎn)品監(jiān)視和測量序號項目要求1尺寸按生產(chǎn)圖紙（或樣品）所注尺寸檢查。2位置按生產(chǎn)圖紙（或樣品）所注尺寸檢查。3材料按生產(chǎn)圖紙（或樣品）所注要求檢查。4表面干凈、無銹跡、油污等雜質(zhì)。5檢查自檢100%6誤差按生產(chǎn)圖紙（或樣品）所注尺寸檢查。過程監(jiān)測參數(shù)序號項目內(nèi)容1尺寸檢測尺寸及位置，其公差應(yīng)符合圖紙（或樣品）規(guī)定。2表面（1）除掉毛刺及銹痕；清理工具：鋼絲刷（2）擦去表面油污、灰塵；清理工具：棉布機加裝配班組：裝配組設(shè)備名稱：扳手等工序名稱裝配設(shè)備規(guī)格、型號詳見圖紙（或樣品）產(chǎn)品監(jiān)視和測量序號項目要求1尺寸按生產(chǎn)圖紙（或樣品）所注尺寸檢查。2位置按生產(chǎn)圖紙（或樣品）所注尺寸檢查。3材料按生產(chǎn)圖紙（或樣品）所注要求檢查。4表面干凈、無銹跡、油污等雜質(zhì)。5檢查自檢100%6尺寸按生產(chǎn)圖紙（或樣品）所注尺寸檢查。過程監(jiān)測參數(shù)序號項目內(nèi)容1尺寸檢測尺寸及位置，其公差應(yīng)符合圖紙（或樣品）規(guī)定。2表面（1）除掉多余無、毛刺及銹痕；清理工具：剪刀、刀（2）擦去表面油污、灰塵；清理工具：棉布采購原料驗收要求LK/03-A-3圓鋼檢驗要求表1序號檢驗項目技術(shù)要求檢驗內(nèi)容及方法檢測工具1外型尺寸鋼材規(guī)格應(yīng)符合相關(guān)尺寸要求測量點測量壁厚或直徑游標(biāo)卡尺2外觀檢查鋼材表面無損傷、無銹蝕，彎度每米不大于3mm目測彎度測量鋼板尺卷尺序號檢驗項目技術(shù)要求檢驗內(nèi)容及方法檢測工具1外型尺寸鋼材規(guī)格應(yīng)符合相關(guān)圖紙要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)測量點測量壁厚游標(biāo)卡尺2外觀檢查鋼材表面無損傷、無銹蝕，彎度每米不大于3mm目測彎度測量鋼板尺卷尺鋼板、型材檢驗要求表2木方、木板、膠合板檢驗要求序號檢驗項目技術(shù)要求檢驗內(nèi)容及方法檢測工具1外型尺寸規(guī)格、材質(zhì)符合采購要求測量點測量壁厚鋼卷尺2外觀檢查規(guī)格應(yīng)符合相關(guān)圖紙要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)目測彎度測量鋼板尺卷尺3外觀檢查表面無損傷、無腐朽目測測量4外觀檢查彎度每米不大于5mm目測測量5外觀檢查運輸證明目測測量標(biāo)準(zhǔn)件檢驗要求序號檢驗項目技術(shù)要求檢驗內(nèi)容及方法檢測工具1外型尺寸規(guī)格、型號符合采購要求測量點測量游標(biāo)卡尺2外觀檢查表面無損傷目測鋼板尺卷尺3外觀檢查表面無銹蝕目測4外觀檢查干燥、整潔、轉(zhuǎn)動順暢、無異常噪聲目測5外觀檢查有合格證目測驗收要求LK/03-A-4設(shè)備規(guī)格、型號詳見圖紙（或樣品）產(chǎn)品監(jiān)視和測量序號項目要求1尺寸按生產(chǎn)圖紙（或樣品）所注尺寸檢查。2位置按生產(chǎn)圖紙（或樣品）所注尺寸檢查。3材料按生產(chǎn)圖紙（或樣品）所注要求檢查。4表面干凈、無銹跡、油污等雜質(zhì)。5檢查自檢100%6誤差按照圖紙技術(shù)要求。過程監(jiān)測參數(shù)序號項目內(nèi)容1尺寸檢測尺寸及位置，其公差應(yīng)符合圖紙（或樣品）規(guī)定。2表面（1）按技術(shù)要求進行表面噴涂組裝后，由顧客在加工現(xiàn)場驗收。

4.4過程產(chǎn)品檢驗公司采用首件檢驗一般采用“三檢制”的辦法，操作工人實行自檢，生產(chǎn)部負責(zé)人進行復(fù)檢，質(zhì)檢員進行專檢。首件檢驗后是否合格，最后應(yīng)得到質(zhì)檢員的認可，質(zhì)檢員對檢驗合格的首件產(chǎn)品，應(yīng)打上規(guī)定的標(biāo)記，并保持到一批產(chǎn)品加工完工為止。4.5

最終產(chǎn)品檢驗、測試依據(jù)體系要求，對產(chǎn)品進行檢驗、測試4.6

追溯性生產(chǎn)部建立并組織實施《標(biāo)識可追溯性控制程序》。（1）采購物資的標(biāo)識：對采購物資均用標(biāo)牌法，由保管員進行標(biāo)識。其內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)地等。（2）在生產(chǎn)過程中對需要進行追溯的半成品的標(biāo)識，以記錄跟單的形式和直接在產(chǎn)品上進行標(biāo)識。（3）車間主任根據(jù)標(biāo)識的要求情況，組織實施產(chǎn)品的標(biāo)識。產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識（1）產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)分為：合格、不合格、待檢、檢驗中四種狀態(tài)。當(dāng)產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)需要明確或需要追溯時，由質(zhì)量檢查員以填寫相應(yīng)的檢驗記錄或采取標(biāo)牌法、區(qū)域法對產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)進行標(biāo)識。（2）標(biāo)識的修訂：由生產(chǎn)部長根據(jù)標(biāo)識應(yīng)用情況，組織標(biāo)識修訂方案，廢止原標(biāo)識及修改相應(yīng)的質(zhì)量體系文件。（3）可追溯性狀態(tài)標(biāo)識牌及填寫的記錄上要有名稱、數(shù)量、規(guī)格、日期、質(zhì)檢員、責(zé)任部門等內(nèi)容。

4.8

關(guān)鍵過程特性的過程審核編制本程序是為了滿足GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》和公司《質(zhì)量手冊》中，第8.5.2條規(guī)定。消除已發(fā)生的不合格原因，防止不合格產(chǎn)品的發(fā)生，實現(xiàn)持續(xù)改進。本程序適用于對生產(chǎn)或質(zhì)量體系中出現(xiàn)的重大不合格、重復(fù)發(fā)生的一般不合格的糾正。4.8.1職責(zé)1）總經(jīng)理負責(zé)重大糾正措施的批準(zhǔn)和協(xié)調(diào)實施；2）生產(chǎn)部負責(zé)下達針對產(chǎn)品的“糾正措施及跟蹤驗證報告”，并進行效果評審；3）各責(zé)任部門主管負責(zé)按“糾正措施及跟蹤驗證報告”的要求，分析不合格產(chǎn)生的原因制定措施，報批后組織實施；4）各部門主管依據(jù)所掌握的信息，針對不合格品或不合格項可以自己提出糾正措施；5）本程序由生產(chǎn)部部長主管編制并組織實施。4.8.2糾正措施的確定：1）重復(fù)發(fā)生的輕微不合格品，關(guān)鍵工序的一般不合格品，所有嚴重不合格品；2）顧客反饋的不合格品，服務(wù)中出現(xiàn)的不合格品；3）采購中主要物品不合格品；4）過程中、內(nèi)審、外審、管理評審中出現(xiàn)的一般或嚴重不符合項；5）其它不符合管理方針、管理目標(biāo)或不符合QH文件要求的情況。4.8.3糾正措施的制定及實施1）生產(chǎn)部依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程對不合格品進行確認，并評審不合格程度；對嚴重不合格品，生產(chǎn)部部長、質(zhì)檢人員參與確認和評審。2）生產(chǎn)部依據(jù)管理體系文件中的規(guī)定，對質(zhì)量管理體系運行中不符合項進行確認和評審。3）綜合部負責(zé)評審和確認交付后發(fā)現(xiàn)的不合格，包括顧客或經(jīng)銷商的報怨。4.8.4確定不合格的原因1）由責(zé)任部門負責(zé)確認不合格產(chǎn)生的原因；包括對質(zhì)量管理體系及由于不合格引起的顧客或經(jīng)銷商的報怨；2）質(zhì)檢人員、技術(shù)人員協(xié)助車間共同分析嚴重不合格品或重復(fù)發(fā)生的一般不合格品產(chǎn)生的原因；3）在對不合格品進行原因分析時，要采取統(tǒng)計技術(shù)或因果圖分析。4）由本部門確定產(chǎn)生的原因和評價糾正措施的需求。5）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求：不合格產(chǎn)生的責(zé)任部門，負責(zé)針對類似不合格產(chǎn)生情況，來評價有無必要采取糾正措施；4.8.5確定和實施所需的糾正措施：1）當(dāng)類似不合格可能再發(fā)生時，由不合格產(chǎn)生的責(zé)任部門，針對不合格的原因及本公司或本部門的接收能力，類似不合格產(chǎn)生的影響程度來制定適合的糾正措施；2）對嚴重不合格品或重復(fù)發(fā)生的一般不合格品，由質(zhì)檢人員、技術(shù)人員協(xié)助車間制定糾正措施；3）措施批準(zhǔn)：涉及到公司各部門的糾正措施由管理者代表批準(zhǔn)，只涉及到本部門的糾正措施由本部門經(jīng)理批準(zhǔn)；4）實施糾正措施：由相關(guān)部門實施；5）記錄所采取措施的結(jié)果實施部門記錄糾正措施效果，部門負責(zé)人對措施效果進行復(fù)查；4.8.6評審所采取的糾正措施1）糾正措施實施后，由質(zhì)檢人員或銷售人員依據(jù)類似不合格品發(fā)生的情況評審不合格品糾正措施的效果；由生產(chǎn)部依據(jù)類似不合格項發(fā)生的情況評審不合格項糾正措施的效果，評審人員要簽署評審意見，必要時將評審記錄交到管理者代表由其審閱；2）當(dāng)糾正措施需要導(dǎo)致“體系文件修改”、“職能變化”、“資源調(diào)配”永久性更改時由管理者代表向總經(jīng)理匯報，經(jīng)批準(zhǔn)后按相關(guān)程序完成。4.8.6與本程序有關(guān)的文件1）LK/02-A質(zhì)量手冊2）內(nèi)部審核控制程序3）不合格品控制程序4）數(shù)據(jù)分析控制程序5）糾正措施跟蹤驗證報告5.1

測量知識5.1.1直接測量、間接測量和組合測量

、絕對測量、相對測量

。

第一種：直接測量法就是測量時直接將被測量與同類標(biāo)準(zhǔn)量進行比較或從測量儀器上讀取被測量數(shù)值.

第二種間接測量法

間接測量法就是在被測量不能直接測量時,先直接測量與被測量有一定關(guān)系的物理量,再計算出被測量的數(shù)值.

用電流表測量電流是直接測量法,用電橋測量電阻是間接測量法.答案補充(1)直讀法用直接指示被測量大小的指示儀表進行測量,能夠直接從儀表刻度盤上讀取被測量數(shù)值的測量方法,稱為直讀法.直讀法測量時,度量器不直接參與測量過程,而是間接地參與測量過程.(2)\x05比較法將被測量與度量器在比較儀器中直接比較,從而獲得被測量數(shù)值的方法稱為比較法.例如,用天平測量物體質(zhì)量時,作為質(zhì)量度量器的砝碼始終都直接參與了測量過程.

根據(jù)被測量與度量器進行比較時的不同特點又可將比較法分為零值法、較差法和替代法三種.

（1）零值法又稱平衡法,它是利用被測量對儀器的作用,與標(biāo)準(zhǔn)量對儀器的作用相互抵消,由指零儀表做出判斷的方法.

（2）較差法是通過測量被測量與標(biāo)準(zhǔn)量的差值,或正比于該差值的量,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)量來確定被測量的數(shù)值的方法.

（3）替代法是分別把被測量和標(biāo)準(zhǔn)量接入同一測量儀器,在標(biāo)準(zhǔn)量替代被測量時,調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)量,使儀器的工作狀態(tài)在替代前后保持一致,然后根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)量來確定被測量的數(shù)值.5.3

工具、設(shè)備5.3.1生產(chǎn)工作場所——車間、庫房等；5.3.2設(shè)備——機器、測量設(shè)備、作業(yè)工具等；5.3.3支持性服務(wù)—水、電、汽供應(yīng)；5.3.4通訊設(shè)施，運輸設(shè)施等。5.3.5設(shè)施的配備1）生產(chǎn)部根據(jù)需要提出設(shè)施的配備申請，生產(chǎn)部部長負責(zé)組織適用性的評估，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購，2）需要自制的設(shè)施由車間提出，由車間與加工車間共同協(xié)商，經(jīng)生產(chǎn)部部長審核批準(zhǔn)后，由車間負責(zé)制造。3）對于低值易耗品（打掃衛(wèi)生用品、勞保用品等），在必要時，可由加工車間提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買。5.3.6設(shè)備的驗收1）所采購設(shè)備到公司或自制設(shè)備加工完成后，車間與使用車間共同核對，當(dāng)確認設(shè)備滿足要求后方可使用。2）驗收不合格的設(shè)備，由設(shè)備制造商處理。3）生產(chǎn)部對驗收合格設(shè)備進行編號，在《設(shè)施臺帳》上予以登記。5.3.7設(shè)備的使用維護和保養(yǎng)1）生產(chǎn)部負責(zé)編寫設(shè)備的操作規(guī)程，確保按操作規(guī)程或使用說明操作。2）操作者要正確使用設(shè)備，開始工作前、工作結(jié)束后要對使用的設(shè)備和器具進行檢查，定期進行維護和保養(yǎng)。3）維護、保養(yǎng)和檢修后要及時清除油垢和清洗。4）作業(yè)現(xiàn)場設(shè)備、儀器的使用狀態(tài)需保持完好。5.3.8設(shè)備的檢修1）生產(chǎn)部每年一月份編制本年度的關(guān)鍵設(shè)備的《設(shè)施大修計劃》，經(jīng)批準(zhǔn)后在使用部門的協(xié)助下按計劃進行檢修。在日常工作中，使用部門無法排除的故障，由維修人員檢修，檢修后的設(shè)備使用前，需要由使用人的簽字驗收，由維修組將設(shè)備的檢修情況記錄于設(shè)備檢修記錄上。5.4

工具儲存、防護5.4.1設(shè)備的封存1）閑置或長期不使用的生產(chǎn)設(shè)備，可做封存保管，加封存標(biāo)識。封存的設(shè)備應(yīng)切斷電源，隨機裝置、附件、專用工具同時封存，封存期間可不做日常維護保養(yǎng)。2）設(shè)備啟封使用時，要做好維護保養(yǎng)，試運轉(zhuǎn)正常后，方可投入使用。5.4.2設(shè)備的報廢1）對于不能通過修復(fù)改造達到使用要求或修復(fù)改造費用不經(jīng)濟時，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。2）報廢的設(shè)備在未清理出作業(yè)現(xiàn)場前應(yīng)掛報“廢標(biāo)”牌。6.1

客戶/內(nèi)部質(zhì)量指標(biāo)因倉儲公司的產(chǎn)品和生產(chǎn)類型的不同而有所不同，公司結(jié)合實際情況要求：1.一次合格率=（合格數(shù)/投入總數(shù)）*100%

2.一次交收檢驗合格率=（一次交檢合格批次/產(chǎn)品交檢總批數(shù)）*100%

3.合格率=（交付量合格數(shù)/檢驗總數(shù)）*100%

4.退機率=（退回總數(shù)/出貨總數(shù)）*100%

6.2

客戶滿意公司始終堅持產(chǎn)品質(zhì)量第一，信譽為重，客戶至上的原則，客戶的滿足是公司基礎(chǔ)，為此建立顧客滿意調(diào)查表顧客滿意程度調(diào)查表編號：序號：01顧客名稱訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式，產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量等：倉儲設(shè)備、包裝箱、推車對本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量：外觀質(zhì)量√□很滿意□一般□不滿意使用效果√□很滿意□一般□不滿意維修配件□很滿意√□一般□不滿意外觀質(zhì)量√□很滿意□一般□不滿意機械穩(wěn)定√□很滿意□一般□不滿意價格√□很滿意□一般□不滿意交貨期√□很滿意□一般□不滿意售后服務(wù)√□很滿意□一般□不滿意如必要，請分別說明原因（可另附紙）：對本公司其它意見、建議調(diào)查日期：調(diào)查人：7.2

過程變更管理當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，由綜合部修改相關(guān)文件，將變更的信息傳達到相關(guān)職能部門和人員，必要時進行相應(yīng)的評審。8.2

質(zhì)量技能的培訓(xùn)每年定期組織公司員工外出學(xué)習(xí)。8.3

操作者培訓(xùn)定期組織各部門技術(shù)員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極參加業(yè)內(nèi)舉辦的相關(guān)會議及培訓(xùn)。8.4

工廠的精益改進8.4.1工廠實施精益應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)1）客戶的定單及時地傳遞到生產(chǎn)線或最后工序，工廠據(jù)此進行生產(chǎn)，成品立刻出貨，庫存基本沒有。能進行按定單生產(chǎn)的流動生產(chǎn)線。2）實現(xiàn)生產(chǎn)周期時間的縮短，目標(biāo)是讓生產(chǎn)周期時間等于產(chǎn)品加工時間，使生產(chǎn)的周期時間比客戶要求的交貨期還要短，這樣就能夠進行平準(zhǔn)化（均衡化）生產(chǎn)，生產(chǎn)就可以迅速對應(yīng)量的變化和品種的變化，也就形成了JIT的生產(chǎn)。3）建立流動生產(chǎn)線，使中間在制品的庫存最小。4）不斷深入推進一個流化。實施JIT和自働化；在整齊有序的流動中，強有力的生產(chǎn)現(xiàn)場管理，質(zhì)量監(jiān)控,有極高的生產(chǎn)效率和低成本能力，改善建議活動持續(xù)。8.4.2車間實施精益應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)1）目視管理使可視化做到位。有異常發(fā)生時能迅速發(fā)現(xiàn)和處理對應(yīng).2）從省人化（減人）向少人化，打破定員制思維不斷推進改善，能根據(jù)生產(chǎn)量的變動，高效率地調(diào)整人員配置，生產(chǎn)效率不減而人員能靈活調(diào)整。3）實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的核心是產(chǎn)品以能銷售的速度進行工作，工作飽和度，保持穩(wěn)定（平準(zhǔn)化、均衡化），確立起生產(chǎn)無過多也無不足的管理體制，這涉及到運行組織機制、指令機制、人員素養(yǎng)習(xí)慣、人員積極性行動風(fēng)格等方面。標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的修訂根據(jù)需要隨時進行，原則上每月1次。4）先選擇一個車間,采取單元式流水線生產(chǎn),物料的傳遞方法以一個流為原則，各工序間實現(xiàn)同期化，沒有多余的中間在制品，必要的標(biāo)準(zhǔn)持有量除外。在很難實現(xiàn)1個流的設(shè)備型生產(chǎn)線上，以最大限度的極小批量進行生產(chǎn)。5）生產(chǎn)以后工序領(lǐng)取的方式進行，原則上工序和工序之間運用看板連接。全部工序形成一個一氣貫通的沒有浪費的流動，防止過多生產(chǎn)。6）對應(yīng)工序內(nèi)品質(zhì)不良、部件材料不良、設(shè)備故障、短暫停頓、小故障等的對策和預(yù)防對策能夠徹底建立和應(yīng)用。建立品質(zhì)保證的生產(chǎn)工序，工序內(nèi)不良為0化。8.4.3員工實施精益應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)1）工序工位及其周邊物料的放置方法，放置場地都有明確的規(guī)定（定位），沒有多余。5S做得到位，設(shè)備備件地板等沒有臟污，安全和工作環(huán)境沒有問題，工作場所很清爽很利落。2）作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化在各工序工位齊全，作業(yè)按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)進行，充滿節(jié)奏感，人員動作中沒有浪費，標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的修訂也及時進行，加工時間縮短不斷改善。3）對作業(yè)人員的培訓(xùn)和教育做得好，實現(xiàn)多能工化。作業(yè)人員是能力水平極高的技能團隊，管理人員能密切把握實際狀況，進行公正公平的人事管理，及時評價及時使用人才。4）管理者的持續(xù)改善意識和愿望很高，不斷向更高水平、新標(biāo)準(zhǔn)挑戰(zhàn)，熱心于對人員的教育培訓(xùn)，在職培訓(xùn)做得扎實。9.1

安全和健康為加強安全管理組織領(lǐng)導(dǎo)，貫徹實施安全管理機構(gòu)關(guān)于安全生產(chǎn)管理相關(guān)的具體要求，公司經(jīng)理部成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，作為公司安全管理組織機構(gòu)的一個組成部分。小組成員名單：組長：公司經(jīng)理副組長：公司主管組員：公司各部門負責(zé)人。下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在生產(chǎn)部，負責(zé)處理日常工作。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的主要任務(wù)是：定期召開安全生產(chǎn)會議，分析安全生產(chǎn)形勢，總結(jié)布置安全生產(chǎn)工作，定期開展安全生產(chǎn)檢查活動等。生產(chǎn)部配備專職安全員，并在安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下具體組織開展安全管理、監(jiān)督、檢查工作。9.2

工廠環(huán)境車間要合理規(guī)劃作業(yè)流程，以預(yù)留足夠的作業(yè)空間，確保不構(gòu)成對安全隱患。生產(chǎn)部負責(zé)識別，并管理影響產(chǎn)品符合性和安全性工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)需要創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。由車間予以配合包括：1）安排適用的廠房，并適當(dāng)裝修，以防止風(fēng)雨和嚴寒侵襲。2）配置必要的消防器材，保持適宜的溫度和生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生、安全。9.3

包裝控制無論在包裝哪一過程發(fā)現(xiàn)不合格，均由質(zhì)檢人員標(biāo)識，生產(chǎn)部門將其放置于產(chǎn)品不良包裝區(qū)，予以隔離，等候處理。10.1

了解環(huán)境法規(guī)第一條

根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》

為認真執(zhí)行全面規(guī)劃，合理布局，綜合利用，化害為利，依靠群眾，大家動手，保護環(huán)境，造福人民

的環(huán)境方針，搞好本

企業(yè)的環(huán)境保護工作，特制定本管理制度。第二條

本企業(yè)環(huán)境保護管理主要任務(wù)是：宣傳和執(zhí)行環(huán)境保護

法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，充分、合理地利用各種資源、能源，控制和消除污染，促進本企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境，使企業(yè)的經(jīng)濟活動能盡量減少對周圍生態(tài)環(huán)境的污染。第三條

保護環(huán)境人人有責(zé)。企業(yè)員工、領(lǐng)導(dǎo)都要認真、自覺學(xué)習(xí)、遵守環(huán)境保護法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，正確看待和處理生產(chǎn)與保護環(huán)境之間的關(guān)系，堅持預(yù)防為主，防治結(jié)合的方針提倡車間清潔生產(chǎn)、循環(huán)利用，從源頭上盡量消滅污染物，并認真執(zhí)行

誰污染、誰治理

的原則。第四條

根據(jù)環(huán)境保護法，企業(yè)應(yīng)設(shè)置環(huán)境保護和環(huán)境監(jiān)測

機構(gòu)，企業(yè)環(huán)保技術(shù)人員全面負責(zé)本企業(yè)環(huán)境保護工作的管理和監(jiān)測任務(wù)，改善企業(yè)環(huán)境狀況，減少企業(yè)對周圍環(huán)境的污染，并協(xié)調(diào)企業(yè)與政府環(huán)保部門的工作。

第五條

建立企業(yè)環(huán)境保護網(wǎng)，有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)環(huán)保員組成，定期召開企業(yè)環(huán)保情況報告會和專題會議，負責(zé)貫徹會議決定，共同搞好本企業(yè)的環(huán)境保護工作。

第六條

企業(yè)環(huán)境保護機構(gòu)應(yīng)配備必須的環(huán)保專業(yè)技術(shù)人員，并保持相對穩(wěn)定。設(shè)置一名廠級領(lǐng)導(dǎo)來分管環(huán)境保護工作，并指定若干名專職環(huán)保技術(shù)員，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)工作。環(huán)保機構(gòu)只能加強，不能削弱。第七條

企業(yè)環(huán)保工作由分管環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)主管，搞好企業(yè)內(nèi)的環(huán)保工作，并直接向企業(yè)

負責(zé)人負責(zé)環(huán)保事項。

第八條環(huán)保人員要重視防治

三廢

污染，保護環(huán)境。要把環(huán)境保護工作作為生產(chǎn)管理的一個重要組成部分，納入到日常生產(chǎn)中去，實行生產(chǎn)環(huán)保一齊抓。

第九條

環(huán)境保護工作關(guān)系到周邊環(huán)境和每個職工的身體健康及企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，企業(yè)員工必須嚴格執(zhí)行環(huán)境保護工作制度，任何違反環(huán)保工作制度，造成

事故者，必根據(jù)事故程度追究責(zé)任。防止

三廢

污染，實行

誰污染，誰治理

的原則，所有造成環(huán)境污染和其它公害的車間都必須提出治理規(guī)劃，有計劃、有步驟地加以實施，企業(yè)在財力、物力、人力方面應(yīng)及時給予安排解決。

第十條

對環(huán)保設(shè)施、設(shè)備等要認真管理，建立定期檢查、維修和維修后驗收制度，保證設(shè)備、設(shè)施完好，運轉(zhuǎn)率達到考核指標(biāo)要求，并確保備品備藥的正常儲備量。

第十一條

在下達企業(yè)考核各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)的同時，把環(huán)保工作作為評定內(nèi)容之一。第十二條

凡新建、擴建、改造項目”中的

三廢

治理和綜合利用工作所需資金、設(shè)備材料，必須同時列入計劃，切實予以保證，在施工過程中不得以任何理由為借口排擠

三廢

治理和綜合利用工程的資金、設(shè)備、材料和人力等。10.2

分供應(yīng)商規(guī)定目的為優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)、規(guī)范對供應(yīng)商之日常管理，將根據(jù)資質(zhì)評定、合作情況評定兩種評估方式，分別對新進供應(yīng)商和已合作供應(yīng)商進行分級評估，并由此開展供應(yīng)商分級管理。本制度適用于經(jīng)商品銷售部審核并登記備案的所有供應(yīng)商，等級分“新進供應(yīng)商”、“已合作供應(yīng)商”兩類進行：新進供應(yīng)商：合作未滿6個月的供應(yīng)商；已合作供應(yīng)商：合作已滿6個月的供應(yīng)商；除另有規(guī)定外，悉依本制度執(zhí)行。供應(yīng)商分級概況按照綜合評分制將新進供應(yīng)商及已合作供應(yīng)商等級劃分為4個等級（AAAA、AAA、AA、A），評分90分以上為AAAA級供應(yīng)商，評分80-89分為AAA級供應(yīng)商，評分70-79分為AA級供應(yīng)商，評分70分以下為A級供應(yīng)商。新近供應(yīng)商分級標(biāo)準(zhǔn)及管理方案。新進供應(yīng)商分級標(biāo)準(zhǔn)新進供應(yīng)商，只對其“資質(zhì)評定”考核，占比100%，評分總分100分。10.3

產(chǎn)品管理產(chǎn)品開發(fā)過程的管理。在產(chǎn)品的開發(fā)過程中，作好開發(fā)過程的管理和控制，產(chǎn)品的立項、開發(fā)和實施是以結(jié)構(gòu)化的工作流程的方式開展的。產(chǎn)品的生命周期，分為產(chǎn)品的需求分析與立項，總體計劃，開發(fā)，測試，工程實施，技術(shù)支援等階段。在產(chǎn)品開發(fā)控制中，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的生命周期進行流程化管理。10.4

生產(chǎn)過程控制由生產(chǎn)部負責(zé)本文件的起草、修訂；生產(chǎn)部負責(zé)人負責(zé)本文件的審核，公司經(jīng)理負責(zé)本文件的批準(zhǔn)；技術(shù)部負責(zé)本文件版本控制、硬拷貝存檔及電子拷貝的數(shù)據(jù)文件中心上傳及管理。1職責(zé)和權(quán)限2技術(shù)部負責(zé)圖紙、物料清單及工藝文件的編制和提供，生產(chǎn)過程中工藝執(zhí)行情況監(jiān)督。3質(zhì)檢部負責(zé)配置檢定合格的計量器具，生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量。4人力資源部負責(zé)生產(chǎn)崗位人員的招聘，對員工進行崗位技能培訓(xùn)，特殊工種的員工要持證上崗。5生產(chǎn)部負責(zé)對生產(chǎn)中出現(xiàn)的設(shè)備故障能做出應(yīng)急措施，保障能源供應(yīng)。負責(zé)編制和下達項目計劃，接收、保管、發(fā)放生產(chǎn)所需的原輔材料，成品入庫接收及發(fā)運。6采購部負責(zé)生產(chǎn)過程中原材料、輔料、消耗性物料等的采購。7生產(chǎn)部接收項目計劃，編制生產(chǎn)計劃8生產(chǎn)部每天召開班前班后會，安排各班組的日常生產(chǎn)，盤點每天的生產(chǎn)計劃完成情況。10.5

文件可用性管理由綜合部負責(zé)組織編制形成文件的程序，即《文件控制程序》，質(zhì)量管理體系所要求的文件按《文件控制程序》進行控制，以達到質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)文件控制條款的要求。公司的文件以紙張或電子媒介的形式建立，在質(zhì)量手冊中描述了各過程和各核心要素的順序和相互作用，并且提供了查詢相關(guān)文件的途徑。（1）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的管理要滿足：1）在發(fā)布前必須得到有關(guān)負責(zé)人的批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；2）必要時由文件主管人員組織，對文件的適宜性和充分性進行定期評審，需要時及時進行更新，經(jīng)修訂的文件應(yīng)再次得到批準(zhǔn)后才能生效；3）對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)要加以標(biāo)識；4）確保對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個部門或場所或有關(guān)人員，都能得到相應(yīng)文件的有效版本；5）文件必須保持清晰，易于識別和檢索，字跡清晰，注明日期（包括修訂日期），以適當(dāng)?shù)奈募幪枠?biāo)識明確，妥善保管，按照規(guī)定的時間內(nèi)予以保存，在《文件控制程序》中規(guī)定保持、建立、修改各種文件的職責(zé)；6）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件和檔案時，對這些文件和檔案進行適當(dāng)標(biāo)識，防止誤用。（2）記錄控制1）由綜合部編制《記錄控制程序》，質(zhì)量管理體系運行過程中產(chǎn)生的記錄，均應(yīng)按《記錄控制程序》的規(guī)定對記錄進行標(biāo)識、貯存、保護、檢索、規(guī)定保存期限和處置，應(yīng)使之保存和管理便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。記錄的格式設(shè)計要滿足記錄的內(nèi)容和追溯要求，填寫的記錄要字跡清楚，標(biāo)識明確，具有可追溯性，以證實質(zhì)量管理體系的符合性。2）公司各有關(guān)職能部門編制各自的記錄清單，綜合部收集各職能部門的記錄表樣，匯總成公司的“記錄清單”。3）“記錄”要依據(jù)追溯要求規(guī)定保存期限，對保存期限的規(guī)定應(yīng)符合行業(yè)規(guī)定及相關(guān)法律、法規(guī)、合同要求。在保存期內(nèi)由專人保管，有適當(dāng)?shù)沫h(huán)境，方便存取和檢索，防止損壞和丟失。4）記錄填寫應(yīng)作到及時、準(zhǔn)確、字跡清晰、內(nèi)容完整，由各部門定期歸檔，分類編目，便于檢索?；贑8051F單片機直流電動機反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計與研究基于單片機的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機的通用控制模塊的研究基于單片機實現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機控制的二級倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強型51系列單片機的TCP/IP協(xié)議棧的實現(xiàn)基于單片機的蓄電池自動監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機的交流伺服電機運動控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機的泵管內(nèi)壁硬度測試儀的研制基于單片機的自動找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機的液壓動力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機實現(xiàn)一種基于單片機的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機的噴油泵試驗臺控制器的研制基于單片機的軟起動器的研究和設(shè)計基于單片機控制的高速快走絲電火花線切割機床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機的機電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機的智能手機充電器基于單片機的實時內(nèi)核設(shè)計及其應(yīng)用研究基于單片機的遠程抄表系統(tǒng)的設(shè)計與研究基于單片機的煙氣二氧化硫濃度檢測儀的研制基于微型光譜儀的單片機系統(tǒng)單片機系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機的液體點滴速度自動檢測儀的研制基于單片機系統(tǒng)的多功能溫度測量儀的研制基于PIC單片機的電能采集終端的設(shè)計和應(yīng)用基于單片機的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機單片機控制系統(tǒng)的研制基于單片機的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機的多生理信號檢測儀基于單片機的電機運動控制系統(tǒng)設(shè)計Pico專用單片機核的可測性設(shè)計研究基于MCS-51單片機的熱量計基于雙單片機的智能遙測微型氣象站MCS-51單片機構(gòu)建機器人的實踐研究基于單片機的輪軌力檢測基于單片機的GPS定位儀的研究與實現(xiàn)基于單片機的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機的時控和計數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機和CPLD的粗光柵位移測量系統(tǒng)研究單片機控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機應(yīng)用能力的探究基于單片機控制的自動低頻減載裝置研究基于單片機控制的水下焊接電源的研究基于單片機的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機的氚表面污染測量儀的研制基于單片機的紅外測油儀的研究96系列單片機仿真器研究與設(shè)計基于單片機的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)基于MSP430單片機的電梯門機控制器的研制基于單片機的氣體測漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測技術(shù)研究基于單片機的膛壁溫度報警系統(tǒng)設(shè)計基于AVR單片機的低壓無功補償控制器的設(shè)計基于單片機船舶電力推進電機監(jiān)測系統(tǒng)基于單片機網(wǎng)絡(luò)的振動信號的采集系統(tǒng)基于單片機的大容量數(shù)據(jù)存儲技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機的疊圖機研究與教學(xué)方法實踐基于單片機嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實現(xiàn)基于AT89S52單片機的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機的多道脈沖幅度分析儀研究機器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機控制系統(tǒng)基于單片機的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學(xué)實驗中的應(yīng)用研究基于單片機系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信研究與應(yīng)用基于PIC16F877單片機的莫爾斯碼自動譯碼系統(tǒng)設(shè)計與研究基于單片機的模糊控制器在工業(yè)電阻爐上的應(yīng)用研究HYPERLINK"/det