竣工驗(yàn)收管理制度

竣工驗(yàn)收管理制度第一章總則1.1為加工程項(xiàng)目強(qiáng)驗(yàn)收管理，規(guī)范竣工驗(yàn)收程序，保證工程質(zhì)量，促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目及時(shí)投產(chǎn)運(yùn)營，并考核工程項(xiàng)目建設(shè)成果，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。1.2本制度適用于公司及下屬子公司的新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造、安裝、重大的維修等項(xiàng)目。凡符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目，必須及時(shí)組織竣工驗(yàn)收，未經(jīng)竣工驗(yàn)收或竣工驗(yàn)收不合格的不得交付使用。1.3工程竣工驗(yàn)收實(shí)行三級驗(yàn)收，即：施工單位自行驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、政府部門專項(xiàng)驗(yàn)收；工程完工后，施工單位須自行驗(yàn)收，合格后方能提請公司驗(yàn)收。1.4各驗(yàn)收方及驗(yàn)收人員應(yīng)遵循“嚴(yán)、實(shí)、細(xì)”的工作要求對工程項(xiàng)目驗(yàn)收，并對驗(yàn)收結(jié)論負(fù)責(zé)。第二章工程驗(yàn)收組織的職責(zé)2.1項(xiàng)目部是竣工驗(yàn)收的組織協(xié)調(diào)部門，負(fù)責(zé)：（1）審核竣工驗(yàn)收申請（《工程竣工驗(yàn)收申請》見附件），審查完工項(xiàng)目是否具備驗(yàn)收條件；（2）聯(lián)絡(luò)工程相關(guān)方，提請相關(guān)方抽派具有資質(zhì)的人員組成竣工驗(yàn)收組，并對驗(yàn)收人員的資格審查；（3）配合協(xié)調(diào)竣工驗(yàn)收組編制竣工驗(yàn)收方案，配合并參與竣工驗(yàn)收；（4）根據(jù)項(xiàng)目特性，向有關(guān)政府部門申請專項(xiàng)驗(yàn)收，并組織現(xiàn)場人員、竣工驗(yàn)收組配合好專項(xiàng)驗(yàn)收，爭取盡快通過驗(yàn)收；（5）辦理工程竣工備案，組織使用部門與施工單位進(jìn)行工程交接。2.2現(xiàn)場工作組作為工程竣工驗(yàn)收的配合機(jī)構(gòu)部門，負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收條件的核查，配合并參與竣工驗(yàn)收工作，配合專項(xiàng)驗(yàn)收及工程備案事宜；同時(shí)對于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，督促施工單位及時(shí)整改。2.3竣工驗(yàn)收組是竣工驗(yàn)收的主導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位具有相關(guān)資質(zhì)人員和公司使用單位人員及土建、設(shè)備、資料、財(cái)務(wù)、安全、審計(jì)人員、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家構(gòu)成，負(fù)責(zé)一下工作：（1）編制竣工驗(yàn)收方案，并根據(jù)合同、招標(biāo)文件、工程變更文件及制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對工程質(zhì)量、進(jìn)度、功能、安全性、技術(shù)性、環(huán)保性、外觀等進(jìn)行驗(yàn)收，并出具意見，形成竣工驗(yàn)收報(bào)告；（2）配合政府相關(guān)部門進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收。2.4項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審核確定竣工驗(yàn)收組的構(gòu)成成員，審批竣工驗(yàn)收報(bào)告及專項(xiàng)驗(yàn)收申請、工程備案申請等事項(xiàng)。2.5法務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督竣工驗(yàn)收工作。第三章工程驗(yàn)收的程序3.1施工單位應(yīng)在工程完工后，應(yīng)及時(shí)編制竣工圖和竣工報(bào)告，并組織施工單位內(nèi)部人員，對工程進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改；同時(shí)組織人員按照竣工清理計(jì)劃對工程項(xiàng)目進(jìn)行清理。3.2施工單位自行驗(yàn)收合格后，編制《施工安全評價(jià)書》和《工程質(zhì)量保修書》，在符合竣工驗(yàn)收條件后提出竣工驗(yàn)收申請，并附驗(yàn)收所需的相關(guān)資料。3.3監(jiān)理單位審核竣工驗(yàn)收申請，經(jīng)審核符合竣工驗(yàn)收條件后，由現(xiàn)場人員審核并向項(xiàng)目部匯報(bào)。3.4竣工驗(yàn)收申請經(jīng)項(xiàng)目部審核通過后，項(xiàng)目部向工程項(xiàng)目相關(guān)方發(fā)出《工作聯(lián)系函》（見附件），相關(guān)方抽派具有資質(zhì)的人員組成竣工驗(yàn)收組，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)上述人員的資格審查，挑選竣工驗(yàn)收組成員，報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)。3.5工程竣工驗(yàn)收組成立后，編制竣工驗(yàn)收方案，制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，在項(xiàng)目部、現(xiàn)場工作組及施工方的配合下對工程質(zhì)量、進(jìn)度、使用功能、外觀、安全、環(huán)保等方面進(jìn)行驗(yàn)收，對發(fā)現(xiàn)問題的地方，要求施工方按期整改；驗(yàn)收合格后出具竣工驗(yàn)收報(bào)告，并保留驗(yàn)收過程中的相關(guān)記錄。3.6竣工驗(yàn)收合格后，根據(jù)需要向環(huán)保、消防、安全、規(guī)劃、國土資源、防雷、質(zhì)檢等政府管理部門專項(xiàng)驗(yàn)收申請，并組織現(xiàn)場人員、驗(yàn)收組及施工方配合專項(xiàng)驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題的，在限期內(nèi)督促施工方盡快完成整改，早日復(fù)驗(yàn)，取得到相關(guān)部門出具的認(rèn)可文件。3.7專項(xiàng)驗(yàn)收結(jié)束后，項(xiàng)目部在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理工程項(xiàng)目備案，提報(bào)備案需要的相關(guān)資料。3.8工程竣工驗(yàn)收備案審查通過后，項(xiàng)目部組織使用部門與施工單位進(jìn)行工程項(xiàng)目移交，在施工單位的協(xié)助下辦理相關(guān)權(quán)屬證明的。第四章工程驗(yàn)收管理4.1工程完工后施工方應(yīng)及時(shí)組織人員按照《竣工圖編制要求》編制工程竣工圖，并進(jìn)行竣工清理。4.2工程項(xiàng)目一律由施工單位先進(jìn)行自行驗(yàn)收，沒有自行驗(yàn)收或驗(yàn)收不合合格的不得申請竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后編制《自行驗(yàn)收報(bào)告》，提出竣工驗(yàn)收申請，填制《工程竣工驗(yàn)收申請》，附工程質(zhì)量評定資料，完整的技術(shù)檔案，施工管理資料，工程使用的主要材料、構(gòu)配件、設(shè)備的進(jìn)場試驗(yàn)報(bào)告以及安全、環(huán)境、防雷等方面的評估報(bào)資料。4.3施工單位自行驗(yàn)收須按照合同規(guī)定，工程設(shè)計(jì)、施工圖紙、施工質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求嚴(yán)格組織驗(yàn)收，并對驗(yàn)收結(jié)論負(fù)責(zé)。4.4工程項(xiàng)目聘請有監(jiān)理單位的，監(jiān)理單位先行審核竣工驗(yàn)收申請，審核通過后，將驗(yàn)收申請交現(xiàn)場審核，現(xiàn)場人員須結(jié)合工程實(shí)地情況認(rèn)真審核，并向項(xiàng)目部匯報(bào)，項(xiàng)目部根據(jù)驗(yàn)收資料及現(xiàn)場人員的匯報(bào)，審核工程項(xiàng)目是否具備竣工驗(yàn)收的條件。4.5工程完工后，施工單位對竣工驗(yàn)收所需的資料進(jìn)行清理，填制《工程資料移交表》（見附件），將工程資料分類整理成冊交予現(xiàn)場工作組。4.6工程符合下列條件方可進(jìn)行竣工驗(yàn)收：（1）完成工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容；（2）施工單位在工程完工后對工程質(zhì)量進(jìn)行了檢查，確認(rèn)工程質(zhì)量符合有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，符合設(shè)計(jì)文件及合同要求，并編制了竣工報(bào)告和自行驗(yàn)收報(bào)告；（3）監(jiān)理單位對工程進(jìn)行質(zhì)量評估，具有完整的監(jiān)理資料，并提出工程質(zhì)量評估報(bào)告；（4）有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料；（5）有工程使用的主要物料、構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場試驗(yàn)報(bào)告；（6）有施工單位簽署的工程質(zhì)量保證書；（7）工程實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題已全部整改完畢；（8）施工單位的安全、環(huán)境保護(hù)、消防、防雷等評價(jià)報(bào)告。4.7竣工驗(yàn)收申請經(jīng)項(xiàng)目審核通過后，項(xiàng)目部組織勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位及公司使用單位人員及土建、設(shè)備、工藝、資料、財(cái)務(wù)、安全、審計(jì)人員、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家組成竣工驗(yàn)收組，驗(yàn)收組成員須經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)。4.8驗(yàn)收組在竣工驗(yàn)收前應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目勘察報(bào)告、設(shè)計(jì)圖、工程項(xiàng)目合同及國家相關(guān)規(guī)定等編制工程驗(yàn)收方案，并經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，作為竣工驗(yàn)收的依據(jù)。4.9工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收須遵照以下主要依據(jù)（1）竣工驗(yàn)收方案；（2）經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告、立項(xiàng)報(bào)告；（3）工程設(shè)計(jì)、預(yù)算及土地、環(huán)保、規(guī)劃等批準(zhǔn)文件；（4）建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的招標(biāo)投資文件及與其簽訂的合同（5）工程項(xiàng)目技術(shù)資料和施工圖紙；（6）國家頒發(fā)的環(huán)保、消防及勞動(dòng)安全衛(wèi)生等規(guī)定；（7）竣工驗(yàn)收組制定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（8）公司的有關(guān)審批、變更、調(diào)整文件；（9）經(jīng)審批的竣工決算書。4.10符合竣工驗(yàn)收條后，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收組對工程項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收前應(yīng)在竣工驗(yàn)收方案中，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確驗(yàn)收人員分工與責(zé)任，并經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。4.11涉及設(shè)計(jì)文件的變更，已由設(shè)計(jì)部門簽署認(rèn)可文件，其中重大變更已經(jīng)審圖機(jī)構(gòu)審查通過。4.12竣工驗(yàn)收應(yīng)在依據(jù)經(jīng)審批的竣工決算書，在竣工決算的基礎(chǔ)上核實(shí)工程相關(guān)的數(shù)量及使用物料的規(guī)格、質(zhì)量檢查情況4.13竣工驗(yàn)收過程中應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，一般不能改變；確實(shí)需要改變驗(yàn)收依據(jù)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，須報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。4.14參與竣工驗(yàn)收的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及公司等各方不能形成一致意見時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)做好協(xié)調(diào)溝通工作，與相關(guān)方協(xié)商提出解決的方法，待意見一致后，繼續(xù)進(jìn)行驗(yàn)收；同時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)控制竣工驗(yàn)收時(shí)間。4.15工程竣工驗(yàn)收合格后，竣工驗(yàn)收組應(yīng)編制竣工驗(yàn)收報(bào)告?？⒐を?yàn)收報(bào)告主要包括工程概況，建設(shè)單位執(zhí)行基本建設(shè)程序情況，對工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等方面的評價(jià)，工程竣工驗(yàn)收時(shí)間、程序、內(nèi)容和組織形成，工程竣工驗(yàn)收意見等內(nèi)容。4.16竣工驗(yàn)收過程中，對驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，驗(yàn)收參與方簽署驗(yàn)收意見，按照問題的難易及規(guī)模確定整改期限，并由監(jiān)理方和現(xiàn)場工作組監(jiān)督執(zhí)行。4.17竣工驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)籌備專項(xiàng)驗(yàn)收，根據(jù)工程項(xiàng)目性質(zhì)及需要，向環(huán)保、防雷、消防、安全生產(chǎn)、規(guī)劃、國土資源等政府部門提出驗(yàn)收申請，并做好專項(xiàng)驗(yàn)收的準(zhǔn)備、協(xié)調(diào)、配合工作，專項(xiàng)驗(yàn)收申請應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后方能提交。4.18對環(huán)保、消防、防雷、安全生產(chǎn)、規(guī)劃等政府部門提出的問題及意見，施工方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改，爭取盡早通過專項(xiàng)驗(yàn)收；對專項(xiàng)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的重大問題，應(yīng)追究責(zé)任方的責(zé)任。4.19監(jiān)督小組監(jiān)督竣工驗(yàn)收的全過程，對驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的不合規(guī)現(xiàn)象及時(shí)提出，督促相關(guān)人員按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在工程驗(yàn)收單上簽署意見。第五章竣工驗(yàn)收內(nèi)容5.1竣工驗(yàn)收以現(xiàn)場實(shí)物形態(tài)檢驗(yàn)為主，須依據(jù)驗(yàn)收計(jì)劃及合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工期時(shí)限進(jìn)行，驗(yàn)收須符合相關(guān)專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定。5.2竣工資料驗(yàn)收須依據(jù)驗(yàn)收計(jì)劃，檢查施工方的驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收程序、驗(yàn)收內(nèi)容的客觀性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性。5.3驗(yàn)收人員進(jìn)行現(xiàn)場檢查驗(yàn)收，各個(gè)環(huán)節(jié)各個(gè)單項(xiàng)均須符合要求，不得漏項(xiàng)，并對其驗(yàn)收內(nèi)容簽署意見。5.4驗(yàn)收須重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：（1）工程項(xiàng)目須符合設(shè)計(jì)與合同約定的質(zhì)量要求，須有施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人及各級驗(yàn)收人員的確認(rèn)簽字；（2）設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備及物資采購須按招標(biāo)文件及合同規(guī)定進(jìn)行；（3）合同的簽訂、補(bǔ)充、變更、解除須按規(guī)定審批；（4）主要材料、建筑構(gòu)配件、工器具和設(shè)備須有驗(yàn)收記錄及抽樣檢查記錄。涉及安全、功能的有關(guān)產(chǎn)品，須有按各專業(yè)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行的復(fù)檢記錄，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)。（5）對建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備進(jìn)行的各種試驗(yàn)檢測須有具備相應(yīng)資質(zhì)單位出具的《檢測報(bào)告》或記錄；（6）變更、材料代用須安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理，并按規(guī)定程序?qū)徟?，重大變更須有按?guī)定程序辦理的審批手續(xù)。（7）預(yù)算執(zhí)行須符合要求，資金使用及審批程序須符合規(guī)定；（8）項(xiàng)目文件資料須齊全、規(guī)范和準(zhǔn)確，并按規(guī)定要求歸檔；（9）對規(guī)劃、消防、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保等政府有關(guān)部門的驗(yàn)收意見已落實(shí)。5.5項(xiàng)目竣工資料須包括前期、立項(xiàng)、審批、招標(biāo)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和竣工驗(yàn)收過程中形成的文字、圖表、聲像等形式的全部文件。5.5.1項(xiàng)目部在項(xiàng)目實(shí)施過程中，指導(dǎo)相關(guān)人員系統(tǒng)地收集整理各項(xiàng)原始資料。5.5.2項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前,現(xiàn)場工作組需對工程施工、驗(yàn)收階段的資料進(jìn)行收集、整理，并交項(xiàng)目部資料負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目部對竣工資料進(jìn)行系統(tǒng)整理，分類立卷，統(tǒng)一保管。5.5.3竣工驗(yàn)收前，項(xiàng)目相關(guān)方應(yīng)進(jìn)行竣工資料清理，將項(xiàng)目相關(guān)的資料分類整理，填制《竣工資料驗(yàn)收移交表》（見附件），一并移交現(xiàn)場人員。5.5.4項(xiàng)目竣工資料驗(yàn)收須包括以下內(nèi)容：（1）準(zhǔn)備階段文件，包括：立項(xiàng)文件；建設(shè)用地文件；勘察、測繪、設(shè)計(jì)文件及有關(guān)行政主管部門批準(zhǔn)文件；招投標(biāo)及有關(guān)合同文件；開工審批文件；（2）監(jiān)理文件，包括：監(jiān)理記錄及監(jiān)理細(xì)則；監(jiān)理工作總結(jié)；監(jiān)理單位移交的監(jiān)理資料；（3）施工資料，包括：施工組織設(shè)計(jì)、施工方案，施工日志，施工測量記錄，物料使用文件，施工檢測、試驗(yàn)資料，施工質(zhì)量檢驗(yàn)資料，技術(shù)交底資料，工程設(shè)計(jì)資料，工程技術(shù)資料；設(shè)備安裝工程技術(shù)資料；（4）竣工圖，總平面布置圖，建筑竣工圖，結(jié)構(gòu)竣工圖，竣工測量資料等；（5）竣工驗(yàn)收文件包括：《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》及項(xiàng)目竣工驗(yàn)收相關(guān)文件；工程各方《工程竣工報(bào)告》及有關(guān)驗(yàn)收記錄等；規(guī)劃、消防、環(huán)保、安全等專項(xiàng)驗(yàn)收認(rèn)可文件；竣工驗(yàn)收備案表；交付使用財(cái)產(chǎn)總表及明細(xì)表等。5.6竣工驗(yàn)收過程中，驗(yàn)收人員應(yīng)重點(diǎn)驗(yàn)收工程質(zhì)量，并作出驗(yàn)收記錄，填寫《分部工程質(zhì)量驗(yàn)收表》、《工程外觀驗(yàn)收表》、《工程綜合質(zhì)量驗(yàn)收表》（見附件），竣工驗(yàn)收前施工方應(yīng)收集和編制工程質(zhì)量資料。5.7工程竣工驗(yàn)收合格后，出具驗(yàn)收結(jié)論，填制《工程竣工驗(yàn)收單》，附竣工驗(yàn)收報(bào)告。第六章附則6.1本制度由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋。6.2本制度由項(xiàng)目部制定、修改，自總裁批準(zhǔn)之日起生效實(shí)施。附件：1.工程竣工驗(yàn)收申請；2.驗(yàn)收組成員確認(rèn)表3.工作聯(lián)系函；4.工程資料移交表5.分部工程質(zhì)量驗(yàn)收表；6.工程外觀驗(yàn)收表7.工程綜合質(zhì)量驗(yàn)收表；8.工程竣工驗(yàn)收表

工程竣工驗(yàn)收申請編號：工程項(xiàng)目名稱工程地址建設(shè)單位結(jié)構(gòu)類型/層數(shù)勘察單位建設(shè)面積設(shè)計(jì)單位開工日期監(jiān)理單位完工日期施工單位合同日期竣工條件具備情況項(xiàng)目內(nèi)容施工單位自檢情況完成工程設(shè)計(jì)及合同約定的情況技術(shù)檔案與施工管理資料主要工程材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場試驗(yàn)報(bào)告（含監(jiān)督抽檢）資料施工安全評價(jià)書工程款支付情況工程質(zhì)量保修書監(jiān)督站責(zé)令整改問題的執(zhí)行情況（已完成設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容，工程質(zhì)量符合有關(guān)法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，特申請辦理工程竣工驗(yàn)收手續(xù)）施工單位：項(xiàng)目經(jīng)理：年月日監(jiān)理單位意見：總監(jiān)理工程師簽名：年月日備注附件

驗(yàn)收組成員確認(rèn)表編號：工程項(xiàng)目名稱勘察單位設(shè)計(jì)單位施工單位監(jiān)理單位工程地點(diǎn)開工日期完工日期擬選竣工驗(yàn)收參與人員(注明其所屬單位或部門)選取依據(jù)及說明項(xiàng)目部意見：經(jīng)辦人：年月日項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組意見：經(jīng)辦人：年月日備注：

工作聯(lián)系函編號：收件部門收件人發(fā)件部門發(fā)件人發(fā)文日期年月日是否有附件及數(shù)量主題：內(nèi)容：要求：發(fā)文部門負(fù)責(zé)人簽字年月日回復(fù)收文部門負(fù)責(zé)人簽字年月日備注

工程資料移交表編號：序號文件名稱來源單位份數(shù)或項(xiàng)數(shù)備注移交單位：移交人：日期：年月日接受單位：接受人：日期：年月日

分部工程質(zhì)量驗(yàn)收表編號：工程項(xiàng)目名稱施工單位驗(yàn)收日期年月日