安全風(fēng)險管控制度

安全風(fēng)險管控制度（2022新Safetymanagementreferstoensuringthesmoothandeffectiveprogressofsocialand

economicactivitiesandproductiononthepremiseofensuringsocialandpersonalsafety.（安全管理）單位： 部門： 日期： 本文檔文字可以自由修改安全管理2、危（wei）險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠；3、危（wei）險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時,相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。（五）公告警示1、由安全科負(fù)責(zé)在井口公示重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。2、由各相關(guān)科室負(fù)責(zé)在分管范圍內(nèi)存在重大安全風(fēng)險的區(qū)域的顯著位置地點(diǎn)公示重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措域的顯著位置地點(diǎn)公示重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。3、由各相關(guān)隊(duì)負(fù)責(zé)在各崗位發(fā)布各崗位存在的安全風(fēng)險及B方范措施。（六）分級管控L分級管控①藍(lán)色風(fēng)險\5級風(fēng)險：輕微危（wei）險由崗位人員自己注/texo②深藍(lán)色風(fēng)險\4級風(fēng)險：輕度（普通）危（wei）險由班組、隊(duì)?wèi)?yīng)進(jìn)行監(jiān)管。安全管理③黃色風(fēng)險\3級風(fēng)險：中度（顯著）危（wei）險由業(yè)務(wù)科室、隊(duì)進(jìn)行監(jiān)管，安全科登記關(guān)注。④橙色風(fēng)險\2級風(fēng)險：高度危（wei）險（重大風(fēng)險），由各分礦領(lǐng)導(dǎo)、安全科對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管So⑤紅色風(fēng)險\1級風(fēng)險：不可容許的（巨大風(fēng)險）必須即將住手作業(yè)進(jìn)行整改。2、各業(yè)業(yè)務(wù)科室應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合：(1)對危((1)對危(wei)險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；（2）危（wei）險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式；（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時潛在風(fēng)險；(4)根據(jù)危(wei)險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定,編制作安全管理業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施；(5)在進(jìn)行重大以上風(fēng)險任務(wù)時，應(yīng)編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。3、及時完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度(1)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要根據(jù)年度安全風(fēng)險辨識會議形成的決定及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報(bào)告，建立可能引起重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，制定相應(yīng)的管控措施；(2)安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組要根據(jù)年度辨識評估結(jié)果確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，調(diào)度中心與技術(shù)科要根據(jù)辨識評估結(jié)果指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。(3)新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)辨識評估完成后、各相關(guān)科室要及時補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施；根據(jù)辨識評估結(jié)果及時完善設(shè)計(jì)方案，科學(xué)合理選擇生產(chǎn)工藝、布置生產(chǎn)系統(tǒng)、對設(shè)備設(shè)備進(jìn)行選型、確定勞動組織等。布置生產(chǎn)系統(tǒng)、對設(shè)備設(shè)備進(jìn)行選型、確定勞動組織等。安全管理(4)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時專項(xiàng)辨識識評估完成后，各相關(guān)科室要及時補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；根據(jù)辨識評估結(jié)果重新編制或者修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。(5)啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)產(chǎn)前專項(xiàng)辨識識評估完成后，各相關(guān)科室要及時補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施，并將辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。(6)發(fā)生死亡事故、涉險事故、浮現(xiàn)重大事故隱患或者所在省份發(fā)生重特大事故后的專項(xiàng)辨識完成后、各相關(guān)科室要及時補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施，并根據(jù)辨識結(jié)果修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。(七)風(fēng)險管控L管控措施安全管理(1)每年由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織制定安全風(fēng)險預(yù)控管理實(shí)施方案，確保人員、技術(shù)、資金有保障。(2)采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程手段，制定重大安全風(fēng)險管控措施，并符合相關(guān)規(guī)定(3)對劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)，由風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)具體情況劃定作業(yè)上限人數(shù)。2、監(jiān)督檢查(1)定期檢查①礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中浮現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。②分管負(fù)責(zé)人每旬組織對月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控措施。2、現(xiàn)場檢查(1)所有帶班礦領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安安全管理全監(jiān)督檢查規(guī)定》與礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并填報(bào)重大安全風(fēng)險管控表。(2)各級安全管理人員要對安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時責(zé)令即將或者限期整改。(3)場安全員、瓦斯員要對當(dāng)班所管區(qū)域安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時責(zé)令即將或者限期整改(八)保障措施1、信息與溝通煤礦應(yīng)建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲F風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應(yīng)確保：(1)各級要保證職工參預(yù)風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；(2)各級要保證職工參預(yù)危(wei)險源辨識、風(fēng)險評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；(3)班組長要明確現(xiàn)場或者當(dāng)班急救人員，并確保不職工了安全管理解誰是現(xiàn)場或者當(dāng)班急救人員；(4)班組長必須組織當(dāng)班職工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，作業(yè)中存在不符情況，應(yīng)及時匯報(bào)，并組織班后或者作業(yè)后評估,并留有記錄。(5)各級應(yīng)采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析等全過程的信息化管理。2、教育培訓(xùn)(1)所有入井人員安全培訓(xùn)I內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果及本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施。(2)培訓(xùn)中心每半年至少組織參預(yù)安全風(fēng)險辨識評估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)，第二次必須于10月份前完成。3、資金保障煤礦應(yīng)建立并保持安全投入資金管理與控制程序，為實(shí)施和改進(jìn)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資金支持。并符合：(1)礦長對安全投入資金進(jìn)行統(tǒng)一決策、管理、支配；安全管理(2)財(cái)務(wù)科對安全專項(xiàng)資金的提取、使用應(yīng)遵循〃統(tǒng)籌安排、突出重點(diǎn)、注重實(shí)效、規(guī)范使用〃的原則，確保?？顚Ｓ茫?3)后勤副礦長負(fù)責(zé)對安全專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保投入的安全資金有效使用。4、安全文化保障(1)煤礦應(yīng)加強(qiáng)安全文化建設(shè)，開展多種形式的安全文化活動。(2)培力11中心要認(rèn)真組織各科隊(duì)推行一崗雙述安全工作法。5、員工不安全行為管理(1)員工準(zhǔn)入管理勞資科應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)，明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃和準(zhǔn)入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。(2)員工不安全行為分類安全科要認(rèn)真制定三違處罰管理辦法，對煤礦可能浮現(xiàn)的不安全行為進(jìn)行分類，并嚴(yán)格監(jiān)督實(shí)施。礦山安全|MineSafety安全管理(3)員工培訓(xùn)教育培訓(xùn)中心要建立健全職工培訓(xùn)檔案，認(rèn)真制定年度培訓(xùn)方案，并嚴(yán)格進(jìn)行落實(shí)。6、制度保障(1)各相關(guān)科室要認(rèn)真組織制定與全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、舉報(bào)、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文修S設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保：①各相關(guān)科室負(fù)責(zé)相關(guān)制度的制定、修訂。②各項(xiàng)規(guī)章制度制定、修訂完成后相關(guān)科室要及時與培411中心聯(lián)系對全體職工進(jìn)行培Ullo③培力11中心要加強(qiáng)對各項(xiàng)制度的培力I監(jiān)督。④質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)對相關(guān)制度的制定、修訂、培訓(xùn)的監(jiān)督檢查進(jìn)行考核。礦山安全|MineSafety安全管理安全風(fēng)險管控制度（2022新版）安全管理是運(yùn)用行政、法律、經(jīng)濟(jì)、教育和科學(xué)技術(shù)手段等，協(xié)調(diào)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展與安全生產(chǎn)的關(guān)系，處理國民經(jīng)濟(jì)各部門、各社會集團(tuán)和個人有關(guān)安全問題的相互關(guān)系，使社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展在滿足人們的物質(zhì)和文化生活需要的同時，滿足社會和個人的安全方面的要求，保證社會經(jīng)濟(jì)活動和生產(chǎn)、科研活動順利進(jìn)行、有效發(fā)展。一、為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工作，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思?,明確安全風(fēng)險的辨識范圍、方法、和安全風(fēng)險辨識、評估、管控工作流程，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，以預(yù)防事故的發(fā)生，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求評分辦法》，特制定本制度。二、安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負(fù)責(zé)建立健全全礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系，并嚴(yán)格監(jiān)督落實(shí)。安全風(fēng)險預(yù)控管理體系包括：管理方針、風(fēng)險予時空管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評審。安全風(fēng)險預(yù)控責(zé)任體系應(yīng)符合〃PDCA〃的運(yùn)行模式。注：PDCA分別表示：P-Plan（計(jì)劃）；D-D。（實(shí)施）；安全管理2、煤礦應(yīng)建立并保持程序，以識別合用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：煤礦相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求；(2)每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價報(bào)告；(3)及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；(4)資料齊全完善，有目錄清單。(三)辦公室應(yīng)建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個場所、崗位都能得至廂關(guān)有效的文件、記錄，并確保：(1)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔；(2)文件收發(fā)、歸檔應(yīng)有記錄，并形成目錄清單；(3)作廢文件有標(biāo)識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；(4)與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清晰、標(biāo)安全管理識明確，并可追溯相關(guān)的活動；(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或者遺失,并明確記錄保存期限。7、技術(shù)保障技術(shù)科應(yīng)建立并保持安全技術(shù)管理與控制程序，以消除和控制重大危(wei)險源。并符合：(1)應(yīng)優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施；(2)及時根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)過程中的實(shí)際制定或者安排相關(guān)科隊(duì)專項(xiàng)安全技術(shù)方案。8、各業(yè)務(wù)科室要加強(qiáng)對各生產(chǎn)要素的管理可在本位置填寫公司名或者地址YOUCANFILLINTHECOMPANYNAMEORADDRESSINTHISPOSITION礦山安全|MineSafety安全管理C-Check（檢查）;A-Action（改進(jìn)）。三、風(fēng)險預(yù)控管理流程（一）危（wei）險源辨識。1、年度危（wei）險源辨識（1）每年底由礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)進(jìn)行一次重點(diǎn)對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)，爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危（wei）險因素開展一次全面安全風(fēng)險辨識；（2）危（wei）險源辨識前由培訓(xùn)中心組織全體職工對相關(guān)知識進(jìn)行培訓(xùn)；（3）辨識范圍要覆蓋全礦所有生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程；（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行危（wei）險源辨識，并對危（wei）險源辨識資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔；①危（wei）險源辨識可采用安全檢查表法（SCL）,也可由各相關(guān)安全管理業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議，并安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施；②危（wei）險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；③采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、〃一通三防〃系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危（wei）險源進(jìn)行辨識；（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要結(jié)合本年度的安全工作情況及下一年工作中可能遇到的安全風(fēng)險對發(fā)生風(fēng)險性質(zhì)、危害、原因、易發(fā)地點(diǎn)、預(yù)兆、應(yīng)采取的安全措施進(jìn)行評估，并形成初評報(bào)告，并于當(dāng)年10月15日完成份管領(lǐng)導(dǎo)與總工初步審查，上傳礦QQ工作群。（3）年度安全風(fēng)險辨識工作由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織，所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。3、專項(xiàng)危（wei）險源辨識（1）專項(xiàng)危（wei）險源辨識前由專項(xiàng)危（wei）險源辨識組織人安排相關(guān)科室組織相關(guān)職工進(jìn)行相關(guān)知識培訓(xùn)；礦山安全|MineSafety安全管理（3）辨識范圍要覆蓋所有涉及到的生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程；（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行危（wei）險源辨識，并對危（wei）險源辨識資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔；①危（wei）險源辨識采用的方法和程序要與現(xiàn)場實(shí)際相符,具體由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議，并安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施；②危（wei）險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；③采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、〃一通三防〃系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危（wei）險源進(jìn)行辨識（2）新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室重點(diǎn)對地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行1次專項(xiàng)辨識；生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生礦山安全|MineSafety安全管理重大變化時，由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險1次專項(xiàng)辨識；啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)產(chǎn)前，由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行1次專項(xiàng)辨識；發(fā)生死亡事故、涉險事故、浮現(xiàn)重大事故隱患或者所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室對安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)進(jìn)行1次針對性的專項(xiàng)辨識；（二）風(fēng)險評估1、危（wei）險源辨識完成后相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織職工對辨識出的危（wei）險源進(jìn)行風(fēng)險評估，并確保：Q）各相關(guān)科室對職責(zé)范圍內(nèi)所有辨識出的危（wei）險源要逐一進(jìn)礦山安全|MineSafety安全管理行風(fēng)險評估，并對風(fēng)險評估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔；①風(fēng)險評估應(yīng)采用依據(jù)風(fēng)險矩陣表或者作業(yè)條件危（wei）險性分析（MES）進(jìn)行風(fēng)險等級判定，各業(yè)務(wù)科室也可根據(jù)具體情況提出評估辦法建議，由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施；②根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果對辨識出的風(fēng)險源分以下幾個等級：評估結(jié)果分級①藍(lán)色風(fēng)險\5級風(fēng)險：輕稍危（wei）險，需要注意（或者可忽略的）。崗位人員應(yīng)引起注意。②深藍(lán)色風(fēng)險\4級風(fēng)險：輕度（普通）危（wei）險，可以接受（或者可容許的）。班組、隊(duì)?wèi)?yīng)引起關(guān)注。③黃色風(fēng)險\3級風(fēng)險：中度（顯著）危（wei）險，需要控制整改。 （業(yè)務(wù)科室、安全科）應(yīng)引起關(guān)注。④橙色風(fēng)險\2級風(fēng)險：高度危（wei）險（重大風(fēng)險），必須制定措施進(jìn)行控制管理。煤礦對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)