電磁線盤工廠10月經(jīng)營分析報(bào)告

12年10月份經(jīng)營工作報(bào)告

——電磁線盤工廠

2012年11月15匯報(bào)人：李冬云會(huì)議議程1制造盈虧核算2生產(chǎn)達(dá)成狀況3品質(zhì)狀況4人力資源5公共管理6工作計(jì)劃制造盈虧核算—當(dāng)月明細(xì)11類別金額（萬元）投入明細(xì)生產(chǎn)材料272.4827輔料成本0.7695人工費(fèi)用49.0651水電費(fèi)用3.996設(shè)備工裝0.39設(shè)備折舊費(fèi)4.3846運(yùn)輸費(fèi)用0辦公費(fèi)用0.0311接待費(fèi)用0廢品沖減-14.0585總投入317.0606總產(chǎn)值364.5777總營業(yè)額295.733按產(chǎn)值盈利47.5171按營業(yè)額盈利-21.3276制造成本組成1制造盈虧核算—盈利分析1注:

從數(shù)據(jù)可以看出本月銷售產(chǎn)值低于生產(chǎn)入庫產(chǎn)值，按照銷售產(chǎn)值虧損21.3萬,按照生產(chǎn)入庫產(chǎn)值贏利47.5萬(數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)）注:10月份工廠實(shí)際入庫178579pcs,沖減呆滯退庫品1114pcs.單臺(tái)材料費(fèi)用為15.35元/pcs;(數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)）本月材料成本上升較為嚴(yán)重,主要原因?yàn)楸驹卤P點(diǎn)車間物料未沖減費(fèi)用和生產(chǎn)九陽產(chǎn)品比例較高(68.3%)注:線盤廠10月份總工資成本49.0651萬元，其中直接人工工資占比73.4%.間接人工工資占比20.7%.崗位津貼占比8.3%(數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)）注:線盤廠10月份總單臺(tái)人工成本為2.76元/臺(tái).其中產(chǎn)線作業(yè)員人工成本為2.13元/臺(tái).間接單臺(tái)人工成本0.63元/臺(tái).(數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)）10月份單臺(tái)人工上升主要原因?yàn)?直接人工為九陽產(chǎn)品生產(chǎn)占比加大(68.3%)和九陽產(chǎn)品不良率過高;間接人工為總額不變產(chǎn)能下降導(dǎo)致上升;注：線盤廠9月份單臺(tái)水/電成本為0.23元/pcs.電費(fèi)上升主要原因?yàn)榫抨柈a(chǎn)品(占比68.3%)二次過烘爐導(dǎo)致上升!（數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)）

注：線盤廠10月份輔料成本為0.04元/pcs.輔料費(fèi)用同比9月下降主要為9月財(cái)務(wù)前期銷帳費(fèi)用占6萬,10月未產(chǎn)生此費(fèi)用;（數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)）

注：事業(yè)部行政調(diào)歸人力資源，10月份工廠用車無數(shù)據(jù).注：線盤廠10月份單臺(tái)工裝夾具分?jǐn)傎M(fèi)為0.02元/臺(tái).較上月下降55%.（數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)）

注：線盤廠10月份食堂招待及辦公費(fèi)用單臺(tái)成本分?jǐn)倿?.002元/臺(tái)，同比上月下降66%.(數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)）

生產(chǎn)達(dá)成狀況—入庫分析22月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計(jì)產(chǎn)品類型A

143505

27738

3343

45693

122079

B

55730147928

41404

92390

11695

C

48862

121401154214

47831

8861

0848074781558433653其它362001884763合計(jì)

175464305547

206439

210155

177456

直接員工人數(shù)

237204

195193162

平均員工月產(chǎn)量

7401498105910891095

生產(chǎn)達(dá)成狀況—計(jì)劃達(dá)成22月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計(jì)當(dāng)月計(jì)劃排產(chǎn)量

328340475024

298481

246434

200063

實(shí)際完成產(chǎn)量

175464305547

206439

210155

177456

計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率

53.44%

66.86%

69.1%

85.2%

88.7%

生產(chǎn)達(dá)成狀況—計(jì)劃達(dá)成22主要未達(dá)成原因分析及改善措施：原因分析：

10月份未完成訂單為格力3523，因接客戶通知此款產(chǎn)品后期將用6025替換，且此款產(chǎn)品庫存成品已有2萬多，不易多做庫存.改善措施：

后續(xù)當(dāng)客戶確定替代品后，需銷售、工廠、采購共同協(xié)商關(guān)于客戶型號(hào)切換事宜，避免因客戶改型而產(chǎn)生大量呆滯物料.品質(zhì)狀況—本月IQC進(jìn)料不良率33主要物料供應(yīng)商進(jìn)料批不良批不良率主要不良描述磁條鎮(zhèn)西

66

16

24.24%尺寸不合格、裂紋磁條飛騰

19

8

42.1%缺角、毛刺支架哲立33

3

9.1%毛刺支架炳喬

22

2

9.1%缺料漆包線華邦

15

0

0%

套管九江

28

0

0%

其它

20

0

0%

total

203

19

9.35%

品質(zhì)狀況—本月IQC前四位進(jìn)料不良供方33供應(yīng)商名稱物料名稱上月不良率本月不良率本月排位飛騰磁條16.67%42.1%

1

鎮(zhèn)西磁條30.67%24.24%

2哲立支架19.35%9.1%

3炳喬支架21.05%9.1%

4

品質(zhì)狀況—各月進(jìn)料不良趨勢圖33月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計(jì)進(jìn)料總批次數(shù)179166365

318284154142113

193

203

不良批次

A0

122123332

B22354123116

C788111211952311

其它

不良總批次數(shù)9

11131817

14

1411

3719

不良比例5.27%

6.6%

3.57%5.84%

5.98%

9.1%9.9%

9.7%

19.1%

9.35%

品質(zhì)狀況—制程關(guān)鍵工序SPC統(tǒng)計(jì)33當(dāng)月關(guān)鍵工序不良分析及改善措施：一、磁條斷（占不良比例的30.68%）：1、原因分析：磁條里面有雜質(zhì)，熱融時(shí)容易斷裂。2、改善措施：供應(yīng)商改善磁條品質(zhì)，同時(shí)由技術(shù)部重新制定磁條檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，品質(zhì)部按照標(biāo)準(zhǔn)加嚴(yán)檢驗(yàn)。二、線脫（占不良比例的11.55%）：1、原因分析：反面膠沒有完全滲到線盤最外一圈。2、改善措施：更改打膠工藝，線盤表面最外一圈打周邊膠。品質(zhì)狀況—制程報(bào)廢SPC統(tǒng)計(jì)33報(bào)廢內(nèi)容1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月多圈少圈18753218

4852

3176

1453

1262

1587

984

960

1230

耐壓不良568657

865

1241

3752

1875

840

657

907

1217

斷線21343624

3968

2600

935

1524

1422

1583

1432

577

其它43818337

12654

8577

5835

5937

7305

4687

3803

1928

tota8958158362233915594119751059811154791171024952生產(chǎn)總數(shù)235809298608391181306985316607326879316132221179226138177465報(bào)廢率3.8%

5.3%

5.71%

5.08%

3.78%

3.24%

3.52%

3.58%

3.14%

2.79%

品質(zhì)狀況—制程報(bào)廢SPC分析33當(dāng)月制程報(bào)廢分析及改善措施：一、多圈少圈（占報(bào)廢比例的24.8%）：1、原因分析：①繞線機(jī)器計(jì)數(shù)器不準(zhǔn)；②新員工操作不規(guī)范。2、改善措施：①更換繞線機(jī)計(jì)數(shù)器；負(fù)責(zé)人：黃春龍。②對新員工進(jìn)行培訓(xùn)，規(guī)范員工操作。負(fù)責(zé)人：王文軍。二、耐壓不良（占報(bào)廢比例的24.3%）：1、原因分析：絕緣膠帶沒有完全包住磁條，造成磁條與漆包線耐壓不過。2、改善措施：①.要求線盤支架裝磁條時(shí)，磁條往中心孔靠近，以避免裝線餅時(shí)線餅內(nèi)圈碰到磁條。負(fù)責(zé)人：王文軍。②更改磁條結(jié)構(gòu)，要求磁條表面周邊倒1mm倒角，以避免磁條邊角刺破絕緣膠帶，造成磁條與線圈耐壓不過。負(fù)責(zé)人：劉昌勇。3、凹?jí)K磁條用激光切磁條機(jī)切割。負(fù)責(zé)人：王文軍。品質(zhì)狀況—顧客投訴SPC統(tǒng)計(jì)分析33主要物料客戶進(jìn)料批不良批不良率主要不良描述線盤九陽

24

0

0%

格力

12

0

0%

奔騰

8

0

0%

艾美特900%

鑫匯科

1

0

0%

total

54

0

0%

月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計(jì)出貨總批次數(shù)

79

6584

72

93

77

84

59

61

54

抱怨批次A

1

2

2

B

2

2

2

C

2

3

1

2

其它

抱怨總批次0

2

3

2

3

0

2

3

4

0

客戶抱怨率0%2.53%3.57%

2.77%

3.23%

0%

2.38%

5.08%

6.56%

0%

品質(zhì)狀況—顧客投訴SPC統(tǒng)計(jì)分析33當(dāng)月主要客戶抱怨分析及改善措施：無客訴。品質(zhì)狀況—當(dāng)月重大質(zhì)量事故通報(bào)33重大客訴通報(bào)、分析及措施、責(zé)任人：無客訴。人力資源狀況—當(dāng)月人力狀況44模塊負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)人數(shù)實(shí)際人數(shù)上月人數(shù)同比上月差異登記辭工請長假已離職合計(jì)234155181-7934434磁條組肖明智201115-9212飯煲組向清軍867-2

疏繞組向清軍25150-106

6繞線組章俊331720-159

9上線組向岳樓503152-19616整線組景旭東503340-17525檢測組彭鳳巖141013-43

3束線組鄭海鷗534-21

1物料及其他于斌988-1

辦公室（含工程/品質(zhì)）李冬云2121222

2注:截止10月25日，工廠人員數(shù)量共155人.其中辦公室人員21人，員工134人.人力資源狀況—各月人力狀況趨勢圖44注：線盤廠10月員工流失率較大,工廠應(yīng)加強(qiáng)對員工的穩(wěn)定性和相應(yīng)補(bǔ)員;公共管理—生產(chǎn)安全事故SPC統(tǒng)計(jì)55注:12年10月份，電磁線盤工廠未發(fā)生安全事故.6工作計(jì)劃—10月重點(diǎn)工作完成情況6部門工作內(nèi)容完成狀況實(shí)際完成時(shí)間是否延期責(zé)任人工程技術(shù)部7033/7050電感偏小整改已完成整改，電感能提升2UH10月25日否劉昌勇艾美特三級(jí)疏繞試產(chǎn)已完成試產(chǎn)，與批產(chǎn)準(zhǔn)備10月12日否劉昌勇格力三級(jí)疏繞打樣與開模已完成支架開模與試產(chǎn)10月26日否劉昌勇格力二級(jí)能效方案評估已完成方案評估，與設(shè)備改進(jìn)，待客戶確定可以安排試產(chǎn)10月15日否劉昌勇春和疏繞產(chǎn)品760臺(tái)生產(chǎn)

全部完成生產(chǎn)10月13日否劉昌勇產(chǎn)品單價(jià)核算制定已完成6026、5033、5034單價(jià)核定10月9日否劉昌勇7047產(chǎn)品單價(jià)疏理1、完成定額與包裝材料疏理可降本0.3元左右10月10日否劉昌勇連續(xù)端子開模已完成開模，未完成試產(chǎn)是劉昌勇九陽產(chǎn)品雙壁熱套導(dǎo)入安排7042、7043、7044、7045全部切換10月18日否劉昌勇格力2524電感不良改進(jìn)未完成（磁條進(jìn)度跟不上）是劉昌勇部門工作內(nèi)容完成狀況實(shí)際完成時(shí)間是否延期責(zé)任人品質(zhì)部九陽品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)梳理后的執(zhí)行及問題點(diǎn)已經(jīng)更改完成，10月份九陽線盤客戶檢驗(yàn)合格率100%。10.25否劉昌勇、何慶榮針對上個(gè)月不良品（線脫、壓散線、斷線）的前三項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)改善1、線脫已經(jīng)由上個(gè)月3.8%下降為1.57%。2、斷線由上個(gè)月的1.1%下降為0.31%，壓散線沒有明顯改善。產(chǎn)品直通率比上個(gè)月提高2%。1是劉昌勇、王文軍、何慶榮7033-C、7050、7040-C耐壓問題的改善和驗(yàn)證。1、防干燒孔處缺口磁條的加貼一次膠帶。2、激光切磁條機(jī)器的效率太慢，還不能完全投入使用。是王文軍、戴工工作計(jì)劃—10月重點(diǎn)工作完成情況6部門工作內(nèi)容完成狀況實(shí)際完成時(shí)間是否延期責(zé)任人生產(chǎn)部九陽品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)梳理后執(zhí)行情況跟蹤及問題點(diǎn)反饋已完成部份是王文軍工藝流程及相關(guān)工藝紀(jì)律確認(rèn)及執(zhí)行持續(xù)執(zhí)行中10月否王文軍1626#/6027#試產(chǎn)及問題點(diǎn)總結(jié)已完成試產(chǎn)10月否王文軍九陽7042#/7043#/7044#/7045#/7047#雙壁管工藝更改及問題點(diǎn)總結(jié)已完成更改10月否王文軍針對勞保、輔料、工裝夾具等非生產(chǎn)物料申購/領(lǐng)取混亂，出臺(tái)可行整改措施.已編制發(fā)布并實(shí)行《線盤工廠輔助物料管理辦法》9-28否黃春龍針對于電工短缺、工裝維修人員職責(zé)混亂、加班凌亂現(xiàn)象，出臺(tái)整改措施.已編制發(fā)布并實(shí)行《綜合組/物流組人員分工職責(zé)》及《工裝設(shè)備輪流值班表》10-6否黃春龍完善人員利用率.緩解目前員工招聘困難問題.物流組人員由原有10人減至8人10-6否黃春龍對線盤廠電工設(shè)備、工裝夾具、三個(gè)區(qū)域進(jìn)行整理、整頓，統(tǒng)一管理.已完成電氣設(shè)備分類未完成工裝夾具分類未完成是戚益清呆滯不良設(shè)備維修已完成三樓烘道排風(fēng)系統(tǒng)維修/熱壓機(jī)維修中已完成否楊川巍對歷史不良疏繞機(jī)（32臺(tái)）電控設(shè)備維修已找出正確維修措施維修好12臺(tái).剩余無法維修.已完成否黃春龍改善3619夾板，降低不良率高問題（內(nèi)外圈相聯(lián)）已完成10-7否戚益清工作計(jì)劃—10月重點(diǎn)工作完成情況6部門工作內(nèi)容完成狀況實(shí)際完成時(shí)間是否延期責(zé)任人自動(dòng)化部新廠設(shè)備和線體規(guī)劃已完成10月否戴禮建新密繞機(jī)的設(shè)計(jì)已完成10月否戴禮建新工裝設(shè)計(jì)已完成驗(yàn)證10月否戴禮建５頭繞線機(jī)改造進(jìn)行中1１月２５日否戴禮建工作計(jì)劃—10月重點(diǎn)工作完成情況6工作計(jì)劃—達(dá)成效率趨勢圖666部門工作內(nèi)容完成標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任人工程技術(shù)部格力三級(jí)資源規(guī)劃與工藝優(yōu)化1、規(guī)劃月需求20萬產(chǎn)能需求物料與工裝夾具；2、工裝設(shè)備改進(jìn)，優(yōu)化生產(chǎn)工藝10月25日劉昌勇3619線盤工藝改善1、設(shè)計(jì)新工裝，驗(yàn)證繞線工裝，2、目標(biāo)提效30%以上10月18日劉昌勇飯煲工藝降本項(xiàng)目1、制做工裝打膠，優(yōu)化膠水定額，目標(biāo)定額降本0.3元2、制做放線工裝，解決在繞線過程打結(jié)不良，提高生產(chǎn)效率；3、4001產(chǎn)品減少根數(shù)生產(chǎn)工藝方案驗(yàn)證。10月20日劉昌勇連續(xù)端子試產(chǎn)1、安排試產(chǎn)導(dǎo)入格力產(chǎn)品2、驗(yàn)證取消剪線與穿端子崗位10月20日劉昌勇九陽新品7060線盤投產(chǎn)1、支架與磁條開模2、試產(chǎn)驗(yàn)證與技能改進(jìn)10月12日劉昌勇制程報(bào)廢率不降改善1、持續(xù)改進(jìn)電性參數(shù)不良(7057.7050.7044)2、制定耐壓與L值不良維修標(biāo)準(zhǔn)10月25日劉昌勇工作計(jì)劃—11月工作計(jì)劃6部門工作內(nèi)容完成標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任人自動(dòng)化部雙頭熱壓設(shè)備招標(biāo)完成招標(biāo)11月20日戴禮建半自動(dòng)密繞設(shè)備招標(biāo)完成招標(biāo)11月20日戴禮建新廠4條流水線完成