管理體系內(nèi)部審核檢查表_第1頁
管理體系內(nèi)部審核檢查表_第2頁
管理體系內(nèi)部審核檢查表_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

PAGEPAGE1管理體系內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核是管理體系持續(xù)改進(jìn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過檢查表對各項要素進(jìn)行檢查，能夠幫助組織發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)業(yè)務(wù)流程，提高管理效率。以下是管理體系內(nèi)部審核檢查表的范例，供參考：內(nèi)部審核檢查表日期：審核人：部門：項目是否N/A一、質(zhì)量目標(biāo)和計劃1.是否進(jìn)行了質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定？2.是否進(jìn)行了質(zhì)量計劃編制？3.質(zhì)量目標(biāo)是否具有明確性、可度量性、可達(dá)性？4.質(zhì)量計劃是否合理、可行、完整？二、質(zhì)量管理制度和程序的建立1.質(zhì)量手冊是否編寫并發(fā)布？2.質(zhì)量管理程序和工藝文件是否編寫并發(fā)布？3.是否保證了質(zhì)量手冊和管理程序、工藝文件版本的及時修訂？4.是否建立了質(zhì)量記錄并保存？5.是否建立了數(shù)據(jù)收集和分析機(jī)制？三、質(zhì)量管理人員及其培訓(xùn)1.該單位是否制定了質(zhì)量管理崗位職責(zé)清單？2.該單位是否對質(zhì)量管理人員進(jìn)行了專業(yè)技能培訓(xùn)？3.是否建立了質(zhì)量管理人員日常工作考核制度？4.是否明確質(zhì)量管理人員的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃？四、管理層的參與1.該單位的管理層是否參與制定質(zhì)量目標(biāo)和計劃？2.管理層是否通過定期例會、評審，對質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督與支持？3.是否明確質(zhì)量管理的責(zé)任和權(quán)力分配？五、供應(yīng)商評估和控制1.是否建立了供應(yīng)商評估機(jī)制？2.是否按照規(guī)定程序評估和選擇供應(yīng)商？3.是否對供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤評估和管理？4.是否檢查和驗收供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)？六、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)1.是否建立了測量和分析機(jī)制？2.是否作出了基于數(shù)據(jù)分析的改進(jìn)方案？3.該單位對重要過程和產(chǎn)品進(jìn)行了管理和改進(jìn)嗎？4.該單位的改進(jìn)方案是否能有效優(yōu)化業(yè)務(wù)流程并提高質(zhì)量？以上內(nèi)容僅供參考，根據(jù)組織自身情況可以進(jìn)行修改和補(bǔ)充。在內(nèi)部審核中，審核人員應(yīng)在每項檢查中注明“是”、“否”

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論