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文檔簡介

市場部審核管理制度市場部審核管理制度目的：為了規(guī)范市場部門審核工作，提高審核效率、減少錯誤率，保證審核流程的公正、客觀、合法性和可行性。同時，保障公司合規(guī)發(fā)展，促進市場競爭力的提升。范圍：本制度適用于公司市場部門內(nèi)部審核工作的管理和監(jiān)督。制定程序：1.組織編寫制度草案；2.征求公司領導及相關部門的意見；3.修改完善制度草案；4.領導審批通過并施行。相關法律法規(guī)及公司內(nèi)部政策規(guī)定：1.《合同法》2.《勞動法》3.《勞動保障監(jiān)察條例》4.《行政管理法》5.公司內(nèi)部控制規(guī)定制度名稱：市場部審核管理制度制度內(nèi)容：1.審核范圍：市場部門內(nèi)部各項審核工作的范疇、內(nèi)容、標準、數(shù)量和周期。2.審核流程：審核流程中各個環(huán)節(jié)的職責、權限、程序、時間節(jié)點和交接要求等。3.審核結果：審核結果的反饋、報告、記錄、保存和分析等要求。4.責任主體：市場部門內(nèi)部審核的責任主體（審核人、審核組或?qū)徍酥鞴埽┘捌湄熑?、義務和權利。5.執(zhí)行程序：市場部門內(nèi)部審核的執(zhí)行程序，包括審核資料的準備、審核操作的規(guī)范、審核流程的控制，以及審核結果的處理等。6.責任追究：市場部門內(nèi)部審核發(fā)生問題時的責任追究制度，包括問題的處理方式、調(diào)查程序、追究的責任人及其責任和懲罰的種類及程序等。系統(tǒng)要求：1.建立市場部門內(nèi)部審核工作的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，統(tǒng)一存儲、分析和評價審核數(shù)據(jù)；2.對于審核過程中發(fā)現(xiàn)的異常問題，及時進行記錄和反饋，形成問題管理機制；3.定期組織市場部門內(nèi)部審核工作的專項評估和改進工作，及時總結并提出改進措施。執(zhí)行程序：1.市場部門審核工作應按照制度要求進行操作；2.經(jīng)審核者審核無誤后，必須進行書面資料審核查驗，并及時整理審核內(nèi)容；3.審核結果必須在規(guī)定時間內(nèi)進行反饋和歸檔。責任追究：1.對于違反審核制度的行為，有權利追究責任人員的責任；2.其中，情節(jié)嚴重者將會受到相應的懲罰，甚至會受到公司紀律處分或辭退。該市場部審核管理制度主要是為了規(guī)范市場部的審核工作，保證審核的公正性、準確性和客觀性，同時加

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