氯堿企業(yè)涉氯安全風險隱患排查指南（試行）

氯堿企業(yè)涉氯安全風險隱患排查指南（試行）202212目錄總則 1制定依據(jù) 1風險評估 3重點檢查內(nèi)容及檢查表 4氯堿企業(yè)涉氯重點檢查項 4重點檢查內(nèi)容 4重點檢查內(nèi)容安全風險隱患排查表 4安全基礎管理 8重點檢查內(nèi)容 8安全基礎管理安全風險隱患排查表 9工藝安全 12重點檢查內(nèi)容 12工藝安全風險隱患排查表 13設備安全 15重點檢查內(nèi)容 15設備安全風險隱患排查表 16電氣安全 19重點檢查內(nèi)容 19電氣安全風險隱患檢查表 20儀表安全 23重點檢查內(nèi)容 23儀表安全風險隱患排查表 23PAGEPAGE10總則安全事故，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)標準規(guī)范，制定本指南。展監(jiān)督檢查。液氯（氯氣）使用企業(yè)可參照執(zhí)行。制定依據(jù)本指南按照危險化學品安全相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、標準規(guī)范，結(jié)合氯堿企業(yè)涉氯的生產(chǎn)特點而編制。本指南所列出的現(xiàn)行法律、法規(guī)、標準、規(guī)范更新時，所引用的相應條款也跟隨更新。依據(jù)的主要法律法規(guī)、規(guī)章、標準規(guī)范：《安全生產(chǎn)法》《特種設備安全法》《危險化學品安全管理條例》（國務院令第591號）《生產(chǎn)安全事故應急條例》（國務院令第708號）《特種設備安全監(jiān)察條例》（國務院令第549號）《關(guān)于全面加強危險化學品安全生產(chǎn)工作的意見》（中共中央辦公廳、國務院辦公廳2020.2.26）《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》（安委〔2020〕3號）《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（應急管理部令第2號）《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第30號）《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）《危險化學品企業(yè)安全分類整治目錄（2020年）》（應急〔2020〕84號）安監(jiān)總科技[2015]75）《應急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<淘汰落后危險化學品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設備目錄（第一批）>的通知》（應急廳〔2020〕38）《應急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)危險化學品企業(yè)重大危險源安全包保責任制辦法（試行）的通知》（應急廳〔2021〕12）的通知》（2022.6.28）《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則》（應急〔2019〕78號）《關(guān)于全面實施危險化學品企業(yè)安全風險研判與承諾公告制度的通知》（應急〔2018〕74）《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）《關(guān)于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）《化工（危險化學品）企業(yè)安全檢查重點指導目錄》（安監(jiān)總管三〔2015〕113號）（2017〕121）《首批重點監(jiān)管的危險化學品安全措施和應急處置原則》（安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號）《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》（安監(jiān)總管三〔2013〕3）《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準》（安監(jiān)總管三[2011]93號）《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）《建筑設計防火規(guī)范（2018年版）》（GB50016-2014）《危險化學品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2022)《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》(GB50058-2014)《石油化工控制室抗爆設計規(guī)范》（GB50779-2012）《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50052-2009）《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》（GB50169-2016）《電力工程電纜設計規(guī)范》（GB50217-2018）《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施風險基準》（GB36894-2018）《自動化儀表工程施工及質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50093-2013）《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》（GB/T37243-2019）《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》(GB/T50493-2019）《控制室設計規(guī)范》（HG20508-2014）《儀表供電設計規(guī)范》（HG/T20509-2014）《自動化儀表選型設計規(guī)范》(HG/T20507-2014)《信號報警及聯(lián)鎖系統(tǒng)設計規(guī)范》(HG/T20511-2014)《儀表系統(tǒng)接地設計規(guī)范》（HG/T20513-2014）《石油化工金屬管道布置設計規(guī)范》（SH3012-2011）《危險化學品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控設備設置規(guī)范》(AQ3036-2010)《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(TSG21-2016)《氣瓶安全技術(shù)規(guī)程》(TSG23-2021)《特種設備使用管理規(guī)則》TSG08-2017《特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》TSG07-2019《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程—工業(yè)管道》TSGD001-2009《移動式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（TSGR0005-2011/XG1-2014/XG2-2017/XG3-2021）《氯氣安全規(guī)程》（GB11984-2008）《液氯使用安全技術(shù)要求》（AQ3014-2008）《氯堿生產(chǎn)企業(yè)安全標準化實施指南》（AQ/T3016-2008）（中國氯堿工業(yè)協(xié)會[2010]協(xié)字第070號）（中國氯堿工業(yè)協(xié)會[2012]012號）《關(guān)于淘汰落后工藝技術(shù)“未設置密閉及自動吸收系統(tǒng)的液氯儲存?zhèn)}庫”實施整改的指導意見》（中國氯堿工業(yè)協(xié)會[2021]001）《氯堿生產(chǎn)氯氣安全設施通用技術(shù)要求》（T/CCASC1003-2021）《燒堿裝置安全設計標準》（T/HGJ10600-2019）《液氯鋼瓶充裝自動化控制技術(shù)要求》（AQ3051-2015）《液氯泄漏的處置方法》（HG/T4684-2014）《液氯生產(chǎn)安全技術(shù)規(guī)范》（HG/T30025-2018）《氯氣檢測報警儀校準規(guī)范》（JJF1433-2013）風險評估為指導企業(yè)突出重點，對重大隱患和重點項問題進行自查，并對本企業(yè)整體安全生產(chǎn)水決項（50）20105單項不累積扣分；不涉及的不扣分），分別得出各企業(yè)的得分，確定風險等級（見表1），制定整改措施實施整改。1風險等級得分高風險企業(yè)存在否決項，或得分≤700分較高風險企業(yè)700分＜得分≤800分中風險企業(yè)800分＜得分≤900分低風險企業(yè)不存在否決項，且得分＞900分政府監(jiān)管部門也可根據(jù)本指南對企業(yè)安全生產(chǎn)水平進行量化評估，但分數(shù)和風險等級不作為分類整治的依據(jù)。重點檢查內(nèi)容及檢查表氯堿企業(yè)涉氯重點檢查項重點檢查內(nèi)容根據(jù)氯堿生產(chǎn)特點及其典型事故案例分析，重點在防氯氣泄漏，包括各類事故氯吸收裝置，泄漏應急設施和自動化控制，槽車和鋼瓶的充裝安全設施和管理，液氯儲存場所外部安全防護距離，防止三氯化氮爆炸的氣化裝置及日常監(jiān)管，特種作業(yè)人員持證上崗情況和液氯使用部分工序等。重點檢查內(nèi)容安全風險隱患排查表企業(yè)重點檢查內(nèi)容安全風險隱患排查可參考表2中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。2重點檢查項安全風險隱患排查表序號排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明1液氯企業(yè)外部安全防護距離應滿足《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》（GB/T37243）的要求。報告《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》、應急管理部?；O(jiān)管一司《關(guān)于開展液氯生產(chǎn)企業(yè)安全風險排查整治落實情況（2022.6.28）否決項502液氯生產(chǎn)禁止采用淘汰落后的生產(chǎn)工藝。如氨冷凍鹽水的氯氣液化工藝、液氯釜式氣化工藝和壓料包裝工藝、未設置密閉及自動吸收系統(tǒng)的液氯（儲罐）儲存?zhèn)}庫。禁止采用手動充裝液氯鋼瓶工藝。禁止液氯管道用金屬軟管。液氯移動式壓力容器裝卸禁止使用軟管。查現(xiàn)場全技術(shù)裝備目錄（2015）的通知》（安監(jiān)總科技[2015]75號、《淘汰落后危險化學品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設備目錄（第一批）》（應急廳[2020]38號種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》（TSG07-2019）否決項503液氯貯槽廠房應采用封閉結(jié)構(gòu)。廠房各門口處設置門檻，使廠房形成圍堰，門檻高度應滿足容積大于單臺最大液氯貯槽的公稱容積?；蛟谫A槽周圍設置圍堰，圍堰容積不應小于單臺最大液氯貯槽的容積，且300mm。計《淘汰落后危險化學品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設備目錄（第一批）》（應急廳[2020]38號堿生產(chǎn)氯氣安全設施通用技術(shù)要求》（T/CCASC1003-2021）104液氯貯槽廠房地坪應設置一定的坡度，在地面低洼處設置液氯收集池，也可以隔墻設置（或堿液中和池）。計求》（T/CCASC1003-2021）105液氯貯槽廠房應設置固定式事故氯捕集系統(tǒng)（吸風口）。液氯貯槽廠房內(nèi)嚴禁配備水（或堿液）噴淋系統(tǒng)。求》（T/CCASC1003-2021）106液氯貯槽裝料系數(shù)應小于等于1.2/3且應至少配備一臺體積最大的槽作為事故液氯應急備用槽。該備用槽平時應處于負壓狀態(tài)。查現(xiàn)場求》（T/CCASC1003-2021）否決項發(fā)現(xiàn)問題50未處于負壓扣57液氯貯槽液位應設置就地和遠傳兩種檢測，且采用不同測量原理的液位檢測儀表。遠程液位計應采用不與介質(zhì)接觸的防泄漏型。貯槽就地液位指示儀表禁止選用玻璃板液位計和含金屬鈦液位計。查現(xiàn)場《氯堿生產(chǎn)氯氣安全設施通用技術(shù)要求》（T/CCASC化儀表選型設計規(guī)范》（HG/T20507-2014）108202231目的液氯貯槽事故氯裝置應獨立設置（液氯充裝產(chǎn)生的廢氣可以并入），不應與電解事故氯、氯壓機軸封密封氣、次氯酸鈉生產(chǎn)裝置共用。計求》（T/CCASC1003-2021）209液氯貯槽事故氯裝置應與氯氣泄漏探測報警器聯(lián)鎖自動啟動，堿液濃度應在線監(jiān)控，240-10ppm，一級1ppm，二級報警值宜為3ppm。查現(xiàn)場并進行測試計標準》（T/HGJ10600-2019）《氯施通用技術(shù)要求》（T/CCASC1003-2021）2010設置帶液氯排污的處理設施不宜配備易造成三氯化氮富集的液氯蒸發(fā)回收系統(tǒng)。查現(xiàn)場求》（T/CCASC1003-2021）1011液氯應采用機械泵充裝工藝，機械泵應采用變頻技術(shù)或其他自動穩(wěn)壓的設施。采用液氯本身作為冷卻劑的機械輸送泵，應設置泵空轉(zhuǎn)時聯(lián)鎖停泵及報警裝置。查現(xiàn)場求》（T/CCASC1003-2021）1012液氯槽車充裝及卸車廠房應采用密閉結(jié)構(gòu)。充裝管應采用液體裝卸臂（又稱“萬向管道”，俗稱“鶴管”）系統(tǒng)或硬管等安全可靠的聯(lián)接方式。裝卸用管必須每年進行一次耐壓試驗，在用液氯裝卸臂不宜用水進行耐壓試驗，應用氮氣或干燥空氣進行壓力試驗，試驗壓力為公稱壓力的1.15查現(xiàn)場查試驗記錄安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSGR動液體裝卸臂通用技術(shù)條件》（HG/T體裝卸臂工程技術(shù)要求》（HG/T21608-2012）1013槽車充裝及卸車應設置充裝卸平臺，平臺應設置兩處以上不同方向的逃生通道。嚴禁無平臺佩戴安全帶進行裝卸作業(yè)。查現(xiàn)場求》（T/CCASC1003-2021）1014槽車充裝應設置緊急切斷閥，該閥應與氯氣泄漏探測報警器進行聯(lián)鎖。查現(xiàn)場求》（T/CCASC1003-2021）1015槽車充裝應采用質(zhì)量流量計作為計量之用。進行商業(yè)結(jié)算過磅時，其過磅的充裝量與充裝時質(zhì)量流量計應進行可追溯電子數(shù)據(jù)進行核對，確認無超裝后才能出廠。查現(xiàn)場求》（T/CCASC1003-2021）1016液氯鋼瓶充裝應采用自動充裝系統(tǒng)，配備超裝報警和自動切斷裝置。查現(xiàn)場《液氯鋼瓶充裝自動化控制系統(tǒng)技術(shù)要求》（AQ3051）2017液氯鋼瓶充裝前應對每只鋼瓶進行抽真空或檢驗余氯處理，同時檢查瓶閥的完好性，確保鋼瓶易損附件完好。查現(xiàn)場求》（T/CCASC1003-2021）1018液氯鋼瓶充裝后應換人換秤復核（充裝和復秤應采用不同測量原理或不同傳感器的衡器）。查現(xiàn)場求》（T/CCASC1003-2021）1019液氯鋼瓶充裝﹑滿瓶儲存區(qū)應設置鋼瓶泄漏的應急處理設施，如移動式負壓軟管、移動式負壓罩、鋼瓶負壓處置房及相對應的吸收裝置和配置適用的堵漏器等兩種以上的安全設施。查現(xiàn)場中國氯堿工業(yè)協(xié)會001）2020液氯鋼瓶充裝和滿瓶儲存區(qū)配置的移動式負壓軟管長度能夠延伸到所有可能發(fā)生的泄漏部位。查現(xiàn)場求》（T/CCASC1003-2021）1021液氯鋼瓶吊裝設備、吊鉤和鋼絲繩等索具應按特種設備管理要求定期檢修維護。查現(xiàn)場司、二司提示（2022.6.29）1022液氯氣化應采用盤管式、套管式或其他形式不造成三氯化氮聚集的氣化器。查現(xiàn)場求》（T/CCASC1003-2021）1023氣化器氯氣氣化溫度應控制在71～121℃，加熱介質(zhì)應采用熱水或蒸汽，不應采用其他有機介質(zhì)的熱載體。查DCS記錄求》（T/CCASC1003-2021）1024氣化器的氯氣溫度和壓力應采用自動控制。查圖紙DCS計標準》（T/HGJ10600-2019）1025液氯管道不應穿（跨）越廠區(qū)（包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）以外的公共區(qū)域?；@區(qū)內(nèi)廠與廠間的液氯管道不應埋地或走地下管溝。查現(xiàn)場求》（T/CCASC1003-2021）2026禁止液氯＞1000Kg容器、汽車槽罐、罐式集裝箱直接作為氣化器使用。查現(xiàn)場（中國氯[2010]070）1027氣化器與用氯設備之間應設氯氣緩沖罐，其容積不得小于用氯的第一級設備容積。另外應設置止回閥、緊急切斷閥、自動調(diào)節(jié)閥等。圖紙《液氯使用安全技術(shù)要求》（AQ瓶安全技術(shù)規(guī)程》（TSG23-2021）1028使用液氯氣瓶時，應有稱重衡器，使用前和使用后均應登記重量，瓶內(nèi)液氯不能用盡。查原始記錄《氯氣安全規(guī)程》（GB11948-2008）1029制定液氯專用管理制度，如：《防止三氯化氮產(chǎn)生、積聚，定期檢測和控制管理》、《液氯鋼瓶（槽車）充裝管理》、《液氯安全管理》。息化平臺分析報表全標準化實施指南》（AQ/T3016-2008）1030液氯儲存、充裝崗位作業(yè)人員應領取《氯堿電解工藝》特種作業(yè)證（氯堿廠有液氯氣化裝置且操作人員與貯存、充裝屬同一崗位時只需領取上述上崗證即可）。槽車充裝人員還需領取《移動式壓力容器充裝R2》上崗證。鋼瓶充裝人員需領取《氣瓶充裝P氣化人員應領取《氯化工藝作業(yè)》上崗證。槽車卸車人員應領取《移動式壓力容器充R2》上崗證。查原始記錄及上崗證《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定》（安監(jiān)總30動式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSGR車人員是否需上崗證由當?shù)厥袌霰O(jiān)管部門定）否決項50安全基礎管理重點檢查內(nèi)容檢查主要負責人、安全管理組織機構(gòu)及安全管理人員的配備符合性。檢查各級安全生產(chǎn)責任制的建立及落實情況。檢查各級各類人員的安全培訓教育情況。檢查安全風險管控和隱患排查治理開展情況。檢查作業(yè)許可管理制度的建立和執(zhí)行情況。檢查應急預案的編制、培訓及演練情況等。安全基礎管理安全風險隱患排查表企業(yè)安全基礎管理安全風險隱患排查可參考表3中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。表3安全基礎管理安全風險隱患排查表序號排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明一、安全風險管理和隱患排查治理1企業(yè)應建立與崗位相匹配的全員安全考核。2011〕93）制屬于否決項，扣50發(fā)現(xiàn)問題扣20分2企業(yè)至少應定期對工藝過程、作業(yè)活險分級采取相應的管控措施。錄《安全生產(chǎn)法》、《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）53企業(yè)應建立問題隱患和制度措施清單。錄整治三年行動實施方案》54險隱患排查治理導則》要求，制定隱患排查制度。企業(yè)按制度要求開展八大類隱患排查。錄風險隱患排查治理導（應急[2019]78號）55企業(yè)主要負責人應嚴格履行其法定的安全生產(chǎn)職責：建立健全并落實本單位全員安全生產(chǎn)責任制，加強安全生產(chǎn)標準化建設；組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)證據(jù)《安全生產(chǎn)法》5規(guī)章制度和操作規(guī)程；組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃；保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；組織建立并落實安全風險分級管生產(chǎn)安全事故隱患組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；及時如實報告生產(chǎn)安全事故。6賬。和臺賬《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提（財企[2012]16）57企業(yè)應收集同類企業(yè)安全事故及事件的信息，吸取教訓，開展員工培訓。賬《關(guān)于加強化工過程安（安監(jiān)總管三[2013]88）58企業(yè)應建立安全事故事件管理檔案：深入調(diào)查分析安全事件，找出發(fā)生的根本原因；應制定有針對性和可操作性的整改、預防措施；措施應及時落實。賬《關(guān)于加強化工過程安（安監(jiān)總管三[2013]88）5二、安全教育和崗位操作技能培訓9計劃和培訓檔案。效果評估記錄《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標（2011〕93）510產(chǎn)管理人員依法取得安全考核合格證，定期參加再教育。查檔案臺賬故隱患判定標準（試行）》扣5011企業(yè)應當依法設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)冊安全工程師。查看機構(gòu)設書《安全生產(chǎn)法》1012涉及危險化學工藝的特種作業(yè)人員應取得特種作業(yè)操作證。書化工和危險化學品單位制定標準（試行）否決項5013全的負責人及安全生產(chǎn)管理人員必須查看學歷證書《危險化學品安全專項整治三年行動實施方發(fā)現(xiàn)問題5及以上學歷或化工類中級以及以上職稱。案》14涉及危險化工工藝的特種作業(yè)人員必須具備高中及以上學歷或化工類中專中等級以上職業(yè)教育水平。書《危險化學品安全專項案》5三、作業(yè)安全管理15火、進入受限空間、動土、臨時用電、殊作業(yè)的安全條件和審批程序?！蛾P(guān)于加強化工過程安（安監(jiān)總管三〔2013〕88）扣5016學品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2022）要求。查作業(yè)票證作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2022）否決項發(fā)現(xiàn)問題5017特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人員應經(jīng)過相關(guān)的培訓并考核合格。（可訪談監(jiān)護人員應熟悉作業(yè)范圍內(nèi)援和處置能力）?，F(xiàn)場訪談作業(yè)安全規(guī)范》（GB〕88號）20四、承包商管理18位應對承包商人員進行安全培訓教育和機械傷害等方面的危害信息及防范措施等。保存承包商安全培訓教育或現(xiàn)場安全交底記錄。（可訪談承包商是否掌握了安全培訓及安全交底的內(nèi)容）。安全交底記錄《關(guān)于加強化工過程安（安監(jiān)總管三〔2013〕88）2019企業(yè)應對承包商作業(yè)現(xiàn)場實施監(jiān)督檢查。查對承包商記錄等《關(guān)于加強化工過程安（安監(jiān)總管三〔2013〕88）5五、重大危險源包保責任制落實20確各包保負責人的安全職責。責任制辦法（試行）》2021企業(yè)應明確每一處重大危險源的包保主要負責人、技術(shù)負責人和操作負責人。人名單《危險化學品企業(yè)重大辦法（試行）》否決項未明確5022查履職記錄、《危險化學品企業(yè)重大發(fā)現(xiàn)問題估的頻次和評估部門及人員。會議記錄辦法（試行）》2023重大危險源安全包保公示牌上寫明包話等信息。查現(xiàn)場辦法（試行）》1024建立安全風險研判與承諾公告制度，董事長或總經(jīng)理等主要負責人每天作出安全承諾并向社會公告。應在安全風險承諾公告中公告重大應有落實重大危險源安全包保責任的相關(guān)內(nèi)容。查承諾公告辦法（試行）》扣50六、應急管理25GB/T29639的要求編制綜合應急預案、專項應急預案、現(xiàn)場處置方案和應急處置卡。（抽查一個現(xiàn)場處置方案的內(nèi)容與實際符合情況）表《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（應急管2經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應急預案編制導則》（GB/T29639-2020）20分26年至少組織一次綜合應急預案演練或一次現(xiàn)場處置方案演練。記錄《生產(chǎn)安全事故應急條例》（國務院令第708號）、《生產(chǎn)安全事故（應2）5分27后還應根據(jù)演練情況及時對應急預案進行修訂。演練記錄應急管2）5分28應建立專、兼職應急救援組織、配備應急救援器材。訪談從業(yè)人員，是否具備必要的應急施。查培訓記例》（國務院令第708應急救援物資配備要求》（GB30077-2013）5分工藝安全重點檢查內(nèi)容檢查采用危險與可操作性分析方法開展工藝風險分析及建議措施的落實情況。檢查工藝技術(shù)文件（工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程與工藝卡片等）的合規(guī)性及執(zhí)行情況。檢查工藝聯(lián)鎖、工藝報警、工藝變更等管理的合規(guī)性及執(zhí)行情況。檢查開停車管理及其過程安全管控情況。危險化學品儲存和裝卸管理情況等。工藝安全風險隱患排查表企業(yè)工藝安全風險隱患排查可參考表4中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。4序號排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明一、總圖與工藝風險評估1裝置的控制室、機柜間、變配電所、化驗室、辦公室等不得與設有甲、乙A類設備的房間布置在同一建筑物內(nèi)。查圖紙、查現(xiàn)場《應急管理部關(guān)于印發(fā)危險化工企業(yè)安全分類202的通知》（應急[2020]84）否決項502控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側(cè)不滿足國家標準關(guān)于防火防爆的要求。查圖紙、查現(xiàn)場《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安十三條否決項503控制室搬遷經(jīng)評估需進行抗爆設計的，應經(jīng)正規(guī)設計。查圖紙《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》發(fā)現(xiàn)問題204①企業(yè)應采用危險與可操作性分析（HAZOP）技術(shù)對生產(chǎn)儲存裝置進行風險辨識分析，一般每3年進行一次。②HAZOP分析報告提出的建議措施應得以落實（現(xiàn)場核定落實情況）；企業(yè)未采納的措施應提供理由。及現(xiàn)場（安質(zhì)量控制與審查導則》（T/CCSAS001-2018）10二、操作規(guī)程與工藝卡片5企業(yè)應建立工藝技術(shù)管理的相關(guān)制度，對工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程與工藝卡片等文件的編寫、審查、批準、頒發(fā)、使用、控制、確認、修改及廢止的程序和職責等事項予以明確。查制度《關(guān)于加強化工過程安（安否決項506企業(yè)應制訂操作規(guī)程，并明確工藝控制指標。（1）崗位生產(chǎn)工藝流程，工藝原理，物料平衡表、能量平衡表，關(guān)鍵工藝參數(shù)的正?？刂品秶?，偏離正常工況的后果，防止和糾正偏離正常工車、正常操作、臨時操作、應急操作、正常停車和緊急停車的操作步表，包括設計值、正?？刂品秶?、危險化學品危害信息、應急處理原則以及操作時的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項。企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)特點編制工藝卡片，工藝卡片上明確重要控制指標的正常控制范圍、報警值、聯(lián)鎖值，且應與操作規(guī)程中的工藝控制指標一致?，F(xiàn)場表指示數(shù)值、DCS操作規(guī)程、工藝卡片控制值應保持一致。（抽查主要控制參數(shù)溫度、3）場、訪談《關(guān)于加強化工過程安（安1071.企業(yè)應定期對崗位人員開展操作規(guī)程培訓和考核，核對考核內(nèi)容與所培訓的操作規(guī)程的符合情況。2.企業(yè)應在作業(yè)現(xiàn)場存有最新、有效版本的操作規(guī)程文本，以方便現(xiàn)場操作人員的方便查閱。3.訪談操作人員是否掌握主要工藝控制指標的控制范圍。錄安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88）10三、工藝運行管理8應制定工藝報警處置程序，發(fā)生工藝報警（指可燃有毒氣體和重要工藝參數(shù)）后，崗位員工是否按規(guī)定進行及時有效處置，并如實記錄。查設計資料、控DCS程《危險化學品企業(yè)安全（應急〔2019〕78）59超液位運行情況。對異常工況處置應符合操作規(guī)程要求（訪談操作人員遇到異常報警如何處置）。查設計資料、現(xiàn)培訓等資料《危險化學品企業(yè)安全（應急〔2019〕78）2010工藝變更管理：應全面分析變更后可能產(chǎn)生管控措施。變更后企業(yè)應對相關(guān)規(guī)程、。變更后對相關(guān)人員進行培訓，以掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風險及采取的管控措施。查設計資料、現(xiàn)培訓等資料《關(guān)于加強化工過程安（安1011氯氣應采取密閉循環(huán)取樣。查現(xiàn)場置設計規(guī)范》（SH3012-2011）512工藝聯(lián)鎖摘除/投用應有審批手續(xù)。DCS除審批資料《關(guān)于加強化工過程安（安201388、業(yè)安全檢查重點指導目錄》20四、開停車管理13開停車前，企業(yè)要進行安全風險辨識分析，制定開停車方案，編制安全措施和開停車步驟確認表，并經(jīng)生產(chǎn)和安全管理部門審查。操作規(guī)程《關(guān)于加強化工過程安（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）2014開車前企業(yè)應對如下重要步驟進行簽字確認：，要確認已制定有效的安全措施。引進蒸汽、氮氣、易燃易爆進行流程確認。引進物料時，要隨時監(jiān)測物變化情況，確認流程是否正確。確認表《關(guān)于加強化工過程安（安10設備安全重點檢查內(nèi)容舊裝置安全風險評估及管控情況。檢查設備設施預防性維修管理程序的執(zhí)行情況。檢查設備設施及安全附件的設置情況、應急設施的配備和使用情況。）的有效性及運行情況，是否存在設備不完好或帶病運行的情況。檢查防腐蝕、防泄漏等設備完好性管理情況。檢查應急器材和消防設備設施設置及管理維護情況等。設備安全風險隱患排查表企業(yè)設備安全風險隱患排查可參考表5中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。5序號排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明一、設備設施管理體系的建立與執(zhí)行1包含設備采購驗收、動設備管理、靜設備管理、備品配件管理、防腐蝕防泄漏管理、檢維修、巡回檢查、保溫、設備變更、設備潤滑、設備臺賬管理、日常維護保養(yǎng)、特種設備、設備檢查和考評辦法、設備報廢、設備安全附件等管理內(nèi)容。查制度知》（安監(jiān)總管三〔2010〕186）102臺賬、技術(shù)檔案，確保設備臺賬、檔案信息準確、完備。賬、現(xiàn)場《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88）53企業(yè)應配備設備專業(yè)管理人員和設備維修維護人員。涉及特種設備操作、管理人員必人應當取得工程師技術(shù)職稱。賬、證件《關(guān)于加強化工過程2013〕88）產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》TSG07-2019104應編制關(guān)鍵設備的操作和維護規(guī)程。查操作規(guī)程《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88）205應對設備變更進行嚴格管理：定并落實安全風險管控措施。信息進行更新。容、安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風險及采取的管控措施。查變更資料《關(guān)于加強化工過程2013〕88）加強企業(yè)安全生產(chǎn)工三〔2010〕186）56安全風險等級，實施“一裝置一策”治理。以下條件之一：涉及危險化學品重大危險源；涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝；涉及爆炸物、劇毒（高毒）氣體和液體；裝置內(nèi)涉及危險化學品的主要反應器、GC1超過20查竣工驗收全風險評估報告（試行》10二、設備的預防性維修和檢測7展檢維修工作。維修。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原?，F(xiàn)場《關(guān)于加強化工過程2013〕88）產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）108容應包含作業(yè)安全分析、安全風險管控措施、應急處置措施及安全驗收標準。并重點關(guān)注以下內(nèi)容：1.檢維修前：（1）進行危險、有害因素識別；（2）編制檢維修方案；（3辦理工藝、設備設施交付檢維修手續(xù)；（4）對檢維修人員進行安全培訓教育；（5）檢維修前對安全控制措施進行確認；（6）為檢維修作業(yè)人員配備適當?shù)膭趧颖Ｗo用品；（7）辦理各種作業(yè)許可證。對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查。檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)?，F(xiàn)場（GB/T33000-2016）59延長檢修周期等情況；是否存在帶病運行、強行生產(chǎn)的情況?，F(xiàn)場《關(guān)于對危險化學品領域安全生產(chǎn)新情況新問題開展專項排查函〔2021〕129）20101、企業(yè)應對安全閥、液位計、爆破片等安全附件按規(guī)范設置，并定期檢查、檢測，填寫檢查維護記錄。2、企業(yè)應對所使用的壓力容器至少進行1查資料《固定式壓力容器安21-2016)、《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程—工業(yè)管道》TSG10對所使用的壓力容器至少進行1次年度檢查。33對所使用的壓力管道至少進行1次年度在線檢驗。D001-2009三、防腐蝕、防泄漏11企業(yè)應加強防腐蝕管理，確定檢查部位，定期檢測，定期評估防腐效果。查記錄《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理2019〕78）512在涉及易燃、易爆、有毒介質(zhì)設備和管線的排放口、采樣口等排放部位，應通過加裝盲板、絲堵、管帽、雙閥等措施，減少泄漏的可能性。查文件2014〕94）（SH/T3012-2011）1013壓力容器用液位計應當：儲存0℃以下介質(zhì)的壓力容器，選用防霜液位計；或者保溫型結(jié)構(gòu)的液位計；介質(zhì)、液化氣體壓力容器上的液位計，有防止泄漏的保護裝置。查文件《固定式壓力容器安（TSG21-2016）2014防護性措施。急預案《關(guān)于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94）1015建立泄漏檢測管理制度，定期對動、靜密封點進行泄漏檢測。賬《關(guān)于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94）20四、設備運行管理16護，并保存校準和維護活動的記錄。現(xiàn)場《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理2019〕78517）查臺賬、記錄?！蛾P(guān)于加強化工過程安全管理的指導意見》發(fā)現(xiàn)問題10應齊全完好、有校驗標記、在有效期內(nèi)。2錄。3定。2013〕88）、TSG21-2016全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》18全閥前應設爆破片或在其出入口管道上采取吹掃、加熱或保溫等防堵措施。爆破片安全裝置與安全閥之間的腔體應設置排氣閥、壓力表或其他報警指示器。用片的爆破壓力。場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）《安全閥與爆破片安38599-2020）1019特種設備進行經(jīng)常性維護保養(yǎng)、定期檢查。查資料《特種設備使用管理規(guī)則》TSG08-2017發(fā)現(xiàn)問題2020備滿足“雙限位”裝置的要求。100kg、500kg和1000kg的氣瓶裝卸時,應采用起重機械,起重量應大于重瓶重量的一倍以上,并掛鉤牢固。不應使用叉車裝卸。查現(xiàn)場《氯氣安全規(guī)程》、國家市場監(jiān)管總局辦公隱患排查治理工作的通知》（市監(jiān)特設發(fā)〔2021〕16）2021液氯的實瓶不應露天堆放。查現(xiàn)場《氯氣安全規(guī)程》（GB11984-2008）2022用氯設備（容器、反應器、塔器等）設計制造，應符合壓力容器有關(guān)規(guī)定。液氯管道的設計、制造、安裝、使用應符合壓力管道的有關(guān)規(guī)定：用氯設備和氯氣管道的法蘭墊片應選用耐氯墊片；用氯設備應使用與氯氣不發(fā)生化學反應的潤滑劑；液氯氣化器、貯罐等設施設備的壓力表、液位計、溫度計，應裝有帶遠傳報警的安全裝置。資料《氯氣安全規(guī)程》（GB11984-2008）1023氯氣壓縮機出口后的氯氣管道,在環(huán)境溫度下導致氯氣冷凝的應采用保溫或伴熱措施。查現(xiàn)場《氯堿生產(chǎn)氯氣安全T/CCASC1003-20215電氣安全重點檢查內(nèi)容檢查企業(yè)不同用電負荷等級的電源可靠性。檢查供配電設施安全性能是否符合要求。檢查電氣設備設施現(xiàn)場安全性和臨時用電設備的安全性。檢查設計和平面布置總圖與規(guī)范標準的符合性。電氣安全風險隱患檢查表企業(yè)電氣安全風險隱患排查可參考表6中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。6電氣安全風險隱患排查表序號排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明(一)電氣安全管理1企業(yè)應編制電氣設備設施操作、維護、檢修等管理制度并實施。查制度安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88）扣52從事電氣作業(yè)中的特種作業(yè)人員應經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，在取得相應特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗。查資料《用電安全導則》（GB13869-2017）否決項50（二）供配電系統(tǒng)3企業(yè)的供電電源應滿足不同負荷等級的供電要求：一級負荷應由雙重電源供電，當一電源發(fā)生故障時，另一電源不應同時受到損壞。一級負荷中特別重要的負荷供電，尚應增設應急電源，并嚴禁將其他負荷接入應急供電系統(tǒng)；設備的供電電源的切換時間，應滿足設備允許中斷供電的要求。二級負荷的供電系統(tǒng)，宜由兩回線路供電。在負荷較小或地區(qū)供電條件困難時，二級負荷6kV現(xiàn)場《供配電系統(tǒng)設計規(guī)20（三）變配電設施4變配電室管理應滿足相關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定：1.變配電室應清潔衛(wèi)生，標識清晰齊全。用電設備和電氣線路的周圍應留有足夠的安全通道和工作空間，且不應堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。變配電室的地面應采用防滑、不起塵、不發(fā)火的耐火材料。變壓器、開關(guān)柜、控制柜等電氣設備操作面地面應鋪設絕緣膠墊。裝設400mm以上的由光滑材料制成的防鼠擋板，且裝設嚴密。配電室的門、窗采用防火材料，嚴密防塵，《低壓配電設計規(guī)（GB50054-2011）《35-110kV變電所設計規(guī)范》（GB50059-2011）5與室外相通的通風孔、洞應設防禽網(wǎng)；通往室外的門應向外開，高低壓室之間的門應向低壓6.變配電室應設置有明顯的臨時接地點和等電位聯(lián)結(jié)板。7.變配電室內(nèi)的絕緣靴、手套、絕緣棒及驗電器等絕緣工器具電壓等級符合要求并定期試驗，要有清冊、編號及試驗合格證并擺放整齊。8.接地線、網(wǎng)狀遮欄、圍欄應滿足需要，接地線要有編號，絕緣完好。51.變壓器爬梯處懸掛“禁止攀登高壓危險”標志牌，圍欄處懸掛“止步高壓危險”標志牌。2冷卻系統(tǒng)運行正常；充油套管、儲油柜油面、油色正常，套管及本體無滲漏油現(xiàn)象；電氣連接處無過熱變色；呼吸器內(nèi)硅膠無變色，接地良好，無銹蝕斷裂。變壓器防火措施符合規(guī)定，儲油坑及排油管道良好，無積水、積油和雜物。變壓器保護裝置及變壓器油定期試驗，整組動作正常，保護投切記錄與現(xiàn)場相符。整流變采用強迫油循環(huán)水冷卻方式時，油水冷卻裝置宜使用雙層結(jié)構(gòu)，應采取控制諧波的措施。干式變壓器報警及冷卻系統(tǒng)正常。查現(xiàn)場《電力變壓器運行導（DL/T572-2021）56戶內(nèi)高壓配電裝置前后均應有雙重名稱編號。帶電部分的固定遮攔尺寸、安全距離符合要求，遮欄牢固、齊全、完整。保護及安全聯(lián)鎖投切正常，有投切記錄。（合接地開關(guān)）、防止帶接地線關(guān)（合）斷路器、防止誤入帶電間隔等“五防”措施，閉鎖鑰匙按規(guī)定保存、使用。查現(xiàn)場《3-110kV（GB50060-2008）57爆炸危險區(qū)域的電氣設備應符合GB50058要求。查現(xiàn)場（GB50058-2014）108在生產(chǎn)加工、儲運過程中，設備、管道、操作工具等，有可能產(chǎn)生和積聚靜電而造成靜電危害時，應采取靜電接地措施。重點防火、防爆作業(yè)區(qū)的入口處，應設計人體導除靜電裝置。查現(xiàn)場設計規(guī)范》(HG20571-2014)109電氣設備的安全性能，應滿足以下要求：電氣設備的金屬底座、框架及外殼和傳動裝置等必須接地。電氣裝置的接地必須單獨與接地母線或接地查現(xiàn)場規(guī)范》（GB5網(wǎng)相連接，嚴禁在一條接地線中串接兩個及兩個以上需接地的電氣裝置。3.接地線接線間不得涂漆或加絕緣墊。50169-2016）(四)電氣現(xiàn)場安全10電解作業(yè)安全：，佩戴絕緣手套，不應一手接觸電槽，一手觸及其他接地構(gòu)件。不應將長度能導致相鄰兩電槽間搭橋或引起電槽接地的導電體帶入電槽區(qū)域。電槽支架和導電母排附近的金屬件應實施絕緣，防止作業(yè)時發(fā)生短路。經(jīng)常檢查和及時消除電槽和與電槽連接管線的泄漏源，不因泄漏造成絕緣不良而發(fā)生接地或短路現(xiàn)象。查現(xiàn)場《離子膜法燒堿生產(chǎn)0004-2002）1011變電、整流系統(tǒng)敷設具有可延燃絕緣層和外護層電纜的室內(nèi)電纜豎井、電纜夾層、電纜隧道、電纜配線橋架應設置纜式線型感溫火災檢測器。查現(xiàn)場規(guī)范》（GB50116-2013）512臨時電源、手持式電動工具、施工電源、插座回路均應采用TN-S動作保護裝置。查現(xiàn)場《危險化學品企業(yè)安78）513臨時用電線路，應采用絕緣良好、完整無損的橡皮線，室內(nèi)沿墻敷設，其高度不得低于2.5米，室外跨路時，其高度不得低于5米，不得沿暖氣、水管及其他氣體管道敷設，沿地面敷設時，必須加可靠的保護裝置和醒目的警示標志。查現(xiàn)場2019〕78）514沿墻面或地面敷設電纜線路應符合下列規(guī)定：1.電纜線路敷設路徑應有醒目的警告標識。沿地面明敷的電纜線路應沿建筑物墻體根部敷設，穿越道路或其他易受機械損傷的區(qū)域，應采取防機械損傷的措施，周圍環(huán)境應保持干燥。在電纜敷設路徑附近，當有產(chǎn)生明火的作業(yè)時，應采取防止火花損傷電纜的措施。查現(xiàn)場《建設工程施工現(xiàn)場（GB50194-2014）515電纜必須有阻燃措施,電纜橋架符合相關(guān)設計規(guī)范。查現(xiàn)場規(guī)范》（GB50217-2018）5(五)設計與總圖16變、配電站不應設置在甲、乙類廠房內(nèi)或貼鄰，且不應設置在爆炸性氣體、粉塵環(huán)境的危險區(qū)域內(nèi)。供甲、乙類廠房專用的10kV及以下的變、配電站，當采用無門、窗、洞口的防火墻分隔時，可一面貼鄰，并應符合現(xiàn)行GB50058等標準規(guī)定?！督ㄖO計防火規(guī)范（2018年版）》（GB50016-2014）否決項5017控制室不應與總變電所相鄰，不宜與區(qū)域變配查總圖《控制室設計規(guī)范》發(fā)現(xiàn)問題電所相鄰，如受條件限制相鄰布置時，不應共用同一建筑物。查現(xiàn)場（HGT20508-2014）20儀表安全重點檢查內(nèi)容鎖摘除審批等儀表基礎管理資料的建立和執(zhí)行情況。SIL（安全完整性等級）SILSIL并評估相關(guān)安全建議的落實情況。（原國家安全監(jiān)管總局令第40號）中規(guī)定的重點設施的緊急切斷裝置和獨立安全儀表系統(tǒng)的配備情況。檢查儀表設置及選型的符合性、合理性。檢查企業(yè)可燃和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)的設置情況。檢查現(xiàn)場儀表管理維護情況等。儀表安全風險隱患排查表企業(yè)儀表安全風險隱患排查可參考表7中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。7儀表安全風險隱患排查表序號排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明一、儀表安全管理1企業(yè)應建立儀表自動化控制系統(tǒng)安全管理、日常維護保養(yǎng)等制度。查制度《關(guān)于加強化工過程安（安監(jiān)總管三〔2013〕88）52企業(yè)應建立各類儀表臺賬。建立儀表巡檢記錄、維護記錄、校檢記錄。錄《關(guān)于加強化工過程安（安監(jiān)總管三〔2013〕88）53儀表調(diào)試、維護及檢測記錄齊全，主要包括：儀表定期校驗、回路調(diào)試記錄。檢測