生產(chǎn)過程控制程序

生產(chǎn)過程控制程序編制：審核：批準(zhǔn)：2006-06-25發(fā)布 2006-07-10實(shí)施裕祥化工（大連）有限公司裕祥公司(III)級(jí)系統(tǒng)程序ISO9001-裕祥化工(大連)有限公司文件#：YXHG/ZW-SC-001版本：1/1標(biāo)題：生產(chǎn)過程控制程序頁次#：1of81目的確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過程并就過程控制做出具體要求，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求。2范圍本程序適用于本企業(yè)各類涂料產(chǎn)品的生產(chǎn)全過程的控制。3引用文件GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》。YXHG/QM《質(zhì)量手冊(cè)》。4術(shù)語本規(guī)定采用GB/T19000-2000idtISO9000：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。5職責(zé)5.1生產(chǎn)部是“生產(chǎn)和服務(wù)提供”的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的策劃、實(shí)施和監(jiān)控。5.2營(yíng)管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的傳遞、跟進(jìn)、協(xié)調(diào)工作。5.3技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品特性的信息、工藝和作業(yè)指導(dǎo)文件。5.4質(zhì)檢部是持續(xù)改進(jìn)和服務(wù)的綜合管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行確認(rèn)、檢查和監(jiān)督，其對(duì)產(chǎn)品是否達(dá)到出廠標(biāo)準(zhǔn)具有一票否決權(quán)。5.5采購(gòu)部是產(chǎn)品原材料采購(gòu)的歸口管理部門。5.6物流部是產(chǎn)品存放、防護(hù)、收發(fā)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)及運(yùn)輸管理。5.7設(shè)備部負(fù)責(zé)關(guān)鍵生產(chǎn)過程設(shè)備的維修、保養(yǎng)和精度普查，保證設(shè)備具備工藝要求，同時(shí)提供經(jīng)批準(zhǔn)的有效的設(shè)備技術(shù)文件和資料。裕祥公司（III）級(jí)系統(tǒng)程序ISO9001-裕祥化工（大連）有限公司文件#：YXHG/ZW-SC-001版本：1/1標(biāo)題：生產(chǎn)過程控制程序頁次#：2of86管理內(nèi)容及要求6.1質(zhì)量計(jì)劃的制定對(duì)于特殊要求的項(xiàng)目或合同，應(yīng)由技術(shù)部組織相關(guān)部門主管進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，策劃的結(jié)果形成書面的“質(zhì)量計(jì)劃”，技術(shù)部對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督管理。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：出項(xiàng)目名稱目的^項(xiàng)目?jī)?nèi)容（或項(xiàng)目更改內(nèi)容）工作內(nèi)容完成時(shí)間責(zé)任部門完成情況6.2制訂生產(chǎn)計(jì)劃6.2.1根據(jù)公司年、季、月度銷售計(jì)劃，結(jié)合本公司的實(shí)際生產(chǎn)能力、人員配置情況在綜合平衡的基礎(chǔ)上制定。6.2.2公司產(chǎn)品生產(chǎn)的特點(diǎn)是“以銷定產(chǎn)”，因此生產(chǎn)計(jì)劃為預(yù)算型計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)部的原輔材料采購(gòu)、車間基礎(chǔ)漆及相關(guān)配套產(chǎn)品生產(chǎn)儲(chǔ)備具有指導(dǎo)意義，具體實(shí)施時(shí)按《生產(chǎn)通知單》生產(chǎn)。6.2.3生產(chǎn)部可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行半成品儲(chǔ)備，并負(fù)責(zé)監(jiān)控；當(dāng)半成品數(shù)量低于警戒量時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告以安排生產(chǎn)。6.2.4物流部應(yīng)隨時(shí)監(jiān)控儲(chǔ)備式的常規(guī)庫(kù)存產(chǎn)品的庫(kù)存情況；當(dāng)?shù)陀诰淞繒r(shí)應(yīng)報(bào)告以安排生產(chǎn)。6.2.5生產(chǎn)部不定期召開生產(chǎn)會(huì)議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中存在的問題，特殊情況或出現(xiàn)不合格品時(shí)需向生產(chǎn)副總經(jīng)理匯報(bào)并執(zhí)行《不合格品控制程序》。裕祥公司(III)級(jí)系統(tǒng)程序ISO9001-裕祥化工(大連)有限公司文件#：YXHG/ZW-SC-001版本：1/1標(biāo)題：生產(chǎn)過程控制程序頁次#：3of86.3確定銷售計(jì)劃6.3.1銷售員根據(jù)客戶定單情況填寫《產(chǎn)品銷售計(jì)劃表》后，送交銷售助理。6.3.2銷售助理審核《產(chǎn)品銷售計(jì)劃表》，確認(rèn)完整無誤后提請(qǐng)銷售經(jīng)理批準(zhǔn)；若根據(jù)批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定需要呈報(bào)銷售副總經(jīng)理的，則由銷售助理承辦。6.3.3銷售助理將獲得批準(zhǔn)的《產(chǎn)品銷售計(jì)劃表》送交營(yíng)管部。6.3.4己下銷售計(jì)劃若有任何變更或追加需求須與提報(bào)至營(yíng)管部，營(yíng)管部負(fù)責(zé)與各部門協(xié)調(diào)解決。6.4下達(dá)生產(chǎn)通知6.4.1營(yíng)管部是《生產(chǎn)通知單》的唯一發(fā)行部門，其中包括客戶名稱、產(chǎn)品代碼和名稱、包裝規(guī)格、數(shù)量、配套指示、交貨時(shí)間及其它要求等內(nèi)容。6.4.2營(yíng)管部在接到《產(chǎn)品銷售計(jì)劃表》后，應(yīng)按照“常規(guī)庫(kù)存產(chǎn)品”和“定單生產(chǎn)產(chǎn)品”進(jìn)行分類，其中：屬“常規(guī)庫(kù)存產(chǎn)品”的直接通知物流部安排發(fā)貨；屬“定單生產(chǎn)產(chǎn)品”的則下達(dá)《生產(chǎn)通知單》給生產(chǎn)部及技術(shù)部。6.4.3營(yíng)管部授權(quán)的業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)依據(jù)《產(chǎn)品銷售計(jì)劃表》制作《生產(chǎn)通知單》，其后經(jīng)由獲得授權(quán)人員審核確認(rèn)后，再立即送交生產(chǎn)車間。6.5下達(dá)生產(chǎn)配方和工藝指示6.5.1技術(shù)部是《生產(chǎn)命令單》的唯一發(fā)行部門，其中包括生產(chǎn)配方、工藝參數(shù)、工藝要求、包裝規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、配套指示等內(nèi)容。6.5.2技術(shù)部授權(quán)的技術(shù)員依據(jù)《生產(chǎn)通知單》制作《生產(chǎn)命令單》其后送至生產(chǎn)車間。6.5.3對(duì)于專門處理客戶退貨、超出儲(chǔ)存期產(chǎn)品的、或需部分使用客戶退貨、超出儲(chǔ)存期產(chǎn)品的、或是新開發(fā)產(chǎn)品的，不論在以上任何情況下，只要屬于非標(biāo)準(zhǔn)配裕祥公司（III）級(jí)系統(tǒng)程序ISO9001-裕祥化工（大連）有限公司文件#：YXHG/ZW-SC-001版本：1/1標(biāo)題：生產(chǎn)過程控制程序頁次#：4of8方的，則其《生產(chǎn)命令單》均需再經(jīng)技術(shù)部長(zhǎng)和技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可下達(dá)。若缺少批準(zhǔn)手續(xù)，生產(chǎn)車間有權(quán)拒絕執(zhí)行。6.6確定生產(chǎn)批次安排6.6.1生產(chǎn)車間依據(jù)《生產(chǎn)通知單》和與之對(duì)應(yīng)的《生產(chǎn)命令單》安排生產(chǎn)工作，二者必須同時(shí)具備、缺一不可。6.6.2生產(chǎn)部應(yīng)結(jié)合營(yíng)管部每日發(fā)貨產(chǎn)品明細(xì)表及次日發(fā)貨重點(diǎn)產(chǎn)品明細(xì)結(jié)合各類產(chǎn)品工藝要求、設(shè)備情況，合理安排生產(chǎn)排次，即確定每日的生產(chǎn)批次、品種、時(shí)間、順序等內(nèi)容，并將相應(yīng)的《生產(chǎn)命令單》下發(fā)給生產(chǎn)操作崗位，如遇特殊情況，須與營(yíng)管部協(xié)商解決。6.7準(zhǔn)備生產(chǎn)6.7.1技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂《油漆的工藝操作規(guī)程》、《生產(chǎn)過程控制指導(dǎo)書》等技術(shù)文件，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程。6.7.2設(shè)備部按要求配備、維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備并制訂相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程，及時(shí)維護(hù)和保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備和工具，保證設(shè)備適宜并正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6.7.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料、輔助材料采購(gòu)。6.7.4物流部負(fù)責(zé)物料、產(chǎn)品的儲(chǔ)存和發(fā)放管理。6.7.5相關(guān)生產(chǎn)操作人員要進(jìn)行必要的培訓(xùn)，以確保其能勝任工作。6.8生產(chǎn)過程控制6.8.1主要生產(chǎn)流程車間能源設(shè)備確定一生產(chǎn)命令單一取料（含樹脂）一配料分散一研磨一中控檢測(cè)一調(diào)漆一檢測(cè)一確定一過濾一包裝一入庫(kù)過程控制要求裕祥公司(III)級(jí)系統(tǒng)程序ISO9001-裕祥化工(大連)有限公司文件#：YXHG/ZW-SC-001版本：1/1標(biāo)題：生產(chǎn)過程控制程序頁次#：5of8配料分散、研磨、調(diào)漆、包裝及設(shè)備操作由操作人員按照《油漆的工藝操作規(guī)程》、《生產(chǎn)命令單》和《崗位操作法》執(zhí)行。車間負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，內(nèi)容有產(chǎn)品名稱、標(biāo)準(zhǔn)代碼、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、包裝規(guī)格、生產(chǎn)日期和批號(hào)等。6.8.3原材料、輔助材料的領(lǐng)用車間材料員根據(jù)生產(chǎn)順序和《生產(chǎn)命令單》填寫《領(lǐng)料單》，應(yīng)包括材料代碼、品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；若為易混淆物料還應(yīng)特別備注產(chǎn)地、對(duì)應(yīng)的《生產(chǎn)命令單》號(hào)碼等信息；《領(lǐng)料單》經(jīng)由獲得授權(quán)人員審核確認(rèn)后，才能交付操作人員領(lǐng)料。領(lǐng)用進(jìn)入車間待用的物料必須標(biāo)識(shí)清楚、容易識(shí)別；否則操作崗位有權(quán)拒收。6.8.4填寫生產(chǎn)記錄遵循“貨隨單走”的原則，《生產(chǎn)命令單》按照生產(chǎn)流程順序在生產(chǎn)車間的各個(gè)工序崗位之間傳遞。各崗位操作人員均需如實(shí)、準(zhǔn)確、完整地在《生產(chǎn)命令單》規(guī)定欄目?jī)?nèi)記錄本崗位的生產(chǎn)操作情況；對(duì)于記錄不完整的，下道工序有權(quán)拒收并責(zé)令其改正。6.8.5關(guān)鍵過程控制涂料車間的配料、研磨、調(diào)漆過程為關(guān)鍵工序，除包括《油漆的工藝操作規(guī)程》要求控制的內(nèi)容外，還應(yīng)包括：所有從事上述作業(yè)的操作者都必須經(jīng)本廠考核合格后上崗；在生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性和有關(guān)參數(shù)實(shí)行監(jiān)控；生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異?；虿荒軡M足規(guī)定要求時(shí)應(yīng)停止作業(yè)，查清原因，并采取措施使過程重新處于受控狀態(tài)；必須嚴(yán)格按照工藝要求和流程規(guī)定進(jìn)行操作；在生產(chǎn)結(jié)束后，必須按設(shè)備、工藝要求清洗、放置生產(chǎn)設(shè)備、容器等；對(duì)關(guān)鍵工序參數(shù)及操作過程進(jìn)行記錄；裕祥公司(III)級(jí)系統(tǒng)程序ISO9001-裕祥化工(大連)有限公司文件#：YXHG/ZW-SC-001版本：1/1標(biāo)題：生產(chǎn)過程控制程序頁次#：6of8g.當(dāng)工藝或過程變更時(shí)，對(duì)過程和規(guī)程進(jìn)行再確認(rèn)。6.8.6環(huán)境控制操作區(qū)域環(huán)境整潔，安全標(biāo)志齊全，通道暢通，各類物品擺放整齊，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚，工人著裝整潔；文明生產(chǎn),正確使用和操作設(shè)備、計(jì)量器具等。6.8.7過程監(jiān)控過程監(jiān)控采用質(zhì)量檢測(cè)、工藝紀(jì)律檢查等方式進(jìn)行。過程產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量按《監(jiān)視與測(cè)量控制程序》執(zhí)行。終檢由質(zhì)檢工程師進(jìn)行，執(zhí)行《監(jiān)控與測(cè)量控制程序》。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品控制程序》。6.8.8生產(chǎn)異常情況處置及生產(chǎn)資源的調(diào)配若由于設(shè)備、材料、人員、技術(shù)等原因使生產(chǎn)無法正常進(jìn)行、不能按期完成生產(chǎn)任務(wù)的，車間主任須立即報(bào)告生產(chǎn)副總經(jīng)理，同時(shí)通報(bào)營(yíng)管部。營(yíng)管部負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、設(shè)備部、采購(gòu)部等有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查處理，并及時(shí)與銷售部溝通，盡早通知客戶。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，營(yíng)管部有權(quán)從各生產(chǎn)車間臨時(shí)調(diào)度設(shè)備和人員保障生產(chǎn)任務(wù)的按期完成。6.8.9生產(chǎn)信息的反饋車間統(tǒng)計(jì)員應(yīng)隨時(shí)匯總統(tǒng)計(jì)當(dāng)天的生產(chǎn)情況制作《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》；每月的10日前完成制作《生產(chǎn)月報(bào)表》；以上報(bào)表均分別提交給營(yíng)管部、物流部以及各相關(guān)經(jīng)理人員。6.8.10生產(chǎn)調(diào)度會(huì)在每周一由常務(wù)副總經(jīng)理主持召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，各副總經(jīng)理、部長(zhǎng)及部門負(fù)責(zé)人參加。會(huì)議中應(yīng)通報(bào)本周生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃，匯報(bào)上周工作情況，提出問題并制定解決方案。裕祥公司（III）級(jí)系統(tǒng)程序ISO9001-裕祥化工（大連）有限公司文件#：YXHG/ZW-SC-001版本：1/1標(biāo)題：生產(chǎn)過程控制程序頁次#：7of86.9搬運(yùn)及防護(hù)6.9.1產(chǎn)品入庫(kù)、原材料和輔助材料領(lǐng)用過程中的搬運(yùn)、貯存、包裝、交付都要做好防護(hù)（輕拿、輕放、勿倒置等）。6.9.2各種裝卸、搬運(yùn)車輛進(jìn)入庫(kù)區(qū)必須采取防火措施，佩帶防火帽。6.9.3裝卸、搬運(yùn)化學(xué)危險(xiǎn)品需按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行個(gè)人防護(hù)。6.9.4生產(chǎn)區(qū)、庫(kù)區(qū)從事搬運(yùn)工作的人員不得穿有金屬的鞋和容易產(chǎn)生靜電的化纖服裝。6.9.5進(jìn)行裝卸、搬運(yùn)化學(xué)危險(xiǎn)品的作業(yè)區(qū)禁止一切煙火。6.9.6裝卸、搬運(yùn)化學(xué)危險(xiǎn)品必須做到輕裝輕卸，嚴(yán)禁金屬間、金屬與硬物間撞擊，防止產(chǎn)生火花。使用不產(chǎn)生火花的銅制、合金工具進(jìn)行開啟和封閉包裝物操作。6.9.7各種物料的裝卸、搬運(yùn)應(yīng)考慮物料本身的性質(zhì)、包裝等特點(diǎn)，在保持物料本身性能、外觀的基礎(chǔ)上，符合安全規(guī)定的情況下進(jìn)行作業(yè)。6.9.8成品的防護(hù)包裝由生產(chǎn)部根據(jù)目前實(shí)際的運(yùn)輸情況進(jìn)行防護(hù)，防護(hù)必須滿足運(yùn)輸需要。6.10交付6.10.1生產(chǎn)部在接到質(zhì)檢部產(chǎn)品合格通知后，由包裝班確認(rèn)產(chǎn)品品種和重量、粘貼標(biāo)識(shí)、進(jìn)行包裝作業(yè)，并填寫《生產(chǎn)命令單》相關(guān)欄目?jī)?nèi)容。6.10.2車間包裝崗位人員在確認(rèn)產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)正確完整后，與倉(cāng)庫(kù)保管員就產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量等項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后即可辦理入庫(kù)手續(xù)。6.10.3產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)后、營(yíng)管部開具《產(chǎn)品出庫(kù)單》交付物流部安排發(fā)貨，倉(cāng)庫(kù)管理員見單發(fā)貨，門衛(wèi)見單放行?？蛻舻呢浳锝桓都昂炇栈貓?zhí)由物流部負(fù)責(zé)。裕祥公司(III)級(jí)系統(tǒng)程序ISO9001-裕祥化工(大連)有限公司文件#：YXHG/ZW-SC-001版本：1/1標(biāo)題：生產(chǎn)過程控制程序頁次#：8of86.11生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)與分析6.11.1統(tǒng)計(jì)員要做好每天的生產(chǎn)記錄和車間生產(chǎn)情況日?qǐng)?bào)。6.11.2統(tǒng)計(jì)員每月將企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)至技術(shù)經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和信息對(duì)產(chǎn)品技術(shù)情況進(jìn)行相關(guān)分析，制訂相關(guān)的糾正或預(yù)防措施。6.12設(shè)備管理生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)、修理及管理按《生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)與保養(yǎng)控制程序》執(zhí)行