2023年新農(nóng)合工作制度編集

新農(nóng)合工作制度編集工作中許多場合都離不了制度，一般制度相關(guān)內(nèi)容與格式有哪些呢？我細心整理新農(nóng)合工作制度編集，歡迎閱讀，盼望大家能夠喜愛。

篇1:新農(nóng)合工作制度編集

新農(nóng)合辦公室工作制度

一、仔細履行辦公室職責(zé)，執(zhí)行新農(nóng)合的各項方針政策，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問。

二、愛崗敬業(yè)，工作踏實、仔細、嚴謹，按時按質(zhì)完成本職工作,做到忠于職守、通曉業(yè)務(wù)、秉公辦事、熱忱服務(wù)。

三、嚴禁以職謀私，優(yōu)親厚友。

四、仔細遵守作息時間和考勤制度，堅守工作崗位，提高辦事效率。

五、對工作仔細負責(zé)，按時完成醫(yī)藥費用的審核工作。

六、工作時間嚴禁干私活、打牌、玩嬉戲。

七、加強網(wǎng)絡(luò)管理，不準私自更改程序。凡人為或過失造成系統(tǒng)癱瘓者，追究當事人的責(zé)任。

八、關(guān)懷集體，愛惜公共財物，勵行節(jié)省，反對鋪張，凡破壞公共財物者，必需照價賠償。

九、同事之間要相互敬重、相互愛惜、相互關(guān)心。

十、工作中因不負責(zé)任或有意違反上述規(guī)定，造成責(zé)任事故的，視其情節(jié)輕重，賜予相應(yīng)處分。

新農(nóng)合審核結(jié)算制度

一、審核結(jié)算工作人員本著嚴謹、實事求是的作風(fēng)開展工作，醫(yī)療費用審核必需堅持權(quán)責(zé)全都（誰簽字誰負責(zé)）的原則。

二、按時完成對本院出院患者補償資料的集中審核工作，審核結(jié)算工作每月一次，次月上旬審核撥付上月住院費用。

三、審核患者結(jié)算資料時，必需有二人以上同時參加，由醫(yī)療、財務(wù)審核員按規(guī)定逐項核查資料，精確?????無誤后呈領(lǐng)導(dǎo)審批。

四、兌付補償金必需做到"患者或患者家屬簽字'的原則，撥付本院的醫(yī)藥費用。

五、每月審核有記錄、有狀況分析，對審核出的問題提出整改建議。

新型農(nóng)村合作醫(yī)療病人住院監(jiān)督檢查制度

一、加強監(jiān)督檢查，實行日常檢查與集中檢查、明查與暗訪相結(jié)合的方法，深化科室，準時發(fā)覺并有效解決存在的問題。

二、準時受理群眾的舉報投訴，從嚴從快查處，準時反饋查處結(jié)果，通過查處案件，切實達到堵塞漏洞、教育警示、完善機制、加強監(jiān)管的目的。

三、督查監(jiān)督的主要內(nèi)容：

1、監(jiān)督各科室醫(yī)療行為的規(guī)范狀況，是否有不合理檢查、不合理治療、不合理用藥、不合理收費等違規(guī)行為。

2、監(jiān)督各科室是否嚴格審核、合理補償報銷醫(yī)療費用，以及報銷程序的準時、便利狀況。

3、監(jiān)督各科室是否有弄虛作假、虛報冒領(lǐng)補償費用狀況等。

4、監(jiān)督各科室是否有隨便放寬住院指證，關(guān)心或串通患者冒名住院現(xiàn)象。

四、監(jiān)督檢查工作不定期、不定時進行。

新農(nóng)合辦公室微機管理制度

一、辦公室微機及網(wǎng)絡(luò)辦公設(shè)備必需在網(wǎng)管人員的指導(dǎo)下平安操作。

二、在使用微機過程中留意防塵、防火、防水、防盜。

三、非本部門人員未經(jīng)同意不得隨便使用微機。

四、微機的操作嚴格按程序進行，不得直接關(guān)閉微機電源，以免對主機和顯示器造成損壞。

五、不得隨便刪除微機上已經(jīng)安裝好的應(yīng)用程序，在刪除文檔時應(yīng)持慎重態(tài)度，以免造成數(shù)據(jù)的丟失；未經(jīng)許可不得隨便安裝與工作無關(guān)的應(yīng)用程序。

六、定期、準時查殺病毒，使用外單位帶來的軟盤、光盤、安裝新的應(yīng)用程序之前先查殺毒，盡量使用正版軟件。

七、重要文件準時做備份，定期對系統(tǒng)進行清理維護。

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八、上班時間嚴禁在電腦上玩嬉戲、談天、看VCD等。

九、違反上述規(guī)定造成網(wǎng)絡(luò)癱瘓數(shù)據(jù)丟失和重大平安事故的，要追糾相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，造成微機等辦公室設(shè)備不能正常運轉(zhuǎn)，要在網(wǎng)管指導(dǎo)下修復(fù)。

新農(nóng)合辦公室財務(wù)人員工作制度

一、負責(zé)新農(nóng)合基金支出的調(diào)度工作，確保新農(nóng)合基金能準時支付給參與農(nóng)村合作醫(yī)療的病人。

二、加強財務(wù)管理，仔細執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、財經(jīng)政策及新農(nóng)合各項工作制度。嚴格審核各種憑證，做好會計憑證整理及其檔案管理等日常工作。

三、負責(zé)新農(nóng)合的會計賬務(wù)處理和基金收支明細帳，做到賬、證、表三相符，會計科目精確?????、數(shù)字真實、內(nèi)容完整、記載清析。

四、負責(zé)做好各種信息的統(tǒng)計工作、各種憑證的傳遞工作及財務(wù)報表的編制報送工作。

五、負責(zé)基金的收支審核、準時主動與銀行核對銀行存款，仔細核實對賬單以及填寫銀行存款余額調(diào)整表。

六、負責(zé)基金票據(jù)的管理工作，保管好新農(nóng)合使用的各種單據(jù)及收據(jù)的領(lǐng)用、核銷、存根保管。

七、負責(zé)新農(nóng)合基金支付工作，準時登記銀行存款日記賬和財政專戶存款日記賬，做到日清月結(jié)。

八、每季度與定點醫(yī)療機構(gòu)核對財務(wù)賬目，做到帳帳相符、帳實相符、帳表相符。

九、做好新農(nóng)合會計檔案保管工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點醫(yī)療機構(gòu)信息管理員職責(zé)

一、嫻熟把握新型農(nóng)村合作醫(yī)療的各項政策、制度和程序，嚴格根據(jù)新農(nóng)合相關(guān)政策規(guī)定的報銷范圍及標準計算補償金。

二、依據(jù)補償權(quán)限，隨時為參合農(nóng)夫辦理補償手續(xù)，輸入病人信息前，對參合農(nóng)夫提交的各項資料、證件進行仔細識別和核對，做到人證相符，發(fā)覺問題準時訂正或上報處理。

三、對參合住院人員提交的資料復(fù)核無誤后，上機錄入，打印補償結(jié)算清單，由參合患者在補償結(jié)算清單上簽字后支付補償金，將參合農(nóng)夫應(yīng)享受的補償金照實填寫在合作醫(yī)療證上。

四、嚴格根據(jù)病人費用明細清單準時傳輸住院病人信息，錄入仔細負責(zé)，準時真實，和紙質(zhì)資料全都。

五、當月住院病人資料當月錄完，準時上報補償結(jié)算匯總表，按時報送各種數(shù)據(jù)，公示當月參合農(nóng)夫住院補償狀況。

六、要嚴格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療各項規(guī)章制度，熱忱為參合農(nóng)夫服務(wù)。

七、完成縣合管辦交給的其他工作。

新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)藥費用掌握管理制度

一、堅持因病施治、合理用藥、合理檢查、合理收費的原則，正確引導(dǎo)參合病人看病就醫(yī)，掌握醫(yī)藥費用的不合理增長。

二、醫(yī)務(wù)人員應(yīng)當嚴格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療基本藥品名目和抗生素使用原則等有關(guān)規(guī)定，實行梯度用藥，規(guī)范藥物配伍，不得濫用藥物、開大處方，不得開人情方、開"搭車'藥。

三、對參合病人的臨床用藥應(yīng)當優(yōu)先在基本藥品名目范圍內(nèi)選擇，因病情需要超出基本藥品名目的自費藥物，應(yīng)當告知病人或其家屬，并經(jīng)其簽字同意。

四、嚴格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療基本藥品名目之外的自費藥品使用限額，年住院次均醫(yī)藥費增長幅度掌握在5％以內(nèi)。

五、醫(yī)務(wù)人員要嚴格把握設(shè)備檢查指征，能夠用常規(guī)檢查確診的不得用特別檢查，不得使用與診療無關(guān)的特別檢查。因病情需要作自費或部分報銷的大型儀器設(shè)備檢查的，應(yīng)當告知病人或其家屬，并經(jīng)其簽字同意。上級及同級醫(yī)院出具的檢查結(jié)果報告應(yīng)當予以認可，不得重復(fù)檢查。

六、醫(yī)務(wù)人員對參合病人實行的治療措施應(yīng)當在基本診療項目范圍內(nèi)選擇。因病情需要超出基本診療項目的自費診療項目或部分報銷的診療項目，應(yīng)當告知參合病人或其家屬，并經(jīng)其簽字同意。

新農(nóng)合定點醫(yī)療機構(gòu)住院管理制度

一、必需嚴格把握住院標準，本著便利群眾、應(yīng)治必治、能治必治、不能救治即轉(zhuǎn)診的原則收治患者。

二、為參合病人建立住院病歷，根據(jù)病歷（病案）管理的有關(guān)規(guī)定，精確?????、完整地記錄診療過程，妥當保存病歷（病案）資料。對住院病人所發(fā)生的各項檢查、診療、用藥等資料應(yīng)具體記錄在住院病歷上，書寫規(guī)范，以便核查。

三、正確書寫相關(guān)醫(yī)療文書，字跡清楚，資料真實，同時要做到病情與用藥相符、處方與醫(yī)囑相符、處方藥品劑量與實際投藥劑量相符，各項醫(yī)技檢查與病情相符。

四、嚴格遵守醫(yī)療文書書寫管理的有關(guān)規(guī)定，非經(jīng)親自診查，不得出具醫(yī)療文書，不得出具與自己執(zhí)業(yè)范圍無關(guān)或與執(zhí)業(yè)類別不相符的醫(yī)療文書，嚴禁出具假證明、假病歷、假處方、假票據(jù)。

五、患者出院時，醫(yī)院合管科對住院費用、票據(jù)進行審核，并按規(guī)定標準先行墊付報銷，嚴禁用任何手段將自費藥品轉(zhuǎn)為名目內(nèi)藥品結(jié)算，嚴禁將門診費用計入住院費用內(nèi)報銷。

六、加強住院管理，嚴禁掛床住院及頂替住院。

新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點醫(yī)療機構(gòu)首診醫(yī)生驗證制度

一、首診醫(yī)生要仔細核對住院患者的《新型農(nóng)村合作醫(yī)療證》、戶口薄、身份證及相關(guān)證明。

二、相關(guān)證件核對無誤后，再為參合農(nóng)夫辦理入院手續(xù)，囑其到合管科準時聯(lián)網(wǎng)登記，填寫入院通知單，以便核查。

三、人證不符的，要查明緣由，并將結(jié)果馬上通知本單位合管科負責(zé)人及區(qū)區(qū)合管中心。

四、發(fā)覺借用《合作醫(yī)療證》冒名頂替看病住院等行為的，應(yīng)當予以訂正并報告區(qū)新農(nóng)合辦公室。

新型農(nóng)村合作醫(yī)療專用處方管理制度

一、在為參合患者診治時，必需使用鄲城縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療專用處方，并有患者本人或家屬簽字。

二、處方必需正規(guī)書寫，一式二份，一份取藥，一份作報銷憑證，醫(yī)生在使用非報銷藥品時須在處方標注并向農(nóng)夫說明。

三、處方的一般項目要書寫齊全，醫(yī)療項目要書寫規(guī)范，藥品品名要根據(jù)《河南省新型農(nóng)村合作醫(yī)療基本用藥名目》規(guī)范名稱書寫。

四、嚴格掌握用藥量，堅決杜絕"人情方'、"大處方'，不得有意分解處方而加大藥品使用量。

五、嚴禁搭車開藥，嚴禁開過時或超前日期處方套取合作醫(yī)療資金。

六、非參合農(nóng)夫不得使用新型農(nóng)村合作醫(yī)療專用處方。

新農(nóng)合管理制度

一、健全領(lǐng)導(dǎo)組織，成立由院長任主任的新農(nóng)合辦公室領(lǐng)導(dǎo)小組，農(nóng)合辦公室負責(zé)日常新農(nóng)合工作。農(nóng)合辦人員負責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療審核報免工作，嚴格遵守鄲城縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療各項管理規(guī)章制度，仔細履行職責(zé)。

二、負責(zé)辦理參與新型農(nóng)村合作醫(yī)療人員住院醫(yī)療過程中的身份核實確認、醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)控、診療項目和用藥監(jiān)控，落實出院即報。

三、強化醫(yī)務(wù)人員的技術(shù)培訓(xùn)和醫(yī)風(fēng)醫(yī)德建設(shè)，建立崗位責(zé)任制，嚴格根據(jù)新型農(nóng)村合作醫(yī)療的有關(guān)規(guī)定進行操作。

四、住院期間向病人出具一日清單，對超出合作醫(yī)療支付范圍的用藥（參合患者自付），要征得患者或其家屬同意并簽字，方能使用。

五、加強對工作人員的培訓(xùn)和管理，嚴格執(zhí)行新農(nóng)合有關(guān)政策和管理規(guī)定，嚴格入出院標準，合理檢查、合理用藥、合理治療。

六、對因病情需要轉(zhuǎn)院、轉(zhuǎn)診治療的，要準時辦理轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院手續(xù)，不得留滯病人，以免貽誤病情。

七、實施新型農(nóng)村合作醫(yī)療信息系統(tǒng)工程，實行網(wǎng)絡(luò)化管理，提高管理的科學(xué)化、規(guī)范化水平及辦事效率和工作質(zhì)量。配備專業(yè)人員，對住院病人信息費用審核，報銷信息全部實行網(wǎng)絡(luò)傳輸管理。

鄲城保寅仁濟醫(yī)院

2022年11月10日

鄲城保寅仁濟醫(yī)院

住院補償流程

患者入院供應(yīng)合作醫(yī)療證身份證戶口本三證核對病人.患者出院（新農(nóng)合人員檢查合作醫(yī)療證、身份證、戶口本、一日清單、病歷發(fā)票、）專用窗口辦理領(lǐng)取補償

篇2:內(nèi)科門診管理制度

篇一：內(nèi)科工作制度

內(nèi)科工作制度

1．就診病員必需先掛號,根據(jù)先后挨次就診,老年病員可優(yōu)先就診,急、危、重病人隨到隨診。

2．熱忱接待病人，急躁解答問題，具體詢問病史，全面認真檢查，力求正確診斷，治療措施得力。

3．急、危、重病人處理要準時、精確?????、靈敏，盡心竭力救治，疑難病人應(yīng)邀請會診，必要時轉(zhuǎn)上級醫(yī)院診治。

4．貫徹執(zhí)行"藥品管理法'，嚴格執(zhí)行醫(yī)療常規(guī)，因病施治，合理、平安、科學(xué)的用藥，具體向病人交待病情和留意事項。

5．對需入院病人，應(yīng)做必要的幫助檢查，做出初步診斷，填寫"住院通知單'，辦理住院手續(xù)，方可入院。

6．實行首診負責(zé)制，堅守工作崗位，不得擅離職守，堅持醫(yī)療原則，按規(guī)定出具醫(yī)療證明，規(guī)范書寫病歷、處方和各種檢查申請單。

7．講究醫(yī)德，儀表端正，衣帽整齊。室內(nèi)干凈，紫外線消毒有記錄。做好科內(nèi)平安、防火、防盜工作。

8．做好科內(nèi)空氣、物體表面、地面及醫(yī)療廢棄物的消毒及處理工作，防止和掌握醫(yī)院內(nèi)交叉感染，一旦發(fā)覺傳染病人，馬上實行隔離等相關(guān)措施。

外科工作制度

1、仔細執(zhí)行醫(yī)護人員崗位職責(zé)制和《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范及實施方法》，健全科內(nèi)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的約束機制。

2、對危重病員做到隨到隨診，不推諉病人。對新入院病員，依據(jù)各自管理范圍及病情準時診治，不得隨便拖延，并按規(guī)定書寫病歷和各種記錄。

3、值班醫(yī)師應(yīng)堅守工作崗位，做好交接班，每日早晚各查房一次；主治醫(yī)師每日查房一次，住院醫(yī)師上、下午各查房一次，危重病員應(yīng)隨時查房，發(fā)覺問題準時處理。

4、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程。

（1）嚴格把握手術(shù)指征，仔細執(zhí)行術(shù)前預(yù)備，術(shù)后護理。

（2）嚴格執(zhí)行手術(shù)前爭論與小結(jié)和審批制度。依據(jù)手術(shù)的難易，打算不同職稱的醫(yī)師負責(zé)手術(shù)操作。

（3）嚴格執(zhí)行手術(shù)和有創(chuàng)操作前簽字制度。

（4）樹立無菌操作觀念，嚴格無菌技術(shù)操作，防止院內(nèi)感染。

（5）嚴格執(zhí)行輸血程序以及輸液、用藥的各項規(guī)定，嚴防輸錯血、用錯藥。

5、加強理論學(xué)習(xí)，開展基本操作技術(shù)的訓(xùn)練，不斷提高理論技術(shù)水平。

6、加強醫(yī)療平安教育，嚴防差錯事故的發(fā)生。

7、仔細搞好幫帶工作，不斷提高年輕醫(yī)生的技術(shù)水平。做好進修、實習(xí)生的帶教工作。

8、實行首診負責(zé)制，堅守工作崗位，不得擅離職守。堅持醫(yī)療原則，按規(guī)定出具醫(yī)療證明。規(guī)范書寫病歷、處方和各種檢查申請單。中醫(yī)科工作制度

1、就診病人必需先掛號，根據(jù)先后挨次就診，老年病員可優(yōu)先就診。

2、熱忱接待病人，急躁解答問題，具體詢問病史，全面認真檢查，力求正確診斷，治療設(shè)施得力，必要時轉(zhuǎn)上級醫(yī)院診治。

3、依據(jù)理，法，方，藥的原則，仔細準時書寫中醫(yī)門診病歷，病

歷記載要完整，精確?????，干凈，要簽全名，并具體向病人交代病情及留意事項。

4、實行首診負責(zé)制，堅守工作崗位，不得擅離職守，堅持醫(yī)療原則，按規(guī)定出具醫(yī)療證明。

5、講究醫(yī)德，儀表端正，衣帽整齊，室內(nèi)干凈，做好科內(nèi)平安，防火，防盜工作。

6、做好科內(nèi)空氣，物體表面，地面及醫(yī)療廢棄物的消毒及處理工作，防止和掌握醫(yī)院內(nèi)交叉感染，一旦發(fā)覺傳染病人，馬上實行隔離等相關(guān)措施。

中藥房工作制度

1、中藥房應(yīng)有（西）藥士或經(jīng)過系統(tǒng)訓(xùn)練的具有肯定藥物學(xué)問的人員擔(dān)當，中藥房人員工作時要嚴厲?仔細，精神集中，依據(jù)有處方權(quán)的醫(yī)師（士）簽署的正式處方配方。中藥房人員本人及家屬的處方需有其他中藥人員調(diào)配。

2、調(diào)配前要仔細審查處方中的病人姓名，年齡，性別，藥名，用量，劑量，服法，配伍，禁忌，以及是否計價交費（記賬）無誤后，方能調(diào)配，如有疑問必需找處方醫(yī)生問明，并準時更正，簽名后再予配方。

3、凡醫(yī)生注明急重病的處方，一律賜予優(yōu)先配發(fā)。

4、藥品應(yīng)分類存放，藥斗和藥瓶應(yīng)貼品名標簽，藥品更位，標簽

隨即更改。新增藥品及短缺品稱，應(yīng)準時通知有關(guān)科室。

5、藥品的衡量器具，應(yīng)常常保持清潔，固定位置存放，定期檢靈

敏度。藥房應(yīng)保持整齊，清潔，做好平安保衛(wèi)工作。

中醫(yī)科工作制度

6、就診病人必需先掛號，根據(jù)先后挨次就診，老年病員可優(yōu)先就

診。

7、熱忱接待病人，急躁解答問題，具體詢問病史，全面認真檢查，

力求正確診斷，治療設(shè)施得力，必要時轉(zhuǎn)上級醫(yī)院診治。

8、依據(jù)理，法，方，藥的原則，仔細準時書寫中醫(yī)門診病歷，病

歷記載要完整，精確?????，干凈，要簽全名，并具體向病人交代病情及留意事項。

9、實行首診負責(zé)制，堅守工作崗位，不得擅離職守，堅持醫(yī)療原

則，按規(guī)定出具醫(yī)療證明。

10、講究醫(yī)德，儀表端正，衣帽整齊，室內(nèi)干凈，做好科內(nèi)平安，

防火，防盜工作。

11、做好科內(nèi)空氣，物體表面，地面及醫(yī)療廢棄物的消毒及處理工

作，防止和掌握醫(yī)院內(nèi)交叉感染，一旦發(fā)覺傳染病人，馬上實行隔離等相關(guān)措施。

急診科工作制度

一、急診科必需24小時開診，隨時應(yīng)診，節(jié)假日照常接診。工作人員必需明確急救工作的性質(zhì)、任務(wù)，嚴格執(zhí)行首診負責(zé)制和搶救規(guī)章、程序、職責(zé)、制度及技術(shù)操作常規(guī)，把握急救醫(yī)學(xué)理論和搶

救技術(shù)，實施急救措施以及搶救制度、分診制度、交接班制度、查對制度、治療護理制度、觀看室工作制度、監(jiān)護室與搶救室工作制度、病歷書寫制度、查房會診制度、消毒隔離制度，嚴格履行各級各類人員職責(zé)。

二、值班護士不得離開接診室。急診患者就診時，值班護士應(yīng)馬上通知有關(guān)科室值班醫(yī)師，同時予以肯定處置（如測體溫、脈搏、血壓等）和登記姓名、性別、年齡、住址、來院精確?????時間、單位等項目。值班醫(yī)師在接到急診通知后，必需在5～10分鐘內(nèi)接診患者，進行處理。對拒絕來急診科診治患者或接急癥通知后10分鐘不到的醫(yī)師，急診室護士隨時通知醫(yī)務(wù)科、門診部或總值班室，與有關(guān)科負責(zé)人聯(lián)系，查清緣由后予以嚴厲?處理。

三、臨床科室應(yīng)選派技術(shù)水平較高的醫(yī)師擔(dān)當急診工作，每人任期不得少于6個月。實習(xí)醫(yī)師和實習(xí)護士不得單獨值急診班。進修醫(yī)師經(jīng)科主任同意報醫(yī)務(wù)科、門診部批準，方可參與值班。

四、急診科各類搶救藥品、器材要預(yù)備完善，由專人管理，放置固定位置，常常檢查，準時補充更新、修理和消毒，保證搶救需要。

五、對急診患者要有高度的責(zé)任心和憐憫心，準時、正確、靈敏地進行救治，嚴密觀察病情變化,做好各項記錄。疑難、危、重癥患者應(yīng)在急診科就地組織搶救，待病情穩(wěn)定后再護送病房。對需馬上進行手術(shù)治療的患者，應(yīng)準時送手術(shù)室進行手術(shù)。急診醫(yī)師應(yīng)向病房或手術(shù)醫(yī)師直接交班。任何科室或個人不得以任何理由或借口拒收急、重、危癥患者。

篇二：內(nèi)科工作制度

內(nèi)科工作制度

1門診工作人員必需遵守醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和各項規(guī)章制度。增加工作責(zé)任心，要做到既堅持原則，又有良好的服務(wù)態(tài)度，接待熱忱，解釋急躁，檢查微小。力求診斷、處理正確準時。全心全意為患者服務(wù)。

2堅持首診負責(zé)制，仔細書寫病歷，填寫"門診日志'，遇到傳染病病人時，按規(guī)定填報傳染病管理芯片，并準時報上級疾病預(yù)防掌握中心和有關(guān)部門。

3患者本人需持有效證件，同學(xué)需帶醫(yī)療證、病歷，實行掛號就診一人一號制。門診醫(yī)師要合理用藥，依據(jù)病情一般投藥量2-3日，慢性病投藥為5-7日。

4內(nèi)科醫(yī)生要嫻熟把握對常見病、多發(fā)病的診斷、鑒別診斷及治療，對內(nèi)科急癥患者的處置更要樂觀堅決，若有診斷不清者，應(yīng)準時請上級醫(yī)師會診或轉(zhuǎn)至上級醫(yī)院。

5嚴格執(zhí)行消毒隔離制度，防止交叉感染，對待特別病人嚴密隔離，準時救治。

篇三：內(nèi)科管理制度

內(nèi)科管理制度

1．實行科主任負責(zé)制，在院長領(lǐng)導(dǎo)下，由科護士長協(xié)作，負責(zé)科室全面工作，完成門診、住院病人的診療、科研、教學(xué)任務(wù)。

2、實行三級醫(yī)師負責(zé)制，科主任每周查房一次。住院醫(yī)師每日查房二次，主治醫(yī)師每日查房一次。住院醫(yī)師三年內(nèi)實行24小時負責(zé)制。

3、準時了解國內(nèi)外學(xué)術(shù)動態(tài)，不斷更新學(xué)問，開展新業(yè)務(wù)。

4、堅持危重病人、死亡病案的爭論制度，提高醫(yī)療質(zhì)量

5、護士長負責(zé)病房的管理，達到干凈、衛(wèi)生規(guī)范化，為病人制造一個舒適寧靜的治療環(huán)境。

6、嚴格執(zhí)行消毒、隔離制度，預(yù)防交叉感染，對特別感染病人，應(yīng)設(shè)特地病房，嚴密隔離，樂觀搶救，努力提高治愈率。

7、嚴格遵守紀律，相互理解，加強團結(jié)，遵守醫(yī)德規(guī)范和醫(yī)院各項規(guī)章制度。

篇3:公司出納管理制度3篇

篇一：出納工作方案三篇

出納工作方案三篇

出納工作方案（1）

出納是根據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名出納人員，下一年我將根據(jù)以下幾方面開展的工作：

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應(yīng)對突發(fā)大事的應(yīng)急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

二、加強學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)進展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和綜合力量。

三、做好資金預(yù)算工作，加強成本掌握：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，削減成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

1、預(yù)算肯定要全員參加，絕不能少數(shù)人參加憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。

2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析，必需做到預(yù)算編報和分析的準時性，部門預(yù)算要求每月25日必需上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行狀況的分析必需于每月2日報送財務(wù)部。

3、制定費用額度掌握指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無方案開支必需專項審批。

四、個人建議措施：要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。

出納工作方案(2)

作為一名新的財務(wù)人員，我準備從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟識出納的各項業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習(xí)會計專業(yè)學(xué)問。爭取在年末時完成兩個目標：把握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。

為了完成既定目標，必需堅持以下內(nèi)容：

一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求。

二、學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要準時徹底地把問題解決掉。

1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、仔細、負責(zé);

2、做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)仔細核查，保證其滿意要求;

3、把握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

4、熟識銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。

三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培育財務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)。

1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;

2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄準時、無誤;

3、收付現(xiàn)金雙方必需當面點清，防止發(fā)生差錯;

4、做好出納核算工作，仔細、認真，多次核查，不能心存僥幸;

5、堅持原則，不滿意要求的票據(jù)堅決拒收。

四、努力補習(xí)會計學(xué)問，學(xué)習(xí)過程做好理論和實踐的結(jié)合，相互促進。

另外，作為**項目的一份子，在財務(wù)保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿意他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的勝利貢獻一份力氣。出納工作方案(3)

20**年，將是公司經(jīng)營進展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)當有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20**年的工作進行了認真的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的關(guān)心協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)進展做出更大的貢獻，在此，我要特殊感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝，

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為已任。為再次精彩的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作方案：

一、做好正常出納核算工作;根據(jù)財務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里，我將進一步加高校習(xí)的力度，加強自己的財務(wù)業(yè)務(wù)力量，以適應(yīng)工作的需求。

二、更加仔細負責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的討論和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。

三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和溝通，才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

四、做好應(yīng)對突發(fā)大事的應(yīng)急工作。在詳細的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急大事是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進行，防止消失故障等緣由形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了樂觀的討論和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。

五、財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格根據(jù)公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行掌握。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。作為基層工，無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能準時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿足。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。

最終，在今后的工作中，盼望大家能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務(wù)工作。

篇二：出納的工作流程及細則

出納的工作流程及細則

出納主要負責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)等，其主要工作內(nèi)容可分為：日常事務(wù)、票據(jù)管理、報銷工作、工資核算及發(fā)放、訂貨的核查與登記。

一、日常事務(wù)

1、現(xiàn)金管理

1.1工作中涉及到現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，大額支付用轉(zhuǎn)賬或支票。

1.2出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金、不得白條抵庫，妥當保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必需做到一事一清。

1.3除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票及現(xiàn)金等，均需準時存入銀行。

（詳細操作參考公司《現(xiàn)金管理制度》執(zhí)行）

2、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳的登記：

2.1依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆挨次登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要準時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要準時查詢。要隨時把握銀行存款余額。

2.2月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好"銀行存款余額調(diào)整表'，準時填報資金收入及支出明細表。

2.3每項登記都要有牢靠的依據(jù)，登記具體，每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬實相符，日清月結(jié)。

（詳細操作參考公司《貨幣資金管理制度》執(zhí)行）

3、銷售統(tǒng)計表格的核對及整理

3.1出納依據(jù)物流主管每周五交給的銷售統(tǒng)計表核對銷售狀況（包括檢查簽收單與報表是否相符，產(chǎn)品線、負責(zé)人、區(qū)域是否正確），并將發(fā)票號碼登記到表格中。

3.2每周依據(jù)銀行回款單據(jù)準時銷賬，做好醫(yī)院及經(jīng)銷商未回款的記錄。編制資金狀況登記表以及廠家指標完成狀況表。

4、增值稅的抄報稅

每月5號之前完成增值稅的抄報稅工作。出納首先在自己的電腦上完成抄稅工作，打印好相應(yīng)月份的匯總表，并在規(guī)定日期內(nèi)將數(shù)據(jù)報送到稅務(wù)局。

5、進項發(fā)票的認證

月底前出納將本月需抵扣的發(fā)票交由會計師事務(wù)所代為認證，并將認證好的發(fā)票裝訂成冊后交回會計處。（進項發(fā)票的認證期為180天）

6、押金、保證金的回顧

支付的押金、保證金請準時取回收條或收據(jù)，對于不能馬上結(jié)清的款項請于每周一與相關(guān)人員進行回顧，明確不能準時收回的緣由并經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字?？梢允栈氐谋ＷC金請出納準時辦理退回的相關(guān)手續(xù)。

7、公司汽車用油狀況的登記

7.1依據(jù)行政部上交給的加油小票登記用油狀況，加油小票請連續(xù)登記，中間若有短缺請相關(guān)人員負責(zé)賠償短缺金額。

7.2用完的油費準時通知相關(guān)人員開回增值稅發(fā)票。

7.3對于沒有用完的油卡，不允許相關(guān)人員來借款以沖值油卡。

8、應(yīng)收賬款管理

嚴格根據(jù)公司《應(yīng)收賬款管理制度》執(zhí)行，精確?????、準時的登記；與相關(guān)負責(zé)人的親密回顧，有效的保證資金的平安，防范可能的風(fēng)險，縮短應(yīng)收賬款占用自己的時間，提高資金使用效率。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù)及其它有關(guān)出納業(yè)務(wù)事項。

二、票據(jù)管理

1、開票流程

1.1出納憑物流的簽收單開具發(fā)票。

1.2開票同時要審核簽收單的內(nèi)容（包括品名、單價、總金額等），相關(guān)醫(yī)院直接開，經(jīng)銷商必需等貨款確認支付后才開。

1.3開好發(fā)票將發(fā)票號碼及開票日期寫在簽收單相應(yīng)位置后交由物流主管，并由物流主管在簽收單第三聯(lián)簽字確認收到發(fā)票。

1.4對于延遲開的發(fā)票出納以掛號信或者快遞方式郵寄給對方，并做好郵寄明細的登記以備查。

2、紅字發(fā)票

2.1出納憑物流主管的同意退貨證明和退回的發(fā)票開具紅字發(fā)票。

2.2增值稅專用發(fā)票需要先到稅務(wù)局開具"同意開具紅字發(fā)票的證明'，增值稅一般發(fā)票需要先到稅務(wù)局填開報備單。

3、作廢發(fā)票：作廢的發(fā)票請按次序整理好，在發(fā)票上蓋上作廢章，統(tǒng)一保管好，待下次購買發(fā)票時帶去稅務(wù)部門核銷。

4、相關(guān)責(zé)任區(qū)分

4.1若醫(yī)院沒有收到發(fā)票導(dǎo)致不能回款，發(fā)票確認交給物流并有物流主管簽字的由物流主管負責(zé)。

4.2若沒有物流主管簽字的或郵寄的發(fā)票由出納負責(zé)。

5、支票的管理

5.1收到支票需準時填寫支票進帳單并送銀行，不行延期送票，因丟失造成公司損失由本人擔(dān)當全部責(zé)任。

5.2簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)主管復(fù)核簽批后方可使用。不得簽發(fā)空頭支票，特別狀況，需報經(jīng)總經(jīng)理審批。

5.3不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，對收到及支出的各類支票要作好備查賬登記。

5.4對于填寫錯誤的支票，必需加蓋作廢章，與存根一并保存。

5.5保管好空白支票、印鑒、票據(jù)，支票遺失時要馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。

（詳細操作參考公司《支票管理制度》執(zhí)行）

三、報銷工作

1、報銷流程

1.1凡需粘貼原始單據(jù)的，經(jīng)辦人自行粘貼，要求一張粘單只能粘貼一類費用的原始單據(jù)，不按規(guī)定粘貼的，出納拒絕報銷，退回重新粘貼。

1.2報銷人員將需報銷單據(jù)黏貼報銷單，并交直接主管審核簽字后交財務(wù)助理。

1.3財務(wù)助理審核后交財務(wù)主管審核，財務(wù)主管審核交回出納再審核。

1.4出納審核簽字后交公司總經(jīng)理審批后交出納并予以發(fā)放。

1.5公司員工因公借款，必需先填寫借款單，經(jīng)主管簽字同意后交出納處審核，再交財務(wù)主管審核，審核通過方可在出納處領(lǐng)款。

1.6借款要求月內(nèi)結(jié)清，但是一般"前款不清，后款不借'。

2、報銷審核：審核報銷單上經(jīng)辦人、主管是否簽字，原始票據(jù)是否有涂改，正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，大、小金額是否相符，報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷等。

3、報銷時間：每周一、二發(fā)放報銷款，每月的薪酬補貼在次月15日之后發(fā)放，季度獎金在下一個季度中間月份的15日之后發(fā)放。

4、報銷款發(fā)放：出納將報銷內(nèi)容填寫到現(xiàn)金日記賬，報銷款以現(xiàn)金形式發(fā)放，并做好相關(guān)人員領(lǐng)到后的簽署工作以做備查。

5、懲處制度：凡是在報銷單有權(quán)審核簽字的人員，若未經(jīng)核實簽錯報銷單，按原報銷單金額個人賠償100％給報銷人。

6、報銷單的管理：出納需將每日收到的報銷單分別歸類存放以備查核。

（詳細操作參考公司《財務(wù)報銷制度》執(zhí)行）

四、基本工資核算及發(fā)放

1、出納依據(jù)行政的考勤表編制基本工資表，編制完成后由財務(wù)主管復(fù)核。

2、工資表分別交財務(wù)主管、行政主管、公司總經(jīng)理簽字后發(fā)放。

3、當月工資于下月15日發(fā)放，如遇節(jié)假日則提前到最終一個工作日發(fā)放。

4、出納要準時通知新進員工到交通銀行的相關(guān)網(wǎng)點辦理好工資卡，工資以轉(zhuǎn)帳的方式打入各員工的工資卡內(nèi)。

5、準時將工資表整理歸檔，以做備查。

（詳細操作參考公司《工資管理制度》執(zhí)行）

五、訂貨的核查及登記

1、訂貨付款流程

1.1出納憑商務(wù)的訂貨合同支付貨款，并審核相關(guān)負責(zé)人是否同意付款，檢查訂貨內(nèi)容（包括數(shù)量、單價、金額等），做好訂貨登記。確認無誤后予以支付，全部付款請第一時間告知公司總經(jīng)理。

1.2相關(guān)人員的簽字按以下執(zhí)行：

原則上全部付款都需總經(jīng)理書面確認后才能執(zhí)行付款，在以下金額內(nèi)，在總經(jīng)理無法書面確認的狀況下，出納在電話確認后方可按以下執(zhí)行：

?BR、華瑞產(chǎn)品的付款：不超過20萬的訂單，由商務(wù)確認簽字，財務(wù)主管復(fù)核簽字后交

出納付款。

?BHE產(chǎn)品的付款：訂單由商務(wù)、銷售經(jīng)理確認簽字，財務(wù)主管復(fù)核簽字后交出納付款。?以上全部訂單的付款若金額超過20萬，訂單需總經(jīng)理確認簽字后才能付款。

2、付款后的相關(guān)工作

2.1出納完成付款后需馬上將付款憑證交商務(wù)，在商務(wù)傳真后準時收回憑證，并復(fù)印好全部訂貨合同以做備查。

2.2對于已支付的貨款，貨物、發(fā)票是否收到也是一個后續(xù)工作，需與商務(wù)、物流準時溝通，做好收貨與收到發(fā)票的登記。

2.3收到進項發(fā)票登記后準時交與會計，對于沒有收到的發(fā)票請于每月20日開頭向商務(wù)主管索要，每月25日之前的訂貨都要在本月收到發(fā)票。若不能準時收到進項發(fā)票導(dǎo)致公司多交增值稅，公司會追究相關(guān)人員的責(zé)任。

（詳細操作參考公司《訂貨管理制度》執(zhí)行）

篇三：出納年度工作方案范本3篇

出納年度工作方案范本3篇

出納是會計循環(huán)中不行缺少的一環(huán),加強出納崗位的管理是建立健全內(nèi)部掌握制度的基礎(chǔ)。只有將出納的管理工作納入經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程中,才能真正發(fā)揮出納的監(jiān)管作用,也才能對出納的工作賜予監(jiān)督。本文是我為大家整理的出納年度工作方案范本，僅供參考。

出納年度工作方案范本一：

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作方案：

財務(wù)出納工作方案對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)教育，有著特別重要的作用。為了做到財務(wù)工作長方案，短支配，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200*年財務(wù)工作方案。

一、組織財務(wù)人員參與上級組織的各種培訓(xùn)。

組織財務(wù)人員參與財務(wù)人員培訓(xùn)，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二、進一步做好預(yù)算工作探究基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編