化工有限公司安全生產(chǎn)管理制度

年4月19日化工有限公司安全生產(chǎn)管理制度文檔僅供參考江蘇XX化工有限公司發(fā)布-01-20實(shí)施-01-20發(fā)布江蘇XX化工有限公司發(fā)布-01-20實(shí)施-01-20發(fā)布安全生產(chǎn)管理制度編制人:審核人:批準(zhǔn)人:JYL/GL201~250—江蘇XX化工有限公司版本號(hào):A修改狀態(tài):1目錄安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度 3安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度 5安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度 7安全生產(chǎn)投入保障制度 14風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度 17安全檢查和隱患治理管理制度 24重大危險(xiǎn)源管理制度 29 32管理制度評(píng)審和修訂制度 34安全培訓(xùn)教育制度 36特種作業(yè)人員管理制度 41生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度 45安全設(shè)施管理制度 49特種設(shè)備管理制度 52監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度 54關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位管理制度 56檢維修安全管理制度 59生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度 62安全作業(yè)管理制度 65動(dòng)火作業(yè)安全規(guī)定 69受限空間作業(yè)管理規(guī)定 75動(dòng)土作業(yè)安全規(guī)定 78臨時(shí)用電管理規(guī)定 80高處作業(yè)管理規(guī)定 82斷路作業(yè)管理規(guī)定 87吊裝作業(yè)管理規(guī)定 88抽堵盲板作業(yè)管理規(guī)定 92防火、防爆管理制度 95倉(cāng)庫(kù)安全管理制度 99罐區(qū)安全管理制度 103危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度 106易制毒化學(xué)品安全管理制度 110消防管理制度 112禁火禁煙管理制度 115承包商管理制度 117供應(yīng)商管理制度 120變更管理制度 122職業(yè)衛(wèi)生管理制度 124防塵防毒管理制度 127作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理制度 128勞動(dòng)防護(hù)用品(具)和保健品管理制度 129事故管理制度 131專家安全檢查管理制度 135安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度 137安全績(jī)效考核管理制度 139應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 141工藝管理制度 145開(kāi)停車管理制度 148建構(gòu)筑物安全管理制度 152電氣管理制度 153公用工程管理制度 155危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道定期巡線管理制度 157領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度 161廠區(qū)交通安全管理制度 163文件、檔案管理制度 166安全技術(shù)措施管理制度 170防泄漏管理制度 173安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度1目的為認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和制度,保障政令暢通,做到安全生產(chǎn)規(guī)章制度的有效執(zhí)行,同時(shí)對(duì)各項(xiàng)工作及時(shí)的溝通和總結(jié),特制定本管理制度。2適用范圍本制度適用于本公司各部門、車間。3職責(zé)與分工3.1主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。3.2安全部負(fù)責(zé)本公司的安全生產(chǎn)會(huì)議管理,監(jiān)督本制度的執(zhí)行。3.3相關(guān)部門公司各部門、車間在日常工作中貫徹執(zhí)行本制度。4管理內(nèi)容與要求4.1會(huì)議分類1、公司級(jí)會(huì)議。公司或公司指派職能部門組織召開(kāi)的安全會(huì)議,包括安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議,安全生產(chǎn)例會(huì)、政府安監(jiān)部門等有關(guān)部門在公司的安全工作會(huì)議。2、部門級(jí)安全會(huì)議。部門或部門指派下屬裝置崗位專業(yè)組織召開(kāi)的安全會(huì)議,包括部門安全例會(huì),事故報(bào)告會(huì)等。3、車間級(jí)安全會(huì)議。各車間組織召開(kāi)的安全會(huì)議,包括例會(huì),事故分析會(huì)等。4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)的安全會(huì)議,包括調(diào)度會(huì)議,交接班會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)事故分析會(huì)等4.2會(huì)議內(nèi)容1、公司級(jí)會(huì)議:集中學(xué)習(xí)新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例及有關(guān)文件精神,總結(jié)前期安全工作,安排下期安全工作任務(wù),上級(jí)指示傳達(dá),重大事故安全分析及其它重要事項(xiàng)等。2、部門級(jí)安全會(huì)議:集中學(xué)習(xí)新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例及有關(guān)文件精神,總結(jié)部門前期安全工作,安排下期部門安全工作任務(wù),傳達(dá)公司最新指示,事故案例分析等。3、車間級(jí)安全會(huì)議:集中學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法規(guī)、條例、公司規(guī)章制度、部門規(guī)定,公司、部門最新指示,事故案例分析等。4、現(xiàn)場(chǎng)安全工作會(huì)議內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)情況,可自行安排。4.3會(huì)議要求1、會(huì)議要求講究實(shí)效,主持人要在會(huì)前充分準(zhǔn)備,確定議題,提出意見(jiàn)。2、發(fā)言和交換意見(jiàn)要內(nèi)容具體,語(yǔ)言簡(jiǎn)明扼要。3、會(huì)議內(nèi)容要有記錄,安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議要形成會(huì)議紀(jì)要。形成決議的問(wèn)題要由相關(guān)部門迅速賦予實(shí)施。4、參會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì),因事不能到會(huì)(或不能準(zhǔn)時(shí)到會(huì))應(yīng)提前向會(huì)議組織部門請(qǐng)假。會(huì)議組織人員應(yīng)在開(kāi)會(huì)前5分鐘到達(dá)會(huì)議地點(diǎn),與會(huì)人員應(yīng)在開(kāi)會(huì)前3-5分鐘到到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)。參加會(huì)議人員填寫<安全生產(chǎn)會(huì)議簽到表>,由會(huì)議組織部門進(jìn)行考勤。無(wú)故缺席人員將對(duì)照獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰;5、公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、部門應(yīng)定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)例會(huì)。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每季度至少召開(kāi)一次安全生產(chǎn)例會(huì),正常情況下每月下旬召開(kāi)安全生產(chǎn)工作例會(huì)。車間每月召開(kāi)一次,車間的安全會(huì)議可與其它會(huì)議合并召開(kāi)。6、公司每周二下午召開(kāi)生產(chǎn)平衡會(huì),總經(jīng)理主持,各部門負(fù)責(zé)人參加,會(huì)議協(xié)調(diào)解決與生產(chǎn)有關(guān)的問(wèn)題,包括安全事宜。辦公室保持會(huì)議記錄。7、會(huì)議主持人由主管生產(chǎn)安全的人員擔(dān)任。公司級(jí)安全會(huì)議由總經(jīng)理、分管安全副總經(jīng)理?yè)?dān)任,部門級(jí)安全會(huì)議由部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任,車間級(jí)安全會(huì)議由車間主任擔(dān)任。其它現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議根據(jù)實(shí)際情況確定。8、各部門、車間班組的安全活動(dòng)執(zhí)行<管理部門、基層班組安全活動(dòng)管理制度>。4.4會(huì)議記錄及跟蹤1、各級(jí)安全生產(chǎn)會(huì)議的組織者負(fù)責(zé)完成會(huì)議記錄或紀(jì)要,并妥善保管;2、會(huì)議組織者或會(huì)議指定部門(或人員)負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議決議的跟催,并負(fù)責(zé)向會(huì)議主持人或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5相關(guān)文件管理部門、基層班組安全活動(dòng)管理制度6相關(guān)記錄會(huì)議紀(jì)要安全生產(chǎn)工作會(huì)議記錄安全生產(chǎn)工作會(huì)議簽到表車間安全生產(chǎn)工作會(huì)議記錄安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度1目的安全生產(chǎn)責(zé)任制是企業(yè)中最基本的一項(xiàng)安全制度,是安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)管理制度的核心。根據(jù)安全生產(chǎn)的需要,公司制定了從董事長(zhǎng)、總經(jīng)理到崗位人員以及各部門、車間的安全責(zé)任制度。為確保將安全生產(chǎn)責(zé)任落到實(shí)處,做到責(zé)任分明、各司其職、各負(fù)其責(zé),形成安全生產(chǎn)工作事事有人管、件件有著落的管理機(jī)制,特制定本制度。2適用范圍適用于本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的安全生產(chǎn)責(zé)任考核。3職責(zé)與分工3.1安全部負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)責(zé)任考核工作材料,對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任考核所采取的改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.2相關(guān)部門各部門、車間準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的安全生產(chǎn)責(zé)任考核資料,并根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任考核報(bào)告的要求制訂實(shí)施本部門的改進(jìn)措施。4管理內(nèi)容與要求4.1安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任4.1.1對(duì)全體員工層層簽訂”安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)”,簽訂率達(dá)100%。采取自上而下的方法,公司與各個(gè)副總經(jīng)理和各部門、車間負(fù)責(zé)人簽訂,部門、車間負(fù)責(zé)人與班組及每一名員工簽訂,不留空白,使人人承擔(dān)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任,事事處處有人員管理安全。4.1.2安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)明確標(biāo)注:(1)具體時(shí)段(2)職責(zé)內(nèi)容(3)責(zé)任目標(biāo)(4)考核內(nèi)容(5)監(jiān)督人員(6)責(zé)任人4.1.3堅(jiān)持以規(guī)章制度為依據(jù),以具體工作崗位為基礎(chǔ),以崗位操作規(guī)程為標(biāo)準(zhǔn),以安全標(biāo)準(zhǔn)化管理為指導(dǎo),按照”四不傷害”的原則,明確責(zé)任,確定目標(biāo)。根據(jù)責(zé)任目標(biāo)的完成情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲。4.1.4當(dāng)員工工作崗位調(diào)整時(shí),”安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)”必須隨時(shí)改簽。4.2考核形式4.2.1公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)本制度的考核工作。負(fù)責(zé)對(duì)各部門、車間各級(jí)人員履行安全職責(zé)情況進(jìn)行考核,依據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。4.2.2公司的安全生產(chǎn)實(shí)行以總經(jīng)理負(fù)責(zé)制為中心的各部門、車間的安全生產(chǎn)責(zé)任制,層層簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)應(yīng)明確考核內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)懲辦法。4.2.3公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、全體員工與各職能部門,均須明確各自工作范圍內(nèi)的安全目標(biāo)與責(zé)任,并對(duì)工作范圍內(nèi)的安全工作負(fù)全責(zé)。4.2.4按所規(guī)定的安全管理目標(biāo),每月由安全部組織有關(guān)人員對(duì)各部門考核一次,并有考核記錄。每季度由安全副總及相關(guān)考核人員對(duì)部門、車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行一次責(zé)任制執(zhí)行情況考核,并有記錄,以確保目標(biāo)的完成。每月由安全副總親自組織一次安全檢查,并有記錄及反饋情況。4.2.5部門或車間因管理不到位或違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律等原因發(fā)生直接經(jīng)濟(jì)損失一萬(wàn)元以上火災(zāi)、爆炸或重大傷害事故,除按<安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度>處罰外,部門、車間負(fù)責(zé)人及事故責(zé)任人不享受當(dāng)月安全績(jī)效獎(jiǎng)金,并取消當(dāng)年評(píng)先評(píng)優(yōu)資格。4.2.6年度內(nèi)部門或車間發(fā)生輕傷事故、一般設(shè)備事故(責(zé)任事故),除按<安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度>處罰外,扣除部門或車間負(fù)責(zé)人及事故責(zé)任人當(dāng)月安全績(jī)效獎(jiǎng)金。4.2.7年終部門和全體員工進(jìn)行年度安全總結(jié),結(jié)合”安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)書(shū)”進(jìn)行年度考核,按<安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度>和<安全績(jī)效考核制度>執(zhí)行、兌現(xiàn)。4.3考核獎(jiǎng)懲4.3.1各部門、車間要牢固樹(shù)立”安全第一”的思想,成立以負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的安全領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負(fù)責(zé)本部門、車間的安全工作。4.3.2嚴(yán)格按照公司制定的<安全生產(chǎn)責(zé)任制>的要求逐項(xiàng)做好落實(shí)工作,對(duì)照安全生產(chǎn)控制目標(biāo),把安全生產(chǎn)責(zé)任切實(shí)落實(shí)到位,確保不發(fā)生因責(zé)任制不落實(shí)而造成的事故。4.3.3安全生產(chǎn)責(zé)任制考核采用百分制的形式,安全職責(zé)部分占60%,安全目標(biāo)部分占40%。每項(xiàng)職責(zé)的每一條款所占分?jǐn)?shù)為六十分除以條款數(shù)量。責(zé)任制考核,按照安全職責(zé)的履行情況及安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況逐條評(píng)分。安全目標(biāo)考核,如有事故發(fā)生,四十分全扣,其它每項(xiàng)目標(biāo)的所占分?jǐn)?shù)為四十分除以條款數(shù)量。目標(biāo)責(zé)任考核由安全職責(zé)和安全目標(biāo)得分合計(jì)為總分?？己说梅衷?5分以上的為合格,合格者獲月度安全獎(jiǎng);85分以下-75分為一般不合格,安全獎(jiǎng)扣半發(fā)放;75分以下為嚴(yán)重不合格,不享受安全獎(jiǎng)。4.3.4安全部負(fù)責(zé)對(duì)各部門進(jìn)行考核,確定安全獎(jiǎng)總額。4.3.5各部門按4.3.3條對(duì)部門人員實(shí)施考核,負(fù)責(zé)本部門的安全獎(jiǎng)的發(fā)放。4.3.6其它獎(jiǎng)懲情況執(zhí)行<安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度>5相關(guān)文件<安全生產(chǎn)責(zé)任制><安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度><安全績(jī)效考核管理制度>6相關(guān)記錄安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)安全生產(chǎn)責(zé)任考核表安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲登記表安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度1目的為認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針,強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任制,促進(jìn)安全生產(chǎn)管理水平的全面提升,使安全生產(chǎn)工作逐步規(guī)范化、科學(xué)化、制度化,確保安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任考核與獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰有機(jī)地結(jié)合起來(lái),特制定本制度。2適用范圍本制度適用于本公司各部門、車間的安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理。3職責(zé)與分工3.1安全部負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲工作材料,對(duì)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲所采取的改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.2相關(guān)部門各部門、車間準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲資料,并根據(jù)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲報(bào)告的要求制定實(shí)施本部門的改進(jìn)措施。4管理內(nèi)容與要求4.1安全獎(jiǎng)勵(lì)4.1.1有下列情形之一的部門(車間)和個(gè)人,應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì):1)認(rèn)真貫徹公司的安全生產(chǎn)方針、規(guī)章、制度,完成年度目標(biāo)責(zé)任,在預(yù)防事故、安全生產(chǎn)過(guò)程中作出顯著成績(jī)的;2)制止違章指揮、違章作業(yè)避免事故發(fā)生,消除事故隱患,避免重大事故發(fā)生的;3)發(fā)生事故時(shí),積極采取措施防止事故擴(kuò)大,使員工生命和國(guó)家財(cái)產(chǎn)免受或減少損失的;4)在安全技術(shù)、工業(yè)衛(wèi)生方面積極采取先進(jìn)技術(shù),提出合理化建議,有創(chuàng)造創(chuàng)造或科研成果,成績(jī)顯著的;5)堅(jiān)守崗位,忠于職守,在職業(yè)安全衛(wèi)生工作中作出顯著成績(jī)的;6)積極參加公司、部門(車間)組織的各種形式的安全生產(chǎn)活動(dòng),成績(jī)顯著,被評(píng)為先進(jìn)集體、班組和個(gè)人的;7)在安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施過(guò)程中成績(jī)顯著的;8)被評(píng)為省、市、縣的安全生產(chǎn)先進(jìn)工作者或選進(jìn)個(gè)人的。

4.1.2獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)行精神獎(jiǎng)勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合的原則。物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)可發(fā)給一次性獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品或晉級(jí),精神獎(jiǎng)勵(lì)包括記功、授予榮譽(yù)稱號(hào)等。4.1.3公司每年根據(jù)各部門安全目標(biāo)責(zé)任完成情況、4.1中的情況及平時(shí)安全表現(xiàn),評(píng)選安全生產(chǎn)先進(jìn)班組和個(gè)人,評(píng)選時(shí)由部門(車間)匯總材料上報(bào)安全部審核后,報(bào)公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過(guò)。先進(jìn)部門、車間由安全部依據(jù)安全績(jī)效考核結(jié)果提出意見(jiàn),交公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審核經(jīng)過(guò)。4.1.4公司設(shè)年度安全獎(jiǎng)和月度安全獎(jiǎng)。具體考核發(fā)放執(zhí)行<安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度>執(zhí)行。4.2安全懲罰4.2.1有下列情形之一的部門(車間)和個(gè)人,應(yīng)給予處罰:1)違章指揮或強(qiáng)令職工冒險(xiǎn)作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生的;2)違章違紀(jì),情節(jié)嚴(yán)重,性質(zhì)惡劣的;3)事故發(fā)生后,不采取措施,導(dǎo)致事故擴(kuò)大或重復(fù)事故發(fā)生的;4)破壞或偽造事故現(xiàn)場(chǎng)隱瞞或謊報(bào)事故的;5)擅自挪用消防設(shè)施、損壞消防器材的;6)對(duì)公司提出的安全隱患整改意見(jiàn)有條件整改而不執(zhí)行整改的責(zé)任人;

7)對(duì)堅(jiān)持原則,認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作制度的人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的;

8)其它各種違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度造成嚴(yán)重后果的。

4.2.2對(duì)發(fā)生人身傷害、機(jī)械事故或其它重大事故隱瞞不報(bào)或歪曲、掩蓋事故真相,一經(jīng)查實(shí),將給予部門(車間)領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員以行政記過(guò)至撤職處分,并對(duì)發(fā)生事故的責(zé)任人給予加倍經(jīng)濟(jì)處罰。4.2.3行政處罰根據(jù)危害程度和損失情況及責(zé)任大小,可處以警告、降職、辭退、開(kāi)除,性質(zhì)特別嚴(yán)重觸犯法律的,報(bào)司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。4.2.4行政處罰、經(jīng)濟(jì)處罰均由責(zé)任部門提出,報(bào)分管副總核實(shí)后經(jīng)公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過(guò)后執(zhí)行。4.2.5安全實(shí)行一票否決權(quán)。凡發(fā)生人身傷亡事故或重大經(jīng)濟(jì)損失的部門、車間其負(fù)責(zé)人,一律取消當(dāng)年有關(guān)評(píng)先評(píng)優(yōu)資格。4.2.6發(fā)生生產(chǎn)安全事故后,由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織人員根據(jù)<事故管理制度>明確責(zé)任,確定責(zé)任人,按照”四不放過(guò)”的原則處理,對(duì)責(zé)任部門、責(zé)任人、相關(guān)人員進(jìn)行處罰。4.2.7公司對(duì)各種違紀(jì)現(xiàn)象,包括安全違章現(xiàn)象實(shí)施檢查獎(jiǎng)懲,具體罰則見(jiàn)附件<違紀(jì)處罰細(xì)則>。4.3公司對(duì)各級(jí)人員及部門的安全目標(biāo)責(zé)任的完成情況按<安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度>實(shí)施考核,按本制度規(guī)定實(shí)施獎(jiǎng)懲。4.4堅(jiān)持公平、公正、公開(kāi)的原則,各項(xiàng)獎(jiǎng)懲決定均須公示,接受全員監(jiān)督。4.5安全部編制年度安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲方案,公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審核經(jīng)過(guò),主要負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后實(shí)施。5相關(guān)制度<安全管理考核細(xì)則><事故管理制度>6相關(guān)記錄安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲登記表附件:違紀(jì)處罰細(xì)則:1A類(嚴(yán)重)違紀(jì)1.1脫崗:上廁所、打飯、打水等原因離開(kāi)本崗位須在<離崗記錄>上寫明,并不能超過(guò)20分鐘/次;特殊情況需向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示并批準(zhǔn)后離崗,否則按脫崗處理。違反一次罰款50元。1.2睡崗:上班期間內(nèi)在工作崗位、會(huì)議場(chǎng)合、成品袋子或其它地點(diǎn)睡覺(jué)、躺臥、坐立閉目、打盹等按睡崗處理。違反一次罰款50元。1.3吸煙:在禁煙區(qū)發(fā)現(xiàn)煙頭或工作崗位上有煙味都可按吸煙處理。一般廠區(qū)(二類動(dòng)火區(qū))罰款100元(每人次或煙頭每個(gè)次),一類動(dòng)火區(qū)罰款200元(包括外協(xié)人員)、(每人次或煙頭每個(gè)次)。1.4喝酒:上班期間喝酒或酒后上崗,違反每人次罰款100元(包括外協(xié)人員)。1.5帶小孩上崗:上班期間把小孩帶入廠區(qū)視為帶小孩上崗,違反一次罰款50元。1.6打架:無(wú)論何時(shí)何地,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),情節(jié)輕微者,罰款100-500元;情節(jié)嚴(yán)重者,開(kāi)除并移交公安機(jī)關(guān)。1.7隨地大小便、著裝太暴露等不文明行為,違反一次罰款100元。1.8威脅、謾罵其它職工或管理人員,不服從領(lǐng)導(dǎo)造成工作被動(dòng)、嚴(yán)重影響生產(chǎn)或辦公秩序,違反一次罰款100-1000元。1.9違反八大類票證的手續(xù)辦理,違反一次罰款200元。1.10嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律,造成超溫超壓影響質(zhì)量或溢料、偷排料等。違反一次罰款100-1000元。1.11違章作業(yè)、違章指揮,安全隱患不及時(shí)整改,違反一次罰款200-1000元。1.12登高或入罐作業(yè)安全措施不到位,違反一次罰款100-500元。1.13記錄數(shù)據(jù)不真實(shí)、偽造或記錄(含合同)丟失,違反一次罰款100元(增值稅發(fā)票丟失,稅票人為辦理過(guò)期,罰款100元-800元;對(duì)講機(jī)人為損壞或丟失照價(jià)賠償)。1.14設(shè)備故障不及時(shí)排除影響生產(chǎn)或?qū)溆迷O(shè)備不檢查造成達(dá)不到要求,發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。1.15無(wú)證駕駛,車輛(生產(chǎn)用)超速超載、無(wú)阻火器,違反一次罰款50-200元。1.16曠工:曠工一天扣發(fā)三天工資,并扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金;連續(xù)三天曠工,開(kāi)除處理。1.17阻礙考核人員或考核人員報(bào)復(fù)性扣分、代替考核,違反一次罰款50元。1.18偷盜、故意損壞公共設(shè)施等,情節(jié)輕微者,罰款200-500元;情節(jié)嚴(yán)重者,視情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)處罰并開(kāi)除或移交公安機(jī)關(guān)。1.19安全消防器材丟失、人為損壞嚴(yán)重,達(dá)不到備用要求;印章丟失,給工作造成負(fù)面影響,違反一次對(duì)部門負(fù)責(zé)人罰款200元。1.20維修無(wú)專人監(jiān)護(hù)、管道上行走等高危作業(yè),違反一次罰款200元。1.21泄密:公司人員因泄露公司秘密造成公司利益損失,情節(jié)輕微者罰款100-500元;情節(jié)嚴(yán)重者,開(kāi)除處理。1.22財(cái)務(wù)入賬、報(bào)銷手續(xù)超過(guò)1個(gè)月(特殊情況例外),罰款50元;(除罰款外,報(bào)銷的取消補(bǔ)助資格)。1.23違反料液交接規(guī)定、弄虛作假,發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款100元。1.24質(zhì)量嚴(yán)重不合格造成不良影響,對(duì)責(zé)任部門罰款200-500元/次。1.25保管不利:倉(cāng)庫(kù)保管員、車輛管理員私自將鑰匙交與她人,違反一次罰款100-500元,造成事故將追究責(zé)任人責(zé)任。1.26營(yíng)私舞弊、違反廉潔自律等,罰款100-300元/次。1.27違反危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、管理規(guī)定,發(fā)現(xiàn)一次罰款100元;造成嚴(yán)重后果的,罰款150-1000元。1.28環(huán)保不合格:私自排水,用水沖洗路面等對(duì)環(huán)保有不利影響的,發(fā)現(xiàn)一次罰款100-5000元。1.29不按規(guī)定辦理出門手續(xù),生產(chǎn)區(qū)爬大門、爬墻者發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。2B類違紀(jì)2.1看書(shū)報(bào):上班期間看與工作無(wú)關(guān)的書(shū)籍、報(bào)紙、刊物等。違反一次罰款10元(50分)。2.2干私活:上班期間進(jìn)行洗衣服、洗頭、打毛衣等與工作無(wú)關(guān)的事,違反一次罰款10元。2.3上班期間在生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)嬉戲打鬧,違反一次罰款10元(50分)。2.4未經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人或管理人員同意,其它單位人員操作微機(jī)、計(jì)量器具等,發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。2.5上班期間聊天(含電話聊天、網(wǎng)上聊天)、玩游戲、聽(tīng)音樂(lè)、吃東西等,違反一次罰款10元。2.6曠會(huì):會(huì)議無(wú)故不到或有事不事先請(qǐng)假,違反一次罰款20元。2.7大聲喧嘩、隨意出入會(huì)場(chǎng)、惡意擾亂辦公秩序或會(huì)議秩序,違反一次罰款20元。2.8會(huì)議準(zhǔn)備工作不充分嚴(yán)重影響會(huì)議質(zhì)量的,違反一次罰款20元。2.9記錄不全:標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行中所必須有的記錄、臺(tái)帳不全,缺少一項(xiàng)罰款10元。2.10交接班不嚴(yán):不執(zhí)行交接班制度,不填寫交接班記錄,記錄不簽名、代簽名,造成生產(chǎn)責(zé)任模糊,違反一次罰款20元。2.11普通作業(yè)時(shí)不佩戴相應(yīng)勞保用品(安全帽、勞保手套、絕緣鞋等)、佩戴勞保用品超過(guò)安全期限的或佩戴不規(guī)范,違反一次罰款20元(含外協(xié)人員)。2.12崗位工作(學(xué)習(xí))用品損壞:各工序工藝流程圖、操作規(guī)程、安全操作規(guī)程、崗位示意圖、點(diǎn)檢牌、記錄夾等壁掛式學(xué)習(xí)(工作)物品壞不及時(shí)修理。違反一次對(duì)責(zé)任人罰款10元。2.13宿舍、辦公室內(nèi)存放車輛、使用大功率電器,未經(jīng)宿舍管理員同意私自留宿外來(lái)人員等。違反一次對(duì)責(zé)任人罰款20元。2.14電器設(shè)備不完好,配電盤、閘刀按鈕,拉線開(kāi)關(guān)部件不齊全,線頭裸露,轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備無(wú)護(hù)罩等安全防護(hù)措施不到位,違反一次對(duì)責(zé)任人罰款20元。5.4.2.15設(shè)備斷冷卻水、電機(jī)溫度過(guò)高、保養(yǎng)不當(dāng)?shù)纫蜻^(guò)失造成設(shè)備損壞,違反一次對(duì)責(zé)任人罰20元。2.16工作延誤(錯(cuò)誤)造成別人工作被動(dòng),如:報(bào)表(單據(jù))錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)、遲報(bào),單據(jù)、日志等遲審、漏審等;違反一次對(duì)責(zé)任人罰款20元。2.17備案工作失誤:所有單位制定的文件、下發(fā)的通報(bào)、表?yè)P(yáng)、通知(牽涉各單位非正常工作的)等,都必須到總監(jiān)督中心備案,不進(jìn)行備案的,發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。2.18文件的借閱、復(fù)制、更改等不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,違反一次罰款10元。2.19記錄收發(fā)、歸檔不及時(shí):記錄收發(fā)不及時(shí),保管不力造成錯(cuò)發(fā),歸檔期限內(nèi)未能歸檔(含借閱),違反一次罰款10元。2.20進(jìn)出手續(xù)不規(guī)范:無(wú)特殊情況下,倉(cāng)庫(kù)不能達(dá)到先進(jìn)先出、供應(yīng)部門采購(gòu)不能達(dá)到先急后緩等,違反一次罰款10元。2.21丟失人員管理方面的物件,如:廠徽、員工卡、上崗證、施工證、專區(qū)通行證等,違反一次罰款10元。2.22不按計(jì)劃執(zhí)行:做事無(wú)計(jì)劃、不按計(jì)劃進(jìn)行,罰款10元/次。2.23出入庫(kù)交接不規(guī)范:數(shù)量、質(zhì)量不符,將對(duì)責(zé)任人罰款10元。并追究責(zé)任。2.24串崗:因正常工作發(fā)生上下崗位之間的聯(lián)系,走動(dòng)停留外,未經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)允許不得在無(wú)直接關(guān)系的崗位停留,否則按串崗處理。違反一次罰款20元。2.25聚崗:出現(xiàn)不同一崗位的兩名或多名人員非因工作關(guān)系,聚在一起或閑談,按聚崗處理。違反一人次罰款30元。2.26違反一般工藝紀(jì)律或控制工藝指標(biāo)不符,根據(jù)情節(jié)輕重,罰款10-50元。2.27例行工作不進(jìn)行,或臨時(shí)性工作不進(jìn)行,如:報(bào)表不報(bào)、市場(chǎng)報(bào)告不寫等,發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。3C類違紀(jì)3.1電話、手機(jī)出現(xiàn)漏接、關(guān)機(jī)(費(fèi)用報(bào)銷人員),對(duì)講機(jī)使用人員呼三聲不應(yīng)等,違反一次對(duì)責(zé)任人罰款5元(50分)。3.2遲到、早退:15分鐘以內(nèi)者,罰款5元(20分);15分鐘-30分鐘者,罰款10元(50分);30分鐘以上者,按曠工半天處理。會(huì)議遲到或早退,罰款10元(50分)。3.3著裝不符:進(jìn)入崗位不按規(guī)定穿戴工作服、制服、工作帽、工作鞋、廠徽、上崗證等,違反一次罰款2元(20分)。3.4浪費(fèi)現(xiàn)象:發(fā)現(xiàn)所屬單位有亂扔、亂丟原材料(管件、泵閥、螺絲、焊條等),坐味精袋子;長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水、人走燈不關(guān)、泵空轉(zhuǎn)等,發(fā)現(xiàn)一件(次)罰款5元(50分)。3.5定置不合格:無(wú)定置圖,不按定置圖擺放,擺放雜亂,對(duì)責(zé)任人罰款2元(20分);衛(wèi)生區(qū)、設(shè)備、物料無(wú)責(zé)任人,對(duì)部門負(fù)責(zé)人罰款2元(20分)。3.6衛(wèi)生不合格:門窗玻璃臟,窗臺(tái)內(nèi)外有雜物,操作臺(tái)、柜櫥等有灰塵,墻面有蛛網(wǎng)、灰塵、腳印、手印、油跡、料跡,亂涂亂畫(huà)和亂掛物品現(xiàn)象,地面有積水、料液、油污、無(wú)紙屑、食品袋、痰跡、煙頭、雜物等,一項(xiàng)罰款2元(20分)。3.7行為不規(guī)范:不靠右行走,違反就餐秩序,頭發(fā)過(guò)長(zhǎng)、染色或佩戴過(guò)多飾物等,違反一次罰款2元(20分)。等侯下班或打飯一次罰2元(20分),不按規(guī)定停用電焊機(jī)罰2元(20分)。3.8記錄不規(guī)范、不及時(shí):書(shū)寫潦草、涂改不規(guī)范、填寫記錄不全、空格不劃左斜線等,違反一次罰款5元(50分)。3.9接待不規(guī)范:接聽(tīng)電話用語(yǔ)不恰當(dāng),接待賓客不熱情、不禮貌。違反一次罰款2元(20分)。3.10標(biāo)識(shí)不規(guī)范:車間設(shè)備、倉(cāng)庫(kù)原材料、輔料無(wú)標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不統(tǒng)一等,違反一項(xiàng)罰款2元(20分)。3.11點(diǎn)檢不規(guī)范:漏考一個(gè)區(qū)間或提前錯(cuò)后考核一個(gè)區(qū)間,不按時(shí)點(diǎn)檢,隨意挪動(dòng)點(diǎn)檢牌,替別人撥點(diǎn)檢牌,不檢查設(shè)備就撥點(diǎn)檢牌等,違反一次罰款2元(20分)。3.12設(shè)備不正常:壓力表、溫度表、真空表指示不準(zhǔn)確,設(shè)備、儀器、儀表部件不齊全,設(shè)備、閥門、填料管線存在漏點(diǎn)等,違反一項(xiàng)罰款2元(20分)。注油器發(fā)現(xiàn)一個(gè)不注油罰2元(20分)。3.13基礎(chǔ)知識(shí)淡薄:員工不熟悉并掌握本崗位的操作規(guī)程,不了解設(shè)備的性能及工作原理,操作不熟練,不能判斷設(shè)備故障,不能排除一般故障等,發(fā)現(xiàn)一次罰款2元(20分)。3.14安全知識(shí)淡薄:員工不熟悉本崗位的安全操作規(guī)程,不了解設(shè)備的安全性能,不能排除安全事故,發(fā)現(xiàn)一次罰款5元(50分)。3.15配套設(shè)施不全:地溝蓋板、地板、門窗玻璃、井蓋等缺損不及時(shí)更換,發(fā)現(xiàn)一次每塊罰款2元(20分)。3.16考核問(wèn)題:考核人員檢查次數(shù)不夠,每少一次罰款5元(50分);檢查完不成任務(wù),每少一項(xiàng)罰款2元(20分)。3.17問(wèn)題整改不到位:在無(wú)特殊原因的情況下,現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題超過(guò)整改期限的,按問(wèn)題的性質(zhì)進(jìn)行相應(yīng)處罰,超過(guò)期限未交罰款的,加倍處罰。3.18通訊工具干擾:會(huì)議、培訓(xùn)(學(xué)習(xí))期間通訊工具響鈴,上班期間響鈴聲音過(guò)大影響工作秩序、玩弄通訊工具,發(fā)現(xiàn)一次罰款5元(50分)。3.19會(huì)議、培訓(xùn)(學(xué)習(xí))不認(rèn)真聽(tīng)講、不做記錄、精神傳達(dá)不到位,違反一次罰款5元(50分)。3.20崗位示意圖不規(guī)范:員工卡指示不準(zhǔn)確,每人罰款5元(50分)。3.21車輛放置不規(guī)范:不按區(qū)域進(jìn)行存放,車輛不落鎖、不掛牌,違反一次罰款5元(50分)。3.22包裝不合格:出現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不合格,對(duì)責(zé)任人進(jìn)行每袋2元(20分)的罰款。包裝不及時(shí),工作不到位,影響產(chǎn)量罰2元(20分)。3.23地面潑水:冬季公司內(nèi)嚴(yán)禁隨地潑水,違者罰款5元(50分)。3.24工藝紀(jì)律:用液位計(jì)倒淋排污罰2元(20分),變換超壓一次對(duì)當(dāng)班調(diào)度員、值班長(zhǎng)、操作工各罰2元,油變質(zhì)、油位低罰責(zé)任人2元(20分),無(wú)液位、液位達(dá)不到規(guī)定范圍罰2元(20分),不按時(shí)排放倒淋一次罰2元(20分)。安全生產(chǎn)投入保障制度1目的依據(jù)<安全生產(chǎn)法>第十八條的要求以及<企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法>第八條的規(guī)定,為保證本單位安全生產(chǎn)條件所必須的資金投入,特制定本制度。2適用范圍本制度適用于本公司各項(xiàng)安全費(fèi)用的提取以及使用管理。3職責(zé)與分工3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)年度安全費(fèi)用提取和使用計(jì)劃。3.2分管副總經(jīng)理審核年度安全費(fèi)用提取和使用計(jì)劃。3.3安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定年度安全費(fèi)用提取和使用計(jì)劃,并對(duì)其使用監(jiān)督檢查。3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安全費(fèi)用的提取、支出。3.5安全部負(fù)責(zé)審批計(jì)劃中的安全費(fèi)用及使用管理。4管理內(nèi)容與要求4.1安全費(fèi)用主要包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容:a)安全培訓(xùn)教育所需資金投入;b)為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品及保健品的經(jīng)費(fèi);c)安全設(shè)施、安全連鎖、報(bào)警裝置、安全通訊設(shè)施、防觸電、防雷設(shè)施、防噪聲與防塵設(shè)施等費(fèi)用;d)職業(yè)衛(wèi)生改進(jìn)、檢測(cè)費(fèi)用,員工休息、洗浴設(shè)施費(fèi)用;e)應(yīng)急設(shè)備投入和人員組織費(fèi)用及應(yīng)急演練費(fèi)用;f)事故隱患整改費(fèi)用;g)安全生產(chǎn)技術(shù)研究和推廣費(fèi)用;h)其它為提高安全狀況所需費(fèi)用。4.2公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)由于安全生產(chǎn)所必須的資金投入不足而導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任。4.3安全生產(chǎn)資金的提取4.3.1由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每年1月份編制公司年度安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用計(jì)劃,報(bào)分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。提取比例按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)(超額累退方式):1)全年實(shí)際銷售收入在1000萬(wàn)元及以下的,按照4%提取;2)全年實(shí)際銷售收入在1000萬(wàn)元至10000萬(wàn)元(含)的部分,按照2%提取;3)全年實(shí)際銷售收入在10000萬(wàn)元至100000萬(wàn)元(含)的部分,按照0.5%提取;4)全年實(shí)際銷售收入在100000萬(wàn)元以上的部分,按照0.2%提取。4.3.2財(cái)務(wù)部門按規(guī)定比例提取安全生產(chǎn)費(fèi)用,建立<企業(yè)安全費(fèi)用提取、使用、結(jié)余表>和專門帳頁(yè),專款專用。年度節(jié)余下年度使用,當(dāng)年計(jì)提安全費(fèi)用不足的走出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支4.4安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用4.4.1企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍:1)完善、維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施(指車間、庫(kù)房等作業(yè)場(chǎng)所的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等設(shè)施設(shè)備)支出;2)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)物品支出;3)安全生產(chǎn)檢查與評(píng)價(jià)支出;4)重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控支出;5)安全技能培訓(xùn)及進(jìn)行應(yīng)急救援演練支出;6)其它與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。4.4.2公司為從事高危作業(yè)的人員辦理團(tuán)體人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)用或個(gè)人意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)用,為職工提供的職業(yè)病防治、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)所需費(fèi)用,不在安全費(fèi)用中列支。4.4.3新、改、擴(kuò)項(xiàng)目的前期投入,無(wú)論安全費(fèi)用占多大比例,都必須按設(shè)計(jì)方案進(jìn)行操作,保證先行投入。4.4.4使用安全生產(chǎn)?？畹牟块T提出申請(qǐng),經(jīng)安全部審定、分管副總審核、總經(jīng)理審批后,提取使用。4.4.5項(xiàng)目完成后,使用部門應(yīng)進(jìn)行總結(jié),并將費(fèi)用使用情況逐一填寫清單報(bào)安全部存檔。4.4.6公司轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或者解散時(shí),應(yīng)將安全費(fèi)用結(jié)余用于處理轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或者解散前危險(xiǎn)品生產(chǎn)或儲(chǔ)存的設(shè)備、庫(kù)存產(chǎn)品及生產(chǎn)原料所需支出。4.5安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的繳納與管理4.5.1公司根據(jù)<企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理暫行辦法>(財(cái)建[]369號(hào))文件要求,及時(shí)繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金。4.5.2安全部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的申請(qǐng),財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的繳納及會(huì)計(jì)管理。4.6安全生產(chǎn)費(fèi)用的管理4.6.1財(cái)務(wù)部對(duì)安全費(fèi)用專項(xiàng)記賬,建立明細(xì),并按月轉(zhuǎn)安全部。安全部按財(cái)務(wù)部提供的明細(xì)賬目建立<安全投入登記表>。4.6.2公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)安全費(fèi)用的提取與使用實(shí)施監(jiān)督檢查。4.6.3如較大的安全項(xiàng)目或安全專戶資金不足時(shí),由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組研究,臨時(shí)追加安全帳戶資金,保證安全生產(chǎn)所需費(fèi)用。5相關(guān)文件<企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理暫行辦法><企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法>6相關(guān)記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用計(jì)劃安全投入登記表企業(yè)安全費(fèi)用提取、使用、結(jié)余表風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度1目的為充分識(shí)別危險(xiǎn)有害因素、正確評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、合理地確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),并選擇有效的控制措施,以降低公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),特制定本制度。2適用范圍適用于本公司的所有生產(chǎn)活動(dòng),包括規(guī)劃、設(shè)計(jì)、新改擴(kuò)建、供應(yīng)、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售、檢維修、檢驗(yàn)、分析、后勤服務(wù)等過(guò)程中的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的管理。3職責(zé)與分工3.1安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議所識(shí)別出的不可容許風(fēng)險(xiǎn)及重大風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。3.2工會(huì)參與危害識(shí)別(包括工會(huì)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施的策劃并監(jiān)督實(shí)施。3.3安全副總經(jīng)理批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃。3.4安全部負(fù)責(zé)本制度的歸口管理,負(fù)責(zé)生產(chǎn)和管理活動(dòng)中的危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃,并監(jiān)視風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性。3.5各部門負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)的危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃。4管理內(nèi)容與要求4.1工作流程識(shí)別危險(xiǎn)有害因素識(shí)別危險(xiǎn)有害因素風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃初始評(píng)審確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃初始評(píng)審確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分作業(yè)活動(dòng)定期評(píng)審評(píng)審控制計(jì)劃評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)策劃組織資料收集定期評(píng)審評(píng)審控制計(jì)劃評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)策劃組織資料收集實(shí)施Y開(kāi)始實(shí)施Y開(kāi)始NN4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的策劃、組織和準(zhǔn)備4.2.1制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃4.2.1.1安全部組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)并監(jiān)督各部門開(kāi)展職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)制訂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃,具體內(nèi)容包括評(píng)價(jià)范圍、目標(biāo)、準(zhǔn)則、內(nèi)容及時(shí)間安排等。4.2.1.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍包括公司所屬所有部門與其活動(dòng)的各階段及所有的裝置設(shè)備設(shè)施等。具體為:(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;(2)常規(guī)和異?；顒?dòng);(3)事故及潛在的緊急情況;(4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng);(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程;(6)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;(7)人為因素,包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;(8)丟棄、廢棄、拆除與處理;(9)氣候、地震及其它自然災(zāi)害。4.2.2成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織公司成立由管理者代表為組長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組。小組成員應(yīng)覆蓋所有的相關(guān)職能部門,具體由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、安全專業(yè)技術(shù)人員(注冊(cè)安全工程師)、安全管理人員和從業(yè)人員(安全員、生產(chǎn)工人代表)、工會(huì)組織代表等成員組成。4.2.3收集資料按職能分工,收集以下資料:——適用于本次活動(dòng)的有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求;——以往安全評(píng)價(jià)及安全檢查的信息(如安全工器具試驗(yàn)結(jié)果、員工體檢結(jié)果、壓力容器安全檢定結(jié)果、設(shè)備噪聲測(cè)量結(jié)果、消防設(shè)施的檢查結(jié)果);——”三同時(shí)”批準(zhǔn)書(shū)及許可文件;——使用物料、化學(xué)品、危險(xiǎn)品清單及其安全參數(shù);——能耗、物耗數(shù)據(jù)及成本信息;——工藝過(guò)程及技術(shù)資料;——設(shè)施布置及安全設(shè)施設(shè)置;——組織的方針、戰(zhàn)略和規(guī)劃文件;——組織的機(jī)構(gòu)和職責(zé)劃分的文件;——組織現(xiàn)行的管理制度文件;——以往發(fā)生的事故、事件、違法行為及其調(diào)查處理結(jié)果的信息;——健康安全記錄等。在以上資料不足時(shí),立即組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)活動(dòng)。4.3劃分作業(yè)活動(dòng)4.3.1各部門、車間可按照以下方法劃分作業(yè)活動(dòng):(1)按生產(chǎn)流程階段;(2)按地理區(qū)域;(3)按裝置;(4)按作業(yè)任務(wù);(5)按生產(chǎn)、服務(wù)階段;(6)按部門;(7)上述方法的結(jié)合;(8)管理活動(dòng)、崗位職責(zé);(9)生產(chǎn)車間:按照工藝單元(正常操作、異常情況處理、檢修狀態(tài)下的停車、交出條件確認(rèn)、開(kāi)車);(10)檢修單位:檢修任務(wù)或活動(dòng)。4.3.2劃分作業(yè)活動(dòng)后,填寫并完成”作業(yè)活動(dòng)清單”和”設(shè)備設(shè)施清單”中相關(guān)欄目。4.4危險(xiǎn)有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法4.4.1分析評(píng)價(jià)方法選擇(1)直接作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法為工作危害分析(JHA);(2)崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法首選工作危害分析(JHA),其次為作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(LEC);(3)重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為安全檢查表法(SCL);(4)管理活動(dòng)選用工作危害分析(JHA)或安全檢查表法(SCL);(5)新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)方法選用預(yù)先危險(xiǎn)性分析法(PHA)或危險(xiǎn)與可操作性研究(HAZOP);(6)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其它方法。4.4.2工作危害分析法(JHA)4.4.2.1工作危害分析法主要用于日常作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)分析,辨識(shí)每個(gè)作業(yè)的危險(xiǎn)有害因素。4.4.2.2分析步驟(1)選定作業(yè)活動(dòng);(2)分解工作步驟;(3)識(shí)別每一步驟的主要危險(xiǎn)、有害因素和后果;(4)識(shí)別現(xiàn)有的安全控制措施;(5)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);(6)提出安全措施建議;(7)定期評(píng)審。4.4.2.3分析結(jié)果填入”工作危險(xiǎn)分析記錄表”。4.4.3安全檢查表法(SCL)4.4.3.1安全檢查表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場(chǎng)所或操作堆積的分析,為防止遺漏,在制定安全檢查表時(shí),一般要把檢查對(duì)象分割為若干子系統(tǒng),按子系統(tǒng)的特征逐個(gè)編制安全檢查表。在系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)或安全檢查時(shí),按照安全檢查表確定的項(xiàng)目和要求,逐項(xiàng)落實(shí)安全措施,保證系統(tǒng)安全。4.4.3.2分析步驟(1)根據(jù)分析對(duì)象的功能組件,確定每一分析項(xiàng)目;(2)選擇分析對(duì)象;(3)針對(duì)分析項(xiàng)目,查閱有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定、作業(yè)指南,確定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;(4)研究分析項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和操作可能與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符而產(chǎn)生的偏差;(5)分析上述偏差可能導(dǎo)致的后果;(6)識(shí)別現(xiàn)有的針對(duì)分析項(xiàng)目的控制措施,找出現(xiàn)行管理存在的缺陷;(7)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);(8)提出建議、改進(jìn)措施。4.4.3.3分析結(jié)果填入”安全檢查分析記錄表”。4.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則4.5.1根據(jù)影響危險(xiǎn)程度的兩個(gè)方面(1)發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性;(2)事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果;用公式表示為:R＝L×S式中R——風(fēng)險(xiǎn)度;L——事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性—發(fā)生的頻率與現(xiàn)有的預(yù)防、檢測(cè)、控制措施的綜合;S——發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果的嚴(yán)重性。4.5.2評(píng)價(jià)分值和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定見(jiàn)表1、2、3、4。表1事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生可能性分值(L)分?jǐn)?shù)偏差發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度(意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn))設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)、控制、報(bào)警、聯(lián)鎖、補(bǔ)救措施5在正常情況下經(jīng)常發(fā)生從來(lái)沒(méi)有檢查;沒(méi)有操作規(guī)程不勝任(無(wú)任何培訓(xùn)、無(wú)任何經(jīng)驗(yàn)、無(wú)上崗資格證)帶病運(yùn)行,不符合國(guó)家、行業(yè)規(guī)范無(wú)任何防范或控制措施4常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生偶然檢查或大檢查;有操作規(guī)程,但只是偶然執(zhí)行(或操作規(guī)程內(nèi)容不完善)不夠勝任(有上崗資格證,但沒(méi)有接受有效培訓(xùn))超期服役、經(jīng)常出故障,不符合公司規(guī)定防范、控制措施不完善3過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生每月檢查;有操作規(guī)程,只是部分執(zhí)行一般勝任(有上崗證,有培訓(xùn),但經(jīng)驗(yàn)不足,多次出差錯(cuò))過(guò)期未檢、偶然出故障有,但沒(méi)有完全使用(如個(gè)人防護(hù)用品)2過(guò)去偶然發(fā)生每周檢查;有操作規(guī)程、但偶然不執(zhí)行勝任,但偶然出差錯(cuò)運(yùn)行后期,可能出故障有,偶然失去作用或出差錯(cuò)1極不可能發(fā)生每日檢查;有操作規(guī)程,且嚴(yán)格執(zhí)行高度勝任(培訓(xùn)充分,經(jīng)驗(yàn)豐富,意識(shí)強(qiáng))運(yùn)行良好有效防范控制措施表2評(píng)估危害及影響后果的嚴(yán)重性(S)分?jǐn)?shù)人員傷亡程度財(cái)產(chǎn)損失停工環(huán)境污染法規(guī)及規(guī)章制度符合狀況公司形象5死亡;終身殘廢;喪失勞動(dòng)能力≥10萬(wàn)元部分裝置(≥2套)停工發(fā)生市級(jí)以上有影響的污染事件違反法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)影響超出鹽城市的范圍4部分喪失勞動(dòng)能力;職業(yè)病;慢性病;住院治療≥5萬(wàn)元1套裝置停工污染波及相鄰公司,在園區(qū)有影響潛在不符合法律法規(guī)影響限于鹽城市范圍內(nèi)3需要去醫(yī)院治療,但不需住院≥1萬(wàn)元部分工序停工污染限于廠區(qū),緊急措施能處理不符合行業(yè)或工業(yè)區(qū)的規(guī)章制度影響限于響水縣內(nèi)2皮外傷;短時(shí)間身體不適＜1萬(wàn)元受影響不大,幾乎不停工設(shè)備局部、作業(yè)過(guò)程局部受污染,正常治污手段能處理。不符合公司規(guī)章制度影響限于公司及周邊范圍內(nèi)1沒(méi)有受傷無(wú)沒(méi)有停工沒(méi)有污染完全符合無(wú)影響表3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施及實(shí)施期限風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25巨大在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估馬上15-16重大采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查,測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理＜4輕微或可忽略的無(wú)需采用控制措施,但需保存記錄表4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表 嚴(yán)重性可能性1234511234522468103369121544812162055101520254.5.3凡R值達(dá)9及以上列入”重大風(fēng)險(xiǎn)控制清單”。4.5.4各部門(車間)將形成的”工作危害分析記錄表”和”安全檢查分析記錄表”和”重大風(fēng)險(xiǎn)控制清單”報(bào)安全部。4.5.5安全部組織相關(guān)人員對(duì)部門(車間)上報(bào)的”重大風(fēng)險(xiǎn)控制清單”進(jìn)行審核、匯總形成公司的”重大風(fēng)險(xiǎn)控制清單”,報(bào)安全生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門(車間)。4.6風(fēng)險(xiǎn)控制4.6.1相關(guān)部門(車間)根據(jù)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn),制訂控制措施。選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí),應(yīng)考慮:a)控制措施的可行性和可靠性;b)控制措施的先進(jìn)性和安全性;c)控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行狀況;d)可靠的技術(shù)保障及服務(wù)。4.6.2控制措施應(yīng)包括并按如下順序:a)工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全;b)管理措施,實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理;c)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí);d)個(gè)體防護(hù)措施,減少職業(yè)傷害。4.6.3納入”重大風(fēng)險(xiǎn)控制清單”的風(fēng)險(xiǎn)的控制措施應(yīng)形成管理方案報(bào)安全部審核,生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行。4.6.4責(zé)任部門(車間)根據(jù)管理方案落實(shí)具體的措施,加強(qiáng)管理,確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控狀態(tài)。4.6.5安全部對(duì)所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行跟蹤檢查和監(jiān)測(cè),如未達(dá)到預(yù)期效果,安全部組織相關(guān)部門(車間)進(jìn)行原因分析,重新制定控制計(jì)劃并實(shí)施,直至達(dá)到預(yù)期效果。4.6.6安全部向生產(chǎn)副總經(jīng)理匯報(bào)危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果,作為制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和進(jìn)行管理評(píng)審的依據(jù)。4.6.7根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果,落實(shí)所選的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度。對(duì)于確定的重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目,需建立檔案,內(nèi)容包括:a)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告及技術(shù)結(jié)論;b)評(píng)審意見(jiàn);c)隱患治理方案,包括資金概算情況等;d)治理時(shí)間表和負(fù)責(zé)人;e)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。4.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新公司不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,以識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患,并評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次為每年一次,當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí),將及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):a)新的或變更的法律法規(guī)或其它要求;b)操作變化或工藝改變;c)新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;d)有對(duì)事故、事件或其它信息的新認(rèn)識(shí);e)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)。4.8重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)4.8.1重大危險(xiǎn)源的辯識(shí):按照<重大危險(xiǎn)源的辯識(shí)>GB18218-規(guī)定,識(shí)別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險(xiǎn)源。公司現(xiàn)有重大危險(xiǎn)源為原料罐區(qū)、成品罐區(qū)、生產(chǎn)區(qū)。4.8.2重大危險(xiǎn)源的管理執(zhí)行<重大危險(xiǎn)源管理制度>4.9風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳和培訓(xùn)定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),使其認(rèn)識(shí)本崗位的風(fēng)險(xiǎn),并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。5相關(guān)文件<重大危險(xiǎn)源管理制度>6記錄6.1作業(yè)活動(dòng)清單6.2設(shè)備設(shè)施清單6.3工作危險(xiǎn)分析記錄表6.4安全檢查分析記錄表6.5重大風(fēng)險(xiǎn)控制清單安全檢查和隱患治理管理制度1目的安全檢查主要是為了防患于未然,經(jīng)過(guò)定期、不定期檢查和專項(xiàng)檢查消除安全隱患,監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)章制度的實(shí)施,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患,并落實(shí)整改,保證公司安全生產(chǎn)。依據(jù)國(guó)家的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定,制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有車間及部門的安全檢查及隱患整改管理。3職責(zé)與分工3.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)年度各項(xiàng)安全工作計(jì)劃包括各項(xiàng)安全檢查計(jì)劃的制定,并監(jiān)督實(shí)施。3.2總經(jīng)理參加綜合性安全檢查,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大隱患治理措施。3.3分管安全副總負(fù)責(zé)組織安全部、環(huán)保部、設(shè)備部、事業(yè)部、生產(chǎn)車間和各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)公司的各生產(chǎn)場(chǎng)所、重大危險(xiǎn)源進(jìn)行專項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。3.4安全部負(fù)責(zé)按制定的安全檢查計(jì)劃編制安全檢查表;負(fù)責(zé)安全檢查具體工作的落實(shí)和隱患整改情況的跟蹤檢查。3.5各部門及車間負(fù)責(zé)對(duì)本部門(車間)的安全自查和安全隱患的整改。4管理內(nèi)容與要求4.1安全檢查的分類4.1.1外部檢查外部檢查是指政府部門按照國(guó)家職業(yè)安全衛(wèi)生法規(guī)要求進(jìn)行的安全督查和公司按照當(dāng)?shù)匾笃刚?qǐng)專家組織的法定監(jiān)督、檢測(cè)、檢查。4.1.2企業(yè)內(nèi)部檢查內(nèi)部檢查是公司、各部門(車間)內(nèi)部根據(jù)生產(chǎn)情況開(kāi)展的計(jì)劃性和臨時(shí)性自查活動(dòng),內(nèi)部檢查主要有綜合性檢查、日常檢查和專項(xiàng)檢查等形式。4.1.3綜合性檢查綜合性安全檢查是以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)各專業(yè)共同參與的全面檢查,公司至少每季度組織1次;各部門車間至少每月組織1次。4.1.4日常檢查日常檢查包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查以及部門(車間)負(fù)責(zé)人及工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。各崗位應(yīng)嚴(yán)格履行日常檢查制度,特別應(yīng)對(duì)關(guān)鍵裝置要害(重點(diǎn))部位的危險(xiǎn)點(diǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)檢查和巡查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患,應(yīng)立即按規(guī)程進(jìn)行處理并做好記錄,無(wú)法自行處理的,應(yīng)及時(shí)報(bào)告上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門解決,并做好記錄。4.1.5專項(xiàng)檢查專項(xiàng)安全檢查包括季節(jié)性檢查、節(jié)日前檢查和專業(yè)性安全檢查:a)季節(jié)性檢查是根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專項(xiàng)檢查,由安全部組織落實(shí)。春季安全大檢查以防雷、防靜電、防凍和跑冒滴漏為重點(diǎn);夏季安全大檢查以防暑降溫、防食物中毒、防臺(tái)風(fēng)、防洪防汛為重點(diǎn);秋季安全大檢查以防火、防凍保溫為重點(diǎn);冬季安全大檢查以防火、防爆、防中毒、防凍防凝、防滑為重點(diǎn)。b)節(jié)日前檢查主要是春節(jié)、元旦、清明節(jié)、五一節(jié)、中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)和國(guó)家重大會(huì)議、活動(dòng)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行的檢查,特別是對(duì)節(jié)日干部、檢維修隊(duì)伍值班安排和原輔材料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案落實(shí)情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查,由安全部組織落實(shí),設(shè)備部配合。c)專業(yè)性檢查主要是對(duì)鍋爐、壓力容器、危險(xiǎn)物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測(cè)儀器等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查,及在裝置開(kāi)、停工前、新裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查。鍋爐、壓力容器、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備的專業(yè)性檢查由設(shè)備部組織落實(shí),危險(xiǎn)物品、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、監(jiān)測(cè)儀器等由安全部組織落實(shí),防塵防毒由工會(huì)組織落實(shí)。安全檢查的依據(jù)a)國(guó)家及政府部門各項(xiàng)相關(guān)法律法規(guī);b)國(guó)家及行業(yè)各項(xiàng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);c)各項(xiàng)安全檢查表。檢查內(nèi)容安全檢查的內(nèi)容主要包括安全管理檢查和現(xiàn)場(chǎng)安全檢查兩部分,具體按照國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范(標(biāo)準(zhǔn))和公司制定的”安全檢查表”執(zhí)行。4.3.1安全管理檢查主要內(nèi)容:a)檢查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全生產(chǎn)工作的認(rèn)識(shí),各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子研究安全工作情況的記錄、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議紀(jì)要(記錄)等;b)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度等修訂完善情況;各項(xiàng)管理制度落實(shí)情況;安全基礎(chǔ)工作落實(shí)情況等;c)檢查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的安全法規(guī)教育和安全生產(chǎn)管理的資格教育是否達(dá)到要求;檢查員工的安全意識(shí)、安全知識(shí)教育以及特種作業(yè)的安全技術(shù)知識(shí)教育是否達(dá)標(biāo)。4.3.2安全現(xiàn)場(chǎng)檢查主要內(nèi)容:a)按照工藝、設(shè)備、儲(chǔ)運(yùn)、電氣、儀表、消防、檢維修、工業(yè)衛(wèi)生等專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度等,檢查生產(chǎn)、施工現(xiàn)場(chǎng)是否落實(shí)安全要求,是否存在安全隱患;b)檢查企業(yè)各級(jí)安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)和個(gè)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí);檢查員工是否認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)紀(jì)律和操作規(guī)程。安全檢查前的準(zhǔn)備日常檢查依照日常檢查制度執(zhí)行,綜合性、專項(xiàng)安全檢查依照以下要求:a)檢查部門制定檢查計(jì)劃和檢查要求,編制安全檢查表;b)檢查部門落實(shí)參加檢查人員,成立由領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、有關(guān)人員參加的安全檢查組織,明確檢查內(nèi)容及要求,參加檢查的人員應(yīng)有相應(yīng)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),熟悉有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范;c)檢查部門制定檢查表并下發(fā)至參加檢查的人員;d)檢查計(jì)劃和檢查表下發(fā)至各受檢單位;e)受檢單位依照檢查計(jì)劃和檢查要求做好檢查準(zhǔn)備工作。4.5安全檢查的實(shí)施4.5.1安全部負(fù)責(zé)協(xié)助國(guó)家和上級(jí)部門進(jìn)行指令性檢查,并將檢查結(jié)果匯總整理記入<安全檢查隱患整改臺(tái)帳>。4.5.2內(nèi)部綜合性、專項(xiàng)安全檢查時(shí),檢查部門組織參加檢查人員按照檢查計(jì)劃到達(dá)受檢單位。4.5.3日常的例行安全檢查生產(chǎn)單位對(duì)可能造成事故或事件的新工藝安全參數(shù)和安全方面的關(guān)鍵特性,按照工藝設(shè)備和設(shè)施的安全操作規(guī)程例行日常檢查,并予以記錄。4.5.4綜合檢查4.5.4.1公司每季度開(kāi)展一次綜合性安全大檢查。安全部組織,參加人員為各部門單位負(fù)責(zé)人及安全員,檢查按本制度4.1.1進(jìn)行,檢查結(jié)果由安全部匯總形成安全通報(bào),隱患整改情況記入<事故隱患登記表>。4.5.4.2車間每月開(kāi)展一次綜合性檢查,由各車間負(fù)責(zé)人組織,參加人員為車間有關(guān)管理人員,檢查結(jié)果由各車間匯總并記入<安全生產(chǎn)檢查表>。4.5.5專業(yè)檢查由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行,每半年不少于一次。主要是對(duì)鍋爐及壓力容器、危險(xiǎn)物品、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、廠房建筑、運(yùn)輸車輛、安全裝置、防火防爆、防塵防毒等進(jìn)行專業(yè)檢查?；蛞罁?jù)<專家安全檢查制度>每半年開(kāi)展一次安全檢查。4.5.6季節(jié)性檢查分別由各單位的負(fù)責(zé)人,根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砗蜌夂蛱攸c(diǎn)組織本系統(tǒng)人員對(duì)防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等,進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查,并將檢查結(jié)果報(bào)安全部。安全部根據(jù)各部門的自查情況進(jìn)行跟蹤檢查。4.5.7日常檢查:日常檢查分班組崗位操作人員和管理人員巡回檢查。班組和崗位從業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責(zé),經(jīng)過(guò)點(diǎn)檢表對(duì)關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位的危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患,及時(shí)逐級(jí)報(bào)告有關(guān)職能部門解決。安全管理人員不定期進(jìn)行檢查,并形成巡回檢查臺(tái)帳。4.5.8節(jié)假日檢查:節(jié)假日主要是對(duì)節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行的檢查。4.5.9各級(jí)管理人員,如基層管理人員及工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員,應(yīng)經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng),在各自專業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行安全檢查,對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的檢查應(yīng)做好檢查記錄。各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表進(jìn)行,科學(xué)、規(guī)范的開(kāi)展檢查活動(dòng)。安全檢查應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄。4.5.10重點(diǎn)崗位的作業(yè)人員健康體檢由人事部組織,一年一次。4.6檢查結(jié)果的處理檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的潛在不安全因素和不符合項(xiàng)填寫”隱患整改通知單”,并按4.7執(zhí)行,安全部對(duì)所采取隱患整改措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。若整改不到位,則按崗位責(zé)任制進(jìn)行相關(guān)處罰。4.7隱患治理4.7.1對(duì)日常各種形式檢查中查出的隱患或問(wèn)題,檢查組應(yīng)向受檢單位開(kāi)具”隱患整改通知單”,經(jīng)過(guò)書(shū)面或管理網(wǎng)站提交存在的隱患或問(wèn)題,受檢單位應(yīng)按時(shí)填寫并上報(bào)(返回)”隱患整改反饋單”。對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題的整改做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限、定應(yīng)急處理措施,對(duì)暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目,要采取防范措施,落實(shí)專人,定期整改結(jié)束。4.7.2受檢單位負(fù)責(zé)按要求及時(shí)整改查出的問(wèn)題,暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目,除采取有效防范措施和應(yīng)急預(yù)案外,應(yīng)納入計(jì)劃,落實(shí)整改;對(duì)確定為隱患管理的項(xiàng)目,安全部負(fù)責(zé)書(shū)面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。4.7.3事故隱患治理的內(nèi)容主要包括:1)判定事故隱患的依據(jù)主要包括國(guó)家的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)單位出具的安全評(píng)價(jià)報(bào)告提出的整改意見(jiàn);2)事故隱患的評(píng)估包括企業(yè)自評(píng)、安監(jiān)部門組織的專家復(fù)查等形式,分級(jí)主要包括公司級(jí)和車間級(jí);3)事故隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃編制程序包括編制計(jì)劃、爭(zhēng)取資金和安排實(shí)施;4)事故隱患治理項(xiàng)目應(yīng)建立隱患評(píng)估、治理完成情況和效果考核驗(yàn)收等管理檔案,做到”五定”,對(duì)一時(shí)不能治理到位的要采取可靠的安全措施,加以監(jiān)護(hù)。4.7.4事故隱患項(xiàng)目的驗(yàn)收根據(jù)情況由安全部、設(shè)備部和責(zé)任單位組織驗(yàn)收,以便責(zé)任追究,同時(shí)落實(shí)獎(jiǎng)懲措施。4.7.5對(duì)隱患和問(wèn)題的整改情況,檢查組應(yīng)組織人員進(jìn)行復(fù)查,跟蹤督促落實(shí),形成閉環(huán)管理,并做好<事故隱患登記表>登記。4.7.6檢查組針對(duì)查出的隱患和問(wèn)題,參照隱患和問(wèn)題的性質(zhì),按照各專業(yè)相應(yīng)的考核規(guī)定進(jìn)行考核。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)現(xiàn)象,按<安全獎(jiǎng)懲管理制度>實(shí)施考核獎(jiǎng)懲。4.7.7凡在檢查中查出的各類隱患,無(wú)故未及時(shí)整改的,由安全負(fù)責(zé)人按<安全獎(jiǎng)懲管理制度>提出處理意見(jiàn)報(bào)主要負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。4.7.8安全部對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案,檔案內(nèi)容應(yīng)包括:1)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論;2)評(píng)審意見(jiàn);3)隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;4)治理時(shí)間表和責(zé)任人;5)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。4.7.9對(duì)無(wú)力解決的重大事故隱患,除采取有效防范措施外,安全部負(fù)責(zé)書(shū)面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。

4.7.10對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患,公司必須采取防范措施,并納入計(jì)劃,限期解決或停產(chǎn)。5相關(guān)文件安全獎(jiǎng)懲管理制度6相關(guān)記錄安全檢查計(jì)劃安全檢查表安全生產(chǎn)檢查記錄隱患整改通知單隱患整改反饋單事故隱患登記表車間安全生產(chǎn)檢查表重大危險(xiǎn)源管理制度1目的為加強(qiáng)重大危險(xiǎn)源的管理,防止重大安全事故的發(fā)生,降低事故造成的損失,特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)范圍內(nèi),按照<重大危險(xiǎn)源辯識(shí)>(GB18218-)和<危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定>(安監(jiān)總局令第40號(hào))的規(guī)定,識(shí)別重大危險(xiǎn)源的管理并進(jìn)行分級(jí)管理。3職責(zé)與分工3.1安全部負(fù)責(zé)本制度的歸口管理;負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源評(píng)估、監(jiān)測(cè)的管理;負(fù)責(zé)建立公司重大危險(xiǎn)源檔案。3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的管理與監(jiān)控。4管理內(nèi)容與要求4.1重大危險(xiǎn)源辯識(shí)4.1.1按照<重大危險(xiǎn)源辯識(shí)>(GB18218-)和<危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定>(安監(jiān)總局令第40號(hào))的規(guī)定,公司生產(chǎn)場(chǎng)所涉及重大危險(xiǎn)源物質(zhì)有:丙烯、甲苯、丙烯醛、醋酸、對(duì)苯二酚、丙烯酸、甲醇、乙醇、丁醇、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、三氯化磷、甲醛、氫、氨。貯存區(qū)涉及的重大危險(xiǎn)源物質(zhì)有丙烯、丙烯酸、甲苯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、甲醇、乙醇、丁醇、三氯化磷、甲醛。涉及的區(qū)域有:各生產(chǎn)裝置、丙烯罐區(qū)、原料罐區(qū)、丙烯酸罐區(qū)、丙烯酸酯罐區(qū)等。4.1.2安全部建立重大危險(xiǎn)源檔案,檔案內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、性質(zhì)、區(qū)域位置、管理人員、安全規(guī)章制度、評(píng)估報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告等。4.2重大危險(xiǎn)源的管理4.2.1重大危險(xiǎn)源評(píng)估及備案4.2.1.1重大危險(xiǎn)源辯識(shí)后,公司每?jī)赡晡芯哂匈Y質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估,包括重大危險(xiǎn)源的能量等級(jí)評(píng)估和安全監(jiān)管等級(jí)評(píng)估。4.2.1.2安全部負(fù)責(zé)將安全評(píng)估報(bào)告及有關(guān)安全措施報(bào)送縣安監(jiān)局備案。并根據(jù)評(píng)估結(jié)論、意見(jiàn)進(jìn)行改進(jìn),保證重大危險(xiǎn)源單元處于良好的安全狀態(tài)。4.2.1.3當(dāng)重大危險(xiǎn)源發(fā)生增減或有關(guān)信息發(fā)生變化時(shí),安全部應(yīng)及時(shí)向安監(jiān)及有關(guān)部門變更備案。4.2.2重大危險(xiǎn)源的檢查與監(jiān)測(cè)。4.2.2.1公司實(shí)施重大危險(xiǎn)源分級(jí)管理,即公司、部門、裝置,各級(jí)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)<安全檢查和隱患治理管理制度>制訂重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)檢查表,公司級(jí)每季度至少檢查1次,部門級(jí)每月至少檢查1次,裝置崗位每周檢查1次,班組日常巡查,每班至少2次。4.2.2.2相關(guān)部門及專業(yè)要落實(shí)專人對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施(如防雷、防靜電、防火、防爆等設(shè)施;安全閥、液位計(jì)、壓力表等安全附件及計(jì)量、急救等安全設(shè)施)進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)和檢測(cè)。涉及法定檢測(cè)的請(qǐng)有資質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)并出具報(bào)告。4.2.3監(jiān)控與報(bào)警4.2.3.1公司按照規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施并確保正常運(yùn)行。監(jiān)控設(shè)施包括視頻監(jiān)控、數(shù)據(jù)監(jiān)控、通迅報(bào)警等。安全部負(fù)責(zé)日常監(jiān)控和維護(hù)。4.2.3.2公司重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控報(bào)警信息要與政府安全監(jiān)管部門的重大危險(xiǎn)源監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。4.2.3.3重大危險(xiǎn)源發(fā)生泄漏、火災(zāi)、爆炸等異常情況時(shí),相關(guān)人員應(yīng)立即向部門負(fù)責(zé)人及公司安全部匯報(bào),緊急情況可直接向公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)救援及監(jiān)管部門匯報(bào)。4.2.4重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案編制及演練4.2.4.1安全部組織相關(guān)部門按應(yīng)急預(yù)案的編寫導(dǎo)則編制重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案(內(nèi)容包括重大危險(xiǎn)源的相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施),并報(bào)縣安全監(jiān)督管理部門備案。4.2.4.2安全部組織相關(guān)部門對(duì)所屬重大危險(xiǎn)源一年進(jìn)行兩次應(yīng)急救援預(yù)案演練,根據(jù)演練結(jié)果對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)估,根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)預(yù)案進(jìn)行修訂,并將修訂情況及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員。4.2.5其它管理要求4.2.5.1在對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)和評(píng)價(jià)后,各事業(yè)部及倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)組織重大危險(xiǎn)源所在崗位針對(duì)該重大危險(xiǎn)源制定措施,經(jīng)過(guò)技術(shù)措施(包括原輔材料的選擇,設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)轉(zhuǎn)、維修以及有計(jì)劃的檢查)和管理措施(包括對(duì)人員的培訓(xùn)與指導(dǎo),提供保證其安全的設(shè)備,工作人員水平、工作時(shí)間、職責(zé)的確定,以及對(duì)外部合同工和現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)工的管理),對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理。4.2.5.2公司對(duì)重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)配備必要的救援器材、裝備,具體有噴淋水源、消防水源、滅火器材、防毒面具、空氣呼吸器、防毒衣等消防防護(hù)用品,作為處理事故之用,安全部和各所屬部門要加強(qiáng)管理,使之處于良好的備用狀態(tài)。4.2.5.3無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫(kù)區(qū)、罐區(qū)、生產(chǎn)場(chǎng)所,非本工序、本車間人員確需進(jìn)入的,必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并由公司人員陪同,進(jìn)入重大危險(xiǎn)源單元必須嚴(yán)格登記,現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)交待清注意事項(xiàng)并跟蹤監(jiān)護(hù)。4.2.5.4構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施、新改擴(kuò)建工程的選址和土地使用規(guī)劃應(yīng)符合政府制定的綜合性土地使用政策,與周邊安全防護(hù)距離應(yīng)符合<危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例>第十條及國(guó)家有關(guān)安全防護(hù)距離的規(guī)定。發(fā)現(xiàn)重大危險(xiǎn)源險(xiǎn)情時(shí)必須迅速啟動(dòng)事故應(yīng)急預(yù)案并立即上報(bào)。5相關(guān)文件5.1<重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案>5.2<風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度>6記錄6.1重大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理登記表6.2重大危險(xiǎn)源管理表6.3重大危險(xiǎn)源監(jiān)控記錄6.4應(yīng)急演練記錄6.5重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告1目的本制度規(guī)定了公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系所涉及到的法律、法規(guī)及其它要求的有效控制,確保及時(shí)識(shí)別、獲取、更新和傳達(dá)到與安全標(biāo)準(zhǔn)化管理方面有關(guān)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門、車間,并對(duì)其遵循情況進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。2適用范圍本制度適用于公司與安全標(biāo)準(zhǔn)化管理有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求的獲取、識(shí)別、更新、傳達(dá)和符合性評(píng)價(jià)。3職責(zé)與分工3.1安全部3.1.1負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取安全標(biāo)準(zhǔn)化方面的法律法規(guī)和其它要求。3.1.2負(fù)責(zé)將有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化方面適用的法律法規(guī)與其它要求的信息傳遞給相關(guān)部門和人員。3.1.3負(fù)責(zé)跟蹤檢查安全標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)與其它要求執(zhí)行情況。3.1.4負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化方面法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況。3.2環(huán)保部3.2.1負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取環(huán)境方面的法律法規(guī)和其它要求。3.2.2負(fù)責(zé)將有關(guān)環(huán)境方面適用的法律法規(guī)與其它要求的信息傳遞給相關(guān)部門和人員。3.2.3負(fù)責(zé)跟蹤檢查環(huán)境法律法規(guī)與其它要求執(zhí)行情況。3.2.4負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)有關(guān)環(huán)境方面法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況。3.3各部門3.3.1參與評(píng)審新的法律法規(guī)和其它要求;3.3.2負(fù)責(zé)落實(shí)本部門應(yīng)遵循的法律法規(guī)與其它要求。4管理內(nèi)容與要求4.1法律、法規(guī)及其它要求的獲取與識(shí)別4.1.1法律、法規(guī)及其它要求包括:——法律:安全標(biāo)準(zhǔn)化管理及其它方面的有關(guān)適用的國(guó)家法律;——法規(guī):法規(guī)、行政規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn);——其它要求:除法律、法規(guī)、行政規(guī)章、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以外的行政主管部門、行業(yè)主管部門、協(xié)會(huì)的有關(guān)要求、國(guó)際公約、合同方、供方及其它相關(guān)的要求等,以及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,與官方機(jī)構(gòu)的協(xié)議,非法規(guī)性指南,公司內(nèi)部管理制度等。4.1.2法律、法規(guī)及其它要求獲取途徑4.1.2.1經(jīng)過(guò)上級(jí)部門發(fā)到公司,辦公室獲取國(guó)家、省、市、縣及行政主管部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的頒布或修訂信息,由辦公室簽發(fā)到安全部及相關(guān)部門。4.1.2.2辦公室、安全部、環(huán)保部也可從安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、行政主管部門、新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)等渠道跟蹤法律法規(guī)信息。4.1.2.3經(jīng)過(guò)其它相關(guān)方獲取有關(guān)要求,由各職能部門獲取相關(guān)的要求,并將信息轉(zhuǎn)安全部、環(huán)保部。4.2法律、法規(guī)及其它要求的評(píng)審安全部、環(huán)保部每年組織一次對(duì)適用法律法規(guī)及其它要求的評(píng)審,確保各使用部門均能得到適用文件的有效版本。4.3法律、法規(guī)及其它要求的傳達(dá)安全部、環(huán)保部負(fù)責(zé)將有關(guān)適用的法規(guī)和其它要求的信息傳遞給相關(guān)部門,傳遞方式有:——按<管理制度評(píng)審與修訂制度>的規(guī)定,將適用的法律、法規(guī)和其它要求傳遞到相關(guān)各部門貫徹執(zhí)行,各部門應(yīng)將獲取的適用的法律法規(guī)和其它要求在<法律法規(guī)與其它要求清單>中登記;——組織對(duì)有關(guān)法規(guī)和其它要求的學(xué)習(xí),以確保相關(guān)人員遵照?qǐng)?zhí)行;——經(jīng)過(guò)會(huì)議、宣傳欄、黑板報(bào)進(jìn)行宣傳。4.4法規(guī)與其它要求的符合性評(píng)價(jià)安全部、環(huán)保部定期或不定期組織對(duì)適用法律法規(guī)及其它要求的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià),填寫<法律法規(guī)及其它要求符合性評(píng)價(jià)記錄>,并向公司領(lǐng)導(dǎo)層報(bào)告評(píng)價(jià)結(jié)果。4.5符合性評(píng)價(jià)的內(nèi)容——法律法規(guī)及其它要求識(shí)別是否充分?更新是否及時(shí)?——安全標(biāo)準(zhǔn)化管理方面法律法規(guī)及其它要求貫徹執(zhí)行情況。4.5.1對(duì)不符合法律法規(guī)和其它要求的情況,及時(shí)采取糾正和糾正措施,按<安全檢查與隱患治理管理制度>執(zhí)行。4.5.2各相關(guān)部門根據(jù)評(píng)價(jià)意見(jiàn),制定并落實(shí)具體的措施以滿足有關(guān)要求。安全部跟蹤措施的落實(shí)情況。4.5.3對(duì)照法律法規(guī)和其它要求,涉及到需制定或修訂的程序、制度、技術(shù)要求等文件的,由辦公定負(fù)責(zé)組織制定或修訂。4.5.4安全部負(fù)責(zé)保持評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何措施的記錄,將確認(rèn)有效的法規(guī)和其它要求文本存檔。4.6法律、法規(guī)及其它要求的更新安全部、環(huán)保部經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)那阔@取法律法規(guī)和其它要求的更新信息,按本制度”4.2”條款的要求組織評(píng)審,及時(shí)更新這方面的信息,填寫<法律法規(guī)及其它要求清單更新登記表>,按<管理制度評(píng)審與修訂制度>規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件<管理制度評(píng)審與修訂制度><安全檢查與隱患治理管理制度>6相關(guān)記錄法律法規(guī)及其它要求清單法律法規(guī)及其它要求符合性評(píng)價(jià)記錄法律法規(guī)及其它要求清單更新登記表管理制度評(píng)審和修訂制度1目的對(duì)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行有關(guān)的管理制度進(jìn)行控制,確保各相關(guān)場(chǎng)所使用制度均為有效版本。2適用范圍適用于安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行有關(guān)的管理制度控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)。3.2分管副總(管理者代表)3.2.1批準(zhǔn)發(fā)布安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度。3.2.2審核安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)。3.3.3組織安全標(biāo)準(zhǔn)化制度及安全操作規(guī)程的評(píng)審和修訂。3.3安全部在辦公室協(xié)助下,組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級(jí)的安全生產(chǎn)制度,并送達(dá)相關(guān)部門、單位進(jìn)行會(huì)簽,征求修改意見(jiàn)。3.4辦公室負(fù)責(zé)按<文件控制程序>組織對(duì)現(xiàn)有體系文件中管理性文件的定期評(píng)審、發(fā)放、更改、銷毀、保管。3.6各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。4程序內(nèi)容4.1安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的編制、審批和發(fā)放4.1.1公司按照<危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范>的要求,在辦公室的協(xié)助下,由安全部組織編制安全管理制度。4.1.2安全部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度進(jìn)行會(huì)簽,完成<文件會(huì)簽單>,同時(shí)