雙氧水生產(chǎn)安全專項檢查表

雙氧水生產(chǎn)安全專項檢查表檢查部門： 檢查人員： 檢查時間：目的根據(jù)公司安委會文件精神，針對公司生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行檢查，排查人員的不安全行為、生產(chǎn)設備設施和生產(chǎn)工藝的不安全因素、安全管理方面存在的缺陷等方面，制定整改措施，消除安全生產(chǎn)隱患，最終結(jié)果報總公司安委會。檢查后由安委會進行匯總資料，下發(fā)各車間進行整改，并跟蹤整改落實情況。內(nèi)容公司雙氧水車間安全管理情況檢查計劃12月份序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1基礎安全管理1、 雙氧水各崗位操作人員是否符合規(guī)定要求，髙中學歷，經(jīng)過三級安全教育，取證上崗2、 級化、氧化涉危工藝人員是否取得危險化學品特種作業(yè)證、并且儀表維修管理人員是否取證，且證件在有效期內(nèi)。3、 承包方是否簽定合同，約定雙方的安全責任，制定有安全生產(chǎn)條款。是否具備施工資質(zhì)，人員安全教育是否到位，是否持證作業(yè)。4、 各類安全防護保障技術措施的落實情況，勞保用品配發(fā)及穿戴情況。5、 車間現(xiàn)場的安全宣傳：安全教育板報、標語、口號、各類安全警示標識，安全色、安全色標是否符合規(guī)范要求。公司各項專項安全活動的開展情況，企業(yè)安全文化建設特色。查相關資料、證書、記錄及現(xiàn)場2生產(chǎn)工藝安全1、 檢查安全操作規(guī)程是否及時修訂，與現(xiàn)場的工藝指標實施核對，確認是否與現(xiàn)行工藝操作相適應。2、 崗位操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，各類中控指標的執(zhí)行情況，班組長的交接班記錄完整全面，操作人員的操作記錄應及時、真實，字這清晰工整。3、 各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復連鎖裝置必須履行相關手續(xù)。4、 工藝參數(shù)異常及機電設備故障時，是否及時處置，處置的記錄是否齊全，各類應急處理措施，應急情況匯報、響應程序是否合規(guī)。5、 工藝執(zhí)行及變更情況管理，包含監(jiān)督檢查、變更審批、統(tǒng)計分析記錄，是否存在未經(jīng)許可擅自變更工藝的情況?，F(xiàn)場檢查、查各類記錄

3生產(chǎn)設施設備安全管理1、 設備管理制度的完整度，是否包含設備檢査運行維護保養(yǎng)，現(xiàn)場的機器加油潤滑，是否落實到人。2、 關鍵裝置（空壓機、主工藝泵等）備用設備狀況良好，定期檢查維護，記錄完整，達到隨時啟用要求。3、 現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，整體衛(wèi)生狀況良好。4、 各類機泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計等完好。無異常聲響和異常振動，暴露在外的傳動部位有符合標準的安全防護罩，牢固可靠。5、 嚴格執(zhí)行關鍵裝置重點部位安全管理制度，各掛鉤責任人履責到位，履責中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時糾正。重點設備設施運行良好，氫氣監(jiān)測報警裝置監(jiān)控設施安裝齊全，運行良好，安全附件齊全，各類強檢安全設施均在檢測有效期內(nèi)，運行良好，各類安全檔案及安全檢查記錄齊全。6、 特種設備：壓力容器、壓力管道符合檢定周期、標準。氣瓶存放于專用倉庫，有專人管理，車間現(xiàn)場氣瓶不超過5瓶。電動葫蘆、廠內(nèi)機動車輛有責任人，有運行記錄和定期維護記錄。7、 生產(chǎn)設施拆除和報廢：拆除和報廢管理制度齊全，審批符合手續(xù)，拆除實施計劃、是否進行拆除作業(yè)的風險分析，拆除的檔案是否齊全。查看相關資料，現(xiàn)場檢查各設備設施4電儀安全管理1、 嚴格執(zhí)行電力管理的相關規(guī)范，落實配電房有專人管理，各類防火、防水、防小動物措施齊全完善，安全門外開，照明良好。2、 變、配電間清潔衛(wèi)生、無滲漏油現(xiàn)象，絕緣墊定置定位，變壓油位、油溫正常，各接地良好，附屬設備完好。3、 按要求配備絕緣、防護工具（絕緣靴、絕緣手套等），定期校驗，有測試報告和記錄，完整真實。4、 防火防爆區(qū)電氣設施、線路符合規(guī)范的電機等級要求。5、 DCS自動控制系統(tǒng)日常檢查、維護符合規(guī)范，ups電源能正常工作。工作環(huán)境符合儀表運行要求，有聯(lián)鎖與保護裝置可靠性實驗。6、 氣動控制儀表整潔，工作正常，氣源供應正常，除濕、過濾等保護運行正常，定期維護且記錄完整。7、 防雷、避雷設施完好且沖擊接地電阻小于10Q,定期校驗，記錄完整。查看現(xiàn)場及相關記錄

8,易燃物料輸送管道，閥蘭跨接、靜電接地的完好，使用銅線無銹蝕，無斷裂。5應急管理1、 應急預案是否在有效期內(nèi)，修訂與備案是否及時，記錄是否完整。各類應急管理組織機構的構成，人員履責是否到位，應急救援隊伍人員是否及時更新。2、 應急器材配置、存放、更新、維護、檢查到位，記錄完整。3、 應急演練情況：包含隊伍訓練，應急演練計劃，演練記錄、評估與改進各項記錄完整。4、 消防設施完好，隨時處于完好狀態(tài)，保壓正常。室內(nèi)外消火栓開啟靈活，出水正常，水帯、水槍等各項配件齊全完好，壓力能達到要求。各建筑物疏散門、消防通道暢通無阻?，F(xiàn)場檢查，核實相關記錄，視情況啟動某項應急預案6危險化學品安全1、 化學品原料（九碳芳炷、正磷酸、蔥味燒堿等）備有一書一簽，儲存地點和儲存方式是否符合有關規(guī)定，是否按規(guī)程進行操作，各類防護措施是否落實到位，廢棄的危險化學品包裝物是否委托相關企業(yè)進行環(huán)保處理。2、 產(chǎn)品一書一簽是否齊全，查看包裝現(xiàn)場管理，通鳳裝置設置，職業(yè)危害因素檢測結(jié)果，告示牌，裝車現(xiàn)場是否合規(guī)。3、 雙氧水裝卸車輛司機、押運人員，持證上崗，無未經(jīng)包裝人員許可違規(guī)擅自裝卸的情況，佩戴相應的防護用具；4、 重大危險源評價報告齊全，現(xiàn)場監(jiān)控跟政府部門聯(lián)網(wǎng)正常，各吿知牌齊全醒目，內(nèi)容符合規(guī)范要求。應急預案及應急裝備配置齊全，定期演練。現(xiàn)場檢查，核實相關記錄，詢問人員，調(diào)取監(jiān)控7安全設施1、 安全閥、液位計、壓力表完好，工作正常，均在檢驗期內(nèi)，中控顯示數(shù)據(jù)與現(xiàn)場讀數(shù)一致。各聯(lián)鎖裝置運行正常，且定期試驗。緊急停車裝置能正常動作。2、 各機械裝置防護罩完整，無破損。3、 防雷接地、各靜電跨接完好無斷裂。查看相關資料，現(xiàn)場檢查

4、 A/B罐區(qū)圍堰高度滿足要求，無破裂，緊急切斷閥完好，定期檢查，排水雨污分流。氫氣報警裝置運行良好，定期檢驗，且合格在檢驗期內(nèi)。8作業(yè)管理1、 系統(tǒng)開停車符合規(guī)定，記錄完整，異常情況有記錄。2、 工藝調(diào)整職責分級明確，無違規(guī)調(diào)整工藝參數(shù)的情況；3、 檢修有計劃、JSA分析，檢修完工有驗收，各類檢修記錄完整。4、 按照GB30871執(zhí)行八大作業(yè)，各類危險作業(yè)票證齊全，辦理符合安全規(guī)范。5、 檢修工器具符合安全規(guī)定。現(xiàn)場檢查，核實相關記錄，詢問人員9環(huán)保管理1、 各類環(huán)保設施運行正常，水、氣、渣排放設施設置合理，無停運情況