關(guān)于加油站標(biāo)準(zhǔn)化的整套記錄表格

一、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及時傳達記錄傳達內(nèi)容適用于我加油站的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)（見附表）傳達范圍周邊加油站序傳達單位傳達時間傳達人簽收方簽字號1234567891表1.2.1-1法律、法規(guī)時間序號名稱文號（年）1中華人民共和國安全生產(chǎn)法國家主席令第70號20022中華人民共和國職業(yè)病防治法國家主席令第60號20023危險化學(xué)品安全管理條例國務(wù)院令第344號20024安全生產(chǎn)許可證條例國務(wù)院令第397號2004國務(wù)院令第549號20095特種設(shè)備安全監(jiān)察條例國務(wù)院令第586號20106工傷保險條例國務(wù)院令第493號20077安全生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理條例國務(wù)院令第352號20028使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護條例國務(wù)院關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的國發(fā)[2004]2號.20049決定國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工國發(fā)[2010]23號201010作的通知安徽省人民代表大會常務(wù)委安徽省安全生產(chǎn)條例200611員會公告第九十二號國務(wù)院安委辦關(guān)于進一步加強危險化學(xué)安委辦〔2008〕26號200812品安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實13原國家安監(jiān)局令第10號2004施辦法國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定142005令第1號國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局15生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定2005令第3號國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局16危險化學(xué)品建設(shè)項目安全許可實施辦法2006令第8號國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局17注冊安全工程師管理規(guī)定2006令第11號國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定182008令第16號國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局19生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法2009令第17號時間序號名稱文號（年）國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局200920作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定令第23號國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)201021令第30號定國家安全監(jiān)管總局安監(jiān)總協(xié)關(guān)于認真做好做好重大危險源監(jiān)督管理222005調(diào)字[]2005]62號工作的通知國家安全監(jiān)管總局安監(jiān)總協(xié)關(guān)于規(guī)范重大危險源監(jiān)督與管理工作的232005通知調(diào)字[]2005]125號國家安全監(jiān)管總局安監(jiān)總危關(guān)于危險化學(xué)品建設(shè)項目安全許可和試242007生產(chǎn)(使用)方案備案工作的通知化[2007]121文國家安全監(jiān)管總局關(guān)于危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可252008安監(jiān)總?；痆2008]54號證頒發(fā)管理有關(guān)事項的通知國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進一步加強危險化學(xué)品企業(yè)安全生200926安監(jiān)總管三〔2009〕124號產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見安徽省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局安徽省危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化272009皖安監(jiān)化〔2009〕146號考評辦法關(guān)于危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考安徽省安全生產(chǎn)監(jiān)201028評辦法的有關(guān)補充規(guī)定皖安監(jiān)化〔2010〕82號原國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會令第危險化學(xué)品登記管理辦法29200235號高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫財政部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管302006行辦法理總局財企[2006]478號表1.2.2-1標(biāo)準(zhǔn)序號名稱標(biāo)準(zhǔn)號1危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范AQ3013-20082建筑設(shè)計防火規(guī)范GB50016-20063危險化學(xué)品重大危險源辨識GB18218-20094建筑物防雷設(shè)計規(guī)范GB50057-1994（2000年版）5安全色GB2893-20086安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則GB2894-20087建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范GB50140-20058勞動防護用品選用細則GB11651-19899職業(yè)性接觸毒物危害程度分級GBZ230-201010常用化學(xué)危險品貯存通則GB15603-199511易燃易爆商品儲藏養(yǎng)護技術(shù)條件GB17914-199912腐蝕性商品儲藏養(yǎng)護技術(shù)條件GB17915-199913毒害性商品儲藏養(yǎng)護技術(shù)條件GB17916-199914化學(xué)品安全技術(shù)說明書內(nèi)容和順序GB16483-2008GB50493-200915石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范GB50058-9216爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范17AQ3022-2008化學(xué)品生產(chǎn)單位動火作業(yè)規(guī)范18AQ3026-2008化學(xué)品生產(chǎn)單位設(shè)備檢修作業(yè)規(guī)范19AQ3028-2008化學(xué)品生產(chǎn)單位受限空間作業(yè)規(guī)范工作場所有害因素職業(yè)接觸限值—第1部分：化學(xué)有20GBZ2.1-2007害因素工作場所有害因素職業(yè)接觸限值—第1部分：物理有20GBZ2.2-2007害因素21GB6441-1986企業(yè)職工傷亡事故分類22GBZ1-2010工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)序號名稱標(biāo)準(zhǔn)號23生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則AQ/T-900224工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識GBZ15825石油化工靜電接地設(shè)計規(guī)范SH3097-2000法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)宣傳和培訓(xùn)的記錄適用的法律法規(guī)宣傳和培訓(xùn)記錄培訓(xùn)主題培訓(xùn)地點培訓(xùn)時間培訓(xùn)對象培訓(xùn)人考核方式（）筆試、（）口試、（）現(xiàn)場實操培訓(xùn)內(nèi)容適用的法律法規(guī)（詳見附表）受訓(xùn)人員簽名姓名考核結(jié)果姓名考核結(jié)果姓名考核結(jié)果危險化學(xué)品相關(guān)法律法規(guī)清單1．《中華人民共和國勞動法》（中華人民共和國主席令第28號）2.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第70號）3.《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（中華人民共和國主席令第60號）4.《中華人民共和國消防法》（中華人民共和國主席令第83號）5.《中華人民共和國環(huán)境保護法》（中華人民共和國主席令第22號）6.《危險化學(xué)品安全管理條例》（國務(wù)院令第344號）7.《安全生產(chǎn)許可證條例》（國務(wù)院令第397號）8.《使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護條例》（國務(wù)院令第352號）9.《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國務(wù)院令第373號）10.《中華人民共和國監(jiān)控化學(xué)品管理條例》（國務(wù)院令190號）11.《勞動保障監(jiān)察條例》（國務(wù)院令423號）12.《工傷保險條例》（國務(wù)院令375號）13.《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》（國家安監(jiān)局令1號）14.《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安監(jiān)局令第10號）15.《倉庫防火安全管理規(guī)則》(中華人民共和國公安部令第6號)16.《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》（原國家經(jīng)貿(mào)委令36號）17.《危險化學(xué)品生產(chǎn)儲存建設(shè)項目安全審查辦法》（國家安監(jiān)局令17號）18.《作業(yè)場所安全使用化學(xué)品公約》(第170號國際公約)19.《作業(yè)場所安全使用化學(xué)品建議書》（第177號國際公約）適用的標(biāo)準(zhǔn)宣傳和培訓(xùn)記錄培訓(xùn)主題培訓(xùn)地點培訓(xùn)時間培訓(xùn)對象培訓(xùn)人考核方式（）筆試、（）口試、（）現(xiàn)場實操培訓(xùn)內(nèi)容適用的標(biāo)準(zhǔn)（詳見附表）受訓(xùn)人員簽名姓名考核結(jié)果姓名考核結(jié)果姓名考核結(jié)果適用的標(biāo)準(zhǔn)清單1.《危險貨物品名表》（GB12268-90）2.《高毒物品目錄》2003版3.《劇毒品明錄》2003版4.《國家危險廢物名錄》（環(huán)發(fā)[1998]089號）5.《各類監(jiān)控化學(xué)品名錄》（原化學(xué)工業(yè)部第11號令）6.《重大危險源辯識》（GB18218-2000）7.《危險化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)開業(yè)條件和技術(shù)要求》（GB18265-2000）8.《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16-87（2001年版）9.《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB50160-92(1999年版)10.《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》(GB50156-2002)11.《油漆廠衛(wèi)生防護距離標(biāo)準(zhǔn)》(GB18070-2000)12.《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》(GB12801-91)13.《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》(GB5083-99)14.《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)定》(GBJ140-1990)15.《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》(GB50057－1994)16.《涂裝作業(yè)安全規(guī)程-安全管理通則》(GB7691-2003)17.《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》(GBZ2-2002)18.《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》(GB50058-92)19.《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ1-200220.《常用化學(xué)危險品貯存通則》(GB15603-1995)21.《易燃易爆性商品儲藏養(yǎng)護技術(shù)條件》(GB17914-1999)22.《腐蝕性商品儲藏養(yǎng)護技術(shù)條件》（GB17915-1999）23.《毒害性商品儲藏養(yǎng)護技術(shù)條件》（GB17916-1999）24.《危險貨物運輸包裝通用技術(shù)條件》(GB12463-1990)25.《常用危險化學(xué)品的分類及標(biāo)志》(GB13690-92)26.《化學(xué)品安全技術(shù)說明書編寫規(guī)定》（GB16483-2000）27.《化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫規(guī)定》(GB15258-1999)28.《危險貨物包裝標(biāo)志》(GB190-90)29.《包裝儲運圖示標(biāo)志》(GB191-2000)30.《危險貨物分類和品名編號》(GB6944-86)31.《工業(yè)管路的基本識別色和識別符號》(GB7231-87)32.《氯氣安全規(guī)程》（GB11984—89）33.《光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程》（GB19401-2003）34.《氫氣使用安全技術(shù)規(guī)程》（GB4962-85）35.《涂裝作業(yè)安全規(guī)程有限空間作業(yè)安全技術(shù)要求》（GB12942-91）36.《液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程》（GB13348-92）37.《石油與石油設(shè)施雷電安全規(guī)范》（GB15599-95）38.《液化氣體氣瓶充裝站安全技術(shù)條件》(GB17265-1998)39.《防止靜電事故通用導(dǎo)則》(GBl2158—1990)40.《危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則(單位版)》安監(jiān)管危化字〔2004〕43號41.《廠區(qū)動火作業(yè)安全規(guī)程》(HG23011–1999)42.《廠區(qū)盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)程》(HG23013–1999)43.《廠區(qū)吊裝作業(yè)安全規(guī)程》(HG23013–1999)44.《缺氧危險作業(yè)安全規(guī)程》(GB8958-88)45.《焊接與切割安全》(GB9448—1999)46.《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》(GB5044-85)47.《有毒作業(yè)分級》(GB12331-90)48.《鉛作業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)程》(GB13746-92)49.《危險貨物分類和品名編號》(GB6944-86)適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)不符合項整改記錄固始縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：2010年11月18號，固始縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織有關(guān)專家，邵昌巖、李英奎、于西泉三位專家，對我公司進行危險化學(xué)品三級安全標(biāo)準(zhǔn)化評審，對公司從資料和現(xiàn)場情況進行嚴(yán)密細致檢查評審，評審結(jié)論，對于安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)公司領(lǐng)導(dǎo)能夠重視，也有一定的認識，成立了相關(guān)的組織機構(gòu)。建立的安全標(biāo)準(zhǔn)化體系能夠滿足企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營需求。安全標(biāo)準(zhǔn)體系符合國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)能夠貫徹執(zhí)行，提高效率。建議提高認識，進一步充實、完善公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，整合標(biāo)準(zhǔn)體系文件，依據(jù)PDCA模式進行持續(xù)改進。企業(yè)“三級”，安全標(biāo)準(zhǔn)化單位給予通過。評審結(jié)束后，公司按照評審組的要求，對于85項不符合項和存在的問題進行了認真分析和整改，并將公司從現(xiàn)場和資料方面的不足之處，層層分解，落實到車間（科室）、班組。要求按照要求保質(zhì)保量的完成，整改小組負責(zé)人：王中、成員：付紅、石騰海、馮暉。要求整改小組對專家提出情況，逐一落實認真整改，將資料和臺賬補充完善，使其達到要求，現(xiàn)將完成整改情況報告如下：序號條款不符合事實描述整改情況11.1.4安全領(lǐng)導(dǎo)小組會議主安全生產(chǎn)方針目標(biāo)量要負責(zé)人缺席現(xiàn)已按要求補充完善象21.2.1化不夠，公布位置不明顯已按要求補充完善31.2.2目標(biāo)責(zé)任書存在雷同現(xiàn)象，科室車間年度工作計劃制定不已按要求補充完善全41.4.2從業(yè)人員安全職責(zé)制定不全已按要求補充完善51.4.3責(zé)任考核，獎懲太空洞，考核內(nèi)容無操作性已按要求補充完善61.5.2安全費用支出部分不符合相關(guān)規(guī)定已按要求補充完善71.5.3從業(yè)人員繳納的工傷保險人數(shù)不足計劃補交82.1.1未制定風(fēng)險評價管理制度已按要求補充完善92.1.2風(fēng)險評價范圍不全已按要求補充完善102.2.2風(fēng)險評價法和單位實際不夠，范圍有遺漏已按要求補充完善112.3.2風(fēng)險評價人員組成不合理已按要求補充完善122.3.2風(fēng)險控制措施為完全落實已按要求補充完善132.4.1沒有隱患治理臺賬已按要求補充完善142.4.1風(fēng)險控制措施宣傳培訓(xùn)太簡單已按要求補充完善152.4.2沒有重大隱患項目檔案已按要求補充完善162.5.1重大危險源檔案內(nèi)容不多已按要求補充完善172.6.1適時風(fēng)險評價項目不全已按要求補充完善182.6.2信息更新風(fēng)險評價內(nèi)容不全已按要求補充完善193.1.3傳達給相關(guān)方的法律法規(guī)記錄材料不規(guī)范已按要求補充完善203.2法律法規(guī)符合性評價不全已按要求補充完善213.5.2規(guī)章制度、操作規(guī)程評審人員組成不全已按要求補充完善223.5.3修訂后規(guī)章制度、操作規(guī)程培訓(xùn)記錄空白已按要求補充完善234.1.1年度培訓(xùn)計劃中未涉及外來人員培訓(xùn)已按要求補充完善244.1.3培訓(xùn)檔案簽字為一人已按要求補充完善254.1.5缺第三季度培訓(xùn)效果評價已按要求補充完善264.2.2無其他管理人員的培訓(xùn)記錄已按要求補充完善274.3.2缺三人的特種作業(yè)證書（壓力容器）已按要求補充完善284.5.3外來人員培訓(xùn)合格成績空頁已按要求補充完善294.6.2班組安全活動缺少2月份已前記錄已按要求補充完善305.2.1安全設(shè)施臺賬不規(guī)范缺09年5月至今記錄已按要求補充完善315.2.2罐區(qū)護欄沒有設(shè)計不規(guī)范中間缺橫檔已要求整改大修時間325.2.2煤油罐缺靜電接地裝置已要求整改大修時間335.2.2沒有罐沒有液位計已要求整改大修時間345.2.2丙丁烷罐區(qū)缺人體靜電釋放器已要求整改大修時間355.2.2煤油罐區(qū)缺應(yīng)急噴淋（夏季降溫）已要求整改365.2.2生產(chǎn)車間應(yīng)加人體靜電釋放器（25米1個）已要求整改大修時間375.2.4無檢修記錄已按要求補充完善385.2.5無檢測監(jiān)測校準(zhǔn)記錄已按要求補充完善395.3.4特種設(shè)備檢查臺賬缺1-4月份7月份記錄已按要求補充完善405.4.2罐區(qū)安全閥根部閥應(yīng)常開不應(yīng)關(guān)閉已按要求補充完善415.4.4無安全開車方案及記錄已按要求補充完善425.4.5無安全停車方案及記錄已按要求補充完善435.4.6無物位異常情況處置記錄已按要求補充完善445.4.7丙丁烷罐區(qū)排污管未引至安全地點已要求整改大修時間455.5.2關(guān)鍵裝置承包負責(zé)人活動記錄缺三季度記錄已按要求補充完善465.5.3承包人基層活動記錄缺三季度記錄已按要求補充完善475.5.4各級專業(yè)定期檢查關(guān)鍵裝置已按要求補充完善485.5.5.演練記錄無簽字無照片內(nèi)容有錯已按要求補充完善495.6.2為制定檢修方案已按要求補充完善505.6.3缺檢修記錄已按要求補充完善516.1.1缺動火、入罐、破土、臨時用電風(fēng)險分析已按要求補充完善526.2.1現(xiàn)場標(biāo)志有4處要求增加已按要求補充完善536.2.2罐區(qū)現(xiàn)場缺少安全警示牌已按要求補充完善546.2.3進入罐區(qū)前應(yīng)設(shè)置禁行標(biāo)志牌已按要求補充完善556.2.6生產(chǎn)區(qū)域未設(shè)置風(fēng)向標(biāo)已按要求補充完善566.3.1作業(yè)前未進行危險識別有表格未用已按要求補充完善576.3.8現(xiàn)場有煙頭（成品庫前）已按要求補充完善586.3.8缺少罐體標(biāo)識應(yīng)標(biāo)明介質(zhì)數(shù)量、危險性質(zhì)已按要求補充完善596.3.10未建立危險化學(xué)品裝卸記錄已按要求補充完善606.4.1安全協(xié)議書需完善（安全要求應(yīng)詳細）已按要求補充完善616.5.2無變更風(fēng)險危險記錄已按要求補充完善627.1危險化學(xué)品檔案應(yīng)完善，類別登記號應(yīng)登記已按要求補充完善637.3.1采購危險化學(xué)品應(yīng)索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽已按要求索取647.6應(yīng)加強對從業(yè)人員?；放嘤?xùn)，現(xiàn)場危險告知，警示標(biāo)志已按要求補充完善應(yīng)增設(shè)658.1職業(yè)危害應(yīng)向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督管理部門申報按要求進行申報668.2.1應(yīng)制定公司職業(yè)危害防治計劃和實施方案已制定防治計劃678.2.2公司定期進行職業(yè)危害因素檢測（有資質(zhì)單位）已聯(lián)系檢測并出具年度檢測報告，把檢測結(jié)果及時報告從業(yè)人員688.2.4罐區(qū)應(yīng)增設(shè)淋洗設(shè)施，應(yīng)急柜、圍堰內(nèi)增設(shè)應(yīng)急通道已增設(shè)設(shè)施698.2.5公司應(yīng)對職工進行年度健康查體，并有檢測報告已聯(lián)系查體708.3.2罐區(qū)應(yīng)定點存放防護器材，并設(shè)專人保管已按要求設(shè)專人保管719.1公司事故報告制度不健全，應(yīng)完善已按要求補充完善729.4.2公司應(yīng)急指揮系統(tǒng)應(yīng)實行分級管理已按要求補充完善73公司應(yīng)急救援器材相對較少應(yīng)增設(shè)已按要求補充完善74防護器材應(yīng)及時維護保養(yǎng)、并保存記錄已按要求補充完善75預(yù)案內(nèi)容應(yīng)完善已按要求補充完善76演練方案制定應(yīng)完善、應(yīng)實際已按要求補充完善77應(yīng)急預(yù)案應(yīng)報當(dāng)?shù)匕踩值认嚓P(guān)單位已按要求補充完善78安全檢查應(yīng)按計劃執(zhí)行已按要求補充完善79檢查表應(yīng)具有可操作性已按要求補充完善80安全檢查與責(zé)任制掛鉤、保存相關(guān)記錄已按要求補充完善81安全頻次應(yīng)及時進行已按要求補充完善82公司建立檢查隱患登記臺賬、并落實跟蹤行成記錄已按要求補充完善83公司安全檢查應(yīng)完善相應(yīng)記錄內(nèi)容要充實。已按要求補充完善84公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告應(yīng)根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化要素進行評已按要求補充完善價，提出改進計劃和措施二、機構(gòu)和職責(zé)主要負責(zé)人召開安全會議記錄單位名稱：紹興縣平江化工有限公司年月日時星期天氣講評主題：活動地點：主持人：參加人員記錄人：會議內(nèi)容：工程項目部安全旬檢查記錄梅河口市阜康酒精有限項目工程名稱檢查時間2011年月日時責(zé)任公司朝陽山分公司檢查單位部門受檢項目部門存在問題及隱患內(nèi)容檢查簽字人：問題及隱患整改措施受檢單位：自2011年月日負責(zé)人簽字：限期整改時間：到2011年月日復(fù)查結(jié)果簽字注：受檢查單位或部門負責(zé)人要簽字確認，并對查出的問題隱患按“三定”原則立即按期整改，整改后由檢查人復(fù)查合格后簽署意見方可銷案。此表用于工程項目部對工地（工區(qū)）每旬安全檢查，由項目經(jīng)理組織，一式兩份，項目部、工地（工區(qū)）各存一份。安全員日安全檢查記錄梅河口市阜康酒精有限工程名稱檢查日期2011年月日責(zé)任公司朝陽山分公司安全員姓名工程形象部位問題及隱患：檢查人：現(xiàn)場負責(zé)人：整改措施：整改負責(zé)人：整改時間：自月日至月日復(fù)查結(jié)果：負責(zé)人：2011年月日安全員日安全檢查記錄梅河口市阜康酒精有限工程名稱檢查日期2011年月日責(zé)任公司朝陽山分公司安全員姓名工程形象部位問題及隱患：檢查人：現(xiàn)場負責(zé)人：整改措施：整改負責(zé)人：整改時間：自月日至月日復(fù)查結(jié)果：負責(zé)人：2011年月日三、風(fēng)險管理風(fēng)險評價記錄風(fēng)險評價目的：為了充分識別與評價公司生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險，并提出相應(yīng)風(fēng)險控制措施，在出現(xiàn)新問題時能及時更新控制，實現(xiàn)安全管理關(guān)口前移，達到事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險。風(fēng)險評價范圍：加油站的所有場所和加油員的所有活動風(fēng)險評價準(zhǔn)則：事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能5被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。（正常情經(jīng)常發(fā)生）危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)4測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。（危險容易發(fā)生）沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾3經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。（異常情況下發(fā)生過類似事件）危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措2施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。（偶爾發(fā)生）有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意1識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。（極難發(fā)生）事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則財產(chǎn)損等法律、法規(guī)及其他公司人員失/萬停工級要求形象元部分裝置（＞違反法律、法規(guī)和重大國際5死亡＞502套）或設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)國內(nèi)影響停工2套裝置停潛在違反法規(guī)和標(biāo)行業(yè)內(nèi)、省4喪失勞動能力＞25工、或設(shè)備停準(zhǔn)內(nèi)影響工不符合上級公司或1套裝置停工地區(qū)截肢、骨折、聽＞103行業(yè)的安全方針、或設(shè)備停工影響力喪失、慢性病制度、規(guī)定等不符合公司的安全輕微受傷、間歇受影響不大，公司及周2＜10操作程序、規(guī)定不舒服幾乎不停工邊范圍形象沒有1完全符合無傷亡無損失沒有停工受損風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限度20-2巨大風(fēng)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，立刻5險對改進措施進行評估15-1重大風(fēng)采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制立即或近期整6險程序，定期檢查、測量及評估改可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強2年內(nèi)治理9-12中等培訓(xùn)及溝通有條件、有經(jīng)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需4-8可接受費時治理定期檢查輕微或可＜4忽略的風(fēng)無需采用控制措施，但需保存記錄險風(fēng)險度計算（R=事故可能性L×后果嚴(yán)重性S）嚴(yán)重性S12345可能性L1123452246810336912154481216205510152025風(fēng)險評價方法：作業(yè)條件分析法（LER）風(fēng)險評價小組組長：風(fēng)險評價小組組員：日程安排：日期2011年月日共天編制人：管理者代表批準(zhǔn)意見：簽名：年月日年月日風(fēng)險評價計劃危險源調(diào)查表記錄表格6序活動點/危險源及其風(fēng)險人員暴控制方法備注號工序/部露于危位險環(huán)境的頻繁程度1管道破汽、柴油事故工況下（管隨時定期檢查管道，合理裂道破裂）排放、泄漏，造配置消防設(shè)施成火災(zāi)、爆炸2汽、柴油如果遇到車輛本身的設(shè)隨時制定車輛進入站內(nèi)運輸事備損壞或者與其他車輛管理規(guī)程，嚴(yán)格要故發(fā)生碰撞事故，將會造成求。汽、柴油泄漏，存在火災(zāi)和爆炸的風(fēng)險3設(shè)備安設(shè)備的安全釋放設(shè)施排隨時站內(nèi)安全消防規(guī)定，全釋放放的汽、柴油遇到點火安全釋放管高度達管源，可能引發(fā)火災(zāi)標(biāo)4加油作違章操作、溢油、接地失加油時安全操作規(guī)程培訓(xùn)；業(yè)靈等造成爆炸或火災(zāi)消防設(shè)備有效5卸油作違章操作、溢油、接地失卸油時安全操作規(guī)程培訓(xùn)；業(yè)靈等造成爆炸或火災(zāi)消防設(shè)備有效安全操作規(guī)程培訓(xùn)；6儲油罐填埋不嚴(yán)遇到撞擊、防雷隨時消防設(shè)備有效防靜電失靈造成爆炸或火災(zāi)7電氣設(shè)線路老化、維修不當(dāng)一起隨時定期檢查線路備火災(zāi)或爆炸及人員觸電隨時8站房、罩坍塌事故安全規(guī)范要求設(shè)計棚9加油區(qū)、汽油揮發(fā)中毒卸油和安全操作規(guī)程培訓(xùn)；儲罐區(qū)加油時防護口罩風(fēng)險評價表記錄表格7序活動點/工序/危險源及其風(fēng)險風(fēng)險級別評價風(fēng)險級是否是控制方法號部位別重大風(fēng)事故發(fā)事故后果風(fēng)險值險生的可判斷準(zhǔn)則R=LE能性（L）（E）1汽、柴油事故工況下（管道破裂）排放、泄漏，造成144可接受否定期檢查管道，合理配置管道破裂火災(zāi)、爆炸消防設(shè)施2如果遇到車輛本身的設(shè)備損壞或者與其他車輛發(fā)生122可忽略否制定車輛進入站內(nèi)管理汽、柴油運輸碰撞事故，將會造成汽、柴油泄漏，存在火災(zāi)和爆炸規(guī)程，嚴(yán)格要求。事故的風(fēng)險設(shè)備的安全釋放設(shè)施排放的汽、柴油遇到點火源，可站內(nèi)安全消防規(guī)定，安全設(shè)備安全釋放34416重大風(fēng)是能引發(fā)火災(zāi)釋放管高度達標(biāo)管險違章操作、溢油、接地失靈等造成爆炸或火災(zāi)安全操作規(guī)程培訓(xùn)；消防加油作業(yè)44416重大風(fēng)是設(shè)備有效險違章操作、溢油、接地失靈等造成爆炸或火災(zāi)安全操作規(guī)程培訓(xùn)；消防卸油作業(yè)54416重大風(fēng)是設(shè)備有效險安全操作規(guī)程培訓(xùn)；消防儲油罐6416重大風(fēng)是填埋不嚴(yán)遇到撞擊、防雷防靜電失靈造成爆炸或火災(zāi)4設(shè)備有效險定期檢查線路電氣設(shè)備7416重大風(fēng)是線路老化、維修不當(dāng)一起火災(zāi)或爆炸及人員觸電4險安全規(guī)范要求設(shè)計站房、罩棚848可接受否坍塌事故29加油區(qū)、儲罐汽油揮發(fā)中毒248可接受否安全操作規(guī)程培訓(xùn)；防護區(qū)口罩重大風(fēng)險及控制措施清單潛在事部門、操作、技件風(fēng)險裝置、改進術(shù)人力評估序號危害及的后措施等級工藝設(shè)資源需負責(zé)人果施求限制加油站設(shè)備的安毀滅性全釋放設(shè)爆炸或管道施排放的設(shè)備安定期失火使重大專業(yè)人1汽、柴油全釋放檢查風(fēng)險員周圍土及時遇到點火管地污染更新源，可能并受到引發(fā)火災(zāi)影響加油站毀滅性違章操爆炸或作、溢油、失火使加油作重大定期培訓(xùn)合2接地失靈風(fēng)險培訓(xùn)格上崗周圍土業(yè)等造成爆地污染炸或火災(zāi)并受到影響加油站毀滅性違章操爆炸或作、溢油、失火使卸油作重大定期培訓(xùn)合3接地失靈風(fēng)險培訓(xùn)格上崗周圍土業(yè)等造成爆地污染炸或火災(zāi)并受到影響加油站填埋不嚴(yán)毀滅性遇到撞爆炸或按照有資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)擊、防雷失火使重大的設(shè)計4儲油罐規(guī)范風(fēng)險施工單防靜電失周圍土設(shè)計位靈造成爆地污染實施炸或火災(zāi)并受到影響線路老加油站化、維修毀滅性定期檢查電氣設(shè)不當(dāng)一起爆炸或重大專業(yè)人5線路風(fēng)險員備火災(zāi)或爆失火使及時炸及人員周圍土更新觸電地污染并受到影響變更管理記錄單位名稱：變更管理記錄變更日期物料名稱規(guī)格型號供應(yīng)商名稱對應(yīng)產(chǎn)品/工序變更原因變更內(nèi)容項目擔(dān)當(dāng)作業(yè)差異性驗證（）有()無（）OK（）有()無（）OK（）有()無（）OK（）有()無（）OK（）有()無（）OK（）有()無（）OK（）有()無（）OK（）有()無（）OK（）有()無（）OK（）有()無（）OK（）有()無（）OK（）有()無（）OK（）有()無（）OK（）有()無（）OK（）有()無（）OK（）有()無（）OK（）有()無（）OK（）有()無（）OK（）有()無（）OK供應(yīng)商名錄供危險化法供安全序應(yīng)商名學(xué)品經(jīng)營/定代表應(yīng)品生產(chǎn)許可營業(yè)執(zhí)照號稱生產(chǎn)許可證人種證號填表人：四、管理制度操作規(guī)程發(fā)放記錄序文件簽發(fā)簽發(fā)人簽收簽收人文件名稱備注號編號部門/日期部門/日期安全管理制度和操作規(guī)程評審和修訂記錄編號：評審內(nèi)容評審時間主持人評審項目符合性可操作性其他評審結(jié)論部門簽字部門簽字評審人員（簽字）審批意見修改意見修改原因及修改狀態(tài)日期修改人審核人批準(zhǔn)人內(nèi)容摘要五、培訓(xùn)教育從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育記錄教育主題教育日期組織部門教育地點參加人員培訓(xùn)教育形式和主要內(nèi)容考核情況承包商作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育記錄教育主題教育日期組織部門教育地點參加人員培訓(xùn)教育形式和主要內(nèi)容考核情況六、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全消防設(shè)施維護（修）和專人管理記錄數(shù)存放序號器材名稱有效期檢查維護責(zé)任人量地點1消防專柜2消防水池3消防沙池4消防栓、帶20kg干粉滅5火器8kg干粉滅6火器7CO2滅火器8堵漏用品9消防锨10防毒面具11應(yīng)急藥品箱12防凍棉大衣13止血帶14碘伏15紗布16醫(yī)用剪加油站設(shè)備器具檢修（保養(yǎng)）記錄站名：名稱：項目編號：號內(nèi)容維修人時間檢查（）故障原因檢查（）保養(yǎng)（）維護及更換配件故障（)檢查（）故障原因檢查（）保養(yǎng)（）維護及更換配件故障（)檢查（）故障原因檢查（）保養(yǎng)（）維護及更換配件故障（)備注:油站必須對每臺加油機、發(fā)電機建立檢修(保養(yǎng))臺帳.如上。（加油站設(shè)備器具檢修記錄要填寫設(shè)備名稱、編號與檔案目錄一致，加油站的設(shè)備和器材在進行檢測、檢查、保養(yǎng)和維修時，均要記錄在這里同時簽上維修（保養(yǎng)）人的姓名。拆除作業(yè)風(fēng)險分析、評價記錄表分析﹨評價項目分析﹨時間評價人分析﹨評價內(nèi)容1、作業(yè)人員能力2、作業(yè)設(shè)備3、安全防護4、安全措施5、作業(yè)環(huán)境6、消防設(shè)施7、危險作業(yè)8、通電情況9、作業(yè)證辦理10、殘留危險物存在風(fēng)險：采取的安全措施：分析﹨評價簡述：分析﹨評價結(jié)論：七、作業(yè)許可八、職業(yè)健康職業(yè)危害因素識別記錄職業(yè)危害職業(yè)危害職業(yè)危害接觸職業(yè)檢測日期場所因素名稱來源危害人數(shù)注：該表與《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》配套職業(yè)場所檢查記錄檢查日期職業(yè)場所名稱報警設(shè)施沖洗設(shè)施防護器具通道或泄險區(qū)注：該表與《職業(yè)衛(wèi)生管理條例》配套個體防護用品發(fā)放記錄單位名稱：審核：編制：加油站夏裝春秋裝冬裝帽子棉鞋腰包領(lǐng)用領(lǐng)用人序號名稱（件）（件）（件）（頂）（雙）（個）時間（簽字）九、危險化學(xué)品管理危險化學(xué)品宣傳、培訓(xùn)教育記錄宣傳/培序號宣傳/培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)日期培訓(xùn)對象訓(xùn)人危險化學(xué)品安全1管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)危險化學(xué)品的危2險特性及其他理、化性質(zhì)崗位安全職責(zé)和3安全操作規(guī)程作業(yè)場所的安全4要求，正確識別安全標(biāo)志。危險化學(xué)品的危5害及防護措施事故應(yīng)急救援措6施與程序、傷員現(xiàn)場救護處理十、事故與應(yīng)急應(yīng)急救援器材維護檢查表標(biāo)準(zhǔn)檢查時間檢查結(jié)果檢查人壓力正常、清潔，無銹蝕，膠管無腐蝕，保險無缺損，配件齊全壓力正常、清潔，無銹蝕，膠管無腐蝕，保險無缺損，配件齊全清潔，無銹蝕，膠管無腐蝕，保險無缺損，配件齊全清潔，無銹蝕，正常開啟清潔，無銹蝕，正常開啟清潔，無銹蝕，正常開啟卡口無破損，水帶無腐蝕無缺損，無銹蝕無缺損，無銹蝕靈活好用，衛(wèi)生整潔衛(wèi)生整潔，配件齊全無損壞衛(wèi)生整潔，數(shù)值準(zhǔn)確，配件齊全無損壞衛(wèi)生整潔，配件齊全無損壞衛(wèi)生整潔，通話清晰，配件無損壞藥品無失效，無缺失清潔無缺損清潔無缺損應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄組織人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點參加人員培訓(xùn)內(nèi)容：記錄人：負責(zé)人：應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄應(yīng)急演練事件名稱滅火應(yīng)急預(yù)案演練時間演練地點參見人數(shù)演練主要人員事件假想：一輛的士車開到93#汽油加油機旁加油，在加油過程中溢油，加完油后準(zhǔn)備離開，車輛發(fā)動時突然地面和車輛起火。演練過程：1、現(xiàn)場加油員XXX發(fā)現(xiàn)起火，立即取用就近的消防器材進行撲救，2、當(dāng)班加油員XXX見狀立即用就近石棉被進行撲救,同時報告站長：XX。3、XXX接到報告后，立即拉響警鈴，啟動滅火應(yīng)急預(yù)案：停止加油作業(yè)。演練的主要內(nèi)容或4、當(dāng)班員工XXX立即跑到配電房關(guān)閉電源后，參與到滅火撲救過程的隊伍。5、聽到加油站警鈴后，住站員工XXX和XXX立即趕到現(xiàn)場，疏散車輛和閑雜人員。6、副站長：XXX馬上撥打119進行報警;并且同時向片區(qū)經(jīng)理報告。7、片區(qū)經(jīng)