數(shù)碼測(cè)繪有限公司質(zhì)量手冊(cè)

年4月19日數(shù)碼測(cè)繪有限公司質(zhì)量手冊(cè)文檔僅供參考南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司質(zhì)量手冊(cè)JYCH/HM000/B0-(第2版)編制:體系編寫(xiě)小組審核:陳杰暉批準(zhǔn)人:常洲地址:手寫(xiě)副本控制:√受控□不受控電話(huà):手寫(xiě)發(fā)放編號(hào):01傳真:手寫(xiě)持有人(或部門(mén)):總經(jīng)理郵編:手寫(xiě)01月02日發(fā)布01月03日實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第0章01頁(yè)次:第1頁(yè)共1頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:0.1頒布令實(shí)施日期:-01-03頒布令為了確保南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)”公司”或”本公司”)的實(shí)驗(yàn)室管理體系運(yùn)行的有效性、適宜性;出具報(bào)告的公正性、科學(xué)性和權(quán)威性;使各項(xiàng)活動(dòng)均處于受控狀態(tài),減少和預(yù)防管理體系和管理活動(dòng)缺陷;并滿(mǎn)足最新發(fā)布的第163號(hào)<檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則>的要求,特編制本質(zhì)量手冊(cè)。本質(zhì)量手冊(cè)是為規(guī)范南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司資質(zhì)認(rèn)定質(zhì)量管理體系活動(dòng)的內(nèi)部文件,所描述的管理體系符合質(zhì)檢總局第163號(hào)<檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則>的要求。它闡述了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo),并對(duì)其管理要求和技術(shù)要求應(yīng)達(dá)到什么水平、要做什么、應(yīng)有什么做了進(jìn)一步的規(guī)范及描述,是公司全體人員在資質(zhì)認(rèn)定質(zhì)量管理體系活動(dòng)中必須嚴(yán)格遵循的基本準(zhǔn)則,是保證體系活動(dòng)有效開(kāi)展的依據(jù),是其管理體系中的綱領(lǐng)性文件。為了方便使用和管理,本手冊(cè)以活頁(yè)形式裝訂。特批準(zhǔn)發(fā)布!南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司總經(jīng)理:常洲01月質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第0章02頁(yè)次:第1頁(yè)共1頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:0.2公正性聲明實(shí)施日期:-01-03公正性聲明為了確保南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司法律地位和檢測(cè)工作的法律效力,聲明如下:1嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律、法規(guī),執(zhí)行檢測(cè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、合同約定的標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)工作按照質(zhì)量體系規(guī)定的程序運(yùn)行,對(duì)委托方的檢測(cè)樣品的質(zhì)量作出客觀(guān)、科學(xué)、公正的評(píng)價(jià),對(duì)出具的檢測(cè)報(bào)告負(fù)責(zé)。2測(cè)繪公司的檢測(cè)工作不受任何行政、商業(yè)、經(jīng)濟(jì)利益和其它方面的干預(yù)和影響,不參加影響自身公正性地位的活動(dòng),獨(dú)立開(kāi)展檢測(cè)工作。3測(cè)繪公司始終不渝地維護(hù)其誠(chéng)信的工作態(tài)度,杜絕損害委托方利益的事情發(fā)生。向委托方承諾承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和履行法律義務(wù)。4測(cè)繪公司全體員工嚴(yán)格遵守與委托人簽定的合同和契約,對(duì)委托人提供的技術(shù)資料、樣品和檢測(cè)結(jié)果負(fù)有保密責(zé)任,不得用于技術(shù)開(kāi)發(fā)和技術(shù)服務(wù)。5全體員工嚴(yán)守紀(jì)律,積極進(jìn)取,歡迎社會(huì)各界對(duì)測(cè)繪公司工作給予監(jiān)督和指正。6保證公正性措施:按照質(zhì)量體系文件的相關(guān)要求進(jìn)行考核南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司總經(jīng)理:常洲01月02日質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第0章03頁(yè)次:第1頁(yè)共1頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:0.3反商業(yè)賄賂聲明實(shí)施日期:-01-03反商業(yè)賄賂聲明為確保檢測(cè)工作的獨(dú)立性不受任何行政干預(yù),不受任何關(guān)系和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的影響,不因任何經(jīng)濟(jì)利益而影響判斷的公正性,獨(dú)立開(kāi)展檢測(cè)工作,特聲明如下:

1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于治理商業(yè)賄賂的有關(guān)法律法規(guī),加強(qiáng)對(duì)本公司人員的宣傳教育,自覺(jué)抵制各種形式的商業(yè)賄賂行為。

2對(duì)于直接對(duì)外接觸或較易接觸的崗位,如抽樣人員、樣品管理員、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員等,實(shí)施部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制,由部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)施監(jiān)督。

3公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁謀取非法經(jīng)濟(jì)利益。

4本公司工作人員在從事檢測(cè)和其它服務(wù)工作中,玩忽職守,濫用職權(quán)、索賄受賄的由單位給予行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰。若確因工作失誤給顧客造成損失,本公司依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任。5不經(jīng)過(guò)不正當(dāng)手段獲取客戶(hù)的服務(wù)檢測(cè)項(xiàng)目。不向客戶(hù)的有關(guān)工作人員饋贈(zèng)禮物、現(xiàn)金、有價(jià)證券及安排高檔宴請(qǐng)、高消費(fèi)娛樂(lè)、旅游活動(dòng)。6在對(duì)客戶(hù)服務(wù)的整個(gè)過(guò)程中,不收受服務(wù)對(duì)象以各種名義給予的禮品、現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;不接受影響公正性和獨(dú)立性的宴請(qǐng),不接受服務(wù)對(duì)象安排的高消費(fèi)娛樂(lè)活動(dòng)、旅游活動(dòng);不在分析檢測(cè)中玩忽職守、借故拖延、推諉扯皮,不刁難、勒索服務(wù)對(duì)象。

7公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)自覺(jué)維護(hù)中心信譽(yù),堅(jiān)持原則,忠于職守,維護(hù)檢測(cè)工作誠(chéng)實(shí)性和公正性聲明的人和事給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)違反公正性和誠(chéng)實(shí)性的人和事,視情節(jié)嚴(yán)重程度給予批評(píng)教育、警告、直至辭退的處分。南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司總經(jīng)理:常洲01月02日質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第0章03頁(yè)次:第1頁(yè)共1頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:0.4授權(quán)書(shū)實(shí)施日期:-01-03法定代表人授權(quán)書(shū):我作為南京捷鷹數(shù)碼有限公司的法定代表人,授權(quán)常洲為南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司總經(jīng)理(實(shí)驗(yàn)室最高管理者),代理行使我對(duì)實(shí)驗(yàn)室的管理職權(quán),負(fù)責(zé)建立實(shí)驗(yàn)室的管理體系,配置檢驗(yàn)活動(dòng)的資源,維護(hù)實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)?zāi)芰?按照質(zhì)檢總局第163號(hào)<檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則>的要求建設(shè)實(shí)驗(yàn)室。在檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中,能夠獨(dú)立與客戶(hù)簽立檢驗(yàn)檢測(cè)合同,履行相應(yīng)的法律義務(wù)。我承諾我將按照<中華人民共和國(guó)民法通則>的要求承擔(dān)相應(yīng)的民事法律責(zé)任。法定代表人(簽定):陳杰暉日期:年01月02日質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第0章04頁(yè)次:第1頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:目錄實(shí)施日期:-01-03序號(hào)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)<檢驗(yàn)加測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則>對(duì)應(yīng)條款/要素備注1質(zhì)量手冊(cè)封面/20.1頒布令/30.2公正性聲明/40.3反商業(yè)賄賂聲明/50.4授權(quán)書(shū)/60.5目錄/70.6修訂頁(yè)/8第1章:基本概況/9第2章:質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾/10第3章:術(shù)語(yǔ)和定義311組織基本條件4.112人員管理4.213設(shè)施和環(huán)境條件4.314儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)4.415管理體系4.516管理體系建立與運(yùn)行4.5.117公正性與可信度建立4.5.218文件控制4.5.319合同評(píng)審4.5.420檢測(cè)分包4.5.521服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)4.5.622顧客溝通及服務(wù)4.5.7質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第0章04頁(yè)次:第2頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:目錄實(shí)施日期:-01-03序號(hào)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)<檢驗(yàn)加測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則>對(duì)應(yīng)條款/要素備注23申訴和投訴處理4.5.824不符合工作處理4.5.925糾正/預(yù)防/改進(jìn)措施4.5.1026記錄控制4.5.1127內(nèi)部審核4.5.1228管理評(píng)審4.5.1329檢測(cè)方法4.5.1430測(cè)量不確定度評(píng)定4.5.1531數(shù)據(jù)控制4.5.1632抽樣管理4.5.1733樣品管理4.5.1834質(zhì)量控制/能力驗(yàn)證4.5.1935檢測(cè)報(bào)告4.5.2036檢測(cè)結(jié)果的解釋4.5.2137抽樣檢測(cè)結(jié)果的解釋4.5.2238檢測(cè)報(bào)告的意見(jiàn)和解釋4.5.2339分包的檢測(cè)結(jié)果標(biāo)示4.5.2440檢測(cè)結(jié)果的發(fā)布4.5.2541檢測(cè)報(bào)告的更正4.5.2642檢測(cè)檔案保存4.5.2743特殊要求4.6質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第0章04頁(yè)次:第1頁(yè)共1頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:修改頁(yè)實(shí)施日期:-01-03修改頁(yè)序號(hào)日期修訂章、節(jié)、頁(yè)修訂內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人1-1-2全部按照文審要求更改、換版王麟常洲質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第1章頁(yè)次:第1頁(yè)共3頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:基本概況實(shí)施日期:-01-03第1章基本概況1.1測(cè)繪公司概況南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司成立于,是經(jīng)過(guò)南京市建鄴區(qū)工商行政管理局批準(zhǔn)成立的,是一家具有甲級(jí)測(cè)繪資格的專(zhuān)業(yè)測(cè)繪公司,本公司作為一家科技型、智力型服務(wù)公司,以及工作性質(zhì)自身的要求和長(zhǎng)期的工作實(shí)踐,使全公司員工在工作中養(yǎng)成科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、誠(chéng)實(shí)守信、客戶(hù)至上的作風(fēng),對(duì)待工作一絲不茍,對(duì)待質(zhì)量精益求精。公司成立以來(lái),不斷加強(qiáng)自身建設(shè)、完善各項(xiàng)規(guī)章制度,為用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),為提高全國(guó)各地區(qū)規(guī)劃工程及建筑工程質(zhì)量作出了貢獻(xiàn)。檢測(cè)公司人員80人,其中:高級(jí)工程師5人(注冊(cè)測(cè)繪師1人),工程師(含助理工程師)15人,碩士2人,本科29人、大專(zhuān)38人、中專(zhuān)11人;專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占100%,工程師占30%。

固定資產(chǎn)500萬(wàn)元,設(shè)備資產(chǎn)原值800萬(wàn)元,各種儀器設(shè)備400余臺(tái)套。

測(cè)繪公司位于XXXXXXX,是固定和可移動(dòng)的方式進(jìn)行檢測(cè)。測(cè)繪公司設(shè)行政管理中心和檢測(cè)室,分別負(fù)責(zé)綜合管理和檢測(cè)工作。測(cè)繪公司職責(zé):1、建筑工程測(cè)量;2、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照內(nèi)其它業(yè)務(wù)(如:技術(shù)咨詢(xún)、測(cè)繪監(jiān)理、計(jì)算機(jī)軟硬件產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)等)不納入本手冊(cè)管控范圍,特此申明。1.2<質(zhì)量手冊(cè)>的管理1.2.1概述質(zhì)量手冊(cè)是測(cè)繪公司制定的一部全面、有效地執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件,是測(cè)繪公司從事各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)和服務(wù)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。為保持其持續(xù)適應(yīng)性和有效性,明確管理者和持有者的責(zé)任,對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)、修訂、發(fā)放等實(shí)行統(tǒng)一管理。1.2.2手冊(cè)的編寫(xiě)和管理職責(zé)a質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)、會(huì)審、修訂并組織宣貫。b由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第1章頁(yè)次:第2頁(yè)共3頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:基本概況實(shí)施日期:-01-03c資料管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放、回收、登記、保管和控制。d質(zhì)量手冊(cè)按”受控”和”非受控”兩種版本管理。”受控”版本正本由資料管理員保管,非正本限于測(cè)繪公司內(nèi)部使用;”非受控”版本對(duì)外發(fā)放,在對(duì)外發(fā)放時(shí)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋”非受控”標(biāo)識(shí)后方可對(duì)外發(fā)放。1.2.3手冊(cè)的修訂a手冊(cè)為活頁(yè)裝訂版本,便于修改版本裝訂。b在管理體系活動(dòng)中,員工有權(quán)以口頭或書(shū)面方式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改意見(jiàn)或補(bǔ)充建議。c質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集修改意見(jiàn)和建議,一般在每年的管理評(píng)審會(huì)議上提出修改意見(jiàn)并進(jìn)行評(píng)審。d修訂稿由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織起草,報(bào)總經(jīng)理審批。修訂稿經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后印制,手冊(cè)持有者更換有關(guān)部分,修改頁(yè)回收并注銷(xiāo)。1.2.4手冊(cè)的改版a測(cè)繪公司職能、體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化,現(xiàn)行管理體系與之不相適應(yīng),或上級(jí)主管部門(mén)要求改版時(shí),質(zhì)量手冊(cè)予以改版。b改版工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),組織人員編寫(xiě),新版本由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核。新版本自總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施之日起,舊版本同時(shí)廢止并予以回收。1.2.5手冊(cè)持有者的責(zé)任a質(zhì)量手冊(cè)是測(cè)繪公司管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件,測(cè)繪公司人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、了解質(zhì)量方針和崗位職責(zé)等,熟悉各項(xiàng)規(guī)定并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。b質(zhì)量手冊(cè)是公司的受控文件,限公司內(nèi)部使用,應(yīng)妥善保管,不得遺失、擅自更改、翻印和外借,如有丟失應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人作書(shū)面報(bào)告,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可補(bǔ)發(fā)。c更改頁(yè)下發(fā)后,按更改內(nèi)容要求貫徹執(zhí)行。d持有者調(diào)離測(cè)繪公司,必須交回手冊(cè),辦理回收手續(xù)后方可離開(kāi)。1.2.6質(zhì)量手冊(cè)的宣傳與貫徹a質(zhì)量手冊(cè)是測(cè)繪公司檢測(cè)活動(dòng)質(zhì)量管理的指導(dǎo)性文件,是開(kāi)展檢測(cè)活動(dòng)的依據(jù)和規(guī)范,全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定和要求。b質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定宣傳與貫徹計(jì)劃并組織全體人員學(xué)習(xí),使全體人員了解質(zhì)量活動(dòng)的管理質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第1章頁(yè)次:第2頁(yè)共3頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:基本概況實(shí)施日期:-01-03和技術(shù)要求,對(duì)質(zhì)量手冊(cè)中條款作必要的說(shuō)明和解釋,以便在質(zhì)量活動(dòng)中得以正確貫徹和執(zhí)行。c新調(diào)入測(cè)繪公司工作人員,崗前培訓(xùn)內(nèi)容包含質(zhì)量手冊(cè)的學(xué)習(xí)。1.3通訊資料全稱(chēng):南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司地址:XXXXX郵政編碼:電話(huà):0傳真:1.4附件附件1-1檢測(cè)能力一覽表附件1-2工作流程圖附件1-3管理體系要素分工表附件1-4人員一覽表附件1-5人員授權(quán)表附件1-6平面布置圖附件1-7儀器設(shè)備一覽表附件1-8受控文件清單質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第2章頁(yè)次:第1頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾實(shí)施日期:-01-03第2章質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾1質(zhì)量方針誠(chéng)實(shí)守信、行為公正、方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確2關(guān)于質(zhì)量方針測(cè)繪公司加強(qiáng)誠(chéng)信建設(shè)的責(zé)任,堅(jiān)持”誠(chéng)實(shí)守信”,就是要嚴(yán)格履行檢測(cè)合同,向客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的服務(wù),承擔(dān)應(yīng)盡的法律責(zé)任和義務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī),保護(hù)客戶(hù)的機(jī)密信息和所有權(quán),用嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)、科學(xué)公正的態(tài)度,使用現(xiàn)行有效的檢測(cè)方法實(shí)施檢測(cè)工作。不受任何來(lái)自行政干預(yù)、外界壓力、經(jīng)濟(jì)利益和/或其它利益影響,保持判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性。及時(shí)向客戶(hù)出具準(zhǔn)確、科學(xué)、公正的檢測(cè)報(bào)告。3質(zhì)量宗旨以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)為準(zhǔn)則,以培養(yǎng)高素質(zhì)人才和配備一流設(shè)備為基礎(chǔ),以科學(xué)的管理為手段,以誠(chéng)實(shí)守信為宗旨,創(chuàng)立本地區(qū)誠(chéng)信度最高、權(quán)威性最強(qiáng)的商業(yè)性、開(kāi)放性、專(zhuān)業(yè)性的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。4質(zhì)量目標(biāo)貫徹質(zhì)量方針,牢記質(zhì)量宗旨,履行對(duì)外承諾,不斷改進(jìn)和完善管理體系;采取有效措施,提高全員素質(zhì),培養(yǎng)一流人才,配備先進(jìn)設(shè)備,營(yíng)造良好環(huán)境,創(chuàng)立本地區(qū)高度誠(chéng)信、最強(qiáng)權(quán)威的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。出具的檢測(cè)報(bào)告一次交驗(yàn)合格率100%;客戶(hù)滿(mǎn)意率100%。測(cè)繪公司將質(zhì)量目標(biāo)納入科室目標(biāo)責(zé)任管理體系,實(shí)施跟蹤考核。5服務(wù)承諾A堅(jiān)持”誠(chéng)實(shí)守信、行為公正、方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確”的質(zhì)量方針,對(duì)所有客戶(hù)一視同仁,提供同等服務(wù)。B測(cè)繪公司制定措施保證一切檢測(cè)活動(dòng)決不會(huì)受到來(lái)自行政干預(yù)、經(jīng)濟(jì)利益及其它外部不良因素影響,更不會(huì)受到測(cè)繪公司內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)和員工施加的任何壓力和干擾,保證檢測(cè)活動(dòng)的公正性和檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。C嚴(yán)格執(zhí)行合同,按照合同約定的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法,實(shí)施檢測(cè)活動(dòng),及時(shí)出具與檢測(cè)結(jié)果相符檢測(cè)報(bào)告。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第2章頁(yè)次:第2頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾實(shí)施日期:-01-03D對(duì)客戶(hù)提供的機(jī)密信息(包括圖紙、技術(shù)資料和數(shù)據(jù)等)和檢測(cè)數(shù)據(jù)等負(fù)有保護(hù)和保密責(zé)任,維護(hù)客戶(hù)的合法權(quán)益和所有權(quán)。E以國(guó)家法律法規(guī)和<工作人員行為準(zhǔn)則>規(guī)范全員的業(yè)務(wù)行為,杜絕有損公正行為事件發(fā)生,測(cè)繪公司及其成員決不從事檢測(cè)范圍內(nèi)產(chǎn)品的研制開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和技術(shù)咨詢(xún)等活動(dòng)。F測(cè)繪公司嚴(yán)格依照國(guó)家法律、法規(guī)行使權(quán)力,秉公辦事、不徇私情。G嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和合同約定合理收取檢測(cè)費(fèi)用。H真誠(chéng)和及時(shí)處理客戶(hù)的申訴和申訴和投訴,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)客戶(hù)的申訴和申訴和投訴作出明確答復(fù)并合理解決。I所有與檢測(cè)活動(dòng)有關(guān)人員熟知和掌握管理體系文件,并在檢測(cè)活動(dòng)中執(zhí)行相關(guān)規(guī)定和程序。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第3章頁(yè)次:第1頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:質(zhì)量手冊(cè)的管理實(shí)施日期:-01-03第3章術(shù)語(yǔ)和定義3.1資質(zhì)認(rèn)定國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)和省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的規(guī)定,對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的基本條件和技術(shù)能力是否符合法定要求實(shí)施的評(píng)價(jià)許可。3.2檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)依法成立,依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范,利用儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施等技術(shù)條件和專(zhuān)業(yè)技能,對(duì)產(chǎn)品或者法律法規(guī)規(guī)定的特定對(duì)象進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)組織。3.3資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)和省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)依據(jù)<中華人民共和國(guó)行政許可法>的有關(guān)規(guī)定,自行或者委托專(zhuān)業(yè)技術(shù)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu),組織評(píng)審員,對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的基本條件和技術(shù)能力是否符合<檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則>和評(píng)審補(bǔ)充要求所進(jìn)行的審查和考核。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.1頁(yè)次:第1頁(yè)共3頁(yè)文件編號(hào):THZJ/SC/2.2版次:第2版第0次修改主題:組織基本條件實(shí)施日期:-01-03第4章評(píng)審要求4.1組織基本條件1概述闡明測(cè)繪公司的法律地位、法律責(zé)任、社會(huì)責(zé)任、組織和管理結(jié)構(gòu)。2法律地位和責(zé)任2.1南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司是經(jīng)南京市工商管理局批準(zhǔn)成立的、具有獨(dú)立法人資格的、社會(huì)第三方開(kāi)展建筑工程測(cè)量的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu),獨(dú)立對(duì)外行文和開(kāi)展業(yè)務(wù)。公司對(duì)其出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告負(fù)責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。自行承擔(dān)相應(yīng)解釋、召回或者賠償責(zé)任。3公正性措施3.1測(cè)繪公司經(jīng)過(guò)<公正性聲明>、<服務(wù)承諾>和<授權(quán)書(shū)>的貫徹和執(zhí)行,使員工按照規(guī)定的程序進(jìn)行工作。遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,遵循客觀(guān)獨(dú)立、公平公正誠(chéng)實(shí)信用原則,恪守職業(yè)道德,承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。3.2測(cè)繪公司制定<保證實(shí)驗(yàn)室誠(chéng)信度程序>,確保工作人員免受任何對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有不良影響的來(lái)自?xún)?nèi)部和外部不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其它方面壓力和影響,保證測(cè)繪公司判斷的獨(dú)立性和運(yùn)作的誠(chéng)實(shí)性,據(jù)實(shí)出具數(shù)據(jù)和結(jié)果。4管理結(jié)構(gòu)4.1公司法定代表人為最高管理者;總總經(jīng)理是由公司法人授權(quán),全面管理公司業(yè)務(wù);技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人由測(cè)繪公司任命,負(fù)責(zé)管理測(cè)繪公司技術(shù)和質(zhì)量工作;測(cè)繪公司的管理體系職能人員經(jīng)過(guò)任命或授權(quán)。4.2測(cè)繪公司是以固定的和可移動(dòng)形態(tài)進(jìn)行檢測(cè)工作,配備了相應(yīng)的管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。測(cè)繪公司的各部門(mén)和各崗位人員有明確的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的分工,為質(zhì)量管理活動(dòng)的實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。詳見(jiàn)管理體系要素分工表和測(cè)繪公司人員質(zhì)量職責(zé)授權(quán)表。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.1頁(yè)次:第2頁(yè)共3頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:組織基本條件實(shí)施日期:-01-034.3組織機(jī)構(gòu)框圖:質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)簽字人質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)簽字人質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢測(cè)室檢測(cè)工程師檢測(cè)室檢測(cè)工程師質(zhì)量監(jiān)督員資料管理員設(shè)備管理員行政管理中心:辦公室人員內(nèi)部審核員質(zhì)量監(jiān)督員財(cái)務(wù)人員5潛在利益沖突識(shí)別5.1公司及其人員應(yīng)識(shí)別潛在的利益沖突,不受任何對(duì)工作質(zhì)量有不良影響的來(lái)自?xún)?nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)財(cái)務(wù)和其它方面的壓力和影響。確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果的真實(shí)、客觀(guān)、準(zhǔn)確,接受公眾和資質(zhì)認(rèn)定部門(mén)的監(jiān)督。6專(zhuān)門(mén)委員會(huì)設(shè)立6.1設(shè)立申投訴委員會(huì)。接受客戶(hù)申訴和投訴是提高測(cè)繪公司信譽(yù)、改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié),也是測(cè)繪公司開(kāi)展管理體系評(píng)審的輸入內(nèi)容,妥善受理客戶(hù)的申訴和投訴是測(cè)繪公司的責(zé)任和義務(wù)。6.2建立<投訴處理程序>,確?？蛻?hù)的申訴和投訴得到妥善處理.6.3行政管理中心負(fù)責(zé)受理客戶(hù)申訴和投訴,質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)客戶(hù)申訴和投訴要素的控制。6.4涉及員工公正行為、服務(wù)態(tài)度、合同執(zhí)行等的申訴和投訴,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.1頁(yè)次:第3頁(yè)共3頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:組織基本條件實(shí)施日期:-01-03涉及到檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量方面的申訴和投訴由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織調(diào)查。6.5調(diào)查處理嚴(yán)格按照告知的期限完成,如有拖延應(yīng)及時(shí)通知申訴和投訴方。經(jīng)調(diào)查核實(shí),已對(duì)客戶(hù)構(gòu)成損害的上報(bào)總經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人,采取糾正措施,盡量挽回和降低對(duì)客戶(hù)所造成的損失和影響。申訴和投訴方對(duì)申訴和投訴的處理有疑問(wèn)或不滿(mǎn)意時(shí),質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告總經(jīng)理,并告知申訴和投訴方允許向上一級(jí)部門(mén)申訴和投訴。上級(jí)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)來(lái)的申訴和投訴,由總經(jīng)理組織處理,并及時(shí)上報(bào)處理情況。申訴和投訴涉及管理體系或檢測(cè)質(zhì)量,質(zhì)量負(fù)責(zé)人按<內(nèi)部審核程序>及時(shí)對(duì)管理體系有關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行內(nèi)審,并按<糾正措施程序>、<預(yù)防措施程序>采取糾正、預(yù)防措施。6.6由受理人、調(diào)查人、處理人等負(fù)責(zé)分別記錄和收集,并作初步整理。結(jié)案后由行政管理中心負(fù)責(zé)全部過(guò)程的整理整理,交資料員歸檔保管。6.7支持文件及相關(guān)文件<投訴處理程序><內(nèi)部審核程序><糾正措施程序><預(yù)防措施程序><保證實(shí)驗(yàn)室誠(chéng)信度程序>質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.2頁(yè)次:第1頁(yè)共6頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:人員管理實(shí)施日期:-01-03第4章4.2人員管理1概述測(cè)繪公司對(duì)關(guān)鍵人員、管理人員及支持服務(wù)人員(包括管理層、執(zhí)行層、檢測(cè)和操作、抽樣、核查等人員)規(guī)定了明確的崗位條件、職責(zé)和權(quán)限,并在職責(zé)的范圍內(nèi)行使職權(quán),以保證檢測(cè)質(zhì)量。工作人員技術(shù)水平、業(yè)務(wù)能力、對(duì)檢測(cè)方法和管理體系文件的掌握和理解程度,直接影響管理體系的運(yùn)作和技術(shù)活動(dòng)的運(yùn)行,對(duì)其實(shí)施有效管理和監(jiān)督,定期進(jìn)行教育和培訓(xùn),可減少人員因素對(duì)檢測(cè)結(jié)果正確性和可靠性的影響。2人員要求2.1總經(jīng)理A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)職稱(chēng)、從本專(zhuān)業(yè)技術(shù)和管理工作5年以上。B實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,全權(quán)負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作及資源調(diào)配。C貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針和政策、法律、法規(guī)和規(guī)程。D負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和維持與測(cè)繪公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系,并確保其持續(xù)適應(yīng)、有效,提供管理體系運(yùn)行的必備資源。E主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo),批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。主持管理評(píng)審工作,保證檢測(cè)工作的科學(xué)、公正、準(zhǔn)確。F按客戶(hù)要求完成約定和承諾的檢測(cè)工作,保證優(yōu)質(zhì)高效的為用戶(hù)服務(wù)。G組織職工參加有關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),吸收新技術(shù)、新方法,不斷提高檢測(cè)人員的自身素質(zhì),以保證檢測(cè)質(zhì)量。H做好日常思想教育工作,組織全測(cè)繪公司開(kāi)展文明建設(shè)活動(dòng),嚴(yán)格執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程,并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。I有人事任免權(quán),對(duì)檢測(cè)人員有獎(jiǎng)勵(lì)和處罰權(quán),對(duì)人員、資金和資源有調(diào)配權(quán)。2.2實(shí)驗(yàn)室主任A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱(chēng)、從事本專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作5年以上。B在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,分管檢測(cè)技術(shù)管理工作。C協(xié)助總經(jīng)理完成總經(jīng)理崗位職責(zé)和技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)。2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱(chēng)、從事本專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作5年以上。B建立、實(shí)施和維持與測(cè)繪公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系,并確保其持續(xù)適應(yīng)和有質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.2頁(yè)次:第2頁(yè)共6頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:人員管理實(shí)施日期:-01-03效,全面負(fù)責(zé)測(cè)繪公司的技術(shù)工作。C負(fù)責(zé)完成管理體系運(yùn)行中的記錄的控制、合同評(píng)審、環(huán)境和設(shè)施、檢測(cè)方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測(cè)樣品、檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制、檢測(cè)工作、檢測(cè)人員能力等要素的技術(shù)管理和上述要素涉及相關(guān)程序的實(shí)施和有效運(yùn)行。D協(xié)辦管理體系中的文件控制、檢測(cè)報(bào)告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)要素及執(zhí)行上述要素涉及的相關(guān)程序。E負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動(dòng)中的相關(guān)職能人員選擇的建議,負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)人員的培訓(xùn)和考核。2.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱(chēng)、從事本專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作5年以上。B負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和維持與測(cè)繪公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系,并確保其持續(xù)適應(yīng)和有效,全面負(fù)責(zé)測(cè)繪公司的質(zhì)量管理工作。C負(fù)責(zé)完成管理體系運(yùn)行中的文件控制、檢測(cè)報(bào)告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)要素的工作及負(fù)責(zé)上述要素涉及相關(guān)程序的實(shí)施和有效運(yùn)行。D負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作,準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入信息、做管理評(píng)審會(huì)議記錄和總結(jié),并對(duì)管理評(píng)審提出的問(wèn)題的糾正、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。E協(xié)辦管理體系運(yùn)行中記錄的控制、合同評(píng)審、環(huán)境和設(shè)施、檢測(cè)方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測(cè)樣品、檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制、檢測(cè)工作、檢測(cè)人員能力要素及執(zhí)行要素涉及的相關(guān)程序。F負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動(dòng)中的相關(guān)職能人員選擇的建議。G負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的考核工作。2.5行政管理中心負(fù)責(zé)人A由具有大專(zhuān)及以上學(xué)歷、熟悉業(yè)務(wù)管理、掌握相關(guān)法律法規(guī)的人員擔(dān)任。B貫徹和執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)方針政策、管理體系文件,全面完成本室負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作及管理體系運(yùn)行負(fù)責(zé)和涉及的各項(xiàng)工作。C完成測(cè)繪公司事務(wù)性工作,完成總經(jīng)理交給的臨時(shí)工作。D有權(quán)對(duì)本部門(mén)人員的工作調(diào)配、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.2頁(yè)次:第3頁(yè)共6頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:人員管理實(shí)施日期:-01-032.6檢測(cè)室負(fù)責(zé)人A由具有大學(xué)及以上學(xué)歷、中級(jí)及以上技術(shù)職稱(chēng)、精通本專(zhuān)業(yè)檢測(cè)業(yè)務(wù)和技術(shù)、熟悉業(yè)務(wù)管理、了解相關(guān)法律法規(guī)的人員擔(dān)任。B貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)及有關(guān)方針政策,按照本科的工作范圍開(kāi)展工作。C負(fù)責(zé)對(duì)直接影響檢測(cè)結(jié)果的因素,按照相關(guān)的程序文件進(jìn)行有效的控制:按照要求的標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序進(jìn)行檢測(cè);對(duì)檢測(cè)樣品要檢查、確認(rèn)和準(zhǔn)備;保證檢測(cè)人員持證上崗并定期對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn);確保儀器設(shè)備的正常使用和維護(hù)保養(yǎng);驗(yàn)環(huán)境條件要達(dá)到檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和儀器設(shè)備使用要求。D審核檢測(cè)原始記錄,對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、正確性和有效性負(fù)責(zé)。E負(fù)責(zé)對(duì)抱怨的處理及偏離的糾正、糾正和預(yù)防措施的落實(shí)和實(shí)施。F負(fù)責(zé)組織編制檢測(cè)細(xì)則、驗(yàn)證方法和儀器設(shè)備操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書(shū),保管本室管理體系文件和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和細(xì)則。G參加管理體系運(yùn)行和管理體系內(nèi)部審核及管理評(píng)審,完成管理體系運(yùn)行涉及的本部門(mén)的各項(xiàng)工作。H參加能力驗(yàn)證和內(nèi)部質(zhì)量控制活動(dòng)。I做好本部門(mén)的內(nèi)務(wù)管理工作,確保安全檢測(cè)和規(guī)范操作。J有權(quán)對(duì)本部門(mén)人員的工作調(diào)配、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。2.7監(jiān)督員A具備大學(xué)及以上學(xué)歷,從本專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作5年以上;由經(jīng)過(guò)管理體系相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)取得資格證書(shū)和總經(jīng)理授權(quán);熟悉標(biāo)準(zhǔn)和方法,了解檢測(cè)過(guò)程和檢測(cè)目的,懂得評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果。B負(fù)責(zé)檢測(cè)工作的日常監(jiān)督,對(duì)從檢測(cè)活動(dòng)開(kāi)始至檢測(cè)結(jié)果報(bào)告的整個(gè)活動(dòng)中各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)制止,報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人,并做好記錄。C對(duì)檢測(cè)活動(dòng)的有效性和檢測(cè)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。2.8內(nèi)審員A具備大學(xué)及以上學(xué)歷,必須由經(jīng)過(guò)管理體系相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)取得資格證書(shū)和總經(jīng)理授權(quán);熟悉工作程序和管理體系的要求,有能力判定管理體系各環(huán)節(jié)是否達(dá)到規(guī)定要求。B審核員參加管理體系的審核工作,要尊重事實(shí)、不屈服于壓力、不遷就任何需求,認(rèn)真填寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.2頁(yè)次:第4頁(yè)共6頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:人員管理實(shí)施日期:-01-03C對(duì)不符合的工作的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。2.9檢測(cè)人員(包括現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員)A檢測(cè)人員須具有專(zhuān)科及以上學(xué)歷,經(jīng)過(guò)檢測(cè)技術(shù)培訓(xùn)和考核,取得上崗資格和持證上崗,從事的工作必須與崗位培訓(xùn)項(xiàng)目相符。B檢測(cè)人員應(yīng)熟悉檢測(cè)方法,嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程,保證檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。C認(rèn)真正確填寫(xiě)原始記錄,按照規(guī)定對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、運(yùn)算、修約和處理,檢測(cè)記錄字跡清晰,數(shù)字準(zhǔn)確無(wú)誤,對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和正確性負(fù)責(zé)。D正確操作和使用儀器設(shè)備,熟練掌握其性能并負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng),使其保持良好的技術(shù)狀態(tài)。儀器使用前后進(jìn)行記錄,發(fā)現(xiàn)異常停止使用,及時(shí)報(bào)修。E管理和維護(hù)檢測(cè)環(huán)境,使其達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的控制要求。F參加管理體系要素在部門(mén)的運(yùn)行,執(zhí)行要素涉及相關(guān)程序。G有權(quán)拒絕任何人迫使其違反程序,或使用未經(jīng)檢定合格的儀器設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)。2.10資料員(資料管理員、文檔管理員)A按照<文件控制程序>、<記錄控制程序>和<檢測(cè)報(bào)告控制程序>對(duì)管理體系文件進(jìn)行控制、維護(hù)和管理,確保文件的現(xiàn)行有效。B對(duì)外來(lái)技術(shù)文件進(jìn)行登記、編號(hào)、發(fā)放、控制和管理。C管理檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法檔案、檢測(cè)報(bào)告和原始記錄檔案、質(zhì)量活動(dòng)中形成的各類(lèi)檔案、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案和人員技術(shù)業(yè)績(jī)檔案。D對(duì)測(cè)繪公司使用文件的有效性負(fù)責(zé),做好文件的保密工作。E負(fù)責(zé)資料的清潔完整,做好資料的防火、防霉、防蟲(chóng)蛀等工作。2.11設(shè)備(計(jì)量)員A執(zhí)行<儀器設(shè)備管理程序>和<量值溯源程序>。B負(fù)責(zé)新購(gòu)和修復(fù)后的儀器設(shè)備的驗(yàn)收,負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、修理、降級(jí)和報(bào)廢及更新等工作,辦理相關(guān)手續(xù),建立儀器設(shè)備臺(tái)帳和消耗品目錄及檔案。C負(fù)責(zé)制定年度儀器設(shè)備的量值溯源計(jì)劃并組織實(shí)施,對(duì)溯源結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)和統(tǒng)計(jì),對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。D有權(quán)制止違反<儀器設(shè)備管理程序>和<量值溯源程序>的行為,對(duì)儀器設(shè)備的完好性和量值的溯源性負(fù)責(zé)。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.2頁(yè)次:第5頁(yè)共6頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:人員管理實(shí)施日期:-01-032.12樣品員A執(zhí)行<樣品管理程序>,作好樣品管理工作。B負(fù)責(zé)常規(guī)合同評(píng)審,確認(rèn)客戶(hù)的要求。C負(fù)責(zé)樣品的檢查、接收、登記、編號(hào)、標(biāo)識(shí)和下達(dá)檢測(cè)任務(wù),辦理相關(guān)手續(xù)。D監(jiān)督樣品的制備和傳遞,按照檢測(cè)樣品的要求對(duì)檢測(cè)樣品進(jìn)行管理。E妥善保管接收的樣品和留存的樣品,對(duì)樣品的完整性和安全性負(fù)責(zé)。F對(duì)客戶(hù)提供的樣品和技術(shù)資料負(fù)有保密責(zé)任。2.13報(bào)告審核和簽發(fā)人/授權(quán)簽字人A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱(chēng)、從事本專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作5年以上;掌握的質(zhì)量管理程序、簽字領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)和方法、報(bào)告簽發(fā)程序;對(duì)檢測(cè)結(jié)果的有正確的判斷力;熟悉計(jì)量認(rèn)證準(zhǔn)則和相關(guān)的法律法規(guī)B執(zhí)行<檢測(cè)報(bào)告控制程序>,審核和簽發(fā)授權(quán)范圍內(nèi)的檢測(cè)報(bào)告。C對(duì)檢測(cè)報(bào)告的完整性、檢測(cè)依據(jù)和檢測(cè)結(jié)論的正確性、檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性進(jìn)行審核和確認(rèn),并對(duì)審查結(jié)論負(fù)責(zé)。3能力控制3.1行政管理中心根據(jù)測(cè)繪公司現(xiàn)有的人力資源和能力狀況,制定從事管理、技術(shù)和關(guān)鍵支持人員崗位職責(zé)。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人必須具備中級(jí)以上(含中級(jí))技術(shù)職稱(chēng),熟悉業(yè)務(wù),經(jīng)考試合格。3.3從事操作專(zhuān)門(mén)設(shè)備、采樣、檢測(cè)、評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果和批準(zhǔn)簽發(fā)報(bào)告人員應(yīng)具有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得資格后,持證上崗。3.4對(duì)檢測(cè)報(bào)告提供意見(jiàn)和解釋人員,須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評(píng)價(jià)認(rèn)可,總經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)。除具備相應(yīng)資格、經(jīng)驗(yàn)和檢測(cè)知識(shí)外,還需具備:①被測(cè)樣品的生產(chǎn)加工技術(shù)知識(shí),使用和預(yù)期使用方法有關(guān)知識(shí),在使用過(guò)程中可能出現(xiàn)的缺陷或降級(jí)的有關(guān)知識(shí);②法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中闡明的通用要求知識(shí);③對(duì)有關(guān)樣品或產(chǎn)品正常使用時(shí)出現(xiàn)不符合工作的嚴(yán)重性判斷知識(shí)。3.5試用期、見(jiàn)習(xí)期檢測(cè)人員上崗前由行政管理中心組織擬使用科室對(duì)其培訓(xùn),合格后上崗,并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排質(zhì)量監(jiān)督員或相應(yīng)人員對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)母櫤捅O(jiān)督,以確保檢測(cè)工作質(zhì)量。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.2頁(yè)次:第6頁(yè)共6頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:人員管理實(shí)施日期:-01-033.6從事特定崗位人員,需持不同規(guī)定的資格證書(shū)(如法定的、特殊技術(shù)領(lǐng)域的等),行政管理中心列入人員培訓(xùn)計(jì)劃,確保其持證上崗。4人員培訓(xùn)4.1行政管理中心根據(jù)測(cè)繪公司發(fā)展規(guī)劃和預(yù)期工作任務(wù),制定人才培養(yǎng)規(guī)劃(包括教育目標(biāo)、培訓(xùn)目標(biāo)、技能目標(biāo)、安全教育、安全防護(hù)以及救護(hù)知識(shí)等),按<人員管理程序>組織實(shí)施。4.2崗前培訓(xùn),新進(jìn)入測(cè)繪公司或測(cè)繪公司內(nèi)部輪崗、換崗人員,首先進(jìn)行崗前培訓(xùn),全面了解測(cè)繪公司質(zhì)量管理程序,掌握專(zhuān)業(yè)技能,經(jīng)考試、考核合格后持證上崗。4.3在職培訓(xùn),新增檢測(cè)項(xiàng)目、引進(jìn)新技術(shù)或檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)修訂、檢測(cè)技術(shù)提出新要求時(shí),測(cè)繪公司要組織有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。4.4知識(shí)更新,有計(jì)劃地采取送出去或請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方式,加快測(cè)繪公司工作人員的知識(shí)更新,同時(shí)還要加強(qiáng)測(cè)繪公司人員的法律法規(guī)、計(jì)算機(jī)和外語(yǔ)等培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。5管理制度5.1所有上崗工作人員均簽訂聘用合同,明確雙方的權(quán)力和義務(wù)。工作人員不得同時(shí)在兩個(gè)及以上檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)。5.2合同技術(shù)人員和關(guān)鍵支持人員簽訂合同前,需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)其評(píng)價(jià)和確認(rèn),以確保其具備相應(yīng)資格和能力,按管理體系運(yùn)行和技術(shù)活動(dòng)運(yùn)作要求工作,并在其崗位上受到有效監(jiān)督。5.3技術(shù)管理層制定業(yè)務(wù)人員評(píng)價(jià)認(rèn)可方案,由行政管理中心組織實(shí)施。5.4檢測(cè)人員應(yīng)識(shí)別在檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中所知悉國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密事項(xiàng),簽訂保密承諾書(shū)。6人員檔案行政管理中心負(fù)責(zé)建立和管理人員檔案,記錄所有人員的健康狀況、學(xué)歷和所學(xué)專(zhuān)業(yè)、經(jīng)歷、能力、專(zhuān)業(yè)和任職資格、培訓(xùn)考核證明、獲獎(jiǎng)證明、論文和技術(shù)業(yè)績(jī)成果,以及測(cè)繪公司授權(quán)等信息。7支持文件<人員管理程序><檢測(cè)報(bào)告控制程序><文件控制程序><記錄控制程序>質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.3頁(yè)次:第1頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:設(shè)施和環(huán)境條件實(shí)施日期:-01-03第4章4.3設(shè)施和環(huán)境條件1概述設(shè)施和環(huán)境條件是影響檢測(cè)結(jié)果有效性和準(zhǔn)確性的的重要因素之一,具備必要的環(huán)境條件并進(jìn)行有效控制是保證檢測(cè)質(zhì)量的先決條件,是檢測(cè)工作正常進(jìn)行的基本要求。建立<實(shí)驗(yàn)室安全防護(hù)和內(nèi)務(wù)管理程序>。2設(shè)施和環(huán)境條件的建立2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境條件的規(guī)劃建立和管理。2.2檢測(cè)室負(fù)責(zé)控制檢測(cè)設(shè)施和環(huán)境條件,制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū),規(guī)范和落實(shí)控制程序。2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立和配備必要的設(shè)施和環(huán)境條件,使其滿(mǎn)足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。檢測(cè)的固定場(chǎng)所、設(shè)施設(shè)備、給水排水、能源、照明、采暖、通風(fēng)等要便于和利于檢測(cè)工作的正常運(yùn)行。3設(shè)施和環(huán)境條件的控制和檢測(cè)3.1采取有效措施,控制設(shè)施和環(huán)境條件對(duì)檢測(cè)結(jié)果有效性和準(zhǔn)確性產(chǎn)生的不良影響,特別在非固場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)時(shí),尤為注重環(huán)境條件的控制,建立以檢測(cè)室為主體的設(shè)施和環(huán)境條件控制檢測(cè)室。3.2當(dāng)相關(guān)規(guī)范、方法和程序?qū)Νh(huán)境條件有嚴(yán)格要求或?qū)z測(cè)結(jié)果質(zhì)量產(chǎn)生影響時(shí),技術(shù)負(fù)責(zé)人按要求配備相應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備,對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控和記錄。3.3檢測(cè)人員要客觀(guān)、詳細(xì)地記錄檢測(cè)過(guò)程中的環(huán)境條件及其變化,保證整個(gè)檢測(cè)過(guò)程滿(mǎn)足檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法的要求。3.4在非固定場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)時(shí),必須具備檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境條件,以免影響檢測(cè)結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確度,并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件進(jìn)行詳細(xì)記錄,便于檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確判斷。3.5發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不符合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法要求時(shí),檢測(cè)人員有權(quán)立即終止檢測(cè)工作,將如實(shí)記錄的現(xiàn)場(chǎng)條件,上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人并及時(shí)查找原因,直到環(huán)境條件滿(mǎn)足要求后,方可繼續(xù)工作。4設(shè)施和環(huán)境條件的管理和維護(hù)4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施對(duì)檢測(cè)環(huán)境條件及安全、內(nèi)務(wù)、環(huán)保等的管理和維護(hù),配置停電、停水、防火等應(yīng)急狀態(tài)的安全設(shè)施,以保證人身安全和檢測(cè)工作質(zhì)量。4.2加強(qiáng)檢測(cè)室內(nèi)務(wù)管理,建立安全作業(yè)管理制度和應(yīng)急處理措施,確?；瘜W(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊以及水、電、火等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.3頁(yè)次:第2頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:設(shè)施和環(huán)境條件實(shí)施日期:-01-034.3嚴(yán)格控制在檢測(cè)活動(dòng)中產(chǎn)生的廢棄物、廢水、廢氣和有害物質(zhì)排放,建立環(huán)境保護(hù)制度和應(yīng)急處理措施,配備處理設(shè)施,確保檢測(cè)活動(dòng)中產(chǎn)生的廢水、廢液、粉塵、廢棄物和有害物質(zhì)等的處理符合環(huán)境保護(hù)和健康的要求。5檢測(cè)場(chǎng)所的管理5.1檢測(cè)場(chǎng)所實(shí)施嚴(yán)格區(qū)域控制,建立明顯控制標(biāo)志,非檢測(cè)人員和外來(lái)人員未經(jīng)許可不得擅自進(jìn)入,外來(lái)人員進(jìn)入檢測(cè)場(chǎng)所需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),行政管理中心辦理手續(xù),由有關(guān)人員陪同方可進(jìn)入。5.2檢測(cè)室的環(huán)境條件必須符合人身健康要求,采取有效措施,配備必要設(shè)施和設(shè)備,檢測(cè)人員進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域要必須佩戴防護(hù)裝備,保證檢測(cè)人員人身安全和身體健康。5.3加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)品管理,專(zhuān)庫(kù)保管、分類(lèi)存放、責(zé)任到人。5.4檢測(cè)室應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備,確保檢測(cè)/校準(zhǔn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固體廢棄物等得到合理的處理。4.5超出實(shí)驗(yàn)室處理范圍的,應(yīng)委托環(huán)保部門(mén)處理。5支持文件<實(shí)驗(yàn)室安全防護(hù)和內(nèi)務(wù)管理程序>質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.4頁(yè)次:第1頁(yè)共3頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)實(shí)施日期:-01-03第4章4.4儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)1概述儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是開(kāi)展檢測(cè)工作的基礎(chǔ)資源,按需求合理配置并使其處于良好的受控狀態(tài),是提高檢測(cè)質(zhì)量的保證。所配置的檢測(cè)所用的儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、輔助實(shí)施、量具量器、外部設(shè)備和設(shè)施均屬受控范圍。建立<儀器設(shè)備管理程序>和<期間核查程序>。2儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的配備2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)需求,配備正確進(jìn)行檢測(cè)(包括抽樣、樣品制備、數(shù)據(jù)處理與分析)所需的抽樣、測(cè)量和檢測(cè)設(shè)備(包括軟件)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。2.2使用測(cè)繪公司永久控制范圍以外的儀器設(shè)備(借用、租用、使用客戶(hù)的儀器設(shè)備),要保證滿(mǎn)足準(zhǔn)則要求。未經(jīng)定型的專(zhuān)用儀器設(shè)備需提供相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證證明。3儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的控制和管理3.1儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、校準(zhǔn)、維修、報(bào)廢等按照<服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)控制程序>、<儀器設(shè)備管理程序>、<量值溯源程序>等控制程序和規(guī)定執(zhí)行。3.2檢測(cè)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備建帳和儀器設(shè)備管理。儀器設(shè)備安裝使用或保管存放地點(diǎn)發(fā)生變更時(shí),由設(shè)備管理員辦理變更登記。3.3儀器設(shè)備的操作人員要經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后方可上崗工作。3.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有過(guò)載、或錯(cuò)誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或經(jīng)檢定、校準(zhǔn)、驗(yàn)證后證實(shí)存有缺陷時(shí),立即加貼停用標(biāo)識(shí),實(shí)施有效控制。技術(shù)負(fù)責(zé)人立即組織人員檢查這種缺陷對(duì)既往檢測(cè)所造成的影響,評(píng)估影響范圍和程度,采取相應(yīng)補(bǔ)救措施。4儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的建檔設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檔案建立,交資料員管理。檔案包括以下內(nèi)容:⑴儀器設(shè)備名稱(chēng);⑵制造商名稱(chēng)、型號(hào)、序號(hào)或其它唯一性標(biāo)識(shí);⑶對(duì)設(shè)備符合規(guī)范的核查記錄;⑷當(dāng)前放置地點(diǎn)、使用人和責(zé)任人;⑸接受時(shí)的價(jià)格、狀態(tài)(全新、用過(guò)、改裝)、驗(yàn)收記錄、安裝調(diào)試報(bào)告;⑹儀器設(shè)備操作手冊(cè)、使用維護(hù)說(shuō)明書(shū)(或復(fù)印件);⑺所有檢定/校準(zhǔn)報(bào)告(證書(shū))及下次檢定/校準(zhǔn)的日期;質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.4頁(yè)次:第2頁(yè)共3頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)實(shí)施日期:-01-03⑻設(shè)備使用和維護(hù)記錄;⑼損壞、故障、改裝或維修的歷史記錄;5儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的標(biāo)識(shí)設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的統(tǒng)一編號(hào),建立唯一性標(biāo)識(shí)和使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)。用”三色”標(biāo)識(shí)不同的使用狀態(tài):綠色—合格;黃色—降級(jí);紅色—停用(禁用)。6儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)管理6.1設(shè)備管理員負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的統(tǒng)計(jì)、編號(hào)、標(biāo)志管理。

6.2設(shè)備管理員負(fù)責(zé)所有計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的送檢工作和有關(guān)計(jì)量設(shè)備檔案的管理。6.3設(shè)備管理員及技術(shù)負(fù)責(zé)人編制檢定及校準(zhǔn)<檢測(cè)儀器設(shè)備計(jì)量臺(tái)帳>,該臺(tái)帳包括儀器名稱(chēng)、出廠(chǎng)編號(hào)、位號(hào)、規(guī)格型號(hào)、國(guó)別廠(chǎng)家、精度等級(jí)、測(cè)量范圍、檢定周期、檢定部門(mén)、檢定日期、級(jí)別、備注,設(shè)備管理員每年一次對(duì)上表進(jìn)所有出具分析數(shù)據(jù)的設(shè)備都有唯一的標(biāo)識(shí)編號(hào)。7儀器設(shè)備期間核查7.1設(shè)備管理員制定核查計(jì)劃,檢測(cè)人員按照核查方法要求進(jìn)行期間核查。7.2攜儀器設(shè)備,建立出入驗(yàn)收記錄,記載該儀器設(shè)備出入前后功能和校準(zhǔn)狀態(tài)。8儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的維護(hù)和維修8.1設(shè)備管理員是實(shí)施儀器設(shè)備有效維護(hù)的責(zé)任人。8.2儀器設(shè)備維護(hù)和維修由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),設(shè)備管理員實(shí)施,經(jīng)驗(yàn)收、檢定合格后投入使用。使用和維護(hù)的有關(guān)資料由設(shè)備管理員收集整理,資料員歸檔保存,便于有關(guān)人員取用。9標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)9.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的參數(shù)在使用、儲(chǔ)存過(guò)程中會(huì)有變化,而標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)參數(shù)直接影響到測(cè)試結(jié)果。為保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的準(zhǔn)確性,特引入標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)的可信性。9.2

核查人員負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照本操作規(guī)程定期對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、自配標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液及由標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配制稀釋而成的標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備液進(jìn)行期間核查,并做好記錄。

9.3行政管理中心質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督期間核查的進(jìn)行。9.4核查方法:(1)參照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及供應(yīng)商企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);(2)有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)從國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中心等單位購(gòu)買(mǎi)的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),核對(duì)實(shí)物與證書(shū)的名稱(chēng)、編號(hào)、量值和效期,檢查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)容器是否破損、是否按照要求保存。對(duì)于已開(kāi)封的,應(yīng)檢查其溶液質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.4頁(yè)次:第3頁(yè)共3頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)實(shí)施日期:-01-03是否澄清、變色、分層,若發(fā)現(xiàn)有任何異?，F(xiàn)象,應(yīng)立即停止使用該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)并做好記錄。10支持文件<儀器設(shè)備管理程序><期間核查程序>11相關(guān)文件<量值溯源程序><服務(wù)與供應(yīng)采購(gòu)程序>質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.5.1頁(yè)次:第1頁(yè)共1頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:管理體系建立與運(yùn)行實(shí)施日期:-01-03第4章4.5管理體系4.5.1管理體系建立與運(yùn)行1概述管理體系是為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過(guò)程和資源。為了實(shí)施質(zhì)量管理,測(cè)繪公司設(shè)置了并按要求分配相應(yīng)職能的組織結(jié)構(gòu),使質(zhì)量活動(dòng)按規(guī)定程序進(jìn)行。2管理體系的建立2.1按照<檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則>(分包除外)要素要求,結(jié)合本測(cè)繪公司實(shí)際建立和保持與承擔(dān)的檢測(cè)工作類(lèi)型、范圍、工作量相適應(yīng)的管理體系,它涵蓋了測(cè)繪公司固定、可移動(dòng)檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施和從送樣到出具檢測(cè)結(jié)果全部過(guò)程的質(zhì)量活動(dòng)。3管理體系文件要求3.1管理體系要素形成文件(即管理體系文件),使有關(guān)人員能方便獲得和有效使用。3.2管理體系文件分四個(gè)部分:質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量和技術(shù)記錄。3.3質(zhì)量手冊(cè)是綱領(lǐng)性文件,它描述了管理體系,明確了質(zhì)量方針、目標(biāo),將<檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則>的要素轉(zhuǎn)化為適合測(cè)繪公司情況的質(zhì)量管理和技術(shù)活動(dòng)要求。3.4程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件,規(guī)定了質(zhì)量活動(dòng)的目的、范圍、職責(zé)、程序和支撐性記錄表格。3.5作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是有關(guān)任務(wù)如何實(shí)施和記錄的詳細(xì)描述。用以指導(dǎo)某個(gè)具體過(guò)程、描述事物形成的技術(shù)性細(xì)節(jié)的可操作性文件。3.6質(zhì)量和技術(shù)記錄:記錄可用以為可追溯性提高文件,并提供驗(yàn)證、預(yù)防措施和糾正措施的證據(jù)。4管理體系的運(yùn)行4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文件的宣貫,確保全體員工對(duì)其獲取、理解并執(zhí)行。4.2質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)實(shí)施跟蹤監(jiān)控。4.3總經(jīng)理有措施確保管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行,措施包括:勝任崗位人員的配備;檢測(cè)環(huán)境的保持;儀器設(shè)備和設(shè)施的配備;現(xiàn)行有效文件的提供;質(zhì)量活動(dòng)目標(biāo)、規(guī)程和細(xì)則的制定和實(shí)施;檢測(cè)過(guò)程的識(shí)別、建立和有效控制;質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)結(jié)果的記錄和保存。4.4持續(xù)保持對(duì)員工進(jìn)行管理體系文件的宣貫和培訓(xùn),按計(jì)劃實(shí)施管理體系的內(nèi)部審核和管理評(píng)審,及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施等,達(dá)到管理體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。4.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不斷修訂和完善體系文件。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.5.2頁(yè)次:第1頁(yè)共4頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期:-01-034.5.2質(zhì)量手冊(cè)1概述質(zhì)量手冊(cè)是測(cè)繪公司制定的一部全面、有效地執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件,是測(cè)繪公司從事各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)和服務(wù)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。為保持其持續(xù)適應(yīng)性和有效性,明確管理者和持有者的責(zé)任,對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)、修訂、發(fā)放等實(shí)行統(tǒng)一管理。2手冊(cè)的編寫(xiě)和管理職責(zé)2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)、會(huì)審、修訂并組織宣貫。2.2由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。2.3資料管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放、回收、登記、保管和控制。2.4質(zhì)量手冊(cè)按”受控”和”非受控”兩種版本管理?！笔芸亍卑姹菊居少Y料管理員保管,非正本限于測(cè)繪公司內(nèi)部使用;”非受控”版本對(duì)外發(fā)放,在對(duì)外發(fā)放時(shí)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋”非受控”標(biāo)識(shí)后方可對(duì)外發(fā)放。3手冊(cè)的修訂3.1手冊(cè)為活頁(yè)裝訂版本,便于修改版本裝訂。3.2在管理體系活動(dòng)中,員工有權(quán)以口頭或書(shū)面方式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改意見(jiàn)或補(bǔ)充建議。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集修改意見(jiàn)和建議,一般在每年的管理評(píng)審會(huì)議上提出修改意見(jiàn)并進(jìn)行評(píng)審。3.4修訂稿由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織起草,報(bào)總經(jīng)理審批。修訂稿經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后印制,手冊(cè)持有者更換有關(guān)部分,修改頁(yè)回收并注銷(xiāo)。4手冊(cè)的改版4.1測(cè)繪公司職能、體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化,現(xiàn)行管理體系與之不相適應(yīng),或上級(jí)主管部門(mén)要求改版時(shí),質(zhì)量手冊(cè)予以改版。4.2改版工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),組織人員編寫(xiě),新版本由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核。新版本自總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施之日起,舊版本同時(shí)廢止并予以回收。手冊(cè)持有者的責(zé)任5.1質(zhì)量手冊(cè)是測(cè)繪公司管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件,測(cè)繪公司人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、了解質(zhì)量方針和崗位職責(zé)等,熟悉各項(xiàng)規(guī)定并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。5.2質(zhì)量手冊(cè)是公司的受控文件,限公司內(nèi)部使用,應(yīng)妥善保管,不得遺失、擅自更改、質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.5.2頁(yè)次:第2頁(yè)共4頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期:-01-03翻印和外借,如有丟失應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人作書(shū)面報(bào)告,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可補(bǔ)發(fā)。5.3更改頁(yè)下發(fā)后,按更改內(nèi)容要求貫徹執(zhí)行。5.4持有者調(diào)離測(cè)繪公司,必須交回手冊(cè),辦理回收手續(xù)后方可離開(kāi)。6質(zhì)量手冊(cè)的宣傳與貫徹6.1質(zhì)量手冊(cè)是測(cè)繪公司檢測(cè)活動(dòng)質(zhì)量管理的指導(dǎo)性文件,是開(kāi)展檢測(cè)活動(dòng)的依據(jù)和規(guī)范,全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定和要求。6.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定宣傳與貫徹計(jì)劃并組織全體人員學(xué)習(xí),使全體人員了解質(zhì)量活動(dòng)的管理和技術(shù)要求,對(duì)質(zhì)量手冊(cè)中條款作必要的說(shuō)明和解釋,以便在質(zhì)量活動(dòng)中得以正確貫徹和執(zhí)行。6.3新調(diào)入測(cè)繪公司工作人員,崗前培訓(xùn)內(nèi)容包含質(zhì)量手冊(cè)的學(xué)習(xí)。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.5.2頁(yè)次:第3頁(yè)共4頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:公正性與可信度建立實(shí)施日期:-01-034.5.2.1公正性與可信度建立1概述檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保證其工作的公正性和誠(chéng)實(shí)性,為避免其它因素對(duì)公司公正性與可信度的影響,排除與客戶(hù)之間可能發(fā)生的利益沖突,規(guī)范人員的職業(yè)行為。2

職責(zé)和權(quán)限

2.1

最高管理者:發(fā)布公正性聲明,組織制定公正性、誠(chéng)實(shí)性措施,組織宣貫,安排監(jiān)督、檢查,帶頭抵制來(lái)自上級(jí)和其它方面對(duì)檢測(cè)工作獨(dú)立性和公正性的干預(yù),制定有關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定。

2.2

技術(shù)負(fù)責(zé)人:協(xié)助最高管理者制定在檢測(cè)活動(dòng)中確保公正性和誠(chéng)實(shí)性的具體措施并監(jiān)督實(shí)施,保證檢測(cè)全過(guò)程的誠(chéng)實(shí)性,使檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果報(bào)告的逐級(jí)審批制度落到實(shí)處。

2.3

質(zhì)量負(fù)責(zé)人:把執(zhí)行本程序文件的情況納入內(nèi)審計(jì)劃,組織內(nèi)審員審核公正性措施和行為準(zhǔn)則的貫徹實(shí)施情況,對(duì)審核中出現(xiàn)的問(wèn)題提出糾正和預(yù)防措施并組織跟蹤檢查。

2.4

部門(mén)負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員:監(jiān)督檢測(cè)人員誠(chéng)實(shí)出具檢測(cè)數(shù)據(jù),嚴(yán)格校核程序,及時(shí)制止違反誠(chéng)實(shí)和公正的行為并如實(shí)向技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人反饋。

2.5

最高管理者應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。3

公正性、誠(chéng)實(shí)性措施的制定和宣貫

3.1

最高管理者應(yīng)制定公正性、誠(chéng)實(shí)性措施,帶頭貫徹執(zhí)行并使之不斷完善。3.2

最高管理者或責(zé)成有關(guān)負(fù)責(zé)人在全體員工大會(huì)上宣貫公正性聲明及措施。3.3

必要時(shí)可把措施張貼在明顯的位置,接受社會(huì)各方和客戶(hù)的監(jiān)督。4

公正性和誠(chéng)實(shí)性措施的要點(diǎn)

4.1

在檢測(cè)活動(dòng)中,要排除或抵制一切來(lái)自經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、行政等部門(mén)的干予和壓力,客觀(guān)公正,獨(dú)立進(jìn)行檢測(cè)和判斷,以相同的意識(shí)為所有客戶(hù)提供服務(wù)。

4.2在檢測(cè)工作中尊重科學(xué),忠實(shí)于客戶(hù),嚴(yán)格依據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)做出結(jié)果判定。4.3

管理層在制定年度計(jì)劃時(shí)應(yīng)明確在檢測(cè)能力許可范圍內(nèi)和確保檢測(cè)質(zhì)量前提下完成檢測(cè)任務(wù),嚴(yán)禁以數(shù)量壓質(zhì)量。

4.4

對(duì)來(lái)自上級(jí)主管部門(mén)和關(guān)系部門(mén)的不正當(dāng)干預(yù),管理層應(yīng)按照公正性聲明的要求予以抵制,必要時(shí)管理層應(yīng)研究對(duì)策以集體名義予以抵制。

4.5

本機(jī)構(gòu)出具給客戶(hù)的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)從制度上保證不是個(gè)人行為結(jié)果,技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢測(cè)室負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員應(yīng)確保檢測(cè)、校核、審批三級(jí)簽字確認(rèn)制度落到實(shí)處。4.6

樣品管理員應(yīng)把好檢測(cè)樣品接收關(guān),防止用戶(hù)和檢測(cè)人員在無(wú)監(jiān)督條件下直接發(fā)生業(yè)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.5.3頁(yè)次:第4頁(yè)共4頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:公正性與可信度建立實(shí)施日期:-01-03

務(wù)往來(lái)。4.7

誠(chéng)實(shí)是公正的前提,檢測(cè)室負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員應(yīng)堅(jiān)持原則不接受檢測(cè)能力許可范圍以外的檢測(cè)任務(wù),對(duì)于設(shè)備和環(huán)境條件不能完全滿(mǎn)足要求的檢測(cè)活動(dòng)以及對(duì)檢測(cè)方法有效性沒(méi)有把握的檢測(cè)工作應(yīng)如實(shí)告知客戶(hù)。

4.8

觀(guān)察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計(jì)算應(yīng)在工作時(shí)予以實(shí)時(shí)記錄5支持文件<文件控制程序>質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.5.3頁(yè)次:第1頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:文件控制實(shí)施日期:-01-034.5.3文件控制1概述本節(jié)對(duì)管理體系文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)、發(fā)布、使用和管理等控制過(guò)程的闡述,其目的是使測(cè)繪公司員工及時(shí)獲得和使用現(xiàn)行有效文件版本,以確保管理體系的有效運(yùn)行。建立<文件控制程序>,確保管理體系文件現(xiàn)行和有效2文件分類(lèi)2.1按管理體系文件的來(lái)源分為:內(nèi)部文件(手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄表格等)和外部文件(標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和法律法規(guī)等)。2.2按其承載媒體能夠是紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)、照片及其組合體等。3文件管理3.1行政管理中心是管理體系文件控制的職能部門(mén),其內(nèi)部設(shè)有資料員,負(fù)責(zé)文件標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收等管理和控制工作。3.2各科室負(fù)責(zé)本部門(mén)使用的文件的控制和管理。4文件批準(zhǔn)、發(fā)布和控制4.1內(nèi)部文件編制完成后經(jīng)編制人簽字、審核人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。4.2外來(lái)文件需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員確認(rèn)后使用。4.3測(cè)繪公司資料員填寫(xiě)<文件發(fā)放/回收記錄>,詳細(xì)記錄文件的修訂狀態(tài)、發(fā)放部門(mén)、領(lǐng)用日期和領(lǐng)用人等,以便查閱和防止使用無(wú)效、作廢文件。4.4行政管理中心每年進(jìn)行一次文件的審查和清理,以保證管理體系文件的持續(xù)有效、適用和滿(mǎn)足使用要求。4.5新文件發(fā)布后,無(wú)效和作廢文件及時(shí)撤出、回收,并加蓋”失效作廢”印章。對(duì)需要保留的作廢文件(如法律等)要加蓋”失效作廢、保留禁用”印章。5文件標(biāo)識(shí)5.1管理體系文件具有唯一性標(biāo)識(shí),包括:狀態(tài)標(biāo)識(shí)、文件編碼、發(fā)布日期、版次/修訂狀態(tài)、頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)及發(fā)布機(jī)構(gòu)等。5.2管理體系文件唯一性標(biāo)識(shí),由資料員的對(duì)所編制的文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6文件更改6.1對(duì)于管理體系文件的更改,由原編寫(xiě)、審批人負(fù)責(zé)進(jìn)行編寫(xiě)、審核和批準(zhǔn)。如需指定其它人員進(jìn)行更改,被指定更改人應(yīng)具備相應(yīng)的職位并能獲得進(jìn)行審核和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.5.3頁(yè)次:第2頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:文件控制實(shí)施日期:-01-036.2管理體系文件更改或新增內(nèi)容,在程序文件相應(yīng)部分的內(nèi)容中有所顯示,并在修改頁(yè)中注明更改日期和更改人。6.3所有受控文件不允許采用手寫(xiě)修改。7支持文件<文件控制程序>質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.5.5頁(yè)次:第1頁(yè)共1頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:合同評(píng)審實(shí)施日期:-01-034.5.4合同評(píng)審1概述合同是指本測(cè)繪公司與客戶(hù)之間以任何(書(shū)面或口頭)方式設(shè)立、變更、終止服務(wù)關(guān)系的協(xié)議,是雙方建立服務(wù)關(guān)系前對(duì)差異的理解、認(rèn)同和解決的表示形式。合同評(píng)審的目的是明確和理解客戶(hù)要求,并使雙方均能接受和承認(rèn),達(dá)到雙贏(yíng)。建立<要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序>,確?？蛻?hù)的要求得到滿(mǎn)足。2合同評(píng)審內(nèi)容2.1客戶(hù)提出所有要求。2.2測(cè)繪公司的能力和資源能否滿(mǎn)足客戶(hù)要求(包括法律、財(cái)務(wù)和交付時(shí)間等)。3合同評(píng)審時(shí)間3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人是合同評(píng)審負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)組織新的、復(fù)雜的、重要的合同評(píng)審。3.2行政管理中心是合同評(píng)審職能部門(mén),負(fù)責(zé)常規(guī)的、簡(jiǎn)單的重復(fù)的合同評(píng)審和合同管理。3.3檢測(cè)工作開(kāi)始前進(jìn)行,經(jīng)過(guò)評(píng)審解決與客戶(hù)之間的分歧,取得對(duì)合同一致認(rèn)同。3.4口頭方式合同,在檢測(cè)工作開(kāi)始前首先要得到客戶(hù)有效確認(rèn)。4合同的修改4.1合同在執(zhí)行過(guò)程中任何一方提出修改要求,應(yīng)及時(shí)受理,報(bào)相應(yīng)負(fù)責(zé)人或部門(mén)按合同評(píng)審內(nèi)容要求重新組織合同評(píng)審。4.2由于測(cè)繪公司原因發(fā)生合同不符合工作,行政管理中心應(yīng)及時(shí)與客戶(hù)溝通,協(xié)調(diào)解決。5合同評(píng)審記錄合同評(píng)審應(yīng)有記錄(包括口頭合同的確認(rèn)記錄),合同評(píng)審負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄,合同評(píng)審記錄由行政管理中心保存。6支持文件<要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序>質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.5.5頁(yè)次:第1頁(yè)共1頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:檢測(cè)分包實(shí)施日期:-01-034.5.5檢測(cè)分包1概述為保證分包業(yè)務(wù)的有效性和結(jié)果質(zhì)量,確保檢測(cè)項(xiàng)目分包給符合<檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則>的實(shí)驗(yàn)室,對(duì)檢測(cè)工作的分包提出控制要求。2控制要求2.1分包的條件當(dāng)公司由于未預(yù)料(如工作量,需要更多專(zhuān)業(yè)技術(shù)或暫時(shí)不具備能力)或持續(xù)性的原因(如長(zhǎng)期分包,代理或特殊協(xié)議等)需要將檢測(cè)任務(wù)分包時(shí),必須分包給能力合格的分包單位,分包單位應(yīng)滿(mǎn)足分包部分工作檢測(cè)能力的要求,應(yīng)優(yōu)先選擇經(jīng)過(guò)CNAS認(rèn)可或計(jì)量認(rèn)證資質(zhì)認(rèn)定的單位,分包比例必須予以控制,限儀器設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及不具備能力的項(xiàng)目,同時(shí)應(yīng)確保分包單位有能力完成分包任務(wù),并能滿(mǎn)足相同的能力要求。2.2分包的實(shí)施(1)各檢測(cè)室技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)要進(jìn)行分包的檢測(cè)任務(wù)進(jìn)行確認(rèn),以<分包項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)>提出分包理由、項(xiàng)目、分包單位,報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)。(2)技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)檢測(cè)室所提出的分包單位能力進(jìn)行調(diào)查,確認(rèn)其有能力完成分包任務(wù)后,由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并書(shū)面通知客戶(hù)。同時(shí)應(yīng)得到客戶(hù)的準(zhǔn)許(最好是書(shū)面的同意),方可與分包單位簽訂分包協(xié)議。(3)本公司就分包工作對(duì)客戶(hù)負(fù)責(zé)。當(dāng)出現(xiàn)由客戶(hù)或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包單位的情況時(shí),本公司對(duì)此分包工作不向客戶(hù)負(fù)責(zé),質(zhì)量管理部應(yīng)提供客戶(hù)或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包單位的客觀(guān)證據(jù)。(4)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)保存所有合格分包單位的名錄及證明分包單位是合格的證明記錄;保存分包方的注冊(cè)資料以及其工作符合本準(zhǔn)則的證明記錄;公司要與分包方簽訂分包協(xié)議及其所有資料應(yīng)全部存檔保存。3相關(guān)程序文件<記錄控制程序>質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.5.6頁(yè)次:第1頁(yè)共1頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)實(shí)施日期:-01-034.5.6服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)1概述服務(wù)和供應(yīng)品是進(jìn)行檢測(cè)工作和質(zhì)量活動(dòng)的必要條件,也是影響檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性的重要環(huán)節(jié)之一。對(duì)外部支持服務(wù)(如計(jì)量檢定和校準(zhǔn)服務(wù);設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計(jì)、制造、安裝和調(diào)試服務(wù))和供應(yīng)品(如檢測(cè)儀器設(shè)備和輔助設(shè)備;消耗性材料和試劑等)質(zhì)量實(shí)施控制,確保檢測(cè)質(zhì)量。2采購(gòu)文件編制、審批2.1測(cè)繪公司所有外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)必須執(zhí)行招標(biāo)或比價(jià)采購(gòu),建立<服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)控制程序>。2.2檢測(cè)室提交采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)置。3供應(yīng)品供給方選擇3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)供給方資質(zhì)、能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和認(rèn)定,建立名錄。對(duì)認(rèn)定合格的供給方,在價(jià)格、質(zhì)量相同條件下作為優(yōu)先選擇對(duì)象。4服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)同總經(jīng)理溝通。5驗(yàn)收和儲(chǔ)存5.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的支持服務(wù)(設(shè)施環(huán)境的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試等)和儀器設(shè)備、試劑和易耗品在使用前進(jìn)行符合性檢查和驗(yàn)收,合格后投入使用。5.2技術(shù)負(fù)責(zé)人按<服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)控制程序>組織驗(yàn)收、予以記錄,并交行政管理中心保存相關(guān)記錄和資料。7支持文件<服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)控制程序>質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.5.7頁(yè)次:第1頁(yè)共1頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:顧客溝通及服務(wù)實(shí)施日期:-01-034.5.7顧客溝通及服務(wù)1概述公司在項(xiàng)目招投標(biāo)、檢測(cè)服務(wù)期間等階段均與受檢測(cè)單位、建設(shè)單位、施工單位、主管部門(mén)或其它相關(guān)方保持相互溝通。經(jīng)過(guò)對(duì)顧客的溝通及服務(wù)控制,確保顧客需求以及服務(wù)內(nèi)容明確,并能準(zhǔn)確理解顧客要求,明確部門(mén)職責(zé),使溝通及服務(wù)過(guò)程得以順利進(jìn)行,最大程度地滿(mǎn)足顧客提出的需求。2與顧客溝通的內(nèi)容信息包括:2.1問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理;2.2顧客反饋、包括顧客抱怨。3溝通的渠道和方法包括:3.1電話(huà)、信函、文件(相關(guān)的記錄);3.2洽商、協(xié)商會(huì)、座談會(huì)及其記要/記錄;3.3圖紙會(huì)審、圖紙修改及其簽認(rèn)/核準(zhǔn);3.4顧客滿(mǎn)意的專(zhuān)訪(fǎng)、工程回訪(fǎng)、工程保修、發(fā)放調(diào)查表等;3.5顧客投訴及其處理并保存記錄。4支持文件<保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)的程序>質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.5.8頁(yè)次:第1頁(yè)共1頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:申訴和投訴處理實(shí)施日期:-01-034.5.8申訴和投訴處理1概述接受客戶(hù)申訴和投訴是提高測(cè)繪公司信譽(yù)、改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié),也是測(cè)繪公司開(kāi)展管理體系評(píng)審的輸入內(nèi)容,妥善受理客戶(hù)的申訴和投訴是測(cè)繪公司的責(zé)任和義務(wù)。建立<投訴處理程序>,確?？蛻?hù)的申訴和投訴得到妥善處理。2申訴和投訴受理2.1客戶(hù)或其它方面(包括內(nèi)部)的申訴和投訴,由行政管理中心受理。2.2上級(jí)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)來(lái)的申訴和投訴,由總經(jīng)理受理。2.3受理申訴和投訴的同時(shí),告知申訴和投訴方處理的期限。3申訴和投訴調(diào)查3.1涉及員工公正行為、服務(wù)態(tài)度、合同執(zhí)行等的申訴和投訴,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查。3.2涉及到檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量方面的申訴和投訴由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織調(diào)查。4申訴和投訴處理4.1調(diào)查處理嚴(yán)格按照告知的期限完成,如有拖延應(yīng)及時(shí)通知申訴和投訴方。4.2經(jīng)調(diào)查核實(shí),已對(duì)客戶(hù)構(gòu)成損害的上報(bào)總經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人,采取糾正措施,盡量挽回和降低對(duì)客戶(hù)所造成的損失和影響。4.3申訴和投訴方對(duì)申訴和投訴的處理有疑問(wèn)或不滿(mǎn)意時(shí),質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告總經(jīng)理,并告知申訴和投訴方允許向上一級(jí)部門(mén)申訴和投訴。4.4上級(jí)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)來(lái)的申訴和投訴,由總經(jīng)理組織處理,并及時(shí)上報(bào)處理情況。4.5申訴和投訴涉及管理體系或檢測(cè)質(zhì)量,質(zhì)量負(fù)責(zé)人按<內(nèi)部審核程序>及時(shí)對(duì)管理體系有關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行內(nèi)審,并按<糾正措施程序>、<預(yù)防措施程序>采取糾正措施。5申訴和投訴記錄5.1由受理人、調(diào)查人、處理人等負(fù)責(zé)分別記錄和收集,并作初步整理。5.2結(jié)案后由行政管理中心負(fù)責(zé)全部過(guò)程的整理整理,交資料員歸檔保管。6支持文件<投訴處理程序>7相關(guān)文件<內(nèi)部審核程序><糾正措施程序><預(yù)防措施程序>質(zhì)量手冊(cè)章節(jié):第4章4.5.9頁(yè)次:第1頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào):JYCH/HM000/BO版次:第2版第0次修改主題:不符合工作處理實(shí)施日期:-01-034.5.9不符合工作處理1概述為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)、有效控制檢測(cè)過(guò)程和管理體系運(yùn)行中的不符合工作,保證檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量,不斷完善管理體系。對(duì)檢測(cè)過(guò)程和管理體系運(yùn)行中不符合工作進(jìn)行控制和糾正

。2、職責(zé):

2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員經(jīng)過(guò)內(nèi)審識(shí)別不符合工作,跟蹤糾正活動(dòng)和措施的實(shí)施;

2.2檢測(cè)室負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員識(shí)別檢測(cè)過(guò)程中的不符合工作,對(duì)輕微不符合及時(shí)予以糾正,對(duì)較嚴(yán)重或會(huì)造成不良后果的不符合工作必要時(shí)可暫停其工作并上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人;

2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)不符合工作的嚴(yán)重性作出評(píng)估,對(duì)不符合工作可接受性和是否需扣發(fā)或追回報(bào)告甚至通知客戶(hù)取消工作作出決定;

2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人審批糾正措施和批準(zhǔn)恢復(fù)工作。不符合工作的識(shí)別

3.1根據(jù)不符合可能造