xx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊和安徽XX融資擔(dān)保有限公司宣傳策劃手冊

受控狀態(tài)：編號：CY.QMAO—xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期：發(fā)放號:持有人：xxx專用車制造有限責(zé)任公司 發(fā)布日期：20**-01-5實(shí)施日期：20**-01-10xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-20**共68頁第1頁本章:第1—1頁質(zhì)量手冊發(fā)布令第A版第0次修改質(zhì)量手冊發(fā)布令本手冊是依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)和《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》制定的,它闡述了本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對本企業(yè)的質(zhì)量管理體系提出了具體要求。本手冊適用于本企業(yè)生產(chǎn)的系列客車、底盤及廂式專用車產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和服務(wù)。本手冊自20**年1月10日起正式實(shí)施。本手冊是本企業(yè)質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是本企業(yè)對所有顧客的承諾，本企業(yè)的所有員工自本手冊實(shí)施之日起，必須遵照執(zhí)行。總經(jīng)理：日期20**年1月10日xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-20**共68頁第2頁本章:第1—1頁質(zhì)量方針批準(zhǔn)令第A版第0次修改質(zhì)量方針批準(zhǔn)令本企業(yè)的質(zhì)量方針是：科技求發(fā)展、質(zhì)量求生存、誠信求效益、服務(wù)求滿意。質(zhì)量方針的內(nèi)涵是：以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對顧客及相關(guān)方的承諾。望全體員工認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：日期：20**年1月10日xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-20**共68頁第3頁本章:第1—1頁管理者代表任命書第A版第0次修改管理者代表任命書今任命孫禮安為我公司的管理者代表，任職三年，屆滿時(shí)重新任命，并授權(quán)其職責(zé)范圍內(nèi)的相應(yīng)權(quán)限，其職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系所需要的過程得到建立、實(shí)施和保持；2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)需求；3、確保在整個(gè)本企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與有關(guān)各方聯(lián)絡(luò)；5、組織內(nèi)部質(zhì)量審核，批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃、審核報(bào)告和糾正/預(yù)防措施。望本企業(yè)有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行?？偨?jīng)理：日期：20**年1月10日xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-20**共68頁第4頁本章:第2—1頁Q前言第A版第0次修改1本企業(yè)情況簡介xxx專用車制造有限責(zé)任公司是按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度建立的大型高科技民營企業(yè)。公司借用民營企業(yè)的機(jī)制、資金，利用大型國有企業(yè)的人才、技術(shù)、無形資產(chǎn)和優(yōu)良資產(chǎn)等優(yōu)勢，通過消化吸收國內(nèi)外成功汽車企業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，采用先進(jìn)、適用的汽車生產(chǎn)工藝，搭建起公司起點(diǎn)高、生產(chǎn)工藝技術(shù)先進(jìn)適用、機(jī)制靈活、品種多、市場銷售空間大的科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)一體的發(fā)展平臺。公司按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式，實(shí)行總經(jīng)理、部門領(lǐng)導(dǎo)目標(biāo)考核，以工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量。公司建有完整、高效的運(yùn)行管理機(jī)構(gòu)，設(shè)有技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部、售后服務(wù)中心，從產(chǎn)品研發(fā)、改進(jìn)、設(shè)計(jì)開始，對產(chǎn)品的安全性、經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性、舒適性、可靠性等按照國際標(biāo)準(zhǔn)IS9000認(rèn)證體系和國標(biāo)GB/T19001-2000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行售前、售中、售后全過程質(zhì)量監(jiān)控。公司現(xiàn)擁有完整的沖壓、焊接、陰極電泳底化、噴涂烤漆、總裝及檢測生產(chǎn)線，各類生產(chǎn)工藝手段齊全?，F(xiàn)公司已上國家經(jīng)貿(mào)委《公告》涵蓋五大系列二十三個(gè)品種，輕型商務(wù)用車、微型廂式運(yùn)輸車滿足了國內(nèi)個(gè)體經(jīng)濟(jì)、民營經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展的需要，各類專用車、改裝車型又為滿足汽車市場專業(yè)化、個(gè)性化趨勢需求打下了基礎(chǔ)。公司依據(jù)在專用車、改裝車、基型車上的技術(shù)、工藝、制造手段和資金實(shí)力較為雄厚的優(yōu)勢，按照“以各型專用車為基礎(chǔ)，系列微型車為龍頭，特種車為發(fā)展方向”的總體思路，尋求合資合作伙伴，先后吸引了韓國、日本等汽車制造廠商來公司洽談合作，為公司下步“立足國內(nèi)，拓展海外市場”制造了良好外部環(huán)境條件。為滿足公司多品種、專業(yè)化、規(guī)?；陌l(fā)展需求，公司已在綿陽歐家壩征地145.5畝，總投資8800萬元，新建一個(gè)現(xiàn)代化的專用車、微型車、特種車研發(fā)生產(chǎn)的工業(yè)園。該項(xiàng)目作為綿陽市重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目，得到市、區(qū)兩級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。該項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，它的輻射作用、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用將為綿陽市、游仙區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整起到積極的作用。由于公司經(jīng)營發(fā)展策略緊緊貼合國家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，加上公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合國內(nèi)、國際汽車行業(yè)專業(yè)化、個(gè)性化的發(fā)展趨勢，產(chǎn)品市場發(fā)展空間大，公司發(fā)展前景極為樂觀。預(yù)計(jì)到2005年末，公司各型汽車產(chǎn)量達(dá)5萬輛，銷售收入4-6億，地方企業(yè)配套件產(chǎn)值達(dá)1.5億。0.2.1.3質(zhì)量手冊換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。0.2.2質(zhì)量手冊的發(fā)放0.2.2.1質(zhì)量手冊由綜合部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為總經(jīng)理、副經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人、車間主任。對內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控版本，加蓋“受控”印章。對外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章。發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以及上級主管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。0.2.2.2受控版本質(zhì)量手冊的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作或離開本企業(yè)時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。0.2.3質(zhì)量手冊的更改和換版0.2.3.1質(zhì)量手冊采用活頁裝訂。質(zhì)量手冊由綜合部負(fù)責(zé)更改。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時(shí)，可以采用劃改或用更改頁替換作廢頁的形式更改，所有更改由綜合部統(tǒng)一集中實(shí)施，并填寫“質(zhì)量手冊更改一覽表”。0.2.3.2當(dāng)質(zhì)量手冊經(jīng)過重大或多次更改，或本企業(yè)的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由管理者代表提出“質(zhì)量手冊換版申請”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量手冊的換版仍執(zhí)行本手冊0.2.1的有關(guān)規(guī)定。換版的版本號為“A、B、C……”。本手冊是依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)制定的。本手冊闡述了全企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量管理體系的要求作出了具體規(guī)定。本手冊識別了各個(gè)過程。覆蓋了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。本質(zhì)量手冊適用于本企業(yè)生產(chǎn)的各種客車、底盤及廂式專用車的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和服務(wù)。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-20**共68頁第8頁本章:第1—1頁2引用標(biāo)準(zhǔn)第A版第0次修改GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求GB/T19004-2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南認(rèn)證實(shí)施規(guī)則附件—工廠質(zhì)量保證能力要求xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-20**共68頁第9頁本章:第1—1頁3術(shù)語和定義第A版第0次修改本手冊采用GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-20**共68頁第10頁本章:第1—1頁4質(zhì)量管理體系第A版第0次修改4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求本企業(yè)依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量管理體系,并形成文件。本企業(yè)全體員工應(yīng)有效地貫徹招待并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本企業(yè)按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，對過程進(jìn)行管理，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。本企業(yè)對過程實(shí)施管理的方法是：識別質(zhì)量管理體系所需要的過程；確定過程順序的接口關(guān)系；確定有效控制過程所需的準(zhǔn)則和方針；明確所需的資源的信息；對過程進(jìn)行監(jiān)視測量和分析；采取必要的改進(jìn)措施，確保過程結(jié)果并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖如下：是否外協(xié)否原材料采購驗(yàn)收入庫投料底盤機(jī)械加工★拼裝（焊接、鉚接）檢驗(yàn)★涂裝▲總裝出廠檢驗(yàn)★一特殊過程交付顧客▲一關(guān)鍵過程4.2.1總則4.2.1.1本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件主要包括:質(zhì)量手冊:質(zhì)量管理體系程序;3)企業(yè)內(nèi)部支持性管理文件(包括本企業(yè)的規(guī)章制度、管理辦法等)和作業(yè)文件（包括規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、表格等）；4)外來文件：各類標(biāo)準(zhǔn)和必要的參考資料及顧客提供的技術(shù)文件。5)其他與質(zhì)量有關(guān)的文件及所要求的記錄。4.2.1.2文件編寫的基本要求質(zhì)量手冊向本企業(yè)內(nèi)部或外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的基本信息，用以對本企業(yè)的質(zhì)量管理體系作出綱領(lǐng)性的概括性的描述。應(yīng)規(guī)定本企業(yè)質(zhì)量管理體系的范圍，以及質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用。4.2.2.2質(zhì)量手冊通常引出相應(yīng)的程序，程序文件是質(zhì)量手冊原則性要求的進(jìn)一步展開和細(xì)化。4.2.3文件控制4.2.3.1本企業(yè)制定并執(zhí)行《文件和資料控制程序》,以確保與質(zhì)量有關(guān)的所有依據(jù)性文件處于受控狀態(tài)，從以下幾個(gè)方面得到控制：1）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；2）必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；4）確保在使用處獲得適用文件的有效版本；5）確保文件保持清晰，易于識別；6）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；7）防止作廢文件非預(yù)期使用，若因任何原因保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.2.3.2綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的編制，各部門負(fù)責(zé)程序文件和支持性管理文件的編制，綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件中質(zhì)量手冊、程序文件、管理性文件的評審、歸檔、發(fā)放、更改和管理；外來文件歸口部門負(fù)責(zé)外來文件的歸檔、發(fā)放和管理的控制；技術(shù)部負(fù)責(zé)本企業(yè)內(nèi)技術(shù)性作業(yè)文件的編制和管理的控制；各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量有關(guān)的管理文件的編制。4.2.3.3文件的編寫、審批和發(fā)布1）質(zhì)量手冊由綜合部負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；2）質(zhì)量管理體系程序文件由技術(shù)部組織各部門編制，經(jīng)管理者代表審核、報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布；3）體系中的管理性文件，由綜合部組織各部門編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由技術(shù)部統(tǒng)一編號，由綜合部發(fā)布。4）技術(shù)性作業(yè)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核后向有關(guān)部門發(fā)布；4.2.3.4文件的發(fā)放文件和發(fā)放范圍由文件編制發(fā)放部門確定，體系文件報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，由綜合部按審核范圍編號、登記、發(fā)放。發(fā)至本企業(yè)內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的文件均勻受控文件，發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系文件也為受控文件，加蓋“受控”印章。發(fā)放給顧客的文件為非受控文件，由相關(guān)部門審批后發(fā)放。4.2.3.5文件的管理綜合部負(fù)責(zé)相關(guān)文件的建檔、保管、發(fā)放工作。歸檔文件的保存期視文件的重要程度而定。本企業(yè)各部門要精心管理，防止文件受潮、損壞、變質(zhì)或丟失。查閱、借閱文件時(shí)應(yīng)履行相應(yīng)的手續(xù)，借閱的文件要按期歸還。作廢的和超過保管期的文件，由發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。為積累知識作為資料保存的失效文件，由留用部門提出申請，綜合部批準(zhǔn)后，由申請部門保管。文件的復(fù)印件加蓋“受控”印章或文件批準(zhǔn)人簽字，否則，復(fù)印件無效。4.2.3.6文件修訂或更改時(shí)，由原編制部門提出申請，由原審核部門和人員負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。文件的更改經(jīng)審批后，由原制發(fā)部門組織更改。文件的更改方式采用劃改、換頁和換版。4.2.3.7每年3月份綜合部負(fù)責(zé)組織對體企業(yè)所使用的現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的有效性進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行評審，必要時(shí)按照《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定予以修改。4.2.4記錄控制本企業(yè)制定并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》,對記錄進(jìn)行控制，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供依據(jù)。4.2.4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識、歸檔管理工作，并指導(dǎo)各部門建立、保存和管理有關(guān)的記錄。與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有部門，均應(yīng)按要求妥善保管好有關(guān)的記錄，并及時(shí)向技術(shù)部歸檔。4.2.4.2記錄的范圍與分類記錄的范圍：各質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的其他記錄，也包括來自供方的記錄。記錄的分類：各項(xiàng)管理記錄、各項(xiàng)操作記錄、各項(xiàng)監(jiān)視和測量記錄和各種報(bào)告以及試驗(yàn)和型式試驗(yàn)記錄。4.2.4.3記錄的填制所有記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確。質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄要及時(shí)填寫，并應(yīng)隨時(shí)整理，不得后補(bǔ)、偽造。記錄一經(jīng)填寫完整，不得涂改。如果筆誤經(jīng)證實(shí)原有記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄中用“劃改”的形式進(jìn)行更改，并由更改人簽字工蓋章。4.2.4.4記錄印制的規(guī)定各程序規(guī)定的記錄表格及各部門自用的記錄表格均由技術(shù)部聯(lián)系印制，統(tǒng)一編號、備案。4.2.4.5記錄的標(biāo)識各質(zhì)量管理體系程序規(guī)定的記錄的編號按與相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件的編號相對應(yīng);各種記錄應(yīng)在表格的左上方標(biāo)識順序號.質(zhì)量活動(dòng)中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤等，在其包裝上標(biāo)識該記錄的名稱內(nèi)容、制作時(shí)間、制作人等相關(guān)信息。4.2.4.6記錄的搜集、貯存和歸檔各記錄保存的責(zé)任部門負(fù)責(zé)搜集和管理本部門形成的記錄，并進(jìn)行分類匯總，立卷保管，按規(guī)定的時(shí)間和要求向有關(guān)部門和人員傳遞。各部門要將記錄貯存在資料柜中，做好防水、防盜、防潮等工作。每年3月底前，各部門將上年的記錄向技術(shù)部歸檔，技術(shù)部按記錄的編號歸檔。4.2.4.7記錄的查閱/借閱查閱/借閱記錄必須經(jīng)過記錄管理人員同意后，方可查閱/借閱。查閱/借閱人員應(yīng)愛護(hù)記錄，不準(zhǔn)在記錄上私自涂改或撕毀，保持其完整和清潔。顧客查閱記錄時(shí)，經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可辦理查閱手續(xù)。出于法律證實(shí)、處置質(zhì)量糾紛或由于其他目的的需要借閱記錄時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，借閱人向記錄保管部門辦理借閱手續(xù)。4.2.4.8記錄的處置和銷毀記錄的保存期視記錄的重要程度而決定。如超過保存期限時(shí)，由技術(shù)部確認(rèn)有無利用價(jià)值，隔離存放半年以上后，由技術(shù)資料員銷毀，管理者代表監(jiān)銷。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-20**共68頁第17頁本章:第1—1頁5管理職責(zé)第A版第0次修改5.0管理職責(zé)5.1管理承諾本企業(yè)總經(jīng)理的管理承諾是：有效并高效地建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；本企業(yè)通過開展以下活動(dòng)，證實(shí)基履行承諾；1、向本企業(yè)內(nèi)有關(guān)部門和人員傳達(dá)顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定質(zhì)量方針；3、依據(jù)質(zhì)量方針和組織實(shí)施需要，制定質(zhì)量目標(biāo)；4、進(jìn)行管理評審；5、為本企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效和高效地運(yùn)行配置適宜資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本企業(yè)的成功取決于理解并滿足其顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，本企業(yè)應(yīng)不斷地識別顧客的要求和期望，并以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。5.2.1顧客對產(chǎn)品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、可用性、交付能力售后服務(wù)、價(jià)值和壽命周期的費(fèi)用，以及滿足法律法規(guī)要求。5.2.2本企業(yè)通過市場調(diào)研、市場預(yù)測或與顧客直接溝通的方式來確定顧客的需求和期望，執(zhí)行《營銷政策及規(guī)定》和《質(zhì)量保證協(xié)議書》中的規(guī)定。5.2.3為滿足顧客（包括產(chǎn)品最終使用者）的需求和期望，本企業(yè)應(yīng)：1）識別顧客，包括潛在的顧客；2）識別并依據(jù)顧客（包括最終使用）的需求和期望來確定產(chǎn)品的要求；3）確立并評價(jià)本企業(yè)的競爭能力；4）識別機(jī)會、弱點(diǎn)及未來競爭優(yōu)勢；5）建立必要的制度；6）制訂相識的職責(zé)；7）配備并培訓(xùn)相關(guān)人員。5.2.4堅(jiān)持產(chǎn)品的最終監(jiān)測者是顧客，顧客的需要就是產(chǎn)品的“標(biāo)準(zhǔn)”。5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針體現(xiàn)了本企業(yè)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，本企業(yè)應(yīng)組織制定本企業(yè)的質(zhì)量方針。5.3.1制定質(zhì)量方針的原則是：1）質(zhì)量方針應(yīng)與本企業(yè)的宗旨相適應(yīng)、與總體經(jīng)營方針政策相協(xié)調(diào)。2）質(zhì)量方針應(yīng)對滿足要求作出承諾；3）質(zhì)量方針應(yīng)對持續(xù)改進(jìn)作出承諾；4）質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。5.3.2依據(jù)上述原則，經(jīng)反復(fù)推敲和溝通，本企業(yè)的質(zhì)量方針是：“科技求發(fā)展、質(zhì)量求生存、誠信求效益、服務(wù)求滿意?！?.3.3質(zhì)量方針體現(xiàn)了本企業(yè)的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望，各級管理人員要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使本企業(yè)的所有成員都能理解并貫徹實(shí)施。5.3.4本企業(yè)應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，確保質(zhì)量方針持續(xù)符合本企業(yè)質(zhì)量管理的需要。具體執(zhí)行《管理評審程序》。5.3.5質(zhì)量方針是本企業(yè)的重要質(zhì)量文件，應(yīng)按《文件和資料控制程序》的規(guī)定予以控制。5.4策劃總經(jīng)理組織質(zhì)量管理體系的策劃，該策劃是針對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過程得到識別和策劃。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確定在本企業(yè)內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。即在本企業(yè)總質(zhì)量目標(biāo)確定后應(yīng)在部門的層次上展開。分質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與總質(zhì)量目標(biāo)相一致，并可測量。本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)是：1）一次交驗(yàn)合格率：95%逐年增加0.3%2)質(zhì)量損失率:3%逐年下降0.2%3)顧客意見及時(shí)處理率:100%逐年保持4)顧客滿意率:93%逐年增加0.5%5)履約率:100%逐年保持5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理組織最高管理層對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，即對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過程進(jìn)行策劃。策劃輸出應(yīng)形成質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃文件。質(zhì)量管理體系策劃的輸入：a、顧客和其他相關(guān)的需求和期望;b、產(chǎn)品的性能；c、質(zhì)量管理體系的狀況；d、從過去的經(jīng)驗(yàn)所獲得的教訓(xùn)；e、改進(jìn)的機(jī)會；f、減少風(fēng)險(xiǎn)。2）、質(zhì)量管理體系策劃的輸出：a、質(zhì)量管理體系的輸出；b、職責(zé)和權(quán)限（包括實(shí)施改進(jìn)）；c、質(zhì)量管理體系的職能分配；d、所需的資源；e、質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.4.2.2根據(jù)本企業(yè)產(chǎn)品及顧客的要求，本企業(yè)的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求的全部內(nèi)容。沒有允許的例外，經(jīng)過策劃確定程序文件為13個(gè)。5.4.2.3質(zhì)量管理體系所需資源在下一章中闡述。5.4.2.4質(zhì)量管理體系的策劃和體系結(jié)構(gòu)及職能的變化將在管理評審時(shí)同時(shí)評價(jià)。5.4.2.5在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)必須經(jīng)批準(zhǔn)，并由綜合部改進(jìn)計(jì)劃中的規(guī)定的責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施變理，做好接口的聯(lián)接，使更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通為促進(jìn)有效的管理，本企業(yè)明確規(guī)定各部門的職責(zé)及相互關(guān)系，同時(shí)對內(nèi)部聯(lián)絡(luò)作出規(guī)定。本企業(yè)依據(jù)管理動(dòng)作的需要，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了“質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖”，并結(jié)合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了本企業(yè)“質(zhì)量職責(zé)分配表”。本企業(yè)對與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并明確了相互間的配合關(guān)系。特別強(qiáng)調(diào)了以下人員的質(zhì)量職責(zé)：1）總經(jīng)理a、全面領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的日常工作，向本企業(yè)傳達(dá)滿足法律、法規(guī)要求的重要性；對本企業(yè)的最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。b、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本企業(yè)的質(zhì)量手冊；c、主持管理評審；d、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行必要的資源配備；e、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作，批準(zhǔn)財(cái)務(wù)計(jì)劃。f、負(fù)責(zé)人事管理工作，審批年度培訓(xùn)計(jì)劃，確保人力資源的有效配置。g、負(fù)責(zé)廠辦管理及文件審批；2)總工程師（副經(jīng)理）a、負(fù)責(zé)所轄部門貫徹執(zhí)行本企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系在所轄部門的有效運(yùn)行；b、制定本企業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，審批和監(jiān)督技改項(xiàng)目的實(shí)施；c、負(fù)責(zé)審批新產(chǎn)品的試制報(bào)告；d、負(fù)責(zé)組織貫徹國家、行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；e、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)備管理制度，審批新進(jìn)設(shè)備的購置；f、審批各項(xiàng)質(zhì)量管理制度；g、審批重大質(zhì)量事故評審結(jié)果，確保本企業(yè)的最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。3）生產(chǎn)主管a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)作，確保質(zhì)量管理體系在所轄部門的正常運(yùn)行；b、負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃；c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的配置、監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)；d、確保生產(chǎn)物資的供應(yīng)，審批合格供方目錄；e、負(fù)責(zé)物資、倉儲管理。4）銷售主管a、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本企業(yè)的銷售運(yùn)作，確保質(zhì)量管理體系在銷售部門的正常運(yùn)行；b、制定經(jīng)營決策，主持產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)工作；c、負(fù)責(zé)組織處理顧客重大投訴，妥善處理顧客意見。5）管理者代表a、在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；b、領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c、確保在整個(gè)企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d、代表本企業(yè)就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)；e、負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和各部門的工作手冊。6）綜合部a、負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)一致的質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評審工作；b、負(fù)責(zé)管理本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件；c、負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書的下達(dá)及評審管理工作；d、負(fù)責(zé)本企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化及微機(jī)管理工作。7）技術(shù)部a、負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施及記錄控制管理；b、在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品，檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防改進(jìn)措施的執(zhí)行效果。c、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量；d、組織采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。e、在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下組織和實(shí)施本企業(yè)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程；f、確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運(yùn)行；g、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品技術(shù)文件的編制、發(fā)放、管理及產(chǎn)品工藝的設(shè)計(jì)和工藝紀(jì)委的檢查考核；h、負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件的管理及參與銷售合同的評審。8）市場部a全面負(fù)責(zé)本企業(yè)產(chǎn)品的日常銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b、組織識別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審；c、負(fù)責(zé)組織顧客滿意度調(diào)查、統(tǒng)計(jì)。d、負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見；e、負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，及時(shí)了解和反饋顧客意見。f、負(fù)責(zé)顧客所購產(chǎn)品的維修服務(wù)工作。9、制造部a、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)產(chǎn)品的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b、負(fù)責(zé)根據(jù)市場需求制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)；c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理，確保滿足生產(chǎn)需要；d、編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督執(zhí)行及參與銷售合同的評審。E、負(fù)責(zé)計(jì)量器具、檢測設(shè)備檢定管理工作和試驗(yàn)工作以確認(rèn)檢驗(yàn)工作關(guān)鍵之器件。10）配套部a、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)所需要原材料采購供應(yīng)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b、參與對顧客需求和產(chǎn)品需求的評審，負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價(jià)，確保采購合格的產(chǎn)品；c、負(fù)責(zé)執(zhí)行采購計(jì)劃，準(zhǔn)備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)。d、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的物質(zhì)管理，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；e、負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃；f、負(fù)責(zé)本企業(yè)原輔材料、零部件的運(yùn)輸管理，確保生產(chǎn)物質(zhì)的及時(shí)配送。11)綜合部a、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b、對本企業(yè)管理性的文件進(jìn)行歸檔管理；c、負(fù)責(zé)本企業(yè)對外公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好形象。d、負(fù)責(zé)員工招聘、教育、培訓(xùn)等工作的歸口管理；e、制定并實(shí)施“年度培訓(xùn)計(jì)劃”；f、負(fù)責(zé)本企業(yè)人事管理；g、作好各種培訓(xùn)記錄，建立員工個(gè)人培訓(xùn)檔案。h、負(fù)責(zé)本企業(yè)的經(jīng)營管理及合同評審工作，i、負(fù)責(zé)本企業(yè)職責(zé)、權(quán)限的溝通；j、負(fù)責(zé)全廠管理工作的督察、考核。12)財(cái)務(wù)部a、負(fù)責(zé)本企業(yè)的資金籌措；b、合理使用資金，參與合同評審；c、成本核算；d、負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)資金配備；e、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理。13）質(zhì)量檢驗(yàn)員a、按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；b、對檢驗(yàn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)；c、履行報(bào)告、相關(guān)監(jiān)督職能。14）內(nèi)部審核員a、按審核計(jì)劃分工進(jìn)行審核；b、客觀公正地搜集證據(jù)，對審核結(jié)論負(fù)責(zé)；c、配合組長工作。15）不合格品審理員a、按規(guī)定對不合格品進(jìn)行處置；b、對處置結(jié)論負(fù)責(zé)；16）理化/計(jì)量管理員a、建立計(jì)量器具臺賬；b、編制周檢計(jì)劃及季度抽檢計(jì)劃；c、按期送檢及季度抽檢；d、監(jiān)督員工正確使用計(jì)量對原材料進(jìn)廠進(jìn)行理化試驗(yàn)。17）技術(shù)人員a、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)、試驗(yàn)程序；b、做好技術(shù)、工藝管理工作，對所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品圖樣和編制的工藝技術(shù)文件的先進(jìn)性、合理性、正確性負(fù)責(zé)；c、解決生產(chǎn)現(xiàn)場中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問題；d、不斷學(xué)習(xí)和應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，提高業(yè)務(wù)能力，開展質(zhì)量攻關(guān)和技術(shù)進(jìn)步活動(dòng)。18）計(jì)劃（調(diào)度）人員a、根據(jù)市場需求，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃；b、加強(qiáng)生產(chǎn)進(jìn)度管理，合理調(diào)度生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)的按時(shí)完成；c、及時(shí)向相關(guān)部門傳遞生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決影響生產(chǎn)進(jìn)度的各種問題。19）生產(chǎn)工人a、履行崗位職責(zé)，做好本職工作；b、嚴(yán)格按操作規(guī)程生產(chǎn)，對產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。c、正確使用和維護(hù)工裝和計(jì)量器具，按規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)；d、認(rèn)真填寫原始記錄，對提供數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)；e、積極參加“5S”活動(dòng)，做到安全文明生產(chǎn)，防止事故發(fā)生。f、本企業(yè)崗位質(zhì)量責(zé)任制詳見《崗位職責(zé)及能力要求》g、本企業(yè)采用培訓(xùn)、會議等方式使全體員工明確自己的職責(zé)，主動(dòng)為質(zhì)量管理體系的建立及改進(jìn)作出貢獻(xiàn)，有效地開展質(zhì)量管理所涉及的各項(xiàng)活動(dòng)。5.5.2管理者代表管理者代表應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)層產(chǎn)生，總經(jīng)理任命，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限如下：1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2）向廠長報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和所需要的任何改進(jìn)；3）確保在整個(gè)本企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的暢通是質(zhì)量管理體系有效性的標(biāo)志之一。為確保有效溝通，本企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量文件均規(guī)定了說明上下級和部門橫向溝通的信息及組織接口關(guān)系。內(nèi)部溝通內(nèi)容為：與滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及確保質(zhì)量管理體系有效性等有關(guān)的內(nèi)容。內(nèi)部溝通形式主要有：會議、簡報(bào)、刊物、橫向工作小組等。重慶專用汽車制造總廠組織機(jī)構(gòu)圖廠長黨委副書記工會主席總工程師生產(chǎn)副廠長銷售副廠長廠計(jì)勞企黨保工退總品開設(shè)生總機(jī)焊涂底物物廂產(chǎn)銷售長財(cái)動(dòng)管委衛(wèi)會休工質(zhì)發(fā)備產(chǎn)裝加裝裝盤資質(zhì)式業(yè)售后辦處人督辦處辦辦辦管處工管分工車車車采管車總公服公事察公理藝?yán)韽S分間間間購理分公司務(wù)室處室室處處廠處處廠司處質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表職能部門標(biāo)準(zhǔn)要求管理層總工程師辦公室開發(fā)處生產(chǎn)管理處品質(zhì)管理處銷售公司售后服務(wù)處物資采購處物資管理處運(yùn)輸處計(jì)劃財(cái)務(wù)處廠長辦公室設(shè)備工藝處勞動(dòng)人事處各車間、分廠企管督察室●○○○○○○○○○○○○○○○4.2.3文件控制●●○○○○○○○○●○○○○4.2.4記錄控制○○○●○○○○○○○○○○○5.1管理承諾●○○○○○○○○○○○5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●○○○○○○○○○○5.3質(zhì)量方針●○○○○○○○○○○○○○○○5.4策劃●○○○○○○○○○○○○○○5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通●○○○○○○○○○○○○○○●5.6管理評審●●○○○○○○○○○○○○○6.1資源提供●○○○○○○○○○○○○○○○6.2人力資源○○○○○○○○○○○●○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施○○○○○○○○○○●○○6.4工作環(huán)境○○●○○○○○○○○○○○○7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃●●○○○○○○○○○7.2與顧客有關(guān)的過程○○○●○○○○○○7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)○●○○○○○○○○○7.4采購○○○●○○○○○7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供○●○●●○○○○○○●○○○○○○○8.1總則○○○●○○○○○8.2監(jiān)視和測量●○○●●○○○○○○●○○○○○○○8.4數(shù)據(jù)分析○○○●○○○○○○○○○○○8.5改進(jìn)●○○○●○○○○○○○○○○○●主管職能○相關(guān)職能[鍵入文檔標(biāo)題5.6管理評審本企業(yè)制定并執(zhí)行《管理評審程序》，定期評審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1總經(jīng)理按照計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，評審包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)關(guān)和變更的需要。5.6.2管理評審的輸入包括：1）各種審核結(jié)果；2）顧客的反饋：包括顧客滿意的測量結(jié)果與顧客溝通的結(jié)果；3）各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)；4）產(chǎn)品質(zhì)量的符合性：包括過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；5）預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況；6）以往管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變化，指本企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化；8）改進(jìn)的建議。5.6.3綜合部編制管理評審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核。總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)部門和人員。各部門/人員按照分工準(zhǔn)備管理評審所需的各類總結(jié)性報(bào)告和有關(guān)資料。5.6.4管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持、部長、各部門負(fù)責(zé)人等參加。參加人員對所提交的報(bào)告/資料進(jìn)行分析和討論，確定不合格/改進(jìn)等參加。參加人員對所提交的報(bào)告/資料進(jìn)行分析和討論，確定不合格/改進(jìn)項(xiàng)目，并進(jìn)行原因xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-20**共68頁第32頁本章:第2—2頁5.6管理評審第A版第0次修改分析，提出相應(yīng)的整改/改進(jìn)措施計(jì)劃和要求，落實(shí)責(zé)任部門。綜合部負(fù)責(zé)做好會議記錄。5.6.5管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施；1）質(zhì)量管理體系及過程的改進(jìn)的決定和措施；2）產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等評審內(nèi)容相關(guān)的要求；3）資源需求；4）質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評價(jià)結(jié)論等。5.6.6管理者代表在管理評審結(jié)束后編寫管理評審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)部門和人員。5.6.7整改/改進(jìn)措施計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由綜合部下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門，各責(zé)任部門按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)制定并實(shí)施相應(yīng)的整改措施，整改措施完成后，由綜合部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人對責(zé)任部門的整改措施的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，綜合部負(fù)責(zé)的整改措施，由管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證。5.6.8綜合部負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定保存與管理評審有關(guān)的記錄。5.6.9由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行《文件和資料控制程序》。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-20**共68頁第33頁本章:第1—1頁6資源管理第A版第0次修改6.0資源管理6.1資源的提供本企業(yè)應(yīng)確定并提供確保顧客滿意、認(rèn)證產(chǎn)品、實(shí)施和保持質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源，并對資源進(jìn)行有效的管理。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及技術(shù)、信財(cái)務(wù)等。本企業(yè)為滿足顧客要求，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定以相應(yīng)的要求，具體見《行政業(yè)務(wù)管理規(guī)定》、《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》和《勞動(dòng)安全保護(hù)規(guī)定》歸口管理部門定期測評資源是否充足、適宜。6.2人力資源本企業(yè)制定并執(zhí)行《行政業(yè)務(wù)管理規(guī)定》對本企業(yè)的所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實(shí)施有效管理并提供適宜培訓(xùn),確保與質(zhì)量有關(guān)的人員能勝任本職工作。6.2.1綜合部組織各部門確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面全面考慮，在此基礎(chǔ)上編制《崗位職責(zé)及能力要求》，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。6.2.2本企業(yè)為員工提供培訓(xùn)的機(jī)會，使其具備相應(yīng)的能力并使其意識到自己工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，為實(shí)現(xiàn)本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。6.2.3綜合部依據(jù)各部門的培訓(xùn)需求并結(jié)合工作需要，于每年3月底前制定本企業(yè)年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.4綜合部依據(jù)年度職工培訓(xùn)計(jì)劃的要求組織實(shí)施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)做好考勤、管理、協(xié)調(diào)工作，各有關(guān)部門配合實(shí)施本企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃。6.2.5培訓(xùn)結(jié)束后，綜合部會同培訓(xùn)教師對參加培訓(xùn)人員進(jìn)行考試、考核，并作出評價(jià)。綜合部向培訓(xùn)合格者發(fā)上崗證。不合格者，需等崗并進(jìn)行再培訓(xùn)，若經(jīng)考核仍不合格作解除勞動(dòng)合同處理。6.2.6配套部負(fù)責(zé)組織對供方人員實(shí)施培訓(xùn)并進(jìn)行考核。6.2.7綜合部通過理論考核、操作考核。業(yè)績評定和征求部門意見等方式來定期或不定期評價(jià)培訓(xùn)工作的有效性。6.2.8綜合部負(fù)責(zé)按《人事勞資管理制度》的有關(guān)規(guī)定保留每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及崗位資格認(rèn)可的記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1技術(shù)部組織生產(chǎn)制造部等相關(guān)部門確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。經(jīng)確定，這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：1）建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施。2）產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)所需的生產(chǎn)設(shè)備裝置和工位器具（包括硬件和軟件）3）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等）。6.3.2生產(chǎn)制造部提出所需設(shè)施的配置申請，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行購置。新購置的設(shè)備由技術(shù)部組織生產(chǎn)制造部、配套部及使用部門驗(yàn)收后，提供給使用部門。6.3.3使用部門依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》的規(guī)定進(jìn)行操作和日常的維修保養(yǎng)。6.3.4技術(shù)部依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》規(guī)定對基礎(chǔ)設(shè)備進(jìn)行管理，包括建立基礎(chǔ)設(shè)施目錄及檔案、制定維修保養(yǎng)計(jì)劃等，并對設(shè)施是否完好定期進(jìn)行評價(jià)。6.4工作環(huán)境6.4.1工作環(huán)境所涉及的內(nèi)容:1)人的因素a、員工潛能的創(chuàng)造性的工作方法；b、安全規(guī)則和有關(guān)的指南；c、防護(hù)設(shè)備和特殊設(shè)施的使用。2）物理因素a、熱、噪聲、光；b、衛(wèi)生、濕度、清潔度；c、振動(dòng)、污染、空氣。6.4.2技術(shù)部協(xié)助生產(chǎn)制造部識別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人的因素和物理因素，在相關(guān)的工藝文件中提出對工作環(huán)境的要求，制定《勞動(dòng)安全保護(hù)規(guī)定》。6.4.3技術(shù)部負(fù)責(zé)為生產(chǎn)車間配置相應(yīng)設(shè)施，滿足工作所需的清潔度、溫度、熱、光等環(huán)境要求，并依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》的規(guī)定對這些設(shè)施進(jìn)行管理。6.4.4生產(chǎn)制造部制定并負(fù)責(zé)依據(jù)《勞動(dòng)安全保護(hù)規(guī)定》的規(guī)定制定設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃并進(jìn)行操作和日常的維修保養(yǎng)。6.4.5要求定期對生產(chǎn)車間的環(huán)境狀況進(jìn)行檢查。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-20**共68頁第37頁本章:第1—1頁7產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第A版第0次修改7.0產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本企業(yè)對與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程進(jìn)行策劃和作出規(guī)定,并對這些過程實(shí)施有效的控制和管理。7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求是：與本企業(yè)的質(zhì)量管理保證體系及其他要求相一致，并應(yīng)以適于本企業(yè)運(yùn)作的方式形成文件。7.1.2在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容：1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。2）產(chǎn)品確定所需的過程；3）對產(chǎn)品確定文件和資源需求；4）確定需開展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動(dòng)。5）確定產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)。明確有關(guān)的記錄要求。7.1.3管理者代表負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、配套部、生產(chǎn)制造部、市場部、綜合部負(fù)責(zé)人和其他相關(guān)人員對實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。經(jīng)反復(fù)研究，本企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：與顧客有關(guān)的過程；設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程。7.1.4本企業(yè)制定了《營銷及規(guī)定》、《質(zhì)量保證協(xié)議書》、《產(chǎn)品變更控制程序》、《物資采購管理制度》、《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序》，7.1.2款中內(nèi)容在這些程序文件中已明確，具有可操作性，并能提供過程實(shí)施有效性的證據(jù)。7.1.5本企業(yè)針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的質(zhì)量管理體系過程和資源編制質(zhì)量整改計(jì)劃（如圖紙、圖樣）。針對合同和新產(chǎn)品，本企業(yè)編制質(zhì)量整改計(jì)劃的內(nèi)容有不同的側(cè)重：1）本企業(yè)依據(jù)合同評審開展活動(dòng)策劃，為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品確定質(zhì)量目標(biāo)；2）針對新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，確定具體的質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)過程的設(shè)計(jì)文件、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。7.2與顧客有關(guān)的過程本企業(yè)制定并執(zhí)行《營銷政策及規(guī)定》和《質(zhì)量保證協(xié)議書》對顧客的需求加以識別和評審,并安排與顧客溝通,以確保顧客滿意。7.2.1產(chǎn)品要求的識別7.2.1.1市場部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等識別顧客要求，顧客的要求包括：1）顧客明示的產(chǎn)品要求：顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，還包括有關(guān)的可用性、交付、支付服務(wù)、價(jià)格等方面的要求；2）顧客沒有明確要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的要求。7.2.1.2技術(shù)部負(fù)責(zé)識別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，以及本企業(yè)承諾的任何附加要求。7.2.2產(chǎn)品要求的評審7.2.2.1在投標(biāo)、接受合同/訂單之前，市場部組織相關(guān)部門以詢問或會簽的方式對識別的顧客要求連同本企業(yè)確定的附加要求進(jìn)行評審。7.2.2.2當(dāng)合同/訂單有特殊要求時(shí)（新工藝和新材料超出正常生產(chǎn)周期的），由市場部組織技術(shù)部、生產(chǎn)制造部、配套部等進(jìn)行評審。7.2.2.3評審應(yīng)確保：1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定：2）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；3）本企業(yè)有能力的要求沒有形成文件時(shí)，本企業(yè)在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。7.2.2.4當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，市場部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，重大問題及時(shí)請示主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將變更結(jié)果通知到有關(guān)人員。7.2.3合同的簽訂評審結(jié)果經(jīng)市場部審批后，由市場部業(yè)務(wù)員將評審結(jié)果向顧客反饋，當(dāng)取得一致意見后簽訂合同/訂單。由市場部業(yè)務(wù)員擬訂銷售公司，經(jīng)市場部部長審核。主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并加蓋合同專用章后生效。7.2.4合同的修訂7.2.4.1在履行合同/訂單過程中，因顧客原因或本企業(yè)原因需要更改合同訂單內(nèi)容時(shí)，市場部應(yīng)按7.2.2條的有關(guān)要求組織重新評審。7.2.4.2業(yè)務(wù)員將有關(guān)合同/訂單修改有關(guān)內(nèi)容上報(bào)市場部部長，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時(shí)將修改內(nèi)容傳遞給生產(chǎn)制造部和技術(shù)部，由生產(chǎn)制造部通知相關(guān)生產(chǎn)車間或工序。7.2.5與顧客溝通7.2.5.1與顧客進(jìn)行溝通的內(nèi)容應(yīng)包括:產(chǎn)品信息;問詢、合同或訂單的處理（包括修改）；顧客信息反饋（包括投訴）。7.2.5.2在產(chǎn)品銷售前，市場部通過多種渠道搜集顧客對產(chǎn)品的需求信息，向顧客介紹本企業(yè)產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。7.2.5.3在合同執(zhí)行過程中，市場部應(yīng)接受顧客對合同/訂單執(zhí)行情況的問詢，如合同/訂單需修訂，則由市場部按照規(guī)定與顧客協(xié)商。7.2.5.4產(chǎn)品售出后，市場部負(fù)責(zé)搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，具體執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》。7.2.6市場部按照《合同管理暫行辦法》的規(guī)定保存有關(guān)合同/訂單評審記錄。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1本企業(yè)制定并執(zhí)行《產(chǎn)品變更控制程序》，對設(shè)計(jì)全過程進(jìn)行控制和管理，以確保滿足規(guī)定的要求。7.3.1.1技術(shù)部根據(jù)市場調(diào)研、顧客合同、質(zhì)量計(jì)劃等要求，確定進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目，報(bào)公司立項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，下達(dá)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書。并由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)組織對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)和開發(fā)實(shí)施計(jì)劃。7.3.1.2設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃的內(nèi)容主要包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的技術(shù)性能及質(zhì)量指標(biāo)；產(chǎn)品的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析及目標(biāo)成本的控制；3)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段劃分及進(jìn)度計(jì)劃，包括設(shè)計(jì)審核、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)的時(shí)間與方式；4)設(shè)計(jì)人員的分工及資源配備；5)與有關(guān)單位和部門間的協(xié)作安排等。7.3.1.3設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審核后，總經(jīng)理簽署審批意見。批準(zhǔn)后，設(shè)計(jì)和開發(fā)工作即可全面展開。7.3.1.4設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)展及情況的變化，由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)提出書面申請，管理者代表批準(zhǔn)，及時(shí)調(diào)整設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃。7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入7.3.2.1技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員確定與產(chǎn)品要求有關(guān)輸入。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入的內(nèi)容：1)產(chǎn)品有關(guān)功能和性能方面的要求；2)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；3)相關(guān)的法律和法規(guī)的要求；4)對確定產(chǎn)品安全性和適當(dāng)性至關(guān)重要的特性要求（包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)、環(huán)境等）；5)現(xiàn)有產(chǎn)品文件和資料中有關(guān)的信息；6)設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的其他要求。7.3.2.2技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)組織對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入的各項(xiàng)要求進(jìn)行評審。通過評審，確保輸入是充分適宜的；確保各項(xiàng)要求是完整、清楚的，并且不能自相矛盾。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出7.3.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出是階段或最終的設(shè)計(jì)成果，設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)滿足下列要求：1)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；2)給出有關(guān)采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；3)包含和引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；4)規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性。7.3.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出的種類和形式包括：企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、單元產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)要求、產(chǎn)品關(guān)鍵特性和控制規(guī)范、圖紙、關(guān)鍵元零件要求等。7.3.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文件在發(fā)布前由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審批，必要時(shí)經(jīng)執(zhí)行部門會簽，以確保所有文件的完整性、準(zhǔn)確性、適用性；所有文件、圖紙必須清晰易懂。7.3.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文件按《文件和資料控制程序》的規(guī)定進(jìn)行管理。7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審7.3.4.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審可在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段進(jìn)行，技術(shù)部負(fù)責(zé)評審會的組織工作，準(zhǔn)備評審所需的文件和資料，確定參加評審的單位和人員，一般情況下，應(yīng)包括與所評審的設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段有關(guān)部門的代表參加，需要時(shí)也可請其他專家和顧客代表參加。7.3.4.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審的主要內(nèi)容包括：1)是否滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入的各項(xiàng)要求；2)設(shè)計(jì)方案是否合理、是否切實(shí)可行；3)資源配置是否滿足設(shè)計(jì)要求；4)選擇的材料、元器件、設(shè)備是否得當(dāng)；5)前次設(shè)計(jì)和開發(fā)評審后的處理要求是否已滿足等。7.3.4.3每次設(shè)計(jì)和開發(fā)評審后，由技術(shù)部編制設(shè)計(jì)評審報(bào)告，并及時(shí)組織有關(guān)人員根據(jù)設(shè)計(jì)評審中提出的改進(jìn)建議，對原設(shè)計(jì)進(jìn)行改進(jìn)和完善，技術(shù)部對改進(jìn)建議的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。并保存設(shè)計(jì)和開發(fā)評審的相關(guān)記錄。7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證7.3.5.1技術(shù)部或其指定的設(shè)計(jì)和開發(fā)人員負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證。7.3.5.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證內(nèi)容除了包括設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審的內(nèi)容之外，還包括：1)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入的要求。2)設(shè)計(jì)文件是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計(jì)規(guī)范；3)設(shè)計(jì)結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期效果等。7.3.5.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證還可采用以下方法進(jìn)行：1)變換計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算；2)新設(shè)計(jì)與證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；3)進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)；4)對開發(fā)前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評審。7.3.5.4設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證完成后，驗(yàn)證人員編制試驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，由技術(shù)部審批。公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)組織有關(guān)人員，針對試驗(yàn)或驗(yàn)證中提出的問題，對設(shè)計(jì)進(jìn)行修改。技術(shù)部負(fù)責(zé)保存設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證的相關(guān)記錄。7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)7.3.6.1在完成所規(guī)定的設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審及設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證、且結(jié)果符合要求后，由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)提出確認(rèn)的申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)，可邀請顧客代表參加。但最終產(chǎn)品/成果設(shè)計(jì)確認(rèn)，必須有顧客或其代表參加。7.3.6.2技術(shù)部依據(jù)確認(rèn)結(jié)果編制設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告，經(jīng)技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.3.6.3對已設(shè)計(jì)鑒定的產(chǎn)品，顧客又提出另外要求時(shí)，技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)可以組織更改，以符合新的使用性要求，并與顧客共同組織確認(rèn)。技術(shù)部負(fù)責(zé)保存設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)的相關(guān)記錄。7.3.7設(shè)計(jì)、開發(fā)和更改的控制7.3.7.1設(shè)計(jì)完成后，在實(shí)施過程中可能有下述原因需進(jìn)行設(shè)計(jì)更改：1)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤；2)投產(chǎn)制造有困難；3)顧客或供方要求更改；4)安全法規(guī)或其他要求已做更改；5)因采取糾正措施而需要進(jìn)行更改等。7.3.7.2重大設(shè)計(jì)更改（指凡影響到合同/項(xiàng)目的完成期限、重要技術(shù)指標(biāo)、可靠性、安全性及外部接口協(xié)調(diào)的更改），由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員進(jìn)行更改。7.3.7.3一般設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改不需要進(jìn)行更改申請，按被更改的設(shè)計(jì)文件的原審批程序進(jìn)行，必要時(shí)可高一級審批。7.3.7.4技術(shù)部負(fù)責(zé)將更改的設(shè)計(jì)文件發(fā)至有關(guān)部門和人員，同時(shí)從現(xiàn)場撤出作廢的設(shè)計(jì)文件。7.3.7.5技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)對設(shè)計(jì)文件的任何更改均要進(jìn)行評審，以確定這些更改是否會影響已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果。重大設(shè)計(jì)更改要重新進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。7.3.7.6設(shè)計(jì)文件的更改標(biāo)識由更改部門按《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.3.8設(shè)計(jì)文件的管理設(shè)計(jì)工作完成后，技術(shù)部將所有設(shè)計(jì)文件及相關(guān)記錄整理，按照《文件和資料控制程序》、《記錄控制程度》和《行政業(yè)務(wù)管理規(guī)范》的有關(guān)要求進(jìn)行管理。7.4采購為確保所采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足本企業(yè)經(jīng)營運(yùn)作的需要，使采購過程處于受控狀態(tài)，本企業(yè)制定并執(zhí)行《供應(yīng)商選擇評定和日常管理程序》。7.4.1供方的評價(jià)7.4.1.1配套部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的能力進(jìn)行調(diào)查，確認(rèn)擬選擇的具備基本條件的供應(yīng)商。7.4.1.2配套部組織相關(guān)部門對供應(yīng)商評價(jià)，可采取以下方法：1)樣品評價(jià)；2)供應(yīng)商供應(yīng)能力/質(zhì)量管理體系現(xiàn)場評價(jià)。3)歷史情況評價(jià)；4)對比其他使用者使用經(jīng)驗(yàn)；5)第二方審核或第三方審核的結(jié)果。7.4.2合格供應(yīng)商的選擇與審批配套部依據(jù)評價(jià)結(jié)果選擇合格的供應(yīng)商，經(jīng)配套部部長審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。7.4.3合格供應(yīng)商的控制與重新評價(jià)1)每年12月份，由配套部組織技術(shù)部、市場部、生產(chǎn)制造部對合格供方進(jìn)行全面評價(jià)；2)重要的物資的合格供方，本企業(yè)應(yīng)與其簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。3)需要時(shí)，配套部組織技術(shù)部、市場部走訪合格供方，了解其運(yùn)營情況。對考核中認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定要求的供方，取消其合格供應(yīng)商資格。4)配套部負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商檔案。7.4.4采購信息7.4.4.1配套部負(fù)責(zé)確定采購要求。在與供應(yīng)商溝通之前，確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。7.4.4.2采購文件應(yīng)包括擬采購物資的信息，可包括：物資類別、型號、等級；質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；價(jià)格、數(shù)量、交付情況等。適當(dāng)時(shí)，還可包括：供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求，以及對供方的質(zhì)量管理體系提出要求。7.4.4.3采購文件經(jīng)授權(quán)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后方可發(fā)布實(shí)施。7.4.5采購的實(shí)施7.4.5.1配套部編制采購計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購人員實(shí)施采購。需要時(shí)，配套部按照《合同管理辦法》的規(guī)定與供方簽訂采購合同。7.4.6采購物資的驗(yàn)證7.4.6.1采購物資的驗(yàn)證依據(jù)該物資的重要程度可采用監(jiān)測、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式，具體執(zhí)行《關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)驗(yàn)證程序》中的規(guī)定。7.4.6.2對驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由配套部及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理，具體執(zhí)行《不合格品控制程序》的規(guī)定。7.4.6.3當(dāng)本企業(yè)需要在供應(yīng)商貨源處對所采購的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中加以說明，驗(yàn)證工作由配套部組織，技術(shù)部和市場部參加。7.4.6.4當(dāng)顧客要求對供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，配套部應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系，并協(xié)助顧客實(shí)施驗(yàn)證。7.4.7由配套部對物資采購控制有關(guān)的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)要求進(jìn)行保存。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供本企業(yè)制定并執(zhí)行《產(chǎn)品特性控制規(guī)范》，對生產(chǎn)服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程策劃7.5.1.1生產(chǎn)制造部組織技術(shù)部、配套部、生產(chǎn)車間及有關(guān)人員對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并在獲得相應(yīng)的充足的資源后實(shí)施。7.5.1.2生產(chǎn)制造部確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。受控條件包括：1)獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)圖紙、文件、工藝等；2)必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作；3)使用適宜的設(shè)備；4)獲得和使用合適的監(jiān)視和測量裝置；5)實(shí)施監(jiān)視和測量；6)對放行、交付和交付后活動(dòng)實(shí)施控制。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.2.1當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，由技術(shù)部組織生產(chǎn)制造部等有關(guān)部門對該過程實(shí)施確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7.5.2.2經(jīng)確認(rèn)本企業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是總裝，特殊過程是涂裝。對這些過程，生產(chǎn)制造部應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括：1)過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是符合要求并有效實(shí)施。2)對所使用的設(shè)備、設(shè)備能力進(jìn)行認(rèn)可及對其維護(hù)保養(yǎng)制定嚴(yán)格要求；對相關(guān)制造人員的資格進(jìn)行鑒定；3)技術(shù)部確定最佳的工藝參數(shù)，并負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，主管領(lǐng)導(dǎo)審批并實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；4)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄；5)過程的再確認(rèn)要求：每半年或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。7.5.3生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的實(shí)施7.5.3.1市場部編制生產(chǎn)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。生產(chǎn)制造部依據(jù)批準(zhǔn)后的生產(chǎn)計(jì)劃組織安排生產(chǎn)。7.5.3.2生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各工序操作人員嚴(yán)格按工藝規(guī)程的要求進(jìn)行作業(yè)，并組織對操作人員執(zhí)行工藝規(guī)程情況進(jìn)行檢查。7.5.3.3產(chǎn)品加工過程中，操作人員、質(zhì)檢員均按《檢驗(yàn)、監(jiān)視、測量計(jì)劃》的要求和《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定分別進(jìn)行測量。對測量中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。7.5.3.4生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)按《勞動(dòng)安全保護(hù)規(guī)定》的要求組織生產(chǎn)，保證勞動(dòng)條件和工作環(huán)境滿足產(chǎn)品并符合性要求。7.5.3.5生產(chǎn)過程所使用的作業(yè)文件應(yīng)為有效版本，如若變更則按《文件和資料控制程序》的規(guī)定對文件進(jìn)行更改，發(fā)布后實(shí)施。7.5.3.6生產(chǎn)過程中使用的加工設(shè)備按《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》的有關(guān)規(guī)定由相關(guān)人員負(fù)責(zé)使用，維護(hù)和管理。7.5.4生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的監(jiān)視對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)施監(jiān)控，配置適用和合格的監(jiān)視和測量裝置，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、專檢，并做好相應(yīng)記錄。對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序》的有關(guān)規(guī)定。7.5.5標(biāo)識和可追溯性控制7.5.5.1技術(shù)部依據(jù)《認(rèn)證標(biāo)志保管使用控制程序》的規(guī)定對標(biāo)識的有效性進(jìn)行監(jiān)控：當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時(shí)，負(fù)責(zé)組織對其進(jìn)行追溯。7.5.5.2本企業(yè)采用標(biāo)簽、標(biāo)牌認(rèn)證標(biāo)志和記錄方式對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，技術(shù)部負(fù)責(zé)對標(biāo)識用標(biāo)簽、標(biāo)牌認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)行統(tǒng)一管理。7.5.5.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，并對所有標(biāo)識維護(hù)。7.5.5.4產(chǎn)品測量狀態(tài)標(biāo)識為：合格、不合格、待檢、待判定；生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)使用標(biāo)牌、印章、區(qū)域和記錄進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識管理。7.5.6顧客財(cái)產(chǎn)的控制7.5.6.1市場部針對顧客財(cái)產(chǎn)提出要求并負(fù)責(zé)傳達(dá)給顧客。7.5.6.2配套部按照《物資采購管理制度》的規(guī)定組織相關(guān)部門對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的監(jiān)測報(bào)告。7.5.6.3對于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。7.5.6.4在接收、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，市場部及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理。7.5.6.5對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利權(quán)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。7.5.7產(chǎn)品防護(hù)本企業(yè)制定并執(zhí)行《產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)和儲存防護(hù)制度》對產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等進(jìn)行控制，確保滿足顧客的要求及產(chǎn)品符合性要求。7.5.7.1產(chǎn)品搬運(yùn)的控制負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)的部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，對易損、危險(xiǎn)品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書。搬運(yùn)人員應(yīng)按照要求進(jìn)行搬運(yùn)，注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。7.5.7.2包裝控制技術(shù)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。車間操作人員在包裝過程注意核對產(chǎn)品合格證及其標(biāo)志，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后進(jìn)行正確的標(biāo)識。1）生產(chǎn)制造部按照倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理。對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出；倉庫應(yīng)保持安全適宜的貯存環(huán)境。2）所有貯存物品應(yīng)建立臺帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好賬物清理，保持賬物、卡物一致；庫管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)并通知品管處確認(rèn)、處理。7.5.8產(chǎn)品交付7.5.8.1產(chǎn)品交付前，產(chǎn)品合格證、說明書和保修單等應(yīng)齊全并符合要求。凡由本企業(yè)負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)?，市場部?fù)責(zé)對提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價(jià)，并對其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督。到達(dá)顧客指定的交付地點(diǎn)后，由運(yùn)輸人員與顧客交接手續(xù)。7.5.8.2合同要求時(shí)，本企業(yè)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。7.5.9產(chǎn)品交付后的活動(dòng)7.5.9.1市場部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客反饋意見，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。并按《顧客滿意程度測量程序》規(guī)定對顧客滿意程度進(jìn)行測量；負(fù)責(zé)建立顧客檔案等。7.5.9.2市場部負(fù)責(zé)對顧客的咨詢進(jìn)行答復(fù)；并負(fù)責(zé)組織人員為顧客所購產(chǎn)品提供維修服務(wù)。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制通過對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效控制，使其處于良好狀態(tài)，確保測量能力與測量要求相一致。7.6.1監(jiān)視和測量裝置購置和驗(yàn)收7.6.1.1各部門根據(jù)所需的測量能力和測量要求提出購置監(jiān)視和測量裝置申請，報(bào)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批后，由配套部負(fù)責(zé)購置。7.6.1.2技術(shù)部對購置的或自制的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行驗(yàn)收，并組織對其進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。不合格的裝置，由購置人員負(fù)責(zé)退貨。7.6.2監(jiān)視和測量裝置的周期校準(zhǔn)或檢定7.6.2.1每年3月底生產(chǎn)制造部制定本年度“監(jiān)視和測量裝置周檢計(jì)劃表”，經(jīng)技術(shù)部批準(zhǔn)后，由理化/計(jì)量員負(fù)責(zé)具體實(shí)施。7.6.2.2對需要進(jìn)行外部校準(zhǔn)的設(shè)備，由計(jì)量員負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并出具校準(zhǔn)或檢定報(bào)告；對自行校準(zhǔn)或檢定的設(shè)備，計(jì)量員應(yīng)依據(jù)本企業(yè)的規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。7.6.2.3所有監(jiān)視和測量裝置必須按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。到期末校準(zhǔn)或檢定心臟校準(zhǔn)或檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置不準(zhǔn)使用。7.6.2.4計(jì)量員根據(jù)檢定結(jié)果將相應(yīng)的標(biāo)簽貼在監(jiān)視和測量裝置的適當(dāng)部位，并保護(hù)好監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識。對檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置要同時(shí)做報(bào)廢處理。7.6.2.5計(jì)量員負(fù)責(zé)登記檢定結(jié)果，保存國家授權(quán)的部門開具的校準(zhǔn)證書和檢定合格證以及本企業(yè)自檢記錄。7.6.2.6監(jiān)視和測量裝置的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和管理7.6.3.1在使用監(jiān)視和測量裝置前必須對下列內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證：驗(yàn)證該設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中是否失準(zhǔn)；驗(yàn)證該設(shè)備的測量范圍和精度是否符合要求；驗(yàn)證該設(shè)備是否在校準(zhǔn)或檢定周期之內(nèi)。7.6.3.2使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作，在搬運(yùn)、維護(hù)或貯存期間也要嚴(yán)格遵守相應(yīng)的規(guī)定，防止其損壞或失效。7.6.3.3當(dāng)監(jiān)視和測量裝置在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常偏差或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知計(jì)量員，由計(jì)量員聯(lián)系維修，維修后需重新校準(zhǔn)或檢定，并用合格的監(jiān)視和測量裝置對該設(shè)備測量結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，評審和記錄測量結(jié)果的有效性。7.6.4對于監(jiān)視和測量用的軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行自校準(zhǔn)，具體執(zhí)行《校準(zhǔn)和檢定規(guī)定》的規(guī)定。7.6.5監(jiān)視和測量裝置需封存時(shí)，由使用部門提出申請，經(jīng)技術(shù)部同意后，計(jì)量員作好封存記錄并貼上封存標(biāo)記。重新啟用時(shí)，首先進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，合格后再啟用。7.6.6對使用中經(jīng)國家授權(quán)部門校準(zhǔn)和檢定以及自檢不合格的監(jiān)視和測量裝置，經(jīng)維修后再次校準(zhǔn)或檢定仍不合格的為報(bào)廢監(jiān)視和測量裝置，由理化/計(jì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施處置。7.6.7有關(guān)記錄由計(jì)量員按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定保存。7.6.8檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備按《檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：CY.QMAD-20**共68頁第55頁本章:第1—1頁8測量、分析和改進(jìn)第A版第0次修改8.0測量、分析和改進(jìn)8.1總則本企業(yè)按照規(guī)定的時(shí)間間隔對產(chǎn)品過程能力、顧客滿意情況以及其他要求的項(xiàng)目進(jìn)行測量和評價(jià)，對相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄、收集、分析、匯總和溝通，以證實(shí)產(chǎn)品符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，形成《檢驗(yàn)、監(jiān)視測量計(jì)劃》。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意本企業(yè)制定并執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》，對顧客滿意程度的信息進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。8.2.1.1顧客信息的分類和來源與顧客有關(guān)的信息可包括：顧客和使用者的調(diào)查：有關(guān)產(chǎn)品方面的反饋；顧客要求和合同信息；市場需求；服務(wù)提供數(shù)據(jù)；競爭方面的信息。有關(guān)顧客滿意程度方面的信息來源主要包括：顧客投訴；與顧客的直接溝通；問卷調(diào)查。8.2.1.2顧客信息的收集、分析和處理市場部匯總顧客來訪、來電、信函等形式反饋的需求信息，并利用參加會議或展覽會等機(jī)會了解顧客的要求和期望。另外，市場部每季度進(jìn)行一次顧客意見征詢，采取顧客座談會、講座會、走訪等形式收集顧客意見。市場部對收集到的顧客信息進(jìn)行整理，并組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，將信息反饋技術(shù)部，技術(shù)部責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果。市場部及時(shí)將處置結(jié)果反饋給顧客。8.2.1.3顧客滿意程度測量每年3月初，市場部組織顧客進(jìn)行滿意程度調(diào)查，將調(diào)查表格回收并整理后，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。對于顧客不滿意的問題，組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，將信息反饋技術(shù)部，技術(shù)部責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果，及時(shí)將處理結(jié)果反饋給顧客。8.2.1.4市場部對購買本企業(yè)產(chǎn)品的所有顧客建立檔案。8.2.2內(nèi)部審核本企業(yè)制定并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。按照策劃的時(shí)間間隔時(shí)間內(nèi)部審核來衡量本企業(yè)的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否有效地實(shí)施和保持。8.2.2.1內(nèi)審方案策劃綜合部每年4月對內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則，范圍，頻次和方法，編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。8.2.2.2審核準(zhǔn)備由綜合部提出審核組推薦名單。報(bào)管理者代表審核批準(zhǔn)并書面授權(quán)后組成審核組。審核組長編制具體內(nèi)部審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核后實(shí)施。審核組長在審核開始前三天將審核計(jì)劃分發(fā)給受審核方。審核應(yīng)準(zhǔn)備工作文件和記錄表格包括：內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃、檢查表、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、不合格及糾正/預(yù)防措施報(bào)告、會議簽到表。審核員不應(yīng)審核己的工作。8.2.2.3現(xiàn)場審核實(shí)施審核組長主持召開首次會議，管理者代表、審核組成員、受審核方領(lǐng)導(dǎo)及陪同人員參加。審核員進(jìn)行現(xiàn)場檢查。審核是通過面談、現(xiàn)場檢查、查閱文件和記錄、觀察有關(guān)方面的工作環(huán)境和活動(dòng)現(xiàn)狀，收集證據(jù)，記錄觀察結(jié)果，評價(jià)與質(zhì)量管理體系要求的符合程度，確定不合格項(xiàng)。在現(xiàn)場檢查結(jié)束后，由審核組長主持召開審核組總結(jié)會議，交流審核結(jié)果，總結(jié)本次審核工作，分析研究所有的不合格項(xiàng)及分布，審核員編制不合格報(bào)告，請受審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn)?？偨Y(jié)會議還要對質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行總體評價(jià)，并初步擬制審核報(bào)告。審核組長負(fù)責(zé)主持召開末次會議，管理者代表、審核組成員、陪同人員、受審核方負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。8.2.2.4編制審核報(bào)告審核組長擬制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，并交管理者代表審核。審核報(bào)告的主要內(nèi)容有：審核計(jì)劃的實(shí)施情況、不合格項(xiàng)分析、審核結(jié)論。發(fā)現(xiàn)的問題及建議采取的糾正措施等。8.2.2.5審核結(jié)果的處理審核組長將內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告下發(fā)給受審核方及有關(guān)的人員。管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果。審核組長負(fù)責(zé)將內(nèi)審的全部記錄匯總整理后交綜合部，綜合部按《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定收集和保存。8.2.2.6糾正措施的實(shí)施、跟蹤及驗(yàn)證受審核方分析不合格原因，制定糾正措施計(jì)劃，經(jīng)審核組成員認(rèn)可，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，綜合部對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，及時(shí)協(xié)助受審核方解決問題。糾正措施完成后，由審核組成員對糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，綜合部實(shí)施的糾正措施由管理者代表跟蹤。8.2.3過程的監(jiān)視和測量本企業(yè)制定并執(zhí)行《檢驗(yàn)、監(jiān)視測量計(jì)劃》，對質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程者監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求。8.2.3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的實(shí)現(xiàn)過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程。8.2.3.2與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)本企業(yè)總目標(biāo)進(jìn)行分析，轉(zhuǎn)化為本部門具體的質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量，選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對關(guān)鍵過程參數(shù)進(jìn)行分析，并將數(shù)據(jù)收集和分析結(jié)果報(bào)技術(shù)部，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。8.2.3.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)已出現(xiàn)不合格或?qū)⒁霈F(xiàn)不合格時(shí)，技術(shù)部及時(shí)向責(zé)任部門發(fā)出糾正/預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告，由責(zé)任部門分析原因并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，技術(shù)部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，技術(shù)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量本企業(yè)制定并執(zhí)行《檢驗(yàn)監(jiān)視測量計(jì)劃》對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。8.2.4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)編制種類監(jiān)視和測量規(guī)程，明確監(jiān)視測點(diǎn)、判別依據(jù)、品管處負(fù)責(zé)監(jiān)視頻率、抽樣方案、監(jiān)測項(xiàng)目、使用的監(jiān)測設(shè)備等。8.2.4.2外購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量生產(chǎn)制造部根據(jù)《關(guān)鍵元器件的材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序》進(jìn)行全數(shù)或投樣驗(yàn)證，庫管員根據(jù)合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)證不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。當(dāng)生產(chǎn)急需來不及測量時(shí)，由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)辦理緊急放行手續(xù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后放行。質(zhì)檢員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的監(jiān)測：不合格時(shí)，技術(shù)部負(fù)責(zé)對該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。外購產(chǎn)品監(jiān)視和測量方式包括：監(jiān)視、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。8.2.4.3過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量有首檢規(guī)定的工序，由質(zhì)檢員根據(jù)《檢驗(yàn)監(jiān)視測量計(jì)劃》進(jìn)行檢測，如不合格應(yīng)要求返工或重新生產(chǎn)，直至將產(chǎn)品首檢合格，質(zhì)檢員簽字確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。對監(jiān)視測點(diǎn)的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，質(zhì)檢員依據(jù)監(jiān)測規(guī)程進(jìn)行監(jiān)測，在運(yùn)轉(zhuǎn)單上蓋質(zhì)檢員合格印章后方可轉(zhuǎn)入下道工序。道工序操作人員應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)測，合格后方能繼續(xù)加工。生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員應(yīng)對操作人員的自檢進(jìn)行監(jiān)督；根據(jù)需要進(jìn)行抽檢，并將結(jié)果及時(shí)反饋給操作人員，在所要求的監(jiān)視和測量完成或必須的報(bào)告收到前不得將產(chǎn)品放行，發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。8.2.4.4最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量在確認(rèn)所有規(guī)定的外購產(chǎn)品監(jiān)視和測量、過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量均已完成，并合格后才能進(jìn)行最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動(dòng)。質(zhì)檢員依據(jù)《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序》對最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，合格后辦理入庫手續(xù)，不合格則按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的監(jiān)視和測量活動(dòng)均已圓滿完成且結(jié)果符合要求之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8.2.4.5監(jiān)視和測量記錄在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測量，以及負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者，監(jiān)視和測量記錄由技術(shù)部負(fù)責(zé)保存。8.3不合格品控制8.3.1本企業(yè)制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》，生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中的不合格品者有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。8.3.1.1對采購中發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)檢員做好記錄，在物料上貼不合格標(biāo)簽，交其放置于倉庫的不合格區(qū)。8.3.1.2對于過程產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)檢員做好記錄，將不合格品隔離放置在車間的不合格區(qū)。8.3.1.3最終產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢員做好記錄，將不合格品隔離放置在最終產(chǎn)品庫的不合格區(qū)。8.3.2不合格品的評審和處置8.3.2.1技術(shù)部組織相關(guān)不合格品審理員對采購的不合格品進(jìn)行評審，作出退換、拒收、索賠、補(bǔ)料或讓步接收的決定，由配套部負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決。8.3.2.2對過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的不合格的評審和處置對輕微不合格品的評審，由質(zhì)檢員進(jìn)行評審后作出相應(yīng)處理決定，由質(zhì)檢員直接通知責(zé)任者實(shí)施。對嚴(yán)重不合格品，由技術(shù)部組織相關(guān)不合格品審理員進(jìn)行評審，作出返工、報(bào)廢或降級的決定，返工后的產(chǎn)品由質(zhì)檢員重新監(jiān)視。對最終產(chǎn)品決定讓步放行的降級處理產(chǎn)品，由市場部向顧客講明原因情況，經(jīng)顧客同意，由市場部實(shí)施。8.3.2.3對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，市場部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商解決，并將處理結(jié)果報(bào)技術(shù)部及相關(guān)部門，技術(shù)部應(yīng)組織相關(guān)部門制訂并采取相應(yīng)的糾正措施，具體按《糾正預(yù)防措施程序》的有關(guān)要求進(jìn)行。8.3.3技術(shù)部定期組織召開一次質(zhì)量分析會，為消除實(shí)際不合格原因而需要采取糾正措施時(shí)，由責(zé)任部門按《糾正預(yù)防措施程序》的有關(guān)要求進(jìn)行。8.3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)對與不合格品控制有關(guān)的記錄按《記錄控制程序》的有關(guān)要求進(jìn)行保存。8.4數(shù)據(jù)分析通過應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)收