天津鍋爐公司鍋爐質(zhì)量保證手冊模板

天津鍋爐公司鍋爐質(zhì)量保證手冊資料內(nèi)容僅供參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。BOILERQUALITYASSURANCEMANUAL(A版)天津市曹氏鍋爐有限公司TIANJINCAOSHIBOILERCO.,LTD.文件編號:CS/QM-A-C-版次/修訂:A/0鍋爐質(zhì)量保證手冊編制:各質(zhì)控責(zé)任工程師審核:批準:手冊編號:受控狀態(tài):鍋爐質(zhì)量保證手冊目錄章號:0.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/1目錄章號內(nèi)容頁碼修訂備注0目錄10.1企業(yè)簡介20.2《質(zhì)量手冊》頒發(fā)令30.3質(zhì)量方針、質(zhì)量目標40.450.560.6術(shù)語和縮寫7~80.7質(zhì)量手冊管理9~101.0管理職責(zé)11~262.0機構(gòu)職責(zé)與權(quán)限27~293.0文件和資料控制30~314.0合同評審控制32~335.0設(shè)計質(zhì)量控制34~376.0工藝質(zhì)量控制38~417.0材料、零部件控制42~458.0焊接控制46~509.0熱處理控制51~5410.0無損檢測質(zhì)量控制55~5811.0理化質(zhì)量控制59~6112.0檢驗與試驗控制62~6413.0設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制65~6714.0不合格品(項)控制68~6915.0質(zhì)量改進與服務(wù)70~7216.0人員培訓(xùn)、考核及其管理73~7417.0其它過程控制75~7718.0執(zhí)行特種設(shè)備許可制度78~81鍋爐質(zhì)量保證手冊企業(yè)簡介章號:0.1版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/1鍋爐質(zhì)量保證手冊《鍋爐質(zhì)量保證手冊》頒發(fā)令章號:0.2版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/1關(guān)于批準頒發(fā)A版《鍋爐質(zhì)量保證手冊》的通知本公司依據(jù)《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、《鍋爐壓力容器制造許可條件》、《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》、《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》等及《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際,制定了公司第A版《壓力容器質(zhì)量保證手冊》,它是闡明本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標并對公司的質(zhì)量體系提出具體要求。是企業(yè)壓力容器質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件,是質(zhì)量體系運行的準則,是向顧客提供壓力容器產(chǎn)品制造質(zhì)量管理的基本法規(guī),也是公司對顧客的承諾。我批準《壓力容器質(zhì)量保證手冊》予以頒布,于12月01日實施。原手冊同時作廢并收回。公司全體員工必須嚴格執(zhí)行手冊所規(guī)定的內(nèi)容,實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,滿足顧客需要。并委托質(zhì)量保證工程師全權(quán)組織本手冊的貫徹執(zhí)行,壓力容器質(zhì)量保證體系相關(guān)的部門及人員,必須遵照執(zhí)行。本手冊的支持性文件──壓力容器質(zhì)量保證手冊程序文件(管理制度)、工藝守則,授權(quán)質(zhì)量工程師批準發(fā)布,一并實施。此令(公章)法人代表:批準日期:11月15日鍋爐質(zhì)量保證手冊章號:0.3版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/1鍋爐質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員任命書為使我公司鍋爐制造過程中質(zhì)保體系得到有效控制,保證產(chǎn)品質(zhì)量,決定各責(zé)任工程師任命如下:任命劉春妹我公司的質(zhì)量保證工程師,履行質(zhì)保工程師的職責(zé),行使質(zhì)保工程師的權(quán)力。請公司有關(guān)人員服從協(xié)調(diào),共同履行質(zhì)量職能,以確保質(zhì)量保證體系有效運行。任命下述人員為質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,協(xié)助質(zhì)量保證工程師進行重點過程的控制:上述被任命的人員在鍋爐制造質(zhì)控系統(tǒng)中行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨立性。各位質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人要盡職盡責(zé)、依法行事,以保證質(zhì)量體系的正常運轉(zhuǎn)。特此任命(公章)法人代表:批準日期:11月15日鍋爐質(zhì)量保證手冊手冊適用范圍及編寫依據(jù)章號:0.4版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/11.適用范圍本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標,對質(zhì)控系統(tǒng)的各項要求作出了具體規(guī)定,規(guī)定了公司鍋爐制造質(zhì)量體系各要素的控制程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源,適用于公司適用于B級鍋爐產(chǎn)品設(shè)計、工藝、制造、檢驗,使產(chǎn)品質(zhì)量各環(huán)節(jié)得到有效的控制。2.覆蓋產(chǎn)品額定蒸汽壓力小于及等于2.5MPa的蒸汽鍋爐(指表壓表壓);熱水鍋爐不限。3.編制依據(jù);《特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0004-《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》國質(zhì)檢鍋［］22號《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國務(wù)院令第373號《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》勞部發(fā)[1996]276號1996.08.19《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》勞鍋字[1997]74號1997.02.14《鍋爐壓力容器制造許可條件》國質(zhì)檢鍋［］194號《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》國質(zhì)檢鍋［］194號《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》國質(zhì)檢鍋［］194號《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》國質(zhì)檢鍋［］109號《特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》國質(zhì)檢鍋［］248號3.說明質(zhì)量手冊的版本號為為年代號;A/0為版次及修改狀態(tài);企業(yè)代號為CS;質(zhì)量手冊代號為QM;程序文件代號為QP;質(zhì)量文件代號為QC;質(zhì)量記錄代號為QR。質(zhì)量手冊的編制由管質(zhì)量保證工程師負責(zé)組織、協(xié)調(diào)和安排工作。公司各職能部門負責(zé)編寫各自相關(guān)的內(nèi)容,編制完成后經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核,由董事長批準發(fā)布、實施。為保證質(zhì)量手冊的適用性,手冊需要修改時,須經(jīng)審核批準后由公司辦公室負責(zé)按”質(zhì)量管理文件控制程序”的要求實施更改。本手冊適用于公司對顧客或第三方監(jiān)督檢驗證實公司鍋爐制造質(zhì)量體系滿足有關(guān)安全管理監(jiān)察規(guī)定、標準和合同要求的質(zhì)量保證能力,作為向顧客的承諾和接受第三方監(jiān)督檢驗的依據(jù)。鍋爐質(zhì)量保證手冊術(shù)語、定義和縮寫章號:0.5版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/21.專業(yè)術(shù)語1.1法規(guī):指國務(wù)院發(fā)布的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》;1.2規(guī)程:指國家勞動部頒發(fā)的《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》國家勞動部頒發(fā)的《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》國家技術(shù)監(jiān)督局頒布的《小型和常壓熱水鍋爐安全監(jiān)察規(guī)定》1.3標準:指鍋爐設(shè)計、制造相關(guān)的國、部頒發(fā)的標準;1.4規(guī)范:指上述的法規(guī)、規(guī)程和標準;1.5監(jiān)檢:指”天津市鍋爐、壓力容器技術(shù)檢驗所”派駐我廠的監(jiān)檢員,對我廠鍋爐產(chǎn)品制造過程進行監(jiān)督檢查;1.6《管理辦法》:指國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》的簡稱。1.7焊工考規(guī):指《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的簡稱。1.8《手冊》:指本單位編制的《鍋爐質(zhì)量手冊》的簡稱。2.產(chǎn)品專業(yè)標準術(shù)語2.1質(zhì)量:一組固有特性滿足要求的程度。2.2組織:職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。2.3體系:相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。2.4質(zhì)量方針:由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。2.5質(zhì)量目標:在質(zhì)量方面所追求的目的。2.6管理體系:建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。2.7質(zhì)量管理:在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。2.8質(zhì)量策劃:質(zhì)量管理的一部分,致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標。2.9質(zhì)量保證:質(zhì)量管理的一部分,致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。2.10質(zhì)量控制:質(zhì)量管理的一部分,致力于滿足質(zhì)量要求。2.11合格(符合):滿足要求。2.12不合格(不符合):未滿足要求。2.13返修:為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。鍋爐質(zhì)量保證手冊術(shù)語、定義和縮寫章號:0.6版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:2/22.14報廢:為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其所采取的措施。2.15讓步:對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。2.16糾正:為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。2.17降級:為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對其等級的改變。2.18WPS:焊接工藝指導(dǎo)書。2.19PQR:焊接工藝評定報告。2.20SMAW:焊條電弧焊。2.21SAW:埋弧焊。2.22GTAW:鎢極氣體保護焊。2.23GMAW:熔化極氣體保護焊(含藥芯焊絲電弧焊FCAW)。2.24HAZ:熱影響區(qū)。2.25PWHT:焊后熱處理(焊后消氫熱處理和焊接中間熱處理)。2.26NDE(NDT);無損檢測。2.27RT:射線無損檢測2.28UT:超聲波無損檢測。2.29MT:磁粉無損檢測。2.30PT:表面無損檢測。2.31三按:按設(shè)計圖紙、按工藝文件、按技術(shù)標準.2.32三檢:自檢、專檢、監(jiān)檢2.35三不:不合格材料不投產(chǎn)、不合格工件不轉(zhuǎn)序、不合格產(chǎn)品不出廠。鍋爐質(zhì)量保證手冊質(zhì)量手冊管理章號:0.6版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/21.總則本章規(guī)定了《手冊》的編制、批準、修改、發(fā)放、回收等管理辦法。2.職責(zé)2.1辦公室負責(zé)責(zé)手冊的發(fā)放、更改、換版和保管;2.2質(zhì)量保證工程師負責(zé)協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊并貫徹實施;2.3公司法定代表人負責(zé)批準質(zhì)量保證手冊。3.質(zhì)量保證手冊的管理3.1質(zhì)量保證手冊分”受控”和”非受控”兩種狀態(tài),受控手冊上加蓋”受控”印章,并填寫受控編號,每次修改和換版,必須跟蹤控制。非受控手冊只做編號,概不進行跟蹤控制。3.2受控手冊發(fā)至部門經(jīng)理以上干部和職能部門的人員,非受控手冊經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準、辦公室登記后,可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。向特種設(shè)備行政許可鑒定評審機構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊必須是受控版本。4.質(zhì)量保證手冊的修訂和換版4.1質(zhì)量保證手冊的更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核,法定代表人批準。辦公室負責(zé)將質(zhì)量保證手冊的更改情況填寫《文件更改通知單》。若為劃改,由辦公室指派人員按《文件發(fā)放/收回登記表》上相關(guān)持有者的手冊上要求更改,也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊持有者,將作廢頁收回并在《文件發(fā)放/收回登記表》上記錄。4.2凡涉及各章節(jié)的更改或換頁,在《質(zhì)量保證手冊修改一覽表》中作好記錄,更改應(yīng)在相應(yīng)更改處填寫1、2、3、…n次更改序號。未修改過的為0次標示,第一次修改為1次標示,第二次修改為2次標示,1、2、3…以此類推4.3如經(jīng)過五次以上更改、更改內(nèi)容很多而影響版面時、質(zhì)量保證體系標準變更時、公司的組織機構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時,應(yīng)予以換版。換版后,其版本號由第A版變?yōu)榈贐版,依此類推。本質(zhì)量保證手冊經(jīng)改版,因此定為質(zhì)量保證手冊第A版。4.4手冊更改換頁或換版后,收回的作廢文件必須加蓋”作廢”印章。辦公室保留一份,其余經(jīng)質(zhì)量保證工程師書面批準后,可集中銷毀。5.質(zhì)量保證手冊的使用和保管5.1質(zhì)量保證手冊有效版本的持有者應(yīng)妥善保管手冊,防止損壞、丟失,任何人不得擅自涂改或復(fù)印,若損壞,應(yīng)報辦公室以舊換新。若丟失,應(yīng)報質(zhì)量保證工程師批準后,由辦公室鍋爐質(zhì)量保證手冊質(zhì)量手冊管理章號:0.6版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:2/2補發(fā),并追究有關(guān)人員責(zé)任。5.2質(zhì)量保證手冊有效版本的持有者如工作變動時,應(yīng)將手冊交還辦公室,辦理退還手續(xù)。壓力容器質(zhì)量保證手冊管理職責(zé)章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/16總則本章對壓力容器制造質(zhì)量控制的機構(gòu)和體系,質(zhì)量控制的責(zé)任人員和相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定,以確保質(zhì)量體系的有效運行。1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標1.1.1質(zhì)量方針安全可靠、優(yōu)質(zhì)高效、不斷提高、創(chuàng)造品牌。質(zhì)量方針內(nèi)涵:公司以先進的生產(chǎn)設(shè)備、一流的生產(chǎn)工藝、優(yōu)良的工作環(huán)境、優(yōu)秀的員工隊伍和科學(xué)的管理打造出優(yōu)質(zhì)、安全、可靠的產(chǎn)品,滿足用戶的需求。1.1.2質(zhì)量目標1)產(chǎn)品一次交檢合格率≥90%,年提升0.5%;2)顧客滿意率≥90%,年提升0.5%;3)合同履約率＞95%4)產(chǎn)品重、特大質(zhì)量事故為零。公司的各部門、各車間和倉庫應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標,分解為各自的分解質(zhì)量的目標,應(yīng)定期考核。1.2質(zhì)量保證體系組織1.2.1組織機構(gòu)(見圖一)1.2.2質(zhì)量保證體系組織(見圖二)1.3各部門及質(zhì)保體系人員職責(zé)與權(quán)限1.3.1法定代表人(董事長)1)負責(zé)國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施;2)對公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全負全責(zé);3)任命公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師;4)批準質(zhì)量保證手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;5)主持召開董事會,擬定公司管理機構(gòu);6)支持總經(jīng)理建立質(zhì)量保證體系,為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。1.3.2總經(jīng)理1)全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作,向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性;壓力容器質(zhì)量保證手冊管理職責(zé)章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:2/162)對公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé);3)負責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立;4)負責(zé)程序文件(管理制度)的批準;5)負責(zé)各部門、各崗位人員的任免;6)對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負責(zé);7)主持管理評審;8)為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源9)支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作,確保質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)有效。1.3.3常務(wù)副總經(jīng)理的管理職責(zé)a)負責(zé)組織公司員工貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律法規(guī)。b)全面負責(zé)公司的人事管理,對本公司培訓(xùn)計劃和人員需求提供必要的資源。c)負責(zé)全公司的檔案工作。d)對合格供方進行有效控制,負責(zé)對合格供方的評價工作。e)負責(zé)公司車輛管理。1.3.4經(jīng)營副總經(jīng)理的管理職責(zé)a)貫徹國家經(jīng)濟政策和各項企業(yè)法規(guī),負責(zé)以質(zhì)量體系為核心的各項企業(yè)經(jīng)營管理工作。b)負責(zé)在其分管范圍內(nèi),貫徹本公司的質(zhì)量方針、目標及質(zhì)量體系的運行,組織解決合同執(zhí)行中的重大問題,保證合同的履行。c)負責(zé)主持重大合同及標書的評審審工作,參加重大項目的招投標工作。d)向總經(jīng)理提供企業(yè)經(jīng)營決策,負責(zé)市場調(diào)研和市場預(yù)測的落實,用戶服務(wù)的管理工作。e)對因工作失誤,影響企業(yè)工作和產(chǎn)品質(zhì)量而造成的損失負責(zé)。1.3.5生產(chǎn)副總經(jīng)理管理職責(zé)a)認真執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)國家法規(guī)、質(zhì)量標準。負責(zé)在其分管范圍內(nèi)貫徹本公司的質(zhì)量方針、目標及質(zhì)量體系的運行。b)組織和領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部、車間按質(zhì)量體系運行的各項要求、規(guī)定進行生產(chǎn),把質(zhì)量管理放在企業(yè)管理的重要位置,為生產(chǎn)加工創(chuàng)造良好的環(huán)境。c)為滿足質(zhì)量保證的要求,搞好生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量控制,抓好工序控制和質(zhì)量控制點的管理,合理配置生產(chǎn)設(shè)備、人員,保證滿足生產(chǎn)的需求。壓力容器質(zhì)量保證手冊管理職責(zé)章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:3/16d)支持質(zhì)量檢驗監(jiān)督工作,重視公司內(nèi)質(zhì)量信息,針對生產(chǎn)簿弱環(huán)節(jié)及時組織分析、研究采取控制措施,保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高。e)負責(zé)批準生產(chǎn)計劃。對合理組織生產(chǎn)、合理安排工序產(chǎn)品交轉(zhuǎn)存儲,保證生產(chǎn)計劃按時完成負責(zé)。f)負責(zé)解決生產(chǎn)中存在的重大問題,對重大生產(chǎn)安全、質(zhì)量事故造成的損失負責(zé)。1.3.6總工程師管理職責(zé)a)負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)品的政策、法規(guī)和標準。b)負責(zé)公司工藝、計量、技術(shù)革新、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)備管理等方面的工作。c)批準《焊接工藝評定報告》和超次焊縫返修。d)批準公司的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標準、通用工藝守則。e)批準壓力容器生產(chǎn)重大施工技術(shù)方案。1.3.7辦公室主任的管理職責(zé)a)負責(zé)組織對相關(guān)部門經(jīng)濟責(zé)任制的制定、修訂、實施及考核。b)負責(zé)制定和修訂公司各項管理制度并監(jiān)督實施。c)負責(zé)對違章違紀的責(zé)任部門及人員提出處罰意見,同時對管理工作業(yè)績突出的部門及人員給與獎勵的建議。d)負責(zé)安全管理及監(jiān)督檢查工作。e)負責(zé)集團公司信息網(wǎng)絡(luò)工作及公司車輛管理。f)負責(zé)集團辦公室有關(guān)的接待、檔案、宣傳廣告工作。g)完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。1.3.8人事部部長的管理職責(zé)a)組織制訂公司長期人力資源發(fā)展計劃。負責(zé)人才引進、人力資源的管理。b)負責(zé)管理人員、技術(shù)人員職稱評定工作。負責(zé)策劃組織機構(gòu)調(diào)整、職能劃分及落實組織定編、定員、定崗。c)負責(zé)員工的養(yǎng)老保險及勞動合同管理。d)負責(zé)職工的培訓(xùn)。1.3.9技術(shù)部部長的管理職責(zé)a)負責(zé)將公司的質(zhì)量目標分解到部門目標,并制定部門具體的質(zhì)量目標。壓力容器質(zhì)量保證手冊管理職責(zé)章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:4/16b)負責(zé)技術(shù)文件編制組織和管理工作。c)負責(zé)修改技術(shù)文件的審批工作。d)負責(zé)組織技術(shù)標書的編制工作和技術(shù)協(xié)議的簽訂工作。e)協(xié)助總工程師做好全廠的技術(shù)更新和技術(shù)引進工作。f)負責(zé)組織制定工廠的技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標準,并負責(zé)審核。g)負責(zé)審核工藝技術(shù)文件。1.3.10檢驗部部長的管理職責(zé)a)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的政策、法規(guī)、標準,對產(chǎn)品質(zhì)量實施管理和監(jiān)督。b)嚴格執(zhí)行各項質(zhì)量體系要求,確保其正常運轉(zhuǎn),使各項質(zhì)量指標達到標準要求。c)負責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作,按照技術(shù)標準,圖紙、工藝文件以及有關(guān)規(guī)定和要求,從原材料到生產(chǎn)全過程的質(zhì)量進行全面的檢驗和試驗的管理工作。d)負責(zé)監(jiān)督檢查工藝紀律的執(zhí)行情況,對違反工藝紀律的現(xiàn)象應(yīng)及時進行糾正。e)配合上級主管部門實施對公司產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理工作。f)負責(zé)產(chǎn)品合格證的填寫與發(fā)放,對產(chǎn)品的驗證資料及試件做好控制和管理。g)保證所用的檢測、試驗以及計量器具的有效完好。h)搞好部門的支持與協(xié)作,完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。1.3.11經(jīng)營部部長的管理職責(zé)a)貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)及公司制定的各項規(guī)章制度。b)全面負責(zé)產(chǎn)品銷售、售后服務(wù)、應(yīng)收賬款的清欠工作。c)組織市場調(diào)研,搞好市場預(yù)測,組織策劃營銷戰(zhàn)略工作。d)負責(zé)銷售合同的管理,對重大的銷售合同組織評審和簽批,跟蹤管理和檢查合同履行的情況。負責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)的管理工作。e)定期組織召開銷售工作例會,分析市場動態(tài),經(jīng)營狀況,及時解決銷售中出現(xiàn)的問題。f)領(lǐng)導(dǎo)和組織核算部的產(chǎn)品經(jīng)濟核算工作。g)監(jiān)督產(chǎn)品的交付、發(fā)運等管理工作。1.3.12供應(yīng)部部長的管理職責(zé)a)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策和法律法規(guī)及公司制定的各級管理制度。b)負責(zé)按銷售合同和生產(chǎn)指令,組織在合格供方名錄中完成采購任務(wù)。c)負責(zé)建立健全物資采購管理制度并組織實施,并組織實施,確保采購全過程達到受控狀態(tài)。壓力容器質(zhì)量保證手冊管理職責(zé)章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:5/16d)負責(zé)供方的調(diào)查和初選,收集供方相關(guān)資料,建立供方檔案,并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價和考核,實行動態(tài)管理。e)掌握物質(zhì)市場動態(tài),參加物資訂貨會議和洽談,并負責(zé)物資合同的簽訂。f)對購進的物資質(zhì)量負有追溯責(zé)任。1.3.13生產(chǎn)部部長的管理職責(zé)a)貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)及公司制定的各項規(guī)章制度。根據(jù)經(jīng)營部銷售計劃,合理組織完成生產(chǎn)任務(wù),并對產(chǎn)品的制造質(zhì)量負責(zé)。b)負責(zé)對各車間生產(chǎn)過程的組織、協(xié)調(diào)工作及產(chǎn)供關(guān)系,定期召開生產(chǎn)調(diào)度會議。c)負責(zé)組織制定有關(guān)管理的規(guī)章制度并監(jiān)督和檢查。執(zhí)行并檢查工藝紀律的執(zhí)行情況。d)搞好安全生產(chǎn),組織生產(chǎn)員工搞好安全教育和文明生產(chǎn)教育,嚴防人身事故、設(shè)備事故的發(fā)生。確保生產(chǎn)設(shè)備符合工藝要求。e)有效實施對生產(chǎn)車間檢查考核并推動各項責(zé)任指標的完成。1.3.14設(shè)備管理部部長的職責(zé)a)負責(zé)設(shè)備的管理工作。b)負責(zé)設(shè)備及工裝設(shè)備的管理,編制年度大、中修計劃。c)負責(zé)車間安全管理工作。1.3.15綜合管理部長的職責(zé)a)負責(zé)原材料(包括大五金庫、小五金庫、焊才庫)的儲存和防護并保持適宜的儲存環(huán)境。b)負責(zé)外協(xié)件的管理。c)負責(zé)建立產(chǎn)品臺帳,嚴格產(chǎn)品入庫和發(fā)放手續(xù),確保帳、卡、物相符。負責(zé)按合同要求,及時組織按期交貨,并對交付的質(zhì)量負責(zé)。負責(zé)在交付中有關(guān)技術(shù)資料的統(tǒng)一發(fā)放和管理。d)負責(zé)完成外購物資,顧客提供產(chǎn)品,公司產(chǎn)品包裝、裝卸、搬倒等工作。e)負責(zé)車間現(xiàn)場管理工作。負責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計工作。f)負責(zé)職工食堂、生活班車等后勤管理工作。1.3.16各車間主任管理職責(zé)a)按下達的生產(chǎn)指令負責(zé)組織完成生產(chǎn)任務(wù)。b)負責(zé)抓好本車間生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制,嚴格工藝紀律,堅持”三按”生產(chǎn),確保產(chǎn)品質(zhì)量。c)負責(zé)對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品實施糾正和預(yù)防,達到持續(xù)的改進。壓力容器質(zhì)量保證手冊管理職責(zé)章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:6/16d)負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝設(shè)備、計量設(shè)備的日常維護和保養(yǎng),確保其精度慢走質(zhì)量要求。e)負責(zé)本車間現(xiàn)場及安全生產(chǎn)的管理。開展質(zhì)量與專業(yè)知識的教育,搞好崗位技能培訓(xùn)。1.3.17包裝發(fā)運部部長管理職責(zé)a)負責(zé)成品的包裝、儲存、防護的管理。b)負責(zé)在交付中有關(guān)技術(shù)資料的統(tǒng)一發(fā)放和管理。c)負責(zé)按合同要求,及時組織按期交貨,并對交付的質(zhì)量負責(zé)。e)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1.3.18售后服務(wù)部部長管理職責(zé)a)負責(zé)公司各類產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。b)負責(zé)接待和記錄顧客的來信、來電、來訪和各部門反饋的服務(wù)信息,并建立服務(wù)檔案。c)負責(zé)對維護過程中發(fā)現(xiàn)普遍性及重大質(zhì)量問題的上報和統(tǒng)計工作。d)負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)妥善處理顧客投訴,保存相關(guān)服務(wù)紀錄。1.3.19質(zhì)保工程師職責(zé)a)協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,建立健全質(zhì)量管理體系。b)負責(zé)組織制訂質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理標準等質(zhì)量體系文件,對《質(zhì)量手冊》有最終解釋權(quán),負責(zé)質(zhì)保手冊的審核及其它質(zhì)量體系文件的審批。c)負責(zé)本單位質(zhì)量體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作,對各系統(tǒng)的工作按照手冊的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查,正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題。d)組織貫徹、實施有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標準、技術(shù)規(guī)定。e)嚴格不一致事項和不合格品的控制,建立和健全內(nèi)部質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng),做好為用戶服務(wù)工作。f)1.3.20設(shè)計工藝責(zé)任工程師a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)編制修訂設(shè)計控制系統(tǒng)的相關(guān)程序及相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督檢查設(shè)計控制程序的執(zhí)行情況。b)負責(zé)設(shè)計條件審查,對產(chǎn)品設(shè)計的可行性、經(jīng)濟性、安全性和設(shè)計圖紙、資料的完整性和壓力容器質(zhì)量保證手冊管理職責(zé)章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:7/16正確性負責(zé)。c)負責(zé)就審圖過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題向設(shè)計單位進行聯(lián)系。d)負責(zé)編制、修訂工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督檢查工藝質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況,對工藝質(zhì)量控制負責(zé)。e)組織壓力容器制造重要圖紙會審工作。f)審核施工工藝及其它工藝文件、報告,對工藝文件的發(fā)放控制負責(zé)。g)監(jiān)督工藝紀律的執(zhí)行。h)組織編制并審核壓力容器制造通用工藝守則。g)負責(zé)最新的制造、檢驗和試驗標準、規(guī)范及法規(guī)在工藝文件中的貫徹。1.3.21工藝員a)編制產(chǎn)品的工藝文件并對其正確性、工藝可行性、經(jīng)濟性負責(zé)。b)匯總整理主管產(chǎn)品的各專業(yè)工藝文件,對其完整性負責(zé),經(jīng)設(shè)計工藝責(zé)任工程師審核后方可發(fā)放主管產(chǎn)品工藝文件。c)負責(zé)工裝設(shè)計任務(wù)書的提供。d)處理產(chǎn)品施工中出現(xiàn)的工藝問題,進行工藝修改和工藝攻關(guān)。1.3.22材料責(zé)任工程師a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)編制、修訂材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序,對壓力容器材料的采購、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制負責(zé)。b)審核材料的質(zhì)量證明文件、確定復(fù)檢、補項內(nèi)容、評審復(fù)驗及補項試驗報告,作出可用、另行處理或退貨的明確決定和處理。c)負責(zé)監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制活動。(如訂貨標準、采購、復(fù)驗、標記編號保管、發(fā)放和標記移植等活動內(nèi)容)d)對材料供方(分包方)進行評價,選擇合格的供方。e)負責(zé)組織材料不合格品評審。1.3.23(材料)計劃員a)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)物資管理政策、壓力容器的有關(guān)規(guī)定和公司有關(guān)規(guī)章制度。b)根據(jù)材料采購單,綜合平衡庫存編制采購計劃并下放到材料員。c)負責(zé)采購合同管理,處理合同糾紛。壓力容器質(zhì)量保證手冊管理職責(zé)章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:8/16d)負責(zé)采購進度,指導(dǎo)并監(jiān)督采購員按期完成采購計劃。e)負責(zé)編制材料的儲備定額、消耗定額,并嚴格執(zhí)行。f)經(jīng)常深入車間、班組和倉庫,了解物資供應(yīng)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。1.3.24(材料)采購員a)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)物資管理政策和公司的各項規(guī)章制度。b)按計劃組織貨源(并執(zhí)行合格分承包方采購要求,進行必要的)詢價、比價、合同的簽約等全過程。c)負責(zé)及進組織貨物提運;提貨時應(yīng)向運輸裝卸人員交待清楚,提出明確要求,監(jiān)督執(zhí)行,嚴禁亂扔、亂摔,保證貨物完好。發(fā)現(xiàn)短缺、損壞,要負責(zé)追查處理。d)材料進廠前,要通知庫房做好接貨準備。到庫材料要按指定地點擺放并交庫管員驗收數(shù)量及有關(guān)支持性文件。e)按管理制度要求及時組織有關(guān)人員進行驗收。并對采購材料的正確性負責(zé)。f)對經(jīng)驗收合格材料,及時辦理入庫手續(xù),并準確移交相關(guān)文件。不合格材料按合同要求進行退貨、換貨、索賠等相關(guān)工作。1.3.25庫管員a)嚴格執(zhí)行倉庫管理制度及其它規(guī)章制度,負責(zé)材料的接收、報驗、保管、發(fā)放等全過程,對材料保管質(zhì)量負責(zé)。b)物資接收及驗收入庫:1)根據(jù)到貨預(yù)報,做好進庫存物資的接收準備工作并及時接收。2)參照到貨清單嚴格檢查品種、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗收,并做好到貨原始記錄。3)進庫物資應(yīng)核對采購計劃和庫存,對于無計劃采購或庫存已為積壓物資庫管員有權(quán)拒絕進庫。4)接收中發(fā)現(xiàn)多、少、質(zhì)差、損壞或與到貨清單不符等情況在到貨記錄上予以反映。5)填寫報驗申請單,通知并組織材料檢驗員及有關(guān)人員對進廠物資驗收。材料驗收合格后,接到材料驗收報告與采購員的入庫單時,認真核對無誤后,辦理入庫手續(xù)。c)物資保管:1)凡經(jīng)驗收入庫的物資,要按不同類別、規(guī)格、在指定區(qū)域分別存放。2)凡是待驗收的物資需要做標記或存在待驗區(qū)處。壓力容器質(zhì)量保證手冊管理職責(zé)章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:9/163)庫管員要對材料及存放的庫區(qū)經(jīng)常認真檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,重大問題及時上報。d)物資出庫:1)審核材料單內(nèi)容要求與實物是否相符,相符時予以發(fā)放,否則不予以發(fā)料。2)出庫物資本著”先進先發(fā)”的原則,保證材料使用的合理性。1.3.26焊材管理員a)嚴格執(zhí)行焊材管理制度及其它有關(guān)規(guī)章制度,負責(zé)焊材的烘焙、保溫、發(fā)放、回收全過程控制,對焊材的烘焙質(zhì)量負責(zé)。b)根據(jù)用戶提供的焊材用量,提前烘焙焊材。c)焊材在烘干及保溫過程中應(yīng)按照焊材牌號、規(guī)格分類擺放,并填寫焊材烘焙記錄。d)焊材管理員根據(jù)焊接工藝首頁、焊材領(lǐng)用卡發(fā)放焊條,并填寫焊材發(fā)放記錄。e)焊材管理員負責(zé)剩余焊材的回收,并將回收的焊材放在指定地點以便識別烘干次數(shù),填寫二次烘焙記錄。f)焊材管理員負責(zé)焊條頭的回收。1.3.27焊接責(zé)任工程師a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)編制修訂焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督檢查焊接質(zhì)量控制程序執(zhí)行情況,對焊接質(zhì)量控制負責(zé)。b)審批焊接工藝評定任務(wù)書及焊接工藝卡,組織進行焊接工藝試驗及焊接工藝評定、審核焊接工藝試驗及焊接工藝評定報告。c)提出焊材訂貨要求,評審焊材質(zhì)量證明書,審核焊材復(fù)驗報告。對焊材質(zhì)量控制負責(zé)。d)批準一、二次返修方案,制定超次返修方案,對焊縫返修程序控制和返修質(zhì)量控制負責(zé)。e)負責(zé)焊接材料代用批準及其它材料代用的會簽工作。f)指導(dǎo)焊接設(shè)備的管理工作。1.3.28焊接工藝員a)根據(jù)需要提出并編制焊接工藝評定任務(wù)書。b)整理焊接工藝評定全部資料,《焊接工藝評定報告書》。c)負責(zé)編制焊接工藝文件。包括焊接工藝首頁、焊接工藝指導(dǎo)書(工藝卡),并貫徹執(zhí)行。d)負責(zé)編制焊縫一、二次返修工藝。對焊縫超次返修進行現(xiàn)場服務(wù)。e)負責(zé)處理焊接施工中一般的焊接技術(shù)問題。壓力容器質(zhì)量保證手冊管理職責(zé)章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:10/16f)組織并參加新工藝、新材料、新技術(shù)的開發(fā)與攻關(guān)工作。g)參加焊接性試驗、焊接工藝評定工作。且對其技術(shù)性工作質(zhì)量負責(zé)。h)負責(zé)處理和解決工藝部門下達的其它的焊接技術(shù)性工作。1.3.29熱處理責(zé)任工程師a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行,改進和提高工作,定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作,并對其負責(zé)。b)參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量手冊》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度,保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運轉(zhuǎn)。c)負責(zé)熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質(zhì)量控制。d)負責(zé)校核或編制熱處理工藝文件,對文件的正確、統(tǒng)一、完整性負責(zé)。e)負責(zé)審查分包單位熱處理檢驗報告及熱處理記錄曲線圖1.3.30熱處理工藝員a)負責(zé)編制熱處理工藝文件,對其可行性、經(jīng)濟性及完整性負責(zé)。經(jīng)熱處理責(zé)任工程師批準后執(zhí)行。b)解決熱處理中的技術(shù)問題,對產(chǎn)品熱處理缺陷進行分析,并提出改進措施。1.3.31熱處理試驗員a)負責(zé)對有熱處理要求的容器和部件進行熱處理工序的操作。b)接受熱處理責(zé)任工程師工藝執(zhí)行情況的監(jiān)督。c)嚴格按《熱處理工藝卡》中規(guī)范的要求進行操作。d)待熱處理完工后,按實際數(shù)據(jù)填寫《熱處理報告書》。1.3.32檢驗責(zé)任工程師a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)編制、修訂檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督檢查、檢驗質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況,對檢驗質(zhì)量系統(tǒng)控制負責(zé)。b)對檢驗中所采用的檢測手段和檢驗方法以及各種檢驗報告,檢驗數(shù)據(jù)的正確性、完整性負責(zé),建立和完善質(zhì)量檔案,對產(chǎn)品質(zhì)量證明書和合格書的正確性、完整性負責(zé)。c)負責(zé)處理質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故。d)審核質(zhì)量控制記錄。嚴格執(zhí)行上述各專業(yè)責(zé)任工程師的共同職責(zé)。1.3.33檢驗員壓力容器質(zhì)量保證手冊管理職責(zé)章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:11/161.3.33.1產(chǎn)品檢驗員a)嚴格執(zhí)行《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》和”GB150”等標準及公司規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量管理制度。b)監(jiān)督檢查操作者是否嚴格執(zhí)行工藝、標準及圖紙要求,對違反者有權(quán)制止并及時向有關(guān)技術(shù)人員和責(zé)任工程師反映,并將其記入檢驗記錄中。c)負責(zé)按規(guī)定的項目逐項進行檢驗,未經(jīng)檢驗不得轉(zhuǎn)入下道工序或出公司。d)檢驗中發(fā)現(xiàn)一般質(zhì)量問題時應(yīng)及時向操作者提出處理意見,對較大質(zhì)量問題要及時填寫不一致品報告,報送相關(guān)責(zé)任工程師研究處理。e)負責(zé)填寫檢驗方面的有關(guān)記錄,其內(nèi)容真實準確,不得涂改,如涂改要有標記,并簽字或蓋章。f)負責(zé)填寫相關(guān)的檢驗記錄,并整理有關(guān)資料歸檔。1.3.33.2材料檢驗員a)材料進廠后按有關(guān)標準、制度和技術(shù)文件進行材料檢驗、驗收,對材料入庫簽署意見報材料責(zé)任工程師,出具驗收報告并對材料驗收質(zhì)量負責(zé)。b)如需材料復(fù)驗,則按規(guī)定進行復(fù)驗委托。c)根據(jù)有關(guān)標準和技術(shù)文件,入庫材料(包括焊材)的材質(zhì)證明書、表面質(zhì)量、爐批號、規(guī)格、牌號進行嚴格檢查核對。d)負責(zé)出庫原材料的檢查核對,對需要標記轉(zhuǎn)移的材料,待標記移植后打上確認的鋼印。e)負責(zé)外購件的質(zhì)量檢驗并檢查外購技術(shù)文件是否齊全。1.3.33.3熱處理檢驗員a)嚴格執(zhí)行”GB150標準”和《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及公司的有關(guān)管理制度。b)嚴格執(zhí)行《熱處理管理制度》并嚴格按照工藝要求進行熱處理的質(zhì)量檢驗工作,發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)技術(shù)人員或檢驗責(zé)任工程師反映、處理。c)監(jiān)督檢查熱處理工藝執(zhí)行情況。d)收集熱處理各項工藝文件和試驗資料的整理和保存。1.3.33.4外購件、外協(xié)件檢驗員a)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的方針政策,嚴格執(zhí)行公司有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)章制度。b)對質(zhì)量證明文件不齊全,未做標記移植的外協(xié)、外購件不予驗收。壓力容器質(zhì)量保證手冊管理職責(zé)章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:12/16c)熟悉受檢的圖樣資料和標準,嚴格掌握質(zhì)量標準,確保無誤。d)會同供應(yīng)部外協(xié)人員進行質(zhì)量檢查,并向有關(guān)部門提供外協(xié)件質(zhì)量復(fù)查的證明材料。e)執(zhí)行外協(xié)件、外購件管理制度。1.3.33.5焊接試驗員a)負責(zé)焊接工藝評定試驗的正確操作,并協(xié)助焊接工藝員作好試驗數(shù)據(jù)的記錄。b)根據(jù)焊工培訓(xùn)和考試計劃,組織并指導(dǎo)焊工培訓(xùn)和考試。c)負責(zé)試件的下料、切割、坡口機加工、焊接、試樣的加工,標記移植,試驗聯(lián)絡(luò)。d)負責(zé)管理、保養(yǎng)焊接試驗室儀器、設(shè)備,使儀器和設(shè)備處于良好狀態(tài)。1.3.34無損責(zé)任工程師a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)編制、修訂無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督無損檢測質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況,對無損檢測質(zhì)量控制負責(zé)。b)負責(zé)無損檢測分包方的評價和無損檢測分包項目的質(zhì)量控制。c)審批無損檢測報告,對無損檢測底片合格率、探傷比例執(zhí)行率、擴探率、評片準確率負責(zé)。d)對無損檢測記錄、報告及底片的保管質(zhì)量控制負責(zé)。e)對探傷發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,有權(quán)停止操作工序的流轉(zhuǎn),并及時審核,焊縫返修通知單的準確性,對本專業(yè)質(zhì)保系統(tǒng)失控所造成的重大質(zhì)量事故負責(zé)。負責(zé)培養(yǎng)本單位無損檢測人員。1.3.35探傷檢驗員a)接受探傷責(zé)任工程師的監(jiān)督與管理,按圖紙技術(shù)條件規(guī)程、技術(shù)標準和工藝要求對產(chǎn)品進行無損探傷。b)按探傷申請單的內(nèi)容保質(zhì)、保量、按時完成探傷任務(wù)。c)負責(zé)填寫并簽發(fā)無損探傷檢驗報告及探傷結(jié)果通知單并對探傷結(jié)果的真實性、正確性負責(zé)。d)根據(jù)生產(chǎn)需要開展新方法的試驗工作、編制及修訂探傷工藝。e)做好檢驗設(shè)備的維護保養(yǎng)工作。1.3.36理化責(zé)任工程師a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)編制、修訂理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督理化和質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況,對理化質(zhì)量控制負責(zé)。b)負責(zé)理化側(cè)檢驗分包方的評價和理化檢驗分包項目的質(zhì)量控制。c)審批理化檢驗報告。壓力容器質(zhì)量保證手冊管理職責(zé)章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:13/161.3.37理化試驗員a)接受理化責(zé)任工程師的管理與監(jiān)督。b)準確掌握理化試驗的有關(guān)標準,嚴格按標準規(guī)定進行試驗。及時出具試驗報告,并對試驗結(jié)果的正確性、真實性負責(zé)。c)負責(zé)理化試驗設(shè)備的日常保養(yǎng)工作。1.3.38壓力試驗責(zé)任人a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)編制、修訂壓力試驗質(zhì)控系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督壓力試驗質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況,對產(chǎn)品壓力試驗質(zhì)量控制負責(zé)。b)組織制定壓力試驗工藝規(guī)程。c)負責(zé)壓力試驗過程的監(jiān)督檢查工作。d)審核簽發(fā)壓力試驗報告。1.3.39計量、設(shè)備管理責(zé)任人a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)編制計量、設(shè)備管理系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督、檢查計量、設(shè)備管理控制程序的執(zhí)行情況,對計量、設(shè)備系統(tǒng)管理質(zhì)量控制負責(zé)。b)負責(zé)公司計量器具的周期檢定的監(jiān)督檢查工作。c)負責(zé)指導(dǎo)設(shè)備動力管理工作,組織對設(shè)備事故的分析和處理。d)審查設(shè)備年度修理計劃,負責(zé)設(shè)備安裝維修和驗收監(jiān)督工作。e)對計量質(zhì)量控制負責(zé)。1.3.40車間主任a)貫徹執(zhí)行工藝文件,嚴格執(zhí)行焊接工藝的有關(guān)規(guī)定,接受檢驗人員的監(jiān)督與管理。b)負責(zé)分派焊工,進行與之資格相一致的焊接工作。組織、監(jiān)督施工人員作好各項施工記錄、質(zhì)量自檢記錄。對生產(chǎn)施工重要環(huán)節(jié)進行監(jiān)督和檢查。C)負責(zé)組織分析本車間出現(xiàn)的焊接質(zhì)量問題,制定整改措施,有權(quán)對造成質(zhì)量事故的直接責(zé)任者提出處理意見。1.3.41計量員a)接受計量、設(shè)備管理負責(zé)人的管理與監(jiān)督。建立設(shè)備計量管理臺帳。b)組織設(shè)備器具的周期計量的送檢工作。確保在用計量器具檢定合格,并在有效期內(nèi)使用。1.3.42設(shè)備管理員壓力容器質(zhì)量保證手冊管理職責(zé)章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:14/16a)接受計量、設(shè)備管理負責(zé)人的管理與監(jiān)督。b)負責(zé)設(shè)備的日常使用管理,指導(dǎo)設(shè)備的使用與操作。1.3.43檔案員a)按照公司有關(guān)規(guī)定進行歸檔文件的接受工作。b)負責(zé)產(chǎn)品檔案的管理與借閱。c)負責(zé)標準的借閱管理及標準信息的跟蹤與采購等。1.4管理評審每年至少應(yīng)當對特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系進行一次管理評審,確保質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性,滿足質(zhì)量方針和目標的要求,并保存管理評審記錄。1.4.1評審輸入管理評審的輸入,應(yīng)包括以下方面的信息:1)內(nèi)部審核結(jié)果(質(zhì)保工程師);2)顧客反饋和服務(wù)的效果(經(jīng)營部);3)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性(技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部);4)糾正和預(yù)防措施的狀況(質(zhì)保工程師);5)以往管理評審的跟蹤措施(質(zhì)保工程師);6)改進的建議(質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控負責(zé)人);1.4.2評審輸出管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施:1)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進;2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進;3)資源的需求。管理評審提出的改進措施和資源的需求決議,質(zhì)保工程師應(yīng)制定和實施相關(guān)的措施,并進行跟蹤,確保體系的持續(xù)改進。1.5相關(guān)程序文件《管理評審控制程序》壓力容器質(zhì)量保證手冊管理職責(zé)章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:15/16圖一組織機構(gòu)圖董事長(法人)董事長(法人)總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)營副總經(jīng)理總工程師生產(chǎn)副總經(jīng)理公司辦公室質(zhì)量檢驗部生產(chǎn)部技術(shù)部售后服務(wù)部經(jīng)營部公司供應(yīng)部綜合管理部焊接實驗室工藝室理化計量室各生產(chǎn)車間焊材庫無損檢測室各材料庫公司檔案室設(shè)備管理部大小五金庫標準資料室包裝發(fā)運部核算部公司人事部壓力容器質(zhì)量保證手冊管理職責(zé)章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:15/16圖二質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖董事長董事長總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師質(zhì)量保證工程師標準責(zé)任工程師售后服務(wù)責(zé)任人設(shè)計責(zé)任工程師設(shè)備計量責(zé)任人理化責(zé)任工程師探傷責(zé)任工程師檢驗責(zé)任工程師熱處理責(zé)任工程師焊接責(zé)任工程師材料責(zé)任工程師標準責(zé)任工程師售后服務(wù)責(zé)任人設(shè)計責(zé)任工程師設(shè)備計量責(zé)任人理化責(zé)任工程師探傷責(zé)任工程師檢驗責(zé)任工程師熱處理責(zé)任工程師焊接責(zé)任工程師材料責(zé)任工程師工藝責(zé)任工程師設(shè)計員設(shè)備計量管理員焊接工藝員焊接試驗員庫管員焊材管理員采購員材料試驗員設(shè)計員設(shè)備計量管理員焊接工藝員焊接試驗員庫管員焊材管理員采購員材料試驗員壓力試驗員外協(xié)試驗員焊接檢驗員產(chǎn)品過程檢驗員服務(wù)人員理化試驗員探傷檢驗員熱處理工藝員工藝員鍋爐質(zhì)量保證手冊質(zhì)量體系控制章號:2.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/32.1總則本章對公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計劃的規(guī)定進行了闡述。2.2職責(zé)2.2.1公司法人負責(zé)批準《質(zhì)量手冊》和任命質(zhì)保工程師及質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員。2.2.2質(zhì)保工程師負責(zé)審核《質(zhì)量手冊》、批準發(fā)布質(zhì)量控制程序文件管理制度等,并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實施。2.2.3質(zhì)保工程師負責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制工作,負責(zé)除《手冊》外的其它質(zhì)量體系文件的審批工作。2.3控制要點2.3.1公司建立文件化的質(zhì)量體系,公司質(zhì)量體系文件由四層次成第一層次:質(zhì)量手冊第二層次:程序文件第三層次:管理制度、工藝守則、作業(yè)指導(dǎo)書第四層次:記錄表卡a．質(zhì)量手冊《質(zhì)量手冊》是公司實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以及公司在鍋爐制造過中質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件,是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾。公司的《質(zhì)量手冊》是根據(jù)《鍋爐鍋爐制造監(jiān)督管理辦法》和國質(zhì)檢鍋[]194號文三個法規(guī)文件的要求,參照GB／T19001標準,結(jié)合公司的實際情況進行編制,其中詳細說明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運行方式。b．程序文件質(zhì)量控制程序文件規(guī)定了完成各項質(zhì)量活動所遵循的途徑及所規(guī)定的方法,是質(zhì)量手冊的支持性文件,是質(zhì)量手冊中原則性要求的進一步展開和落實,是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的依據(jù)及評定的準則。c．管理制度、工藝守則、作業(yè)指導(dǎo)書管理制度、工藝守則、作業(yè)指導(dǎo)書包括各項工作制度、技術(shù)標準、工藝文件、操作規(guī)程及各種質(zhì)量記錄運行表格等一整套質(zhì)量活動所需要的作業(yè)文件。d．質(zhì)量記錄鍋爐質(zhì)量保證手冊質(zhì)量體系文件控制章號:2.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:2/3是質(zhì)量體系建立、運行、審核、改進過程中全部活動的記錄,是為質(zhì)量活動結(jié)果提供客觀證據(jù)。2.3.2《質(zhì)量手冊》的管理部門:由公司辦公室負責(zé)《手冊》的管理,應(yīng)負責(zé)做好《手冊》的發(fā)放、回收及收發(fā)記錄,并對回收的《手冊》廢頁和作廢《手冊》進行隔離和銷毀。2.3.3《質(zhì)量手冊》的發(fā)放范圍:《手冊》的發(fā)放范圍是:公司級領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量保證工程師、各責(zé)任工程師、各處室、車間負責(zé)人及有關(guān)職能人員。2.3.4《質(zhì)量手冊》的編寫、審核、批準和修改(1)質(zhì)量保證工程師負責(zé)組織各質(zhì)量控制責(zé)任工程師編寫《手冊》;(2)質(zhì)量保證工程師負責(zé)《手冊》的審核;(3)董事長負責(zé)《手冊》的批準;(4)《質(zhì)量手冊》的修改分為臨時性修改和換版;臨行性修改由相關(guān)責(zé)任工程師提出修改意見,經(jīng)總經(jīng)理審核同意,報董事長批準后執(zhí)行。臨時性修改采取換頁方式進行,回收的廢頁由公司辦公室負責(zé)隔離和銷毀。(5)出現(xiàn)下列情況之一時《質(zhì)量手冊》應(yīng)再版:國家有關(guān)特種設(shè)備制造的法規(guī)有較大變化時;本公司組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時;包括《質(zhì)量手冊》在內(nèi)的質(zhì)量體系文件修改量過大時;2.3.5《質(zhì)量手冊》持有者的責(zé)任:(1)經(jīng)董事長批準后頒布實施的《質(zhì)量手冊》分”受控”和”非受控”,受控版本,未經(jīng)董事長批準,任何人不得將《質(zhì)量手冊》提供給本公司以外的人員。(2)《質(zhì)量手冊》持有者,應(yīng)妥善保管《質(zhì)量手冊》,不得丟失損壞和任意涂改,調(diào)離工作崗位時應(yīng)將《質(zhì)量手冊》交回。(3)《質(zhì)量手冊》執(zhí)行中出現(xiàn)的問題,《質(zhì)量手冊》持有者應(yīng)向相關(guān)責(zé)任工程師及時反映,由相關(guān)責(zé)任工程師給予解釋或提出書面修改意見,報質(zhì)量保證工程師審核。2.4質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)2.4.1公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任到人的控制形式。鍋爐質(zhì)量保證手冊質(zhì)量體系文件控制章號:2.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:3/32.4.2公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng):設(shè)計工藝、材料、焊接、熱處理、檢驗、無損檢測、理化試驗、壓力試驗、設(shè)備與計量質(zhì)量控制系統(tǒng)。2.4.3對組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要重點控制的過程,確定為控制環(huán)節(jié)。2.4.4質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動,確定為質(zhì)量控制點,由規(guī)定的人員執(zhí)行監(jiān)控。2.4.5公司各質(zhì)控系統(tǒng)的控制程序見附錄1”質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖”;各質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點見附錄2”鍋爐制造過程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表”。2.5質(zhì)量計劃2.5.1本公司鍋爐制造通用質(zhì)量計劃見附錄1”質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖”和附錄2”鍋爐制造過程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表”。2.5.2當本《手冊》不能滿足某些產(chǎn)品、合同項目或工程的需要時,應(yīng)按特殊質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量計劃,專用質(zhì)量計劃由質(zhì)保工程師組織物資供應(yīng)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量檢驗部等有關(guān)人員按”鍋爐制造過程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表”及”質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖”進行編制,對產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)過程的質(zhì)量措施、資源和活動程序作出規(guī)定,以滿足產(chǎn)品、合同、項目或工程的要求。2.5.3專用質(zhì)量計劃中的一般(通用部分)要求可引用本手冊及其支持性管理文件的規(guī)定,對新增的特殊要求作出具體的規(guī)定。2.5.4專用質(zhì)量計劃編制后需經(jīng)質(zhì)保工程師批準,如合同要求時,還應(yīng)提請需方代表或第三方監(jiān)檢部門代表會簽。2.6相關(guān)程序文件《質(zhì)量計劃的編制與控制程序》《文件和資料控制程序》鍋爐質(zhì)量保證手冊文件和記錄控制章號:3.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/23.1總則文件和資料是公司進行質(zhì)量活動全過程的工作依據(jù)和見證。本章對鍋爐制造、檢驗和試驗的文件和記錄的編制、整理、歸檔程序作出規(guī)定,確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。3.2職責(zé)3.2.1法人負責(zé)《質(zhì)量手冊》的批準、發(fā)布。3.2.2質(zhì)保工程師負責(zé)《質(zhì)量手冊》的審核和其它質(zhì)保體系文件的批準、發(fā)布。3.2.3各系統(tǒng)專業(yè)責(zé)任人負責(zé)各相關(guān)系統(tǒng)技術(shù)文件的審核。3.2.4質(zhì)保工程師負責(zé)組織《質(zhì)量手冊》及有關(guān)質(zhì)保體系文件的編制。3.2.5國家有關(guān)的法規(guī)和技術(shù)標準由技術(shù)部技術(shù)人員負責(zé)收集,技術(shù)部資料室歸口管理。3.2.6經(jīng)營部負責(zé)顧客提供圖樣資料的收集,技術(shù)部門進行管理。3.2.7各有關(guān)部門負責(zé)對所使用文件和資料按要求進行控制。3.3文件和資料控制范圍3.3.1質(zhì)量體系所要求的文件應(yīng)予以控制,文件控制是指對文件的編制、評審、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收和作廢等全過程活動的管理。具體按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。3.3.2記錄控制的內(nèi)容:鍋爐產(chǎn)品實現(xiàn)中,質(zhì)量控制點所要求的質(zhì)量記錄、報告等;對供方及分包方的評價結(jié)果及評價所引起的任何必要的措施記錄;產(chǎn)品不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施,包括批準報廢的記錄;質(zhì)量改進過程中產(chǎn)生的記錄以及采取糾正和預(yù)防措施的結(jié)果;教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄(特別是特殊工種人員)。3.4文件控制的內(nèi)容3.4.1文件發(fā)布前得到批準,以確保文件是充分與適宜的;必要時對文件進行評審與更新,并再次批準;確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別;確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本;確保文件保持清晰,易于識別;確保外來文件得到識別,并控制其分發(fā);防止作廢文件的非預(yù)期使用,由于法律或其它原因而保留作廢文件時,應(yīng)對這些文件進行適當?shù)臉俗R。3.4.2施工技術(shù)文件:設(shè)計文件(圖樣,計算書,技術(shù)條件等);工藝文件(制造工藝卡,圖紙技術(shù)文件審核記錄,材料單等)。焊接及熱處理工藝文件(焊接、熱處理工藝,焊接工藝首頁,工藝評定資料);顧客提供的外來文件(如標準、圖紙和技術(shù)資料等)3.4.3產(chǎn)品制造檔案:產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、竣工圖及監(jiān)督檢驗單位發(fā)出的壓力容鍋爐質(zhì)量保證手冊文件和記錄控制章號:3.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:2/2器安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗證書;原材料、外協(xié)外購件和焊接材料材質(zhì)證明書及驗收報告、復(fù)驗報告、合格證、材料代用申請單等;焊接檢驗、探傷、熱處理、耐壓試驗報告、返修記錄及通知單、產(chǎn)品試板力學(xué)性能試驗報告、施焊記錄、及最終產(chǎn)品的外觀及幾何尺寸檢驗報告、不一致品報告、射線底片、無損檢測工藝、產(chǎn)品銘牌拓印件等。3.5文件控制要求質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰,不得隨意涂改;質(zhì)量記錄要定期進行收集整理,按時歸檔;質(zhì)量記錄要在適宜的環(huán)境下貯存,防止損壞、霉變和丟失;質(zhì)量記錄查閱、復(fù)制和借閱要履行審批手續(xù);質(zhì)量記錄的保存時間要滿足顧客和法律法規(guī)的要求,對過期的質(zhì)量記錄,經(jīng)形成記錄部門批準后可辦理銷毀手續(xù)。3.6文件的修改a)文件修改應(yīng)由原編制人提出,經(jīng)原審批人審批后進行修改,其余人員無權(quán)修改。b)當原編制審批人員變動不能進行修改時可由質(zhì)保工程師指定的人進行修改。c)文件的修改應(yīng)注明與原件的關(guān)系及修改的性質(zhì),文件修改后應(yīng)及時通知持有該文件的部門和人員,以保持統(tǒng)一性和有效性。d)同一文件經(jīng)多次修改或作重大修改時應(yīng)改版。3.7相關(guān)程序文件《文件和資料控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《技術(shù)文件及資料控制程序》鍋爐質(zhì)量保證手冊合同評審控制章號:4.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/24.1總則每份與鍋爐產(chǎn)品有關(guān)要求的銷售合同都需進行合同評審。4.2評審程序4.2.1業(yè)務(wù)人員在顧客有意向信息時,及時與顧客聯(lián)系洽談,初步擬定合同意向。簽訂合同的人員應(yīng)具備資格且經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。4.2.2合同評審采用分級管理方式,執(zhí)行《合同管理規(guī)定》4.2.3合同評審要求:在投標或接受合同或訂單之前,供方應(yīng)對標書、合同或訂單進行評審。合同要具有合法性:合同要符合國家有關(guān)法律和本公司制度及程序規(guī)定,必要時進行法律公證。合同要具有嚴密性:議定內(nèi)容要真實、可靠、條款齊全,責(zé)任要明確,文字清楚無誤。合同要具有可行性:顧客要求合理,本公司和供方條件具備,經(jīng)協(xié)商后一并承諾。合同要具有重要性:每一份合同評審之后都形成文件,并妥善保存《合同評審記錄表》。4.3合同評審內(nèi)容4.3.1各項要求都有明確規(guī)定,并形成文件,在以口頭方式接到訂單而對要求沒有書面說明的情況下,公司應(yīng)確保訂單的要求在其接受之前得到同意。4.3.2任何與投標不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決。4.3.3必須具有滿足合同或訂單要求的能力。4.3.4顧客的履約能力。4.4合同履約銷售業(yè)務(wù)人員根據(jù)銷售合同及現(xiàn)有產(chǎn)品情況填寫《生產(chǎn)指令單》,由經(jīng)營部給出生產(chǎn)編號并發(fā)至相關(guān)部門,各相關(guān)部門按通知要求的內(nèi)容做好生產(chǎn)準備。4.5合同簽訂、修改、會簽程序4.5.1由于某種原因要求合同變更或作廢,對修改后的合同應(yīng)重新評審。評審時,合同修改內(nèi)容所涉及的相關(guān)部門,責(zé)任人必須參加評審。合同的修改,須經(jīng)雙方協(xié)商同意,并在《合同修訂通知單》上簽字或加蓋專用章后生效,并及時通知到有關(guān)部門。4.5.2合同經(jīng)本公司和顧客簽字蓋章生效后,由經(jīng)營部內(nèi)勤人員負責(zé)填寫《年合同綜合臺帳》分類管理,合同完成后,全部有關(guān)合同資料經(jīng)營部內(nèi)勤人員統(tǒng)一歸檔保管。鍋爐質(zhì)量保證手冊合同評審控制章號:4.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:2/24.5.3合同在實施過程中,本公司和顧客有權(quán)監(jiān)督或檢驗合同執(zhí)行情況,如發(fā)現(xiàn)問題任何,一方可提出權(quán)益交涉,確保合同順利進行。4.5.4評審記錄銷售合同的評審資料由經(jīng)營部每年進行一次匯總存檔于公司辦公室,保存期限為七年。4.6相關(guān)程序文件《合同評審控制程序》鍋爐質(zhì)量保證手冊設(shè)計質(zhì)量控制章號:5.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/45.1總則保證產(chǎn)品在設(shè)計和開發(fā)過程中,各項活動在受控情況下完成。而且保證企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平能夠滿足設(shè)計圖樣的要求。5.2范圍適用于本公司鍋爐產(chǎn)品設(shè)計控制和驗證。5.3職責(zé)5.3.1技術(shù)部組織并負責(zé)產(chǎn)品開發(fā)、計劃、設(shè)計策劃、設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認。5.3.2工藝技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、設(shè)計評審及圖樣資料、技術(shù)文件等的發(fā)放、回收、更改等工作。5.3.3經(jīng)營部經(jīng)過與顧客溝通,充分了解顧客的要求以便確定與要求相適應(yīng)的產(chǎn)品。顧客提出產(chǎn)品要求更改時,由銷售部及時通知公司有關(guān)部門,進行相應(yīng)調(diào)整,修訂相關(guān)文件,以保證產(chǎn)品符合顧客的要求。5.4控制要求本章對鍋爐產(chǎn)品圖樣設(shè)計開發(fā)、策劃、輸入、輸出、評審以及驗證全過程進行控制。5.4.1產(chǎn)品開發(fā)的策劃技術(shù)部匯總來自各方面對新產(chǎn)品開發(fā)的需求信息,經(jīng)評審立項后編制新產(chǎn)品開發(fā)或產(chǎn)品改進的計劃,并以《設(shè)計任務(wù)書》的形式明確每個階段的任務(wù)與職責(zé),進展安排和應(yīng)采取的措施,以及驗證和評審時間;技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)計劃及設(shè)計任務(wù)書,安排設(shè)計、開發(fā)項目的具體工作及進度,具體安排設(shè)計工作的實施;設(shè)計和開發(fā)活動應(yīng)委派具備一定資格和能力的人員完成,為其配備必要的手段和資源;設(shè)計和開發(fā)計劃應(yīng)隨設(shè)計工作的進展適時修改,確保工作的具體實施。5.4.2組織和技術(shù)接口在設(shè)計過程中,明確參與設(shè)計任務(wù)的各部門之間,設(shè)計各專業(yè)之間,設(shè)計與公司各部門之間,設(shè)計與公司外有關(guān)單位的相互關(guān)系、技術(shù)接口、相關(guān)責(zé)任并協(xié)調(diào)與控制;必要的接口信息應(yīng)形成書面文件,并按規(guī)定的方式傳遞、保存和定期評審。5.4.3設(shè)計輸入設(shè)計輸入是設(shè)計的主要依據(jù)。設(shè)計任務(wù)書或技術(shù)協(xié)議、用戶委托書、合同評審結(jié)果等設(shè)鍋爐質(zhì)量保證手冊設(shè)計質(zhì)量控制章號:5.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:2/4計輸入文件盡可能將所有要求定量化,內(nèi)容包括:設(shè)計依據(jù)、產(chǎn)品用途、主要性能指標、產(chǎn)品基本結(jié)構(gòu)、主要參數(shù)、技術(shù)經(jīng)濟分析、安全法規(guī)要求、采用標準等。技術(shù)部必須核定外部的文件及有關(guān)要求,對不完善的、不清楚的或矛盾的要求會同輸入方協(xié)商解決。5.4.4設(shè)計輸出設(shè)計輸出是表明能否滿足設(shè)計輸入要求而輸出的一系列設(shè)計文件;設(shè)計文件應(yīng)滿足下列要求:設(shè)計輸入的要求;規(guī)定或引用驗收標準;符合有關(guān)法規(guī)要求;明確與安全和產(chǎn)品主要功能關(guān)系重大的設(shè)計特性,制定產(chǎn)品質(zhì)量標準,并傳遞到生產(chǎn)、檢驗等有關(guān)部門。所有設(shè)計輸出文件在發(fā)放前應(yīng)予評審。5.4.5設(shè)計評審在設(shè)計的適當階段對設(shè)計結(jié)果進行評審,由總工辦編制設(shè)計評審計劃,確定評審內(nèi)容、方式和參加人員。按評審計劃組織與設(shè)計階段有關(guān)的所有職能部門的代表進行評審,需要時,也應(yīng)包括其它專家。涉及法規(guī)要求或根據(jù)合同要求開發(fā)的產(chǎn)品,還要請授權(quán)的外部機構(gòu)代表或顧客代表參加評審。評審后,將評審結(jié)果形成文件,對評審中提出的問題,研究采納,修改設(shè)計。e)評審記錄等有關(guān)資料由總工辦匯總歸檔保存。5.4.6設(shè)計驗證在設(shè)計的適當階段,應(yīng)進行設(shè)計驗證,包括下列一種或多種方式,以確保設(shè)計輸出滿足該設(shè)計階段輸入的要求,設(shè)計驗證應(yīng)予以記錄。變換方法進行計算,以驗證原計算結(jié)果和分析的正確性。將新設(shè)計和已被證實的類似設(shè)計進行比較。進行試驗和證實設(shè)計階段文件發(fā)布前的評審。鍋爐質(zhì)量保證手冊設(shè)計質(zhì)量控制章號:5.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:3/4對發(fā)放前的設(shè)計階段文件進行評審。5.4.7設(shè)計確認設(shè)計確認在成功的設(shè)計驗證之后進行,以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和要求;在規(guī)定操作條件下測試產(chǎn)品實際運行性能參數(shù)是否達到設(shè)計要求,經(jīng)過鑒定確定產(chǎn)品是否符合顧客要求;對最終產(chǎn)品進行確認,在產(chǎn)品完工前也能夠進行階段性的確認;如果有不同的預(yù)期用途,也能夠進行多次確認;新產(chǎn)品必備的技術(shù)文件、資料,由技術(shù)部整理交檔案室存檔。5.4.8設(shè)計更改當設(shè)計出現(xiàn)誤差、材料代用,制造或安裝困難,顧客或分承包方要求更改、產(chǎn)品性能需要改進、對不合格項采取糾正措施需進行更改時,應(yīng)按《設(shè)計更改控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。所有的設(shè)計更改和修改在實施之前,都應(yīng)由授權(quán)人加以確定并形成文件。設(shè)計更改應(yīng)進行認真地識別和評審,必要時還需經(jīng)過驗證,以確保不因更改帶來新的質(zhì)量問題。支持性文件:設(shè)計控制程序設(shè)計更改控制程序鍋爐質(zhì)量保證手冊工藝質(zhì)量控制章號:6.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/46.1總則對產(chǎn)品工藝管理工作的全過程進行計劃、組織和實施控制,確保這些過程在受控狀態(tài)下進行,滿足實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計、保證產(chǎn)品質(zhì)量、發(fā)展生產(chǎn)、降低消耗、提高生產(chǎn)效率的要求。6.2范圍本章對鍋爐的制造工藝文件進行控制,對工藝文件的編制、審核、實施管理及工藝裝備的設(shè)計和制造等做出規(guī)定。6.3職責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)由技術(shù)部歸口管理,生產(chǎn)部、檢驗部及生產(chǎn)車間予以配合。工藝質(zhì)量控制實行工藝責(zé)任工程師負責(zé)制,并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。6.4控制要求工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查、產(chǎn)品工藝方案設(shè)計、工藝文件、工裝設(shè)計及制造等控制點進行控制。6.4.1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查對于本公司新設(shè)計或改進設(shè)計的產(chǎn)品,以及從外單位引進產(chǎn)品的圖樣進行結(jié)構(gòu)工藝性審查。從制造的觀點分析結(jié)構(gòu)方案的合理性;分析結(jié)構(gòu)的繼承性;分析結(jié)構(gòu)的標準化與系列化程度;分析產(chǎn)品各組成部分部配、總裝的可行性;分析主要材料選用的合理性;分析關(guān)鍵件在本公司加工或外協(xié)加工的可行性;審查產(chǎn)品的零、部件在特殊工序中的加工工藝性。審查者對工藝人員審查時發(fā)現(xiàn)的工藝性問題應(yīng)填寫《產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查記錄》經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核交設(shè)計人員編號存檔,如設(shè)計人員與工藝人員的意見不一致,由總工程師裁決。6.4.2產(chǎn)品工藝方案設(shè)計1)工藝方案設(shè)計原則:根據(jù)本公司的生產(chǎn)能力,積極采用國內(nèi)外先進工藝技術(shù)和裝備,以不斷提高本公司的工藝技術(shù)水平。2)工藝方案設(shè)計內(nèi)容:對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性的評價和對工藝工作量的大致評估.提出自制件和外協(xié)件的初步劃分意見.提出必須的特殊設(shè)備的購置或設(shè)計、改裝意見.必備的專用工裝設(shè)計、制造意見。有關(guān)新材料、新工藝的試驗意見。主要材料和工時的估算。6.4.3工藝文件a)工藝文件包括:《產(chǎn)品零件清單》、《零部件加工工藝卡片》、《裝配工藝過程卡片》、《焊接工藝卡片》、《典型零件工藝過程卡片》、《工藝守則》、《材料消耗定額明細表》。鍋爐質(zhì)量保證手冊工藝質(zhì)量控制章號:6.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:2/4b)工藝文件的編制依據(jù)是:產(chǎn)品設(shè)計圖樣、用戶的特殊要求、公司的設(shè)備情況以及有關(guān)的規(guī)程、標準等。c)工藝文件的要求:鍋爐產(chǎn)品主要受壓元件必須編制工藝卡,經(jīng)鑒定的定型產(chǎn)品和經(jīng)重大改進的老產(chǎn)品均應(yīng)編制工藝守則和工藝規(guī)程。所有工藝文件都必須有編制者簽字、工藝責(zé)任人審核簽字。d)工藝文件的編制程序按《工藝管理制度》的規(guī)定進行。6.3.4工藝試驗工藝試驗內(nèi)容:公司首次采用的新材料、新技術(shù)、新工藝、新裝備的試驗。為解決重大的產(chǎn)品質(zhì)量問題和關(guān)鍵性技術(shù)問題進行的攻關(guān)性試驗。6.3.5工藝文件的發(fā)放所有工藝文件均履行工藝員編制、工藝責(zé)任工程師審核簽字手續(xù),并注明日期。經(jīng)營部下達生產(chǎn)計劃后,資料室按有關(guān)規(guī)定將產(chǎn)品圖樣、工藝文件發(fā)放給生產(chǎn)車間、檢驗部等有關(guān)部門,辦理發(fā)放手續(xù),詳見《工藝文件發(fā)放一覽表》。6.3.6工藝文件的審批和發(fā)放。1)工藝文件的審批:工藝文件的編制完成后,由工藝員匯總交工藝責(zé)任工程師審核。2)工藝文件的發(fā)放由工藝員將審核后的工藝文件匯總、發(fā)放至相關(guān)部門,發(fā)放范圍見下表:6.4工藝文件的修改在施工過程中,如發(fā)現(xiàn)工藝文件編制不當、工序遺漏、技術(shù)要求不清、因材料代用引起工藝變更等情況,應(yīng)及時向工藝部門反映,由工藝員進行工藝變更,經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核后,按原發(fā)放的范圍和數(shù)量下發(fā),收回原工藝文件并銷毀(或蓋上”作廢”章)。6.5工藝文件實施情況的考核工藝文件是產(chǎn)品制造和檢驗的法規(guī),必須切實執(zhí)行。在產(chǎn)品制造過程中,由檢驗部檢驗員負責(zé)對工藝文件的執(zhí)行情況進行檢查。6.6工裝的設(shè)計、制造和驗證6.6.1工裝設(shè)計:由技術(shù)部工藝員負責(zé)設(shè)計工裝圖樣。圖樣經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核后轉(zhuǎn)生產(chǎn)部;6.6.2工裝制造:由生產(chǎn)部負責(zé)下達生產(chǎn)任務(wù),加工車間按圖樣制造,經(jīng)檢驗合格;6.6.3工裝驗證:由生產(chǎn)部組織,工藝員、檢驗員、工裝使用人員參加,按”工裝管理制度”規(guī)定的程序?qū)υ摴ぱb進行驗證。經(jīng)驗證合格的工裝方可投入使用。6.6.4工裝設(shè)計、制造和驗證的工作程序見《工藝裝備管理制度》。鍋爐質(zhì)量保證手冊工藝質(zhì)量控制章號:6.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:3/4工藝文件的實施表序號部門文件名稱工藝部車間大、小五金材料工程師1產(chǎn)品圖紙審核記錄表1份臺數(shù)+21份2外來圖紙審核記錄表1份1份3工藝文件首表1份2份1份4零件清單及工藝路線表1份1份1份5產(chǎn)品材料匯總表1份1份1份1份※6工藝過程記錄卡1份臺份臺份7總裝過程記錄卡1份臺份臺份8焊接工藝卡1份1份1份9熱處理工藝卡※1份1份1份10制造過程控制要求※1份1份1份11材料代用(申請)認可單※1份1份1份1份1份1份12技術(shù)通知單※根據(jù)需要發(fā)放注:※有特殊要求時發(fā)放6.7相關(guān)程序文件《工藝控制程序》《工藝試驗和工藝評定控制程序》鍋爐質(zhì)量保證手冊材料、零部件控制章號:7.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/47.1總則本章對鍋爐產(chǎn)品使用的鋼板、鋼管、鍛件、螺栓、焊接材料、外協(xié)件、外購件、安全附件及其它受壓件(以下簡稱材料)采購、接貨、驗收、復(fù)驗、保管、發(fā)放、材料代用、材料標記、標記移植等控制要求和有關(guān)責(zé)任人員的職責(zé)作出規(guī)定,以確保鍋爐產(chǎn)品所用的原材料準確無誤,并具有可追溯性。7.2職責(zé)7.2.1材料質(zhì)量控制系統(tǒng)由供應(yīng)部歸口管理,生產(chǎn)部、技術(shù)部、檢驗部等有關(guān)部門配合,并對該系統(tǒng)各有關(guān)環(huán)節(jié)的工作負責(zé)。供應(yīng)部負責(zé)制定采購計劃、供方評審及計劃的實施;負責(zé)材料、零部件的初步驗收、保管、發(fā)放等管理工作。7.2.2質(zhì)量檢驗部負責(zé)采購材料、零部件的檢驗和試驗工作。材料、零部件責(zé)任人負責(zé)材料質(zhì)量控制管理工作以及分供方評審工作。理化責(zé)任人負責(zé)材料、零部件理化檢驗的質(zhì)量控制工作。無損檢測責(zé)任人負責(zé)材料、零部件無損檢測質(zhì)量控制工作。7.2.3材料、零部件質(zhì)量控制實行材料責(zé)任工程師負責(zé)制,并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。7.2.4生產(chǎn)車間負責(zé)使用過程中的材料、零部件標記移植。7.3控制要求材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)對采購定貨、驗收入庫、材料使用、資料歸檔等環(huán)節(jié)進行質(zhì)量控制。7.3.1合格供方評審1)供應(yīng)部應(yīng)對鍋爐常見材料、零部件的供方進行調(diào)查,填寫評審的有關(guān)資料。2)材料責(zé)任師應(yīng)對合格供方的資質(zhì)進行審查,質(zhì)量保證工程師進行審定,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后,建立合格供方名錄,采購人員應(yīng)在合格供方內(nèi)進行采購。如遇特殊情況,應(yīng)經(jīng)材料責(zé)任師同意后,質(zhì)量保證工程師批準,允許采購,但應(yīng)補充評審。7.3.2材料的采購1)供應(yīng)部計劃員根據(jù)技術(shù)部編制的產(chǎn)品《材料清單》或《材料匯總》制定采購計劃。供應(yīng)部部長應(yīng)對采購計劃的技術(shù)要求、規(guī)格、型號及數(shù)量的準確性、合同的合法性、資金使用的合理性進行審核。2)供應(yīng)部材料采購員按照訂貨計劃到評審合格的供方進行采購。采購員不得擅自更改所采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求,因故必須更改的,應(yīng)按《材料管理制度》中有關(guān)材料代鍋爐質(zhì)量保證手冊材料、零部件控制章號:7.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:2/4用規(guī)定,辦理材料代用手續(xù)。3)供方提供的原材料必須符合規(guī)定。材料證明書內(nèi)容齊全、清晰、且品種、規(guī)格、批號與實物一致。7.3.3材料的驗收1)材料到貨后,供應(yīng)部采購員將到貨清單、質(zhì)量證明書等有關(guān)文件交到供應(yīng)部庫管員辦理交接手續(xù)。庫管員核對無誤后,將材料放入待驗區(qū)域,填寫《材料入庫申請單》,連同質(zhì)量證明書或產(chǎn)品合格證報檢驗部辦理檢驗委托手續(xù)。2)檢驗部材料檢驗員接到《采材料入庫申請單》,首先進行質(zhì)量證明書和材料上的標記進行核對,對質(zhì)量證明書的項目、數(shù)據(jù)按照標準進行檢驗,外觀檢驗檢驗合格后進行材料表面質(zhì)量檢驗并給出檢驗號,對于需要復(fù)驗的材料按標準和技術(shù)文件規(guī)定