綜合辦公室全面屬地管理實(shí)施方案

綜合辦公室全面屬地治理實(shí)施方案一、目的PDCA特制訂本方案。二、劃分原則分區(qū)域進(jìn)展全面檢查。行效勞、指導(dǎo)、監(jiān)視、檢查。三、屬地治理小組成員〕成員組織組長：李曉亮組員：徐彩敏、韓正忠、馬澤銘、楊榮綜合辦公室主任企綜合辦公室主任企企綜綜綜行四、屬地治理檢查實(shí)施依據(jù)綜合辦公室全面屬地治理實(shí)施制度〔方法〕序號(hào)制度名稱制度編號(hào)級(jí)別執(zhí)行人檢查頻次1公文治理制度BFNY-XZGL-001-2023-A/2一級(jí)李曉亮每周2印章治理制度BFNY-XZGL-002-2023-B/1一級(jí)李曉亮每周3會(huì)議治理方法BFNY-XZGL-003-JHC-001-2023-B/2二級(jí)楊榮每日4督辦治理方法BFNY-XZGL-004-JHC-002-2023-A/0二級(jí)韓正忠每日5保密治理方法BFNY-XZGL-005-JHC-003-2023-A/1二級(jí)全員隨機(jī)6檔案治理方法BFNY-XZGL-006-2023-B/2一級(jí)楊榮隨機(jī)7公用危機(jī)處理治理制度BFNY-XZGL-007-2023-B/1一級(jí)李曉亮每周8行政辦公資產(chǎn)治理方法BFNY-XZGL-008-JHC-004-2023-A/3二級(jí)馬澤銘每周9接待工作治理方法BFNY-XZGL-009-JHC-005-2023-A/3二級(jí)楊榮每日10行政區(qū)治理制度BFNY-XZGL-010-2023-A/2一級(jí)全員隨機(jī)115S治理制度BFNY-XZGL-011-2023-A/1一級(jí)馬澤銘每周12圖書報(bào)刊治理制度BFNY-XZGL-012-2023-A/2一級(jí)楊榮隨機(jī)13幫扶基金治理方法BFNY-XZGL-013-2023-A/2一級(jí)楊榮隨機(jī)14出入園區(qū)治理制度BFNY-XZGL-014-2023-B/2一級(jí)全員隨機(jī)15通勤車治理制度BFNY-XZGL-015-2023-A/1一級(jí)馬澤銘每周16行政車輛治理制度BFNY-XZGL-016-2023-A/2一級(jí)馬澤銘每周17合理化建議治理方法BFNY-XZGL-017-JHC-006-2023-A一級(jí)全員隨機(jī)18員工通用局部獎(jiǎng)罰治理方法BFNY-XZGL-018-JHC-007-2023-A二級(jí)全員隨機(jī)19內(nèi)部治安治理制度BFNY-XZGL-019-2023-A/2一級(jí)全員隨機(jī)五、治理內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

綜合辦公室全面屬地治理工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)工程 治理內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)

檢查頻次

責(zé)任人依據(jù)各崗位人員工作分工安排各類工作，并檢查執(zhí)行狀況每周組織開展一次綜合辦公室標(biāo)準(zhǔn)化聯(lián)合檢查工作。每月召開一次績效安排會(huì)議組織安排集團(tuán)公司各類接待及大型活動(dòng)。整體工作組織籌劃企業(yè)文化治理方案焦化廠對外發(fā)文、綜合辦公室各類打算、文件報(bào)送的審核工作上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。制定月度工作打算，及總結(jié)月度工作總結(jié)監(jiān)視檢查集團(tuán)公司各類治理制度、流程在廠內(nèi)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)及執(zhí)行情況。體系

檢查辦公室治理人員日常工作執(zhí)行狀況。每周組織開展一次針對全廠各科室、車間全掩蓋范圍的檢查，每月按崗位分工對各科室、車間開展全面檢查。依據(jù)員工月度工作表現(xiàn)安排績效工資，并進(jìn)展公開爭論，公正安排，準(zhǔn)時(shí)溝通，月度公示。依據(jù)工作要求，與相關(guān)職能部門及廠內(nèi)科室、車間充分溝通，并按時(shí)完成。文化標(biāo)語、活動(dòng)方案、文化制作品打算、方案的審核審定工作，及制作品的驗(yàn)收工作。審核工作。按要求完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。依據(jù)廠內(nèi)總體工作進(jìn)度制定辦公室月度工作打算，總結(jié)上月工作情況。一周內(nèi)完成學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，并檢查執(zhí)行狀況。

每周月度月度按打算每月每周

李曉亮李曉亮徐彩敏徐彩敏建設(shè) 二周內(nèi)完成二級(jí)制度修訂工作，并組織評(píng)審、下發(fā)及學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。每周培訓(xùn)學(xué)習(xí)。組織審核下發(fā)焦化廠二級(jí)制度、流程。 依據(jù)科室修訂狀況組織相關(guān)科室、車間進(jìn)展評(píng)審。 按打算

建立焦化廠文件記錄名目清單及檔案歸檔，并據(jù)此檢查各科

定期檢查文件資料檔案的建立工作；定期檢查文件記錄資料使用的規(guī)室車間執(zhí)行狀況對不符合目前生產(chǎn)需求的組織相關(guān)科室、 范性，確保有效版本的正常使用。

徐彩敏車間重制定。組織焦化廠各科室、車間《標(biāo)準(zhǔn)化手冊》及《全面屬地治理依據(jù)廠內(nèi)工作安排組織、整理、匯總各科室、車間《標(biāo)準(zhǔn)化手冊》及實(shí)施方案》的編制及匯總工作。 《全面屬地治理實(shí)施方案》，并依據(jù)廠工作安排組織推行。

按打算

徐彩敏其他體系建設(shè)實(shí)施方案的組織工作定期更焦化廠制度內(nèi)業(yè)資料及名目更工作監(jiān)視檢查各科室月度重點(diǎn)工作的執(zhí)行完成狀況匯總整理綜合辦公室內(nèi)部月度績效考評(píng)結(jié)果監(jiān)視焦化廠各基層治理人員的履職履責(zé)狀況

依據(jù)實(shí)際工作需要，按時(shí)保質(zhì)完成工作。依據(jù)日常工作積存的資料定期整理內(nèi)業(yè)資料，更臺(tái)賬。依據(jù)工作打算日常開展檢查，月度進(jìn)展匯總打分。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化檢查通報(bào)，匯總整理月度績效考評(píng)結(jié)果依據(jù)工作職責(zé)及分工，監(jiān)視檢查工作執(zhí)行狀況

日常每周月度每周

徐彩敏/韓正忠依據(jù)集團(tuán)公司要求結(jié)合焦化廠實(shí)際狀況開展班組建設(shè)工作。向各車間傳達(dá)集團(tuán)公司班組建設(shè)治理要求，并進(jìn)展指導(dǎo)、檢查。 每周指導(dǎo)車間開展班組建設(shè)工作，監(jiān)視檢查各車間班組建設(shè)推動(dòng)檢查車間班組建設(shè)開展?fàn)顩r及打算執(zhí)行狀況，并檢查車間內(nèi)部檢查記

韓正忠韓正忠狀況及車間檢查狀況監(jiān)視檢查各班組內(nèi)業(yè)資料的更狀況及員工記錄狀況。建設(shè)

錄。抽查車間班組內(nèi)業(yè)資料的更狀況及員工記錄是否標(biāo)準(zhǔn)填寫。

每周 韓正忠依據(jù)集團(tuán)公司要求提交周度、月度各類總結(jié)打算。組織開展班組月度評(píng)優(yōu)工作，并匯總審核、上報(bào)整理更焦化廠班組建設(shè)內(nèi)業(yè)資料。集團(tuán)公司重大決策的宣貫、學(xué)習(xí)。督辦

按公司規(guī)定使用有效版本，按時(shí)提交班組建設(shè)各類打算、總結(jié)。按要求監(jiān)視檢查車間提報(bào)資料，并審核后匯總上報(bào)，公示結(jié)果。依據(jù)日常工作積存的資料定期整理內(nèi)業(yè)資料，更臺(tái)賬。依據(jù)文件的重要性由辦公室主任進(jìn)展分工，全員參與組織學(xué)習(xí)，并檢查執(zhí)行狀況。

每周隨機(jī)按打算

韓正忠韓正忠全員集團(tuán)公司日常會(huì)議紀(jì)要、文件決策執(zhí)行狀況進(jìn)展回復(fù)。

依據(jù)文件具體與相關(guān)治理科室進(jìn)展溝通過，并催促回復(fù)。

隨機(jī) 韓正忠各職能部門下發(fā)的整改通知書要求整改及回復(fù)事項(xiàng)建立督查督辦臺(tái)賬并準(zhǔn)時(shí)更1.準(zhǔn)時(shí)收發(fā)集團(tuán)公司各類來文；

依據(jù)文件要求催促相關(guān)科室進(jìn)展整改，并催促回復(fù)。 隨機(jī)依據(jù)日常工作積存的資料定期整理內(nèi)業(yè)資料，更臺(tái)賬。 集團(tuán)公司及各職能部門來文在一個(gè)工作日內(nèi)完成流轉(zhuǎn)工作。紅頭文件24

楊榮/徐彩敏2.建立更收發(fā)文臺(tái)賬，并檢查車間執(zhí)行狀況；治理檢查集團(tuán)公司下發(fā)公文的各科室、車間的學(xué)習(xí)、公示狀況

依據(jù)集團(tuán)公司來文準(zhǔn)時(shí)登記收文，焦化廠發(fā)文及部門內(nèi)部發(fā)文準(zhǔn)時(shí)登記；檢查車間收發(fā)文臺(tái)賬的更狀況。對集團(tuán)公司下發(fā)的重要文件的學(xué)習(xí)狀況進(jìn)展檢查，車間是否下發(fā)、是否公示。

日常 楊榮/徐彩敏隨機(jī) 全員審核各科室、車間下發(fā)的文件格式及流程是否符合要求對科室下發(fā)的文件格式、內(nèi)容進(jìn)展檢查，準(zhǔn)時(shí)指出問題，并提出整改。日常 楊榮分解年度預(yù)算，掌握月度打算，按時(shí)上報(bào)。 依據(jù)年度預(yù)算，審核、匯總科室、車間月度打算，掌握費(fèi)用使用。 月度 楊榮匯總各科室資金打算，并按時(shí)提報(bào)。各項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用支出報(bào)銷、借款、沖賬及付款工作。打算按打算領(lǐng)用辦公用品、保潔用品、印刷品，制作品驗(yàn)收文化活動(dòng)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、黨費(fèi)、團(tuán)費(fèi)等其他類費(fèi)用組織、通知集團(tuán)及焦化廠會(huì)議。會(huì)議接待會(huì)議室使用治理及登記臺(tái)賬

依據(jù)月度付款及合同要求，匯總審核月度資金打算，與資金室溝通付款事宜。出差任務(wù)審批單及費(fèi)用借款依據(jù)實(shí)際狀況執(zhí)行，其他報(bào)銷付款每月28日前完成報(bào)銷工作，次月10日前完成付款申請。保障正常辦公。按集團(tuán)要求收取黨團(tuán)工會(huì)費(fèi)用，文化活動(dòng)費(fèi)、黨團(tuán)工會(huì)費(fèi)使用必需編制活動(dòng)方案，報(bào)批按流程借款、沖賬。依據(jù)會(huì)議安排通知相關(guān)人員參與會(huì)議，并做好會(huì)前及會(huì)議接地的預(yù)備工作。做好各科室、車間會(huì)議室使用登記工作，合理安排會(huì)議室及會(huì)議室使用物資

月度日常隨機(jī)隨機(jī)日常

楊榮楊榮楊榮楊榮外請技術(shù)效勞人員及專家接待 依據(jù)安排訂購機(jī)票、車票等安排車輛負(fù)責(zé)接送，提前安排好食宿等。日常 全員按集團(tuán)要求建立相關(guān)資產(chǎn)治理臺(tái)賬等定期開展資產(chǎn)檢查資產(chǎn)開展半年度及年度資產(chǎn)盤點(diǎn)工作資產(chǎn)領(lǐng)用、修理、報(bào)廢等工作

按時(shí)上報(bào)資產(chǎn)變更臺(tái)賬、閑置資產(chǎn)臺(tái)賬、報(bào)廢臺(tái)賬、修理臺(tái)賬等 月度每月對全廠資產(chǎn)進(jìn)展全掩蓋檢查，每周檢查2-3個(gè)車間，主要檢查臺(tái)賬及使用完好狀況。依據(jù)集團(tuán)公司要求開展半年度及年度資產(chǎn)盤點(diǎn)工作 按預(yù)算及月度打算上報(bào)領(lǐng)用到貨固定資產(chǎn)，并更臺(tái)賬；使用資產(chǎn)發(fā)生損壞準(zhǔn)時(shí)聯(lián)系修理鑒定，做好修理及報(bào)廢工作。依據(jù)現(xiàn)場檢修工作狀況，與物業(yè)公司做好溝通協(xié)調(diào)工作，保障檢修加

現(xiàn)場加班餐、飲用水的供給協(xié)調(diào)工作

班餐的供給；依據(jù)現(xiàn)場用水狀況與動(dòng)力公司做好溝通協(xié)調(diào)工作，保障現(xiàn)場日常用水充分。

隨機(jī) 馬澤銘行政車輛治理及司機(jī)治理后勤

做好行政車輛各類臺(tái)賬，安排好司機(jī)工作，掌握用油狀況，安排好車輛修理保養(yǎng)工作及檢查車輛衛(wèi)生按制度每周對各科室、車間公寓樓文明住宿進(jìn)展抽查，月度完成全覆

每周 馬澤銘效勞公寓樓治理5S保潔治理浴室及浴室工檢查組織開展企業(yè)文化活動(dòng)、黨團(tuán)工會(huì)活動(dòng)。

蓋檢查。每周抽查各科室、車間行政區(qū)5S治理工作，月度全掩蓋檢查。負(fù)責(zé)治理保潔工作，明確工作分工及工作標(biāo)準(zhǔn)，確保辦公樓公共區(qū)域衛(wèi)生干凈負(fù)責(zé)浴池工治理，明確工作分工及工作標(biāo)準(zhǔn)，做好浴室衛(wèi)生治理工作及后勤保障工作。依據(jù)集團(tuán)公司或焦化廠打算，組織開展各項(xiàng)活動(dòng)。

每周每天每天按打算

馬澤銘徐彩敏馬澤銘/李曉亮全員黨團(tuán)依據(jù)員工狀況，樂觀組織進(jìn)展黨員及團(tuán)員。按要求做好評(píng)優(yōu)評(píng)先工工會(huì)樂觀組織進(jìn)展生力氣，做好各類評(píng)優(yōu)評(píng)先工作。 按打算楊榮、徐彩敏作，并按時(shí)上報(bào)。臺(tái)賬建立依據(jù)集團(tuán)要求樂觀收取黨費(fèi)、團(tuán)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)用

依據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)模板建立健全好焦化廠黨團(tuán)工會(huì)及企業(yè)文化各類臺(tái)賬，并準(zhǔn)時(shí)更。依據(jù)工作安排按標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用，并準(zhǔn)時(shí)上繳。

日常 楊榮、徐彩敏按打算 楊榮/徐彩敏準(zhǔn)時(shí)更檔案，建立健全更檔案名目檔案借閱及保密檔案歸還治理檔案保管檔案室衛(wèi)生及安全

依據(jù)檔案入檔狀況，按分類分體系建立檔案名目個(gè)，更