電氣公司采購(gòu)控制程序訂購(gòu)合同模板供應(yīng)商目錄表格等

浙江之路電氣有限公司程序文件文件名稱 采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：ZLQP-07版本：A生效日期：修訂狀態(tài)：2 頁(yè)碼：1/3.目的對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物資、模治具、設(shè)備符合規(guī)定的要求。.適用范圍適用于本公司外購(gòu)、外協(xié)件及服務(wù)的采購(gòu)以及相應(yīng)供方的選擇、評(píng)定和控制。.職責(zé)采購(gòu)：負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供方的選擇和評(píng)定，建立《合格供應(yīng)商目錄》，負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。工程部：負(fù)責(zé)明確購(gòu)物資的技術(shù)要求和采購(gòu)物資的分類及模治具、設(shè)備的驗(yàn)收工作以及協(xié)助采購(gòu)進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)定。生管：負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)件的跟單、日常聯(lián)絡(luò)及配合做好交貨管制與驗(yàn)收工作.品保部：負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠的物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；負(fù)責(zé)在供方評(píng)定時(shí)，進(jìn)行樣品測(cè)試和試驗(yàn)以及協(xié)助采購(gòu)進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)定。.工作程序采購(gòu)物資分類工程部負(fù)責(zé)以采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙的形式明確采購(gòu)物資的技術(shù)要求，并以書面形式明確采購(gòu)物資的分類，根據(jù)其對(duì)產(chǎn)品性能的影響程度，將采購(gòu)物資分為如下二類。A重要物資：直接影響產(chǎn)品使用或安全性能，容易導(dǎo)致顧客投訴的物資.（一般為生產(chǎn)直接之原物料。）B輔助物資：包裝材料和在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資。物資的請(qǐng)購(gòu)：由生管計(jì)算出物料需求量，聯(lián)絡(luò)倉(cāng)庫(kù)檢查物料庫(kù)存減扣庫(kù)存量后，填寫《申請(qǐng)外購(gòu)計(jì)劃表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽核由總經(jīng)理核準(zhǔn)交采購(gòu)作業(yè)，《申請(qǐng)外購(gòu)計(jì)劃表》必須注明訂單編號(hào)，物料品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交期等內(nèi)容。供方選擇：所有“《訂購(gòu)合約》交貨物料”屬重要物質(zhì)類之供方均選自《合格供應(yīng)商目錄》中.詢價(jià)作業(yè)：采購(gòu)依請(qǐng)購(gòu)物料之品名、規(guī)格、數(shù)量、交期等，向能滿足采購(gòu)要求之合格供方提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙?jiān)兦髨?bào)價(jià)和結(jié)算方式，對(duì)于重要物資初定采購(gòu)時(shí)要求其提供適量的樣品；可通過電話和傳真進(jìn)行。備注:供應(yīng)商評(píng)估表文件編號(hào):ZLJL-07-06供應(yīng)商名稱聯(lián)系人供應(yīng)商產(chǎn)品/種類電話/傳真供應(yīng)商地址供應(yīng)商簡(jiǎn)介：調(diào)查者：公司規(guī)模：調(diào)查者：機(jī)器設(shè)備：調(diào)查者：品質(zhì)系統(tǒng)：調(diào)查者：專業(yè)技術(shù)能力：調(diào)查者：評(píng)估意采購(gòu)工程見品保最終評(píng)定精品文檔精心整理實(shí)創(chuàng)興電子7s稽核項(xiàng)目（暫行）*整理：要與不要,*清掃；清除垃圾,*素養(yǎng)：形成制度,*節(jié)約：降低成本,一留一棄。**整頓美化環(huán)境。**清潔養(yǎng)成習(xí)慣。**安全提高效率。科學(xué)布局，取用快捷。潔凈環(huán)境，貫徹到底。安全生筐，質(zhì)量第一。7S稽核項(xiàng)目（共計(jì)72項(xiàng)）：.同一辦公室（區(qū)）內(nèi)辦公桌，椅子統(tǒng)一（經(jīng)理及經(jīng)理以上辦公桌除外）擺放，縱橫整齊排列；.辦公桌上只允許擺放的物品:文件架、電腦、電話、筆筒、臺(tái)摩和茶杯，且須定位放置，保持干凈無(wú)灰塵*.辦公桌下面只能放電腦主機(jī)和紙簍；.人走桌面收拾整齊，椅子歸位；不亂放衣物；.電腦線、電話線、用束線或壓條固定好；.電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、公告欄、文件資料柜、物品柜須標(biāo)明保養(yǎng)人，保持干凈；.禁止用電腦玩游戲、看小說以及不健康圖片等；.窗簾清潔，收放統(tǒng)一；.白板、公布欄應(yīng)定點(diǎn)、定位，保持清潔，整齊無(wú)破損，無(wú)亂寫亂畫現(xiàn)象.壁報(bào)張貼應(yīng)平整，無(wú)膠帶等粘貼物，墻壁，標(biāo)語(yǔ)上不能有明顯的亂畫現(xiàn)象；.生產(chǎn)及生活垃圾應(yīng)該放在指定的垃圾桶里，然后集中送出；.墻壁與門破損、油漆剝落的地方要重新修補(bǔ)、粉刷；（維修期限內(nèi)不計(jì)缺失）.機(jī)臺(tái)、設(shè)備須有保養(yǎng)人標(biāo)示（生羥線以線為單位）及定時(shí)點(diǎn)檢做好記錄，表面無(wú)灰塵，雜物；.存物區(qū)域需用斑馬線圈好，斑馬線破損需及時(shí)更換；.存放區(qū)域應(yīng)有標(biāo)示，標(biāo)示依類別統(tǒng)一,所有物品均需定點(diǎn)、定位放置整齊；.各種工具、量具等在使用完后應(yīng)定點(diǎn)、定位擺放；.物品柜內(nèi)所有物品依種類放置，做出標(biāo)示；.工作桌、工具桌物品擺放整齊，無(wú)人時(shí)須將桌面物品擺放整齊，桌面無(wú)雜物、無(wú)積塵，椅子歸位；.治具架、設(shè)備架上須標(biāo)識(shí)保養(yǎng)人，治具按照標(biāo)識(shí)分類規(guī)劃擺放；.治具架、設(shè)備架應(yīng)定期保養(yǎng)清潔無(wú)積塵，架子頂部不能放置物品；.治具架、設(shè)備架上的治具、設(shè)備擺放定位、整齊，表面無(wú)積塵、斑銹、標(biāo)識(shí)統(tǒng)一、物卡一致；.在生羥/量試完后，治具清理保養(yǎng)后上架；.油壓叉車、平板手推車等，應(yīng)標(biāo)示部門、保養(yǎng)人，合理使用用后定位擺放，表面無(wú)塵；.清潔工具應(yīng)擺于不顯眼的角落位置、定位放置、并區(qū)域標(biāo)示；精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理. 門窗玻璃，手摸無(wú)塵痕、明亮如新；. 桌下、地面干凈無(wú)雜物、積水、積油；.樓梯的護(hù)攔及夾層的護(hù)攔干凈、無(wú)積塵、無(wú)脫漆；. 各類機(jī)臺(tái)應(yīng)保持表面光潔，無(wú)積塵,無(wú)其它無(wú)關(guān)物品擱置，周邊設(shè)備應(yīng)定位、整齊、無(wú)灰塵;.暫時(shí)不用的生羥線，設(shè)備要有專人進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保持干凈；. 流水線上物品整齊不亂,氣管線用束線或壓條固定好；.包材干凈,無(wú)破損；.物料堆放不得過高、接近電源、堵塞配電設(shè)施、消防器材，符合“五距要求；.指套應(yīng)放在專用的指套盒里，不得帶離生羥線；.包裝桌、電子秤要定位，無(wú)雜物、無(wú)積塵；.門簾無(wú)破損，保持干凈；. 各類檢測(cè)治具手摸無(wú)塵,無(wú)污跳；.員工不可違章使用化學(xué)危險(xiǎn)品；. 要設(shè)置化學(xué)危險(xiǎn)品設(shè)置區(qū)，各種化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)分類存放，不可混為一處；. 嚴(yán)禁違章操作，危險(xiǎn)作業(yè)，及時(shí)消除安全隱患；. 通道不能堆放其它雜物,如:油壓車、棧板、貨物、工具箱、包材等；.易燃、易爆物品須隔離保存，并由專人負(fù)責(zé)日點(diǎn)檢與保管；.禁止私拉亂接電源，未用壓條固定的電源線不能橫跨過道；. 開關(guān)插座無(wú)松脫，損壞，積塵.電控箱應(yīng)隨手關(guān)閉，內(nèi)無(wú)雜物，易燃物；.消防器材外觀干凈，定位，標(biāo)識(shí)，無(wú)失效；. 網(wǎng)路線盒蓋不破損,線路整齊不亂；.空調(diào)的過濾網(wǎng)要定期清洗，空調(diào)表面干凈如新，并做清洗記錄；.鞋子只能放在鞋柜內(nèi)，不能隨意放置于現(xiàn)場(chǎng)或辦公區(qū)；.電梯內(nèi)不可有紙屑、雜物、廢紙箱等廢棄物；.白板、公布欄定點(diǎn)定位，盡量統(tǒng)一規(guī)格，保持清潔整齊，無(wú)破損、脫鉤、翹曲、亂畫現(xiàn)象；.生產(chǎn)作業(yè)員工作其間嚴(yán)禁交頭接耳、嘻鬧、打磕睡：.不隨地吐痰：.不在廠區(qū)內(nèi)隨意亂放東西及隨意丟垃圾：.不在生活區(qū)以外的區(qū)域抽煙：.進(jìn)入廠區(qū)按公司要求著裝；.不破壞公物：.不吵架、斗毆：.不蔑視、嘲諷、防礙7s工作人員執(zhí)行工作；.嚴(yán)禁空手乘電梯：.不在廠區(qū)內(nèi)吃東西；.不將無(wú)塵鞋穿入生活區(qū)；.空調(diào)溫度設(shè)定在28度，下班無(wú)人時(shí)要關(guān)閉空調(diào)；.空調(diào)開啟區(qū)域要關(guān)閉門窗；.當(dāng)室室內(nèi)溫度低于28度時(shí)嚴(yán)禁開啟空調(diào)（特殊情況需要向執(zhí)行干事說明原因）；精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理.帶電設(shè)備在無(wú)需工作或無(wú)人工作的狀態(tài)下及時(shí)關(guān)閉,減少無(wú)端資源浪費(fèi);.吃飯時(shí)段、無(wú)人上班或無(wú)人上班區(qū)域嚴(yán)禁開燈；.辦公室每個(gè)燈盤三支燈管只允許亮二支燈管；.倉(cāng)庫(kù)、洗手間等房間每個(gè)燈盤只允許亮一支燈管；.可采自然光的區(qū)域嚴(yán)禁開改照明燈：.飲水機(jī)、水龍頭、氣管、氣管頭、機(jī)臺(tái)不能有漏水、漏電或漏氣現(xiàn)象；.無(wú)之列印紙張雙面使用；.工具配件的領(lǐng)用以舊換新；.人走燈滅，電腦關(guān)機(jī)，排氣扇，電扇關(guān)閉；.節(jié)約用電，用紙，用水，珍惜每一種資源；精品文檔可編輯的精品文檔比價(jià)作業(yè):對(duì)能滿足采購(gòu)要求的若干供方進(jìn)行比價(jià)作業(yè)，將最符合要求的供方填寫《訂購(gòu)合約》一式四聯(lián)，《訂購(gòu)合約》填寫應(yīng)包括訂單編號(hào)，供方名稱、物料品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、單價(jià)、交期等內(nèi)容。采購(gòu)作業(yè)：采購(gòu)依據(jù)請(qǐng)購(gòu)部門已核準(zhǔn)的物料填妥《訂購(gòu)合約》，并傳發(fā)對(duì)應(yīng)合格供方采購(gòu)。發(fā)單同時(shí)采購(gòu)將《訂購(gòu)合約》倉(cāng)庫(kù)聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)分送相關(guān)單位，以便收貨及入帳作業(yè)；若《訂購(gòu)合約》有修改，須重新審核，方可生效。交期變動(dòng):對(duì)《訂購(gòu)合約》確認(rèn)之交期，若供方遇不可抗拒或其他因素，導(dǎo)致無(wú)法按期交貨時(shí)，采購(gòu)必須與供方及時(shí)協(xié)商應(yīng)對(duì)措施，重新議定交期，并確保管制.交貨管制和驗(yàn)收：《訂購(gòu)合約》交貨物料:以采購(gòu)與合格供方議妥之交貨日為管制基準(zhǔn)。由倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管根據(jù)供方之《送貨單》或《送檢單》，核對(duì)《訂購(gòu)合約》及物料相關(guān)采購(gòu)資料，確保無(wú)誤后，通知品保部按《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》進(jìn)行檢驗(yàn)，倉(cāng)管員依品保部或負(fù)責(zé)進(jìn)料物料對(duì)口驗(yàn)證部門簽核的《送檢單》辦理入庫(kù)并登帳，檢驗(yàn)不合格者按《不合格品控制程序》之相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，同時(shí)知會(huì)采購(gòu)，采購(gòu)須向供方反映并要求及時(shí)改進(jìn)或其他辦法解決。本公司對(duì)采購(gòu)物資實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)，并不免除合格供方對(duì)所供應(yīng)的物資負(fù)擔(dān)最終責(zé)任當(dāng)銷售合約有規(guī)定時(shí)，顧客或其代表有權(quán)在供方處或本公司，對(duì)供方所提供的原材料進(jìn)行驗(yàn)證，但顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供其合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。采購(gòu)物料的檢驗(yàn)記錄由品管部保管，并應(yīng)定期整理，以作為評(píng)定合格供方之依據(jù)。模治具的采購(gòu)及驗(yàn)證詳見《模治具控制程序》。設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)證詳見《設(shè)備管理辦法》供方評(píng)定及樣品承認(rèn)采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)要求和公司生產(chǎn)計(jì)劃的需要，通過與同類物質(zhì)的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行比較，初定候選供方的名單.對(duì)于重要物資，需要經(jīng)過樣品測(cè)試及批量試用和工廠質(zhì)量保證能力調(diào)查。采購(gòu)向候選供方提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，要求其提供適量的樣品；采購(gòu)將樣品及《供方評(píng)定記錄表》送工程部，工程部對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)試（尺寸部分由品保部協(xié)助），出具相應(yīng)測(cè)試報(bào)告及填寫《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目；工程部將結(jié)果反饋給采購(gòu)，測(cè)試不合格時(shí)，允許供方重新送樣；樣品測(cè)試合格，采購(gòu)?fù)ㄖ┓脚克蜆?，?jīng)工程部檢驗(yàn)合格后，由工程部出具相應(yīng)測(cè)試報(bào)告，填寫《供方評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目；批量送樣檢驗(yàn)測(cè)試不合格允許重新送樣，樣品及批量檢驗(yàn)均合格且質(zhì)量保證能力資料齊全的重要物資的分供方，采購(gòu)匯結(jié)品保、工程之評(píng)定結(jié)果判定是否合格，判定合格的供方由采購(gòu)列入《合格供應(yīng)商目錄》。對(duì)于輔助物資，經(jīng)過樣品試用驗(yàn)收合格，采購(gòu)即可列入《合格供應(yīng)商目錄》。對(duì)于工廠無(wú)法檢驗(yàn)的進(jìn)貨物資，可直接采用批量試用或要求第三方出具檢驗(yàn)報(bào)告的方式對(duì)其做出評(píng)定，保存相關(guān)記錄；試用合格后，采購(gòu)方可列入《合格供應(yīng)商目錄》。對(duì)于設(shè)備、模治具及新供應(yīng)商，由采購(gòu)、工程和品保對(duì)其供方的技術(shù)能力和品質(zhì)控制能力進(jìn)行評(píng)估（不含總經(jīng)理授意直截采購(gòu)供方），將評(píng)估結(jié)果記錄于《供應(yīng)商評(píng)估表》中，采購(gòu)對(duì)相關(guān)部門評(píng)估為合格結(jié)果的供方列入《合格供應(yīng)商目錄》。采購(gòu)負(fù)責(zé)建立及保存合格供方質(zhì)量檔案，并適時(shí)更新《合格供應(yīng)商目錄》。供方的質(zhì)量監(jiān)控采購(gòu)每年一次對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，評(píng)估方法詳見《供應(yīng)商評(píng)鑒管理辦法》，經(jīng)評(píng)估總分低于6。分的，取消其合格供方資格；對(duì)總分低于70分的，資材部應(yīng)向供應(yīng)商通報(bào)，要求其改善，若連續(xù)兩次評(píng)定為7。分以下的，取消其合格供方資格。當(dāng)供方進(jìn)貨物資判為不合格批時(shí)，品保部以《進(jìn)料檢驗(yàn)異常通知單》的形式反饋到采購(gòu)?fù)ㄖ┓?；同一供方同一產(chǎn)品，連續(xù)三批次判為不合格，要求供方采取糾正措施，品保部跟蹤其實(shí)施效果，如供方后續(xù)來料質(zhì)量仍然不合格，應(yīng)取消其該物資合格供方資格。對(duì)于生產(chǎn)制程中發(fā)現(xiàn)的采購(gòu)物資不合格品退倉(cāng)記錄，倉(cāng)管員要及時(shí)將信息傳遞給采購(gòu)，作為采購(gòu)對(duì)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定資料之一。服務(wù)供方的控制對(duì)于服務(wù)供方，需經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人評(píng)估經(jīng)總經(jīng)理認(rèn)可后，方可為工廠提供服務(wù)。外發(fā)作業(yè)產(chǎn)品外發(fā)加工依據(jù)“生產(chǎn)過程控制程序”執(zhí)行。模治具外發(fā)維修、加工依據(jù)“模治具控制程序”執(zhí)行。.相關(guān)文件ZLJL-07-01ZLJL-07-01ZLJL-07-02ZLJL-07-01ZLJL-07-01ZLJL-07-02ZLJL-07-03ZLJL-09-03ZLJL-07-06《模治具控制程序》《設(shè)備管理辦法》.相關(guān)記錄《供方評(píng)定記錄表》《合格供應(yīng)商目錄》《訂購(gòu)合約》《申請(qǐng)外購(gòu)計(jì)劃表》《供應(yīng)商評(píng)估表》浙江之路電氣有限公司地址:TEL:地址:TEL:FAX：訂購(gòu)合約訂購(gòu)合約供應(yīng)商名稱聯(lián)系人訂單號(hào)碼訂購(gòu)日期電話號(hào)碼傳真號(hào)碼編號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)金額備注一.送貨方式 二.交貨日期 .三.結(jié)算方式 .備注：聯(lián)存根財(cái)務(wù)采購(gòu)第聯(lián)文件編號(hào)：ZLJL-07-。3注意事項(xiàng)：1、送貨時(shí)間：上午：8:00-11:30下午：13:00-17：00請(qǐng)貴公司安排好送貨時(shí)間，如屬急件將另行通知。2、包裝方式：請(qǐng)按照本公司要求進(jìn)行包裝，如若未按要求進(jìn)行包裝，本公司倉(cāng)庫(kù)將拒絕收貨。3、品質(zhì)保證：貴公司所提供之產(chǎn)品品質(zhì)無(wú)法滿足本公司要求，本公司有權(quán)取消部分或全部訂單，若因貴公司所提供之不良產(chǎn)品給本公司造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由貴公司承擔(dān)；如需要請(qǐng)附相應(yīng)的檢查報(bào)告。否則本公司拒絕收貨。4、退貨：本公司倉(cāng)庫(kù)發(fā)出退貨通知后請(qǐng)貴公司在三日內(nèi)處理退貨品，逾期本公司將自行處理。5、如急用需特采，所產(chǎn)生的工時(shí)等費(fèi)用由廠商自行承擔(dān)。5、交期：貴公司若無(wú)法按雙方協(xié)定之交期安排送貨，本公司將有權(quán)取消部分或全部訂單，或者按延遲一日扣貨款1%,延遲二日扣貨款2%,依此類推。6、訂單簽回：貴公司請(qǐng)收到訂單后在24小時(shí)內(nèi)簽回，否則視為自動(dòng)取消訂單。7、結(jié)算：本公司月結(jié)算日為25日，逾期貨款自動(dòng)挪至下月；請(qǐng)貴公司將月結(jié)對(duì)帳單于次月五日以前傳真至本公司，并于次月1。日前送正本至我司財(cái)務(wù)部，否則貨款自動(dòng)挪至下月。8.來料數(shù)量必須準(zhǔn)確無(wú)誤，經(jīng)本公司倉(cāng)庫(kù)抽出，將按少一罰五進(jìn)行結(jié)算。8、其他未盡事宜另行注明。訂單編號(hào)規(guī)格型號(hào)數(shù)量訂單要求交期配料清單用量倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存申請(qǐng)采購(gòu)交貨時(shí)間備注表單編號(hào)：ZLJL-09-03供應(yīng)商回簽:審核:經(jīng)辦:申請(qǐng)外購(gòu)計(jì)劃表供應(yīng)商回簽:審核:經(jīng)辦:申請(qǐng)外購(gòu)計(jì)劃表申請(qǐng)人:批示:確認(rèn):接收人:浙江之路電氣有限公司合格供應(yīng)商目錄