五金公司工序質(zhì)量控制辦法

XXXX五金公司文件編號(hào)版本A/0生效日期2014-0主題：工序質(zhì)量控制辦法頁(yè)碼第15頁(yè)共5頁(yè)1XXXX五金公司.文件編號(hào)編制版本A/0審核生效日期201批準(zhǔn)主題：工序質(zhì)量控制辦法頁(yè)碼第2頁(yè)共5頁(yè)1五金公司工序質(zhì)量控制辦法1．目的：建立工序質(zhì)量控制作業(yè)指引，確保生產(chǎn)過程之產(chǎn)品質(zhì)量。2．適用范圍：適用于本公司所有生產(chǎn)過程。3．職責(zé)：3.1首件檢驗(yàn)：零件制造段IPQC；3.2自主控制：操作者；3.3線上全檢：全檢課；3.4巡回檢查：零件全檢段FQC；3.5成品出貨檢查：OQC；3.6由于圖紙變更造成修模、改模之產(chǎn)品檢查：IE工程師；3.7舊模報(bào)廢重做新模之產(chǎn)品檢查：IE工程師。4．定義：4.1IPQC：巡回檢查；4.2FQC：零件制造終端檢查；4.3IQC:來料檢查；4.4OQC：成品出貨（成品段）。5．流程：流程流程說明相關(guān)表格責(zé)任單位作業(yè)時(shí)機(jī)首件檢驗(yàn)首件檢驗(yàn)AAAA自主檢驗(yàn)自主檢驗(yàn)生產(chǎn)全檢生產(chǎn)全檢BBBB抽檢抽檢巡檢巡檢CCCC批量檢查批量檢查終端檢查終端檢查DD成品入庫(kù)檢驗(yàn)成品入庫(kù)檢驗(yàn)5.1首件檢驗(yàn)5.1.1首件檢驗(yàn)時(shí)機(jī)：5.1.1.1每日開機(jī)或上班后5.1.1.2在換批生產(chǎn)前5.1.1.3作業(yè)條件變更或調(diào)整，修理設(shè)備、機(jī)器后5.1.1.4修模、換模后5.1.1.5規(guī)定首檢的原物料變更時(shí)5.1.1.6工裝、夾具變更時(shí)5.1.2首件檢驗(yàn)依據(jù)：5.1.2.1零件制造段：零件制造控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、零件圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。5.1.3首件檢驗(yàn)樣本數(shù)：5.1.3.1零件制造段：5.1.3.1.1塑膠件：調(diào)機(jī)完成、自檢合格后正常生產(chǎn)的1模。5.1.3.1.2五金件：調(diào)機(jī)完成、自檢合格后正常生產(chǎn)的非連續(xù)生產(chǎn)的2件。5.1.4首件檢驗(yàn)記錄：5.1.4.1零件制造段記入《首末件制品檢驗(yàn)記錄》中5.1.5首件檢驗(yàn)合格后方可正式批量生產(chǎn)。若檢驗(yàn)不合格，及時(shí)通知相關(guān)生產(chǎn)單位改進(jìn)，改進(jìn)后重新作首件檢驗(yàn)，直至合格為止。零件制造段的重新做記錄；零件全檢段的把重檢合格的結(jié)果登記在記錄表的備注中。5.1.6塑膠制造件首件檢驗(yàn)確認(rèn)可以正式批量生產(chǎn)后，確認(rèn)之前生產(chǎn)的產(chǎn)品全部作廢品與水口料一同處理；五金制造件首件檢驗(yàn)確認(rèn)可以批量生產(chǎn)后、零件全檢段檢驗(yàn)確認(rèn)后之不合格品依《不合格品控制程序》處理。5.2自主檢驗(yàn)5.2.1零件制造操作者須對(duì)照?qǐng)D紙或作業(yè)指導(dǎo)書或控制計(jì)劃中的要求對(duì)零件的外觀或其它要求進(jìn)行自檢。5.2.2后加工段的操作者須按作業(yè)指導(dǎo)書要求，對(duì)加工之產(chǎn)品做自檢。5.2.3檢驗(yàn)合格方可進(jìn)行生產(chǎn)或流入下個(gè)工作站，挑出之不合格品放入到不合格膠盒中，按《不合格品控制程序》處理。5.2.4零件制造自檢，若發(fā)現(xiàn)有不合格時(shí)或零件，應(yīng)立即知會(huì)巡檢進(jìn)行處理。5.3生產(chǎn)時(shí)全檢5.3.1相關(guān)部門對(duì)《控制計(jì)劃》中要求作全檢的工序安排全檢，檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品方可流入下個(gè)工作站；檢驗(yàn)中產(chǎn)生之不合格品，按《不合格品控制程序》處理。5.3.2全檢過程中若發(fā)現(xiàn)有連續(xù)5件為不合格品，操作者應(yīng)立即反饋至直接負(fù)責(zé)人、巡檢協(xié)同處理。處理不了的由巡檢開具《矯正和預(yù)防措施處理單》，知會(huì)品保部組長(zhǎng)、生產(chǎn)部解決。經(jīng)常性出現(xiàn)的制程異?；蛑卮蟮钠焚|(zhì)事故，應(yīng)及時(shí)發(fā)出《矯正和預(yù)防措施處理單》到相關(guān)責(zé)任單位，按《矯正預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。5.4抽檢5.4.1依據(jù)《控制計(jì)劃》之規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書或產(chǎn)品規(guī)格書中之要求，對(duì)相關(guān)的半成品，成品進(jìn)行檢查。檢查合格，方可流入下道工序，并做好檢查不良記錄。5.4.2巡檢應(yīng)將不良情況在第二天早會(huì)上宣導(dǎo)。5.5巡回檢查5.5.1生產(chǎn)過程中的各工段，巡檢根據(jù)各段的控制計(jì)劃之要求和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)相關(guān)生產(chǎn)線做巡回檢查，按《控制計(jì)劃》要求作相關(guān)記錄。5.5.2IPQC在巡回過程中若發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即知會(huì)生產(chǎn)單位即刻糾正。若需其它部門配合解決時(shí)，填寫《矯正和預(yù)防措施處理單》知會(huì)品保部，生產(chǎn)部協(xié)同解決。屬經(jīng)常性出現(xiàn)的制程異常或重大的品質(zhì)事故，應(yīng)發(fā)出《矯正和預(yù)防措施處理單》到相關(guān)責(zé)任單位，按《矯正預(yù)防措施控制程序》處理進(jìn)行。5.5.3經(jīng)協(xié)同處理的《矯正和預(yù)防措施處理單》副本給生產(chǎn)部，要求生產(chǎn)部嚴(yán)格按處理意見執(zhí)行，并做好明確的標(biāo)識(shí)與隔離工作。5.5.4巡回檢查過程中產(chǎn)生之不合格品依《不合格品控制程序》處理。5.6批量檢查5.6.1若批量零件在生產(chǎn)時(shí)因出現(xiàn)異常而被區(qū)分隔離出多種狀態(tài)，在批量檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)對(duì)每種狀態(tài)進(jìn)行批量檢查。5.6.2批量檢查合格后轉(zhuǎn)入下一道工序;不合格的開具《報(bào)廢單》,落實(shí)處理方案.處理方案一般分為：A、返修或加工，B、篩選，C、報(bào)廢，D、特采。按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制辦法》進(jìn)行標(biāo)識(shí)、區(qū)分和隔離。5.6.3確認(rèn)為返修或加工、篩選的不合格品，IPQC開具《不良品處理單》交生產(chǎn)部處理，并對(duì)其做巡回檢查。處理完畢之后重新進(jìn)行批量檢驗(yàn)，直到合格后方可轉(zhuǎn)入下一道工序。5.7終端檢查5.7.1終端檢查結(jié)果填寫在FQA《檢測(cè)報(bào)告》中，合格的經(jīng)課長(zhǎng)審核后入庫(kù)；不合格的經(jīng)課長(zhǎng)審核并交工程部裁決，確認(rèn)處理方案。處理方案一般分為：A、返修或加工，B、篩選，C、報(bào)廢，D、特采，E、退貨。按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制辦法》進(jìn)行標(biāo)識(shí)、區(qū)分和隔離。5.7.2確認(rèn)為返修或加工、篩選的不合格品若為外協(xié)加工的，則開具《矯正和預(yù)防措施處理單》知會(huì)供應(yīng)商加工費(fèi)用等問題。若供應(yīng)商回復(fù)同意則可進(jìn)行篩選或加工；若供應(yīng)商不同意則反饋至品保部，退貨或自行加工、篩選或使用。5.7.3最終確認(rèn)為返修或加工、篩選的不合格品，由FQC通知相關(guān)生產(chǎn)單位處理，并對(duì)其做巡回檢查。處理完畢之后重新進(jìn)行終端檢查，直到合格后方可入庫(kù)。5.7.4確認(rèn)為報(bào)廢的由生產(chǎn)開具《報(bào)廢單》，經(jīng)課長(zhǎng)確認(rèn)、品保部審核，交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一處理。5.7.5外協(xié)加工品不合格若品保部判定為退貨的，經(jīng)品保部主管批準(zhǔn)后方可退貨外協(xié)課開《退貨單》經(jīng)品保部簽批后交倉(cāng)庫(kù)退貨；開具《糾正及預(yù)防措施處理》經(jīng)品保部主管簽批后，外協(xié)知會(huì)供應(yīng)商退貨。5.7.6FQC檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品，屬外協(xié)加工不合格的均開具《矯正和預(yù)防措施處理單》知會(huì)外協(xié)廠；屬內(nèi)部加工連續(xù)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)目或嚴(yán)重不良項(xiàng)也應(yīng)開具《矯正和預(yù)防措施處理單》知會(huì)相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行分析、改善，并按《矯正預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。5.8由于圖紙變更造成修模、改模之產(chǎn)品檢查見《模具治具控制程序》。5.9舊模報(bào)廢重做新模之產(chǎn)品檢查：見《模具治具控制程序》。5.10全檢段有特殊要求的制作單，其相應(yīng)特殊要求的質(zhì)量控制見《特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)則》。5.11零件制造段不良品數(shù)量由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，品保監(jiān)督，月底由品保部匯總；交生產(chǎn)部分析改善5.12生產(chǎn)中不合格依照《不合格品控制程序》處理。5.13生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)用之儀器依《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》處理。5.14生產(chǎn)過程中任何重大品質(zhì)事故、制程異常，均應(yīng)開具《矯正和預(yù)防措施處理單》知會(huì)相關(guān)責(zé)任單位和品保部、工程部進(jìn)行分析、改善、跟進(jìn)，并按《矯正預(yù)防措施控制程序》處理進(jìn)行。5.15成品入庫(kù)前由OQC進(jìn)行抽檢，具體見《成品出貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》。首末件制品檢驗(yàn)記錄首末件制品檢驗(yàn)記錄首末件制品檢驗(yàn)記錄矯正和預(yù)防措施處理單矯正和預(yù)防措施處理單矯正和預(yù)防措施處理單報(bào)廢單不良品處理單制程檢驗(yàn)記錄表制程檢驗(yàn)記錄表矯正和預(yù)防措施處理單報(bào)廢單報(bào)廢單不良品返修情況記錄表糾正措施及預(yù)防措施處理單OQC檢測(cè)報(bào)告生產(chǎn)部門品保部IPQCIPQC生產(chǎn)者生產(chǎn)者生產(chǎn)者生產(chǎn)者IPQC相關(guān)部門IPQCIPQCIPQC相關(guān)部門生產(chǎn)部門FQC生產(chǎn)單位FQC品保部FQCFQC相關(guān)部門IQC生產(chǎn)單位FQC品保部生產(chǎn)單位品保部生產(chǎn)單位相關(guān)責(zé)任單位品保部OQC見5.1.1生產(chǎn)工序進(jìn)行過程中生產(chǎn)工序進(jìn)行過程中檢驗(yàn)合格后生產(chǎn)過程中有要求時(shí)全檢過程中經(jīng)常性出現(xiàn)的制程異常或重大的品質(zhì)事故時(shí)復(fù)檢工序每天下班前第二天早會(huì)上生產(chǎn)過程中生產(chǎn)過程中出現(xiàn)重大品質(zhì)事故時(shí)產(chǎn)品不能返修后外協(xié)加工后或零件入庫(kù)前均應(yīng)按不同的狀態(tài)分別進(jìn)行終端檢查產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)修模、改模時(shí)重新開模時(shí)有特殊要求時(shí)不良品返修完時(shí)重大品質(zhì)事故、制程異常時(shí)成品入待檢區(qū)時(shí)6．相關(guān)記錄：6.1首末件制品檢驗(yàn)記錄6.2矯正和預(yù)防措施處理單6.3制程檢驗(yàn)記錄表6.4產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單6.5報(bào)廢單6.6退貨單6.7出貨檢驗(yàn)報(bào)告7.相關(guān)文件：7.1《SPC控制程序》7.2《不合格品