食品安全自查表

食品安全自查表企業(yè)名稱： 自查日期：檢查工程 工程序號(hào)

檢查內(nèi)容

企業(yè)自查結(jié)果 備注1.1廠區(qū)無揚(yáng)塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生干凈。1.1廠區(qū)無揚(yáng)塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生干凈?！鍪恰醴?1.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場(chǎng)所及其他污染源保持規(guī)定的距離?！鍪恰醴?1.3衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。■是□否1.4有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用?！鍪恰醴?.5墻壁、天花板、地板等硬件設(shè)施完整，無破損。通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行?！鍪恰醴?.6車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的領(lǐng)用、使用記錄。■是□否1.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用狀況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場(chǎng)所無蟲害跡象?！鍪恰醴?.1有進(jìn)貨查驗(yàn)及記錄制度文件，規(guī)定具體完備，有可操作性?！鍪恰醴?2.2查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法供給有效合格證明文件的食品原料，有檢驗(yàn)記錄。■是□否*2.3進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個(gè)月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。■是□否2.4建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫(kù)記錄?！鍪恰醴?2.5食品加工用水的水質(zhì)應(yīng)符合GB5749-2023〔生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)〕的規(guī)定，對(duì)加工用水水質(zhì)有特別要求的食品應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定；自備水源及供水設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)■是□否規(guī)定，供水設(shè)施中使用的涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品還應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定。3.1有生產(chǎn)過程掌握制度和食品安全自查制度文件，規(guī)定具體完備，有可操作性，定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)展自查并記錄和處置。■是□否*3.2使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容全都?！鍪恰醴襁M(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果注：①檢查原輔料倉(cāng)庫(kù)；②原輔料品種隨2全部檢查。生產(chǎn)過程掌握注：在成品庫(kù)至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯生產(chǎn)過程記錄及掌握的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個(gè)產(chǎn)品。

*3.3*3.4內(nèi)。*3.7未覺察使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。□是內(nèi)。*3.7未覺察使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。□是□否 不適用*3.8生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)供給的工藝流程全都。■是□否*3.9建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵掌握點(diǎn)的掌握狀況記錄。■是□否3.10生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未覺察人流、物流穿插污染?！鍪恰醴?.11未覺察原輔料、半成品與直接入口食品穿插污染。■是□否3.12有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求的，定期進(jìn)展監(jiān)測(cè)并記錄。■是□否3.13生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。■是□否*3.14未覺察標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號(hào)的狀況。■是□否

生產(chǎn)投料記錄與原輔料、產(chǎn)成品記錄保持物料平衡及出品率。未覺察使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。未覺察超范圍、超限量使用食品添加劑的狀況。生產(chǎn)或使用的食品原料，限定于國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的食品原料范圍

■是□否■是□否■是□否□是□否

不適用產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果注：實(shí)行抽查方式

3.15*3.164.14.24.3*4.4*4.5

工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未覺察與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。落地產(chǎn)品掌握、實(shí)行的措施及處置狀況，處置記錄的材料齊全。有檢驗(yàn)治理制度文件，對(duì)原料、半成品、成品檢驗(yàn)規(guī)定具體完備，有可操作性。企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢工程適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)力量，有檢驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化使用、配置記錄，與生產(chǎn)、銷售記錄保持物料平衡。不能自檢的，應(yīng)當(dāng)托付有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)展檢驗(yàn)。有型式檢驗(yàn)要求的，按規(guī)定進(jìn)展型式檢驗(yàn)，并留存檢驗(yàn)報(bào)告。有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，依據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)展檢驗(yàn)。企業(yè)檢驗(yàn)人員在崗、履責(zé)狀況，檢驗(yàn)人員對(duì)自檢工程操作嫻熟。建立和保存批次原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整，與生產(chǎn)、銷售記錄保持物料平衡。

■是□否■是□否■是□否■是□否■是□否■是□否■是□否*5.1少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。*5.1少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。原輔料的貯存有專人治理，貯存條件符合要求?！鍪恰醴?5.25.3食品添加劑應(yīng)當(dāng)特地貯存，明顯標(biāo)示，專人治理。食品添加劑購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用、使用記錄完備，與生產(chǎn)、銷售記錄保持物料平衡。不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放?！鍪恰鍪恰醴瘛醴?.4依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運(yùn)輸及交付掌握制度和記錄。■是□否5.5倉(cāng)庫(kù)溫濕度應(yīng)符合要求。■是□否5.6生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。■是□否5.7有銷售臺(tái)賬，臺(tái)賬記錄真實(shí)、完整。■是□否5.86.1銷售臺(tái)賬照實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購(gòu)貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄全都。■是■是□否□否*6.2實(shí)施擔(dān)憂全食品的召回，有召回打算、公告等相應(yīng)記錄?！鍪恰醴?6.3召回食品有處置記錄?！跏恰醴?.4未覺察使用召回食品重加工食品狀況〔對(duì)因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除外〕?！鍪恰醴?.1有食品安全治理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人?！鍪恰醴?.2*7.3有食品安全治理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。食品安全治理人員履責(zé)記錄。未覺察聘用制止從事食品安全治理的人員?！鍪恰鍪恰醴瘛醴?.4企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程掌握、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全大事或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。■是□否*7.5建立從業(yè)人員安康治理制度，直接接觸食品人員有安康證明，符合相關(guān)規(guī)定。■是□否7.6有從業(yè)人員食品安全學(xué)問培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄?！鍪恰醴?.1有定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的記錄?！鍪恰醴?.2有依據(jù)食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實(shí)食品安全防范措施的記錄。■是□否

按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣狀況。留存的樣品及記錄保存期限不得

■是□否貯存及交付掌握注：實(shí)行抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必需檢查冷鏈狀況。不合格品治理和食品召回注：實(shí)行抽查方式從業(yè)人員治理食品安全事故處置

無召回發(fā)生食品添加劑生產(chǎn)者治理企業(yè)資質(zhì)狀況

*8.3*9.19.29.3*10.3*10.3發(fā)生變化的，按規(guī)定變更或報(bào)告。不存在偽造、涂改、倒賣、出租、出借、轉(zhuǎn)讓食品生產(chǎn)許可證的狀況。■是□否10.4生產(chǎn)所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定。企標(biāo)在備案有效期內(nèi)?！鍪恰醴?1.1名稱、規(guī)格、凈含量?！鍪恰醴?11.2生產(chǎn)日期、保質(zhì)期?！鍪恰醴?1.3成份或者配料表?！鍪恰醴?1.4產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)?！鍪恰醴?1.5貯存條件及產(chǎn)地?！鍪恰醴?1.6所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱?！鍪恰醴?1.7生產(chǎn)許可證編號(hào)及相關(guān)標(biāo)志?！鍪恰醴?1.8養(yǎng)分標(biāo)簽標(biāo)注?！鍪恰醴?11.911.10專供其他特定人群的主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要養(yǎng)分成分及其含量〔僅適用特定的 □是法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必需標(biāo)明的其他事項(xiàng)。 ■是□否□否不適用*12.1嬰幼兒配方乳粉的產(chǎn)品配方經(jīng)食品藥品監(jiān)管總局注冊(cè)?！跏恰醴癫贿m用*12.2實(shí)際生產(chǎn)的嬰幼兒配方乳粉按規(guī)定注冊(cè)?！跏恰醴癫贿m用*12.3嬰幼兒配方乳粉依據(jù)注冊(cè)的產(chǎn)品配方生產(chǎn)?！跏恰醴癫贿m用

發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。復(fù)配食品添加劑配方中的原料品種發(fā)生變化的，按規(guī)定變更、報(bào)告。注明“零售”字樣，標(biāo)明各單一食品添加劑品種及含量。營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)；實(shí)際生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)的產(chǎn)品范圍與生產(chǎn)許可證載明內(nèi)容全都。在生產(chǎn)許可有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件、檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝等生產(chǎn)許可事項(xiàng)

□是□否□是□否□是□否□是□否■是□否■是□否

未發(fā)生食品安全事故不適用不適用不適用11、標(biāo)識(shí)標(biāo)注符合狀況3項(xiàng)中抽取的樣品12、專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品治理狀況

產(chǎn)品〕。*12.4*12.5*12.6向省、自治區(qū)、直轄市人民政府食品藥品監(jiān)視治理部門備案。*12.8向省、自治區(qū)、直轄市人民政府食品藥品監(jiān)視治理部門備案。*12.8嬰幼兒配方食品應(yīng)當(dāng)依據(jù)備案的事項(xiàng)生產(chǎn)。□是□否不適用*12.9嬰幼兒配方食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)依據(jù)良好生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應(yīng)的生產(chǎn)質(zhì)量治理體系。□是□否不適用*12.10特別醫(yī)學(xué)用途配方食品注冊(cè)證書有效。□是□否不適用*12.11實(shí)際生產(chǎn)的特別醫(yī)學(xué)用途配方食品按規(guī)定注冊(cè)。□是□否不適用*12.12特別醫(yī)學(xué)用途配方食品應(yīng)當(dāng)依據(jù)注冊(cè)的產(chǎn)品配方、生產(chǎn)工藝等技術(shù)要求生產(chǎn)?！跏恰醴癫贿m用*12.13特別醫(yī)學(xué)用途配方食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)依據(jù)良好生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應(yīng)的生產(chǎn)質(zhì)量治理體系。□是□否不適用*12.14其他特定人群的主輔食品生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)依據(jù)良好生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應(yīng)的生產(chǎn)質(zhì)量治理體系。□是□否不適用*12.15定期對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況進(jìn)展自查?！跏恰醴癫贿m用13.食品安全追溯體系狀況*13.113.2建立食品安全追溯體系，保證食品可追溯。鼓舞承受信息化手段采集、留存生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息，建立信息化食品安全追溯體系。食品安全追溯形式：■紙質(zhì)、□省局追溯系統(tǒng)、□自建追溯系統(tǒng)■是/□否★14.1結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際，樂觀實(shí)施先進(jìn)治理方式，更治理理念，提升食品安全治理水平。■是□否14.承受先進(jìn)治理方〔GMP〕〔HACCP〕式狀況★14.2體系、□衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序〔SSOP〕、■食品安全治理體系〔ISO22023〕、□食品安全體系認(rèn)證〔FSSC22023〕、□烘烤技術(shù)認(rèn)證〔AIB〕、□其他〔請(qǐng)?jiān)趥渥⒅?說明〕定期收集各級(jí)監(jiān)管部門公布抽檢信息，以及媒體曝光的食品安全問題，特別是同15.自建風(fēng)險(xiǎn)清單狀況★15.1類產(chǎn)品以及上游原料消滅的問題。定期收集食品安全季度自查覺察的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、所處環(huán)節(jié)，制定并定期更本企業(yè)“風(fēng)險(xiǎn)清單”，■是□否★15.2比照清單開展隱患治理，確定隱患性質(zhì)、產(chǎn)生緣由，明確整改的具體措施、完成■是□否

嬰幼兒配方乳粉不得托付生產(chǎn)、貼牌生產(chǎn)、分裝方式生產(chǎn)。同一企業(yè)不得用同一配方生產(chǎn)不同品牌的嬰幼兒配方乳粉。嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)依據(jù)良好生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應(yīng)的生產(chǎn)質(zhì)量治理體系。嬰幼兒配方食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)將食品原料、食品添加劑、產(chǎn)品配方及標(biāo)簽等事項(xiàng)

□是□否□是□否□是□否□是□否

不適用不適用不適用不適用16.實(shí)施質(zhì)量受權(quán)人制度狀況

16.116.216.3

時(shí)限、責(zé)任人，準(zhǔn)時(shí)化解食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。實(shí)施質(zhì)量受權(quán)人制度，法人賜予質(zhì)量受權(quán)人書面授權(quán)，明確其職責(zé)權(quán)限和有效行使產(chǎn)品“放行權(quán)”和“拒絕權(quán)”的保障措施。