重慶市三峽庫(kù)區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖與綜合加工項(xiàng)目江津區(qū)子項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

萬元，工程占地8190畝，總建筑面積139234平方米，年產(chǎn)鮮奶6萬噸（帶動(dòng)農(nóng)戶鮮奶產(chǎn)量3.6萬噸），飼料5.29萬噸，有機(jī)肥3.5萬噸，加工原奶10萬噸。項(xiàng)目建成后正常生產(chǎn)年銷售收入為85659.69萬元，年總成本費(fèi)用69906.23萬元，年上繳營(yíng)業(yè)稅金及附加4540.81萬元，年所得稅2803.16萬元，年利潤(rùn)總額11212.65萬元?？偼顿Y收益率為21.86%，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.58%，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（貼現(xiàn)率為8％）76780.09萬元，項(xiàng)目投資回收期5.50年（含建設(shè)期），項(xiàng)目資本金凈收益率105.11%，項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率44.52%，項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值70561.98萬元。因此，該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效果明顯。1.9項(xiàng)目貸款償還期為5.30年（包括建設(shè)期在內(nèi)），以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為36.26%，表明該項(xiàng)目只要達(dá)到生產(chǎn)能力的36.26%，企業(yè)就可以實(shí)現(xiàn)保本。可見，投資回報(bào)率高，資金回收快，項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益良好?？尚行匝芯勘砻鳎ㄔO(shè)該項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊，技術(shù)水平先進(jìn)合理，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益顯著，項(xiàng)目建設(shè)是必要的，也是可行的。二、建議2.1建議項(xiàng)目業(yè)主重慶xxxx有限公司以養(yǎng)殖組織為能力建設(shè)核心，以乳制品加工組織價(jià)值拓展為龍頭，以飼料飼草生產(chǎn)加工組織為結(jié)構(gòu)配套，以金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)為風(fēng)險(xiǎn)防控保障，以政府為政策供給支撐，以綜合服務(wù)、資源配置和利益調(diào)解為組織鏈接紐帶，培建奶牛和乳品加工產(chǎn)業(yè)鏈組織關(guān)系體系，加強(qiáng)項(xiàng)目的組織管理，以減少項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目整體收益水平。2.2充分利用相關(guān)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，尤其要爭(zhēng)取政府部門相關(guān)資金的支持。由于所需資金量大，除自有資金、進(jìn)入小區(qū)的農(nóng)戶自籌資金外，還需向銀行申請(qǐng)貸款。因此，應(yīng)充分利用相關(guān)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，向政府有關(guān)部門爭(zhēng)取三峽庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金支持，爭(zhēng)取其它貼息資金和財(cái)政資金支持，并協(xié)調(diào)農(nóng)戶、銀行、保險(xiǎn)公司和當(dāng)?shù)卣骱们捌跍?zhǔn)備工作。鑒于項(xiàng)目的巨大經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益，政府有關(guān)部門應(yīng)該給予積極支持。2.3加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)乳制品開發(fā)。及時(shí)了解市場(chǎng)供求變動(dòng)及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化，應(yīng)利用自身的奶源優(yōu)勢(shì)與科技創(chuàng)新能力，不斷提高乳品的技術(shù)含量，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)加強(qiáng)巴氏殺菌奶和益生菌酸奶產(chǎn)品系列設(shè)計(jì)和創(chuàng)新，提升高附加值產(chǎn)品比重，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足消費(fèi)者需求，保證乳品產(chǎn)業(yè)鏈的下端的價(jià)值提升能力。2.4開展與優(yōu)勢(shì)品牌合作。積極開展與國(guó)內(nèi)外知名乳品企業(yè)的合作力度和范圍，利用其品牌影響力以及自我完善的方式，進(jìn)入市場(chǎng)、占領(lǐng)市場(chǎng)，并不斷拓展市場(chǎng)，以提高乳品產(chǎn)業(yè)鏈下端帶動(dòng)能力，控制項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目整體收益。2.5建議項(xiàng)目承擔(dān)主體與市、縣兩級(jí)政府協(xié)商，利用國(guó)家奶牛良種補(bǔ)貼政策基礎(chǔ)上制定配套政策，提供專項(xiàng)資金對(duì)本項(xiàng)目奶牛技術(shù)中心建設(shè)中的為胚胎生產(chǎn)和移植的藥品、器材設(shè)備購(gòu)置及人員培訓(xùn)實(shí)施財(cái)政補(bǔ)貼，并對(duì)養(yǎng)殖基地或養(yǎng)殖片區(qū)、養(yǎng)殖村的農(nóng)戶進(jìn)行良種奶牛繁育補(bǔ)貼。2.6為降低項(xiàng)目人員培訓(xùn)費(fèi)用，建議項(xiàng)目與市、縣兩級(jí)政府協(xié)商，根據(jù)三峽移民后期扶持政策規(guī)定，凡培訓(xùn)錄用移民工及農(nóng)村貧困勞動(dòng)力，給企業(yè)以一定得的培訓(xùn)補(bǔ)助。2.7為配合開展農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，建議通過市縣兩級(jí)農(nóng)業(yè)局、財(cái)政局共同制定“奶牛養(yǎng)殖保險(xiǎn)實(shí)施辦法”，并對(duì)代辦農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的商業(yè)保險(xiǎn)公司實(shí)行優(yōu)惠稅收政策，同時(shí)運(yùn)用財(cái)政進(jìn)行保費(fèi)補(bǔ)貼建立巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)基金。目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章總論 1一、項(xiàng)目概況 1二、編制的依據(jù) 2三、投資估算與資金籌措 2四、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3五、結(jié)論 6第二章項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 8一、項(xiàng)目建設(shè)單位（法人）基本情況 8二、專業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)開發(fā)能力 10第三章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 12一、項(xiàng)目背景 12二、建設(shè)的必要性 13三、建設(shè)的可行性 17第四章市場(chǎng)供需分析及預(yù)測(cè) 20一、產(chǎn)品市場(chǎng)供需現(xiàn)狀分析與預(yù)測(cè) 20二、產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析 24三、價(jià)格情況分析與預(yù)測(cè) 29四、產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 30五、產(chǎn)品市場(chǎng)定位 33第五章建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模與方案 36一、建設(shè)的指導(dǎo)思想與任務(wù) 36二、建設(shè)目標(biāo) 36三、總體建設(shè)規(guī)模與方案 36第六章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 41一、飼草保障項(xiàng)目 41二、飼料加工項(xiàng)目 43三、良種奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 48四、糞污無害化處理設(shè)施和有機(jī)菌肥加工項(xiàng)目 62五、乳制品加工項(xiàng)目 65第七章項(xiàng)目建設(shè)地址 72一、飼草保障項(xiàng)目 72二、飼料加工項(xiàng)目 72三、良種奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 72四、糞污無害化處理設(shè)施和有機(jī)菌肥加工項(xiàng)目 73五、乳制品加工項(xiàng)目 73第八章生產(chǎn)工藝技術(shù)方案分析 74一、飼草保障項(xiàng)目 74二、飼料加工項(xiàng)目 76三、良種奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 79四、糞污無害化處理設(shè)施和有機(jī)菌肥加工項(xiàng)目 82五、乳制品加工項(xiàng)目 86第九章項(xiàng)目投資估算及資金籌措 89一、投資估算 89二、資金籌措 91三、資金使用計(jì)劃 91第十章建設(shè)期限和實(shí)施進(jìn)度安排 92一、施工組織管理 92二、建設(shè)進(jìn)度安排 92第十一章環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn) 94一、環(huán)境保護(hù) 94二、安全生產(chǎn)措施 99第十二章項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 104一、項(xiàng)目實(shí)施組織管理 104二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)組織模式 104三、項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) 111四、項(xiàng)目人力資源配置 115五、項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制 117HYPERLINK\l