年產(chǎn)1萬(wàn)套仿古柏木實(shí)木家具生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

XX省XX家俬有限責(zé)任公司年產(chǎn)1萬(wàn)套仿古柏木實(shí)木家具生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告PAGEPAGE41 年產(chǎn)1萬(wàn)套仿古柏木實(shí)木家具生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目錄第一章項(xiàng)目總論 1第一節(jié)項(xiàng)目背景 1一、項(xiàng)目名稱 1二、項(xiàng)目承建單位 1三、項(xiàng)目可行性研究部門 1四、項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 1五、研究工作依據(jù) 1第二節(jié)可行性研究結(jié)論 1一、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 1二、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 1三、投資估算和資金籌措 2四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 2五、環(huán)境保護(hù)結(jié)論 2六、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 3第三節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 4第二章項(xiàng)目背景和行業(yè)發(fā)展概況 5第一節(jié)項(xiàng)目提出的背景 5一、社會(huì)宏觀環(huán)境分析 5二、項(xiàng)目準(zhǔn)入政策分析 7第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性 8一、發(fā)展趨勢(shì) 8二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 14三、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 14第三章行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 16第一節(jié)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀 16第二節(jié)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析 18第四章企業(yè)市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 19第一節(jié)市場(chǎng)調(diào)查 19一、擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查 19第二節(jié)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 19一、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 19二、價(jià)格預(yù)測(cè) 19第三節(jié)項(xiàng)目產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 20一、建設(shè)方案 20二、建設(shè)規(guī)模 20第四節(jié)項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè) 20第五章項(xiàng)目建設(shè)條件與選址方案 21第一節(jié)原材料及主要輔助材料供應(yīng)及管理 21一、原材料及主要輔助材料供應(yīng) 21二、原材料及主要輔助材料管理 22第二節(jié)建設(shè)地區(qū)的選擇 24一、自然條件 24二、基礎(chǔ)設(shè)施 25三、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 25第六章項(xiàng)目應(yīng)用技術(shù)方案 31第一節(jié)項(xiàng)目組成 31第二節(jié)生產(chǎn)技術(shù)方案 31一、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 31二、生產(chǎn)方法 31三、技術(shù)工藝流程 37四、主要工藝設(shè)備選擇 38五、主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo) 39六、主要生產(chǎn)車間布置方案 39第三節(jié)總平面布置和倉(cāng)儲(chǔ)方案 40一、 總平面布置原則（詳見(jiàn)總平面布置圖） 40二、倉(cāng)儲(chǔ)方案 41三、占地面積及分析 41第四節(jié)土建工程 42一、主要建、構(gòu)筑物的建筑特征與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 42二、建筑材料 43三、土建工程造價(jià)估算 43第五節(jié)其他工程 44一、給排水工程 44二、動(dòng)力及公用工程 45第七章節(jié)能方案分析 48第一節(jié)土建工程建設(shè)節(jié)能措施 48第二節(jié)設(shè)備節(jié)能減排措施 50第三節(jié)生產(chǎn)管理節(jié)能措施 50第四節(jié)節(jié)能綜合評(píng)價(jià) 50第八章項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全 51第一節(jié)建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 51一、項(xiàng)目的地理位置 51二、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)、名勝古跡、以及重要政治文化設(shè)施 51三、現(xiàn)有工礦企業(yè)分布情況 51四、大氣、地表水及聲環(huán)境的環(huán)境質(zhì)量狀況 51第二節(jié)項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 51一、環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 51二、污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 52第三節(jié)建設(shè)期對(duì)環(huán)境的影響 52一、建設(shè)期環(huán)境污染源 52二、建設(shè)期緩解環(huán)境影響措施 54第四節(jié)生產(chǎn)期主要污染源和污染物 55一、大氣污染 55二、廢水 55三、噪聲 56四、固體廢棄物 56第五節(jié)治理環(huán)境的方案及建議 56一、各種污染物治理措施和綜合利用方案 56二、治理環(huán)境污染建議 57第六節(jié)環(huán)境保護(hù)投資估算 58第七節(jié)環(huán)境影響評(píng)論結(jié)論 58第八節(jié)消防、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 59一、消防措施和設(shè)施方案建議 59二、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 60第九章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 64第一節(jié)企業(yè)組織 64一、企業(yè)組織形式 64二、企業(yè)工作制度 64第二節(jié)勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 65一、勞動(dòng)定員 65二、年總工資和職工年平均工資估算 65三、人員培訓(xùn) 65第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 66第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 66第十一章投資估算與資金籌措 68第一節(jié)項(xiàng)目總投資估算 68一、固定資產(chǎn)投資總額 68二、流動(dòng)資金估算 68第二節(jié)資金籌措 68一、項(xiàng)目籌資方案 68第三節(jié)投資使用計(jì)劃 69一、借款償還計(jì)劃 69二、投資使用 69第十二章財(cái)務(wù)與敏感性分析 70第一節(jié)生產(chǎn)成本和銷售收入估算 70一、生產(chǎn)總成本估算 70二、銷售收入估算（不含稅） 71第二節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析 71一、稅收 71二、投資利潤(rùn)率 72三、總投資收益率 72四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析 72第三節(jié)不確定性分析 72一、盈虧平衡點(diǎn)分析 72二、敏感性分析 73第四節(jié)社會(huì)效益分析 75第十三章項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 76第一節(jié)綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 76第一章總論1.1項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目概況1.1.1項(xiàng)目名稱:年產(chǎn)1萬(wàn)套仿古柏木實(shí)木家具生產(chǎn)項(xiàng)目2建設(shè)性質(zhì):技改1.1.3建設(shè)地點(diǎn):XX縣XX工業(yè)園區(qū)1.1.4建設(shè)單位1、企業(yè)名稱：XX省XX家俬有限責(zé)任公司2、企業(yè)性質(zhì)：私營(yíng)3、法人代表：安克文1.1.5項(xiàng)目籌建小組組長(zhǎng)：安克文副組長(zhǎng)：楊華全成員：李樹(shù)珍徐成喜1.1.6可研報(bào)告編制單位本可行性研究報(bào)告由XX縣經(jīng)濟(jì)和商務(wù)局項(xiàng)目股組織編制，XX省XX家俬有限責(zé)任公司為可研的編制工作提供基礎(chǔ)材料、數(shù)據(jù)和設(shè)計(jì)方案。1.1.7項(xiàng)目概況本項(xiàng)目是XX省XX家俬有限責(zé)任公司，在XX縣XX工業(yè)園區(qū)，新征土地24.52畝，建設(shè)廠房7530㎡，購(gòu)置安裝國(guó)內(nèi)先進(jìn)的成套家具生產(chǎn)設(shè)備80臺(tái)（套），生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到年產(chǎn)仿古柏木實(shí)木家具1萬(wàn)套，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。項(xiàng)目總投資1969.53萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1469.53萬(wàn)元，流動(dòng)資金500萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后,年可新增銷售收入6900萬(wàn)元，利潤(rùn)925.22萬(wàn)元，稅金756.87萬(wàn)元。本項(xiàng)目將滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需要，有力地促進(jìn)和帶動(dòng)XX工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。1.2承辦單位簡(jiǎn)介XX省XX家俬有限責(zé)任公司，位于XX縣XX工業(yè)園區(qū)，其前身為XX縣XX家俬廠。始建于1998年，至今已有十多年的生產(chǎn)歷史，屬于XX人自主創(chuàng)辦的私營(yíng)企業(yè)。原廠區(qū)占地4670平方米。擁有原木加工生產(chǎn)線一條，實(shí)木家具加工生產(chǎn)線兩條。共有設(shè)備15臺(tái)（套），企業(yè)總資產(chǎn)103萬(wàn)元，主要生產(chǎn)實(shí)木精雕家具?，F(xiàn)有生產(chǎn)能力為年產(chǎn)實(shí)木家具3000套。公司產(chǎn)品主要銷往川北、陜南、甘南等地區(qū)。企業(yè)連續(xù)四年被評(píng)為鎮(zhèn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)先進(jìn)單位，XX省誠(chéng)信守法AAA單位。產(chǎn)品深受廣大消費(fèi)者喜愛(ài)。2007年該公司實(shí)現(xiàn)銷售收入135萬(wàn)元，利潤(rùn)13萬(wàn)元，稅金8.1萬(wàn)元。公司現(xiàn)有員工35名，其中各類專業(yè)技術(shù)人員5人，具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。公司生產(chǎn)的實(shí)木精雕家具，深受廣大消費(fèi)者歡迎，目前已形成一整套生產(chǎn)和管理技術(shù)體系，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品除沿用傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝外，還充分吸收了國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)。產(chǎn)品質(zhì)量上乘，深受消費(fèi)者喜愛(ài)，產(chǎn)品供不應(yīng)求，急需擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以滿足災(zāi)后重建和國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)的需要。企業(yè)法人代表簡(jiǎn)介：董事長(zhǎng)安克文，男，現(xiàn)年44歲，初中文化程度，XX省XX縣漢陽(yáng)鎮(zhèn)人，1980年參加工作，先后從事農(nóng)用拖拉機(jī)運(yùn)輸、木材經(jīng)銷等業(yè)務(wù)；1998年在XX縣漢陽(yáng)鎮(zhèn)投資80萬(wàn)元?jiǎng)?chuàng)辦了XX家具廠，并任法人代表至今；2008年7月決定在XX縣XX工業(yè)園區(qū)創(chuàng)辦柏木實(shí)木家具生產(chǎn)企業(yè)。安克文同志德才兼?zhèn)?，勤奮務(wù)實(shí)，勇于拼搏，建立了新的企業(yè)理念“發(fā)展至上，市場(chǎng)優(yōu)先，質(zhì)量第一，效益為重”；大力倡導(dǎo)新的企業(yè)精神“繼承傳統(tǒng)，推陳出新，艱苦創(chuàng)業(yè)，以人為本”；發(fā)展“團(tuán)結(jié)，奮進(jìn)，求實(shí)，創(chuàng)新”的企業(yè)文化，愿意在XX工業(yè)發(fā)展上不斷創(chuàng)造新的業(yè)績(jī)。公司近三年的財(cái)務(wù)狀況見(jiàn)下表：表1-1年份銷售收入利潤(rùn)稅金2005107.003.606.402006120.004.807.202007150.008.008.101.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、XX省XX家俬有限責(zé)任公司的委托和協(xié)議書(shū)；2、國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005）；3、國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；4、各種設(shè)備的報(bào)價(jià)資料；5、XX省經(jīng)委《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》及相關(guān)要求（川經(jīng)技改〔2005〕352號(hào)）；6、XX省XX家俬有限責(zé)任公司提供的相關(guān)資料。1.4可行性研究工作概況自XX省XX家俬有限責(zé)任公司正式將本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制工作委托本單位后，我單位組織二名工程技術(shù)人員前往委托方項(xiàng)目實(shí)施地進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察，收集資料，資源和市場(chǎng)調(diào)研，并進(jìn)行了設(shè)備詢價(jià)，對(duì)技術(shù)方案，市場(chǎng)需求，產(chǎn)品方案，技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，環(huán)保工程等方面進(jìn)行了重點(diǎn)研究，在此基礎(chǔ)上編寫本可行性研究報(bào)告。1.5項(xiàng)目提出的背景和理由柏木實(shí)木家具制造是家具制造業(yè)中的小類別,占全行業(yè)的比重較小，但其用途與人民生活息息相關(guān)，只要有人們居家的存在，其產(chǎn)品就必然有市場(chǎng)?！?.12”汶川特大地震災(zāi)害,川北地區(qū)大多數(shù)房屋跨蹋，家具嚴(yán)重?fù)p害。災(zāi)情發(fā)生后，黨中央、國(guó)務(wù)院十分關(guān)心災(zāi)區(qū)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，省、市、縣各級(jí)政府對(duì)災(zāi)后重建十分重視，目前我縣正按上級(jí)要求，一手抓抗災(zāi)救災(zāi)，一手抓恢復(fù)重建。力爭(zhēng)用三年的時(shí)間，恢復(fù)到災(zāi)前水平，在恢復(fù)重建過(guò)程中需要大量的家具，因此在XX縣XX工業(yè)園區(qū)建一條年產(chǎn)1萬(wàn)套仿古柏木實(shí)木家具生產(chǎn)線很有必要。本項(xiàng)目立足本地資源、勞動(dòng)力和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展仿古柏木實(shí)木家具制造業(yè)。以改變?cè)谖覈?guó)家具制造業(yè)中仿古柏木實(shí)木家具制造企業(yè)少，產(chǎn)量低，規(guī)模小，產(chǎn)品不能滿足市場(chǎng)需要的狀況，按縣政府的統(tǒng)一規(guī)劃，為了充分發(fā)揮本地優(yōu)勢(shì)，變資源優(yōu)勢(shì)為資本優(yōu)勢(shì)，使企業(yè)形成規(guī)模，解決市場(chǎng)供求矛盾，建設(shè)本項(xiàng)目也是必要的。隨著天然林資源保護(hù)工程的不斷深入，生態(tài)環(huán)境得到了有效改善，為貫徹《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》中優(yōu)化林業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的精神，實(shí)現(xiàn)國(guó)家林業(yè)局提出的“加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷增強(qiáng)林業(yè)建設(shè)活力，提升第二產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展林產(chǎn)品的精深加工，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，增加附加值，提高資源綜合利用率”等目標(biāo)，近年來(lái)，國(guó)家逐步取消了全面停止木材商品性采伐政策，2007年，下達(dá)我縣森林資源年采伐限額12萬(wàn)立方米，為充分利用好有限的林木資源，實(shí)現(xiàn)我縣林產(chǎn)工業(yè)的規(guī)?；⑿б婊?，建一個(gè)資源利用率高，市場(chǎng)前景廣闊的仿古柏木實(shí)木家具加工項(xiàng)目十分必要。XX新縣城建設(shè)土地被征用后，出現(xiàn)了部分失地農(nóng)民，同時(shí)國(guó)有企業(yè)改制后,出現(xiàn)了部分下崗職工。因此給農(nóng)村的剩余勞動(dòng)力和企業(yè)下崗職工找一條出路，安置部分失地農(nóng)民和企業(yè)下崗職工就業(yè)，為政府安置就業(yè)分擔(dān)一定壓力，減少不安定因素，有利于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。隨著人民生活水平的不斷提高，居民住房條件的逐步改善和新農(nóng)村建設(shè)步伐的加快，家具制造業(yè)的國(guó)際化發(fā)展XX省XX家俬有限責(zé)任公司，經(jīng)過(guò)廣泛的行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)調(diào)查，對(duì)比分析，結(jié)合XX大量的柏木資源和企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)條件，擬采用目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的實(shí)木家具生產(chǎn)技術(shù)和工藝，有利于提高企業(yè)的設(shè)備水平，提升產(chǎn)品檔次和質(zhì)量，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。因此本項(xiàng)目的建設(shè)既是市場(chǎng)發(fā)展的需要，也是企業(yè)自身發(fā)展的需要。1.6項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)該項(xiàng)目擬建在XX縣XX工業(yè)園區(qū)。1.7項(xiàng)目建設(shè)的有利條件1.7.1符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求，政府政策支持。按照國(guó)家對(duì)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和災(zāi)后重建的要求，產(chǎn)業(yè)政策支持結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品升級(jí)，自主創(chuàng)新，綠色環(huán)保，為災(zāi)后重建提供支持的建設(shè)項(xiàng)目。XX省XX家俬有限責(zé)任公司是XX縣唯一一家生產(chǎn)仿古柏木實(shí)木家具的企業(yè)。屬于優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的范圍，一直得到當(dāng)?shù)卣拇罅χС??？h政府對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)非常重視，將其作為縣域林產(chǎn)品精深加工，特別是仿古柏木實(shí)木家具加工新發(fā)展的標(biāo)志，并將以此帶動(dòng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展1.7.2交通便利。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)國(guó)道108線穿園區(qū)而過(guò)，距綿廣高速公路XX關(guān)入口3km，距寶成鐵路復(fù)線XX關(guān)火車站和白田壩火車站分別為5km。沿國(guó)道108線上行43km可直達(dá)XX二級(jí)火車站，沿綿廣高速公路下行到綿陽(yáng)130km、成都230km，距XX新縣城中心4km，老縣城47km，距嘉陵江20km，距XX關(guān)國(guó)家級(jí)風(fēng)景區(qū)16km。縣內(nèi)還有國(guó)道302線，省道XX南路、XX蒼路、XX鹽路和XX青路，交通四通八達(dá)，十分方便。企業(yè)生產(chǎn)的全部產(chǎn)品均可通過(guò)公路、鐵路和水路發(fā)往全國(guó)和世界各地。交通運(yùn)輸條件十分良好。1.7.3原材料來(lái)源廣泛全縣幅員面積320433.3公頃，其中森林面積159368公頃。活立木總蓄積727萬(wàn)立方米，全縣森林覆蓋率50.6％。全縣森林資源年生長(zhǎng)量38.3萬(wàn)立方米，“十五”期間全縣森林資源年采伐限額為9.12萬(wàn)立方米，其中商業(yè)材采伐限額為2.87萬(wàn)立方米，農(nóng)民自用材采伐限額6.25萬(wàn)立方米，全縣森林資源年凈增長(zhǎng)量將保持近30萬(wàn)立方米?？h內(nèi)有三十多家木材加工廠，原料能滿足本項(xiàng)目需求。1.7.4能源供應(yīng)充足。該公司從XX電業(yè)局XX供電局架設(shè)專用高壓電線，購(gòu)置安裝一臺(tái)630千伏安變壓器，供電安全且有保障。同時(shí)，該廠已與XX供電局達(dá)成了供電協(xié)議。主要燃料原煤可就近采購(gòu)，貨源充足。該公司年耗煤量900噸。已與本縣上寺桅桿煤礦，新五房溝煤1.7.5企業(yè)環(huán)保治理達(dá)標(biāo)1、廢氣的產(chǎn)生和治理。該公司有兩噸工業(yè)生活鍋爐一臺(tái)，年耗煤900噸，在燃燒過(guò)程中有少量廢氣排放。在廢氣治理上:一是増購(gòu)廢氣處理（消煙除塵）設(shè)備；二是加強(qiáng)廢氣排放的監(jiān)控。廢氣治理效果達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。2、粉塵的產(chǎn)生和治理。在下料、打磨和砂光過(guò)程中有少量鋸沫粉塵產(chǎn)生。在粉塵處理上采用UF布袋除塵器進(jìn)行除塵。3、噪聲的產(chǎn)生和治理。在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中由于機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音，盡量采取隔音裝置，封閉運(yùn)行，減少噪聲對(duì)人體產(chǎn)生的影響。1.7.6生產(chǎn)工藝成熟本項(xiàng)目采用傳統(tǒng)工藝和現(xiàn)代工藝相結(jié)合進(jìn)行常規(guī)生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟可靠，且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。由國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的家具設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)提供設(shè)備，技術(shù)來(lái)源有保障。1.8可行性研究的簡(jiǎn)要結(jié)論1.8.1建設(shè)規(guī)模。本項(xiàng)目是在XX縣XX工業(yè)園區(qū)，新征土地24.52畝，建設(shè)廠房7530㎡，購(gòu)置安裝國(guó)內(nèi)先進(jìn)的成套實(shí)木家具生產(chǎn)設(shè)備80臺(tái)（套），生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到年產(chǎn)仿古柏木實(shí)木家具1萬(wàn)套。使其成為川北最大的仿古柏木實(shí)木家具生產(chǎn)企業(yè)，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和出口創(chuàng)匯能力。1.8.2項(xiàng)目建設(shè)有良好的基礎(chǔ)條件。該項(xiàng)目有成熟的工藝技術(shù)；原燃材料來(lái)源廣泛，且就近采購(gòu)，有利于降低成本。1.8.3項(xiàng)目建設(shè)著眼于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。有利于增加國(guó)內(nèi)仿古柏木實(shí)木家具的生產(chǎn)量，提高市場(chǎng)占有率，滿足災(zāi)后重建和國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)的需要。購(gòu)置的設(shè)備均是具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的家具加工設(shè)備，這將從根本上改善我縣無(wú)較大規(guī)模家具加工企業(yè)的狀況。1.8.4公司技術(shù)來(lái)源有保障，引進(jìn)國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的加工設(shè)備，利用本公司現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)和人才，這是本項(xiàng)目實(shí)施的保證性條件。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)長(zhǎng)期從事實(shí)木家具加工企業(yè)管理，積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，注重質(zhì)量保證體系的建立和完善，有利于形成較強(qiáng)的技術(shù)隊(duì)伍。1.8.5本項(xiàng)目投資主要用于新征土地，建設(shè)生產(chǎn)廠房，購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備，將有效地提高企業(yè)的資本有機(jī)構(gòu)成，能做到投資少、見(jiàn)效快、收益高，并推動(dòng)企業(yè)邁上新的臺(tái)階，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。1.8.6企業(yè)重視環(huán)境治理，對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)都制定了專門的治理方案，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目和環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”制度，項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)給環(huán)境帶來(lái)新的影響?？傊?，本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，符合當(dāng)?shù)毓I(yè)發(fā)展布局，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，建設(shè)規(guī)模合理，可行性依據(jù)充分。建設(shè)條件較好，工程技術(shù)方案先進(jìn)可行。項(xiàng)目不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響，能達(dá)到安全規(guī)范要求。項(xiàng)目投資測(cè)算準(zhǔn)確，資金籌措到位，項(xiàng)目能獲得較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。1.9主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)（見(jiàn)表1-2）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表表1-1序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注一生產(chǎn)能力仿古柏木實(shí)木家具套/年10000二主要品種仿古實(shí)木高組組/年10000仿古實(shí)木床床/年10000實(shí)木浴具套/年10000仿古實(shí)木電視柜柜/年10000三主要原材料消耗套/年柏木鋸材m3/年8000四公用工程消耗1電kwh288萬(wàn)2煤噸/年9003水m3/d120五勞動(dòng)定員人348六總投資萬(wàn)元1969.531固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元1469.53其中：建設(shè)期貸款利息萬(wàn)元44.822流動(dòng)資金萬(wàn)元500七年銷售收入萬(wàn)元/年6900八年銷售稅金萬(wàn)元/年756.87九年銷售利潤(rùn)萬(wàn)元/年925.22十年總成本（年平均）萬(wàn)元/年5217.91十一財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%33.96十二投資回收期年5.08十三財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元1906.20十四投資利潤(rùn)率%46.98十五投資利稅率%85.41十六盈虧平衡點(diǎn)%56.59第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)2.1市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查1、國(guó)內(nèi)家具市場(chǎng)生產(chǎn)、消費(fèi)和出口狀況中國(guó)傳統(tǒng)家具中融會(huì)了豐厚的文化底蘊(yùn)，有著獨(dú)特的魅力，非常受國(guó)際市場(chǎng)的青睞，現(xiàn)代原創(chuàng)家具雖然剛剛起步，但是中國(guó)有著豐富的原料資源和人力資源，發(fā)展前景也十分樂(lè)觀。統(tǒng)計(jì)資料表明，目前中國(guó)的家具企業(yè)有5萬(wàn)多家，從業(yè)人員超過(guò)500萬(wàn)，2007年家具行業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)5400億元。中國(guó)已經(jīng)成為全球最重要的家具生產(chǎn)國(guó)之一，生產(chǎn)的家具從各類民用家具、辦公家具、廚房家具到公共家具一應(yīng)俱全。家具材料也日益豐富，包括實(shí)木家具、人造板家具、金屬家具、軟體家具、玻璃家具、竹藤家具等都在市場(chǎng)上占據(jù)著一席之地。家具制造也呈現(xiàn)集約化趨勢(shì)，逐步形成五大產(chǎn)區(qū)：以沈陽(yáng)、大連為中心的東北家具工業(yè)區(qū)；以北京、天津、唐山為中心的華北家具工業(yè)區(qū)；以上海、江蘇、浙江為中心的華東家具工業(yè)區(qū)；以廣州及周邊城市為中心的華南家具工業(yè)區(qū)；以成都為中心的西部家具工業(yè)區(qū)。在家具制造業(yè)發(fā)展的同時(shí)，流通領(lǐng)域也具備了相當(dāng)?shù)囊?guī)模。據(jù)了解，目前中國(guó)5000平方米以上的家具流通場(chǎng)所超過(guò)2500家，1萬(wàn)平方米以上的有900多家，2萬(wàn)平方米以上的有500多家，3萬(wàn)平方米以上的有100多家，5萬(wàn)平方米以上的有30多家。此外，還有廣東順德樂(lè)從和龍江兩鎮(zhèn)相連的近280萬(wàn)平方米的家具一條街，蘇州蠡口面積達(dá)120萬(wàn)平方米的家具市場(chǎng)，東莞市厚街鎮(zhèn)近20萬(wàn)平方米的家具大道等，各地的專業(yè)家具流通場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)面積已達(dá)到2000萬(wàn)平方米，還有大量的家具專賣店以及大型百貨商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)家具。

良好的生產(chǎn)、流通環(huán)境不但吸引了國(guó)內(nèi)的家具企業(yè)，也使得很多國(guó)外的廠商紛紛在中國(guó)建廠，沒(méi)有設(shè)廠的也分別設(shè)立了代理商和辦事處。國(guó)外家具廠商在中國(guó)投資能夠享受很多的優(yōu)惠政策，同時(shí)人力資源成本低、基礎(chǔ)設(shè)施完善、熟練工人的加工技術(shù)也在不斷提高，這些優(yōu)勢(shì)都使他們逐步將生產(chǎn)重心移向中國(guó)，進(jìn)一步提高了中國(guó)家具的出口份額。

近幾年來(lái)，中國(guó)家具出口平均每年超過(guò)30%，2003年出口總額為73.33億美元，比上年增長(zhǎng)35.4%，2004年出口總額為103.53億美元，首次全年出口超過(guò)100億美元，比上年增長(zhǎng)39.6%。根據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)字，2007年中國(guó)家具的出口額達(dá)227.17億美元，比2006年增長(zhǎng)29.5%；今年1至6月，中國(guó)家具出口額達(dá)65.3億美元，同比增長(zhǎng)32.4%。按此發(fā)展速度，中國(guó)家具今年的出口總量將與世界家具第一出口大國(guó)意大利進(jìn)一步縮小差距，甚至有可能超過(guò)意大利成為全球家具出口第一大國(guó)。

近年來(lái)，中國(guó)家具出口國(guó)家和地區(qū)多元化趨勢(shì)已經(jīng)相當(dāng)明顯，但美國(guó)仍然是中國(guó)家具的最大進(jìn)口國(guó)，從1999年開(kāi)始，中國(guó)就已經(jīng)取代加拿大成為美國(guó)最大的家具供應(yīng)國(guó)。去年，中國(guó)有136.3億美元的家具出口到美國(guó)，占出口總量的60%，而出口到香港的15億美元份額中，大部分也再次出口到了美國(guó)。

美國(guó)對(duì)中國(guó)出口的木制臥室家具采取的反傾銷制裁，正促使中國(guó)家具出口國(guó)家和地區(qū)多元化以及產(chǎn)品多元化趨勢(shì)的形成。目前中國(guó)家具出口國(guó)家已經(jīng)增加到100多個(gè)。2、國(guó)內(nèi)木制家具市場(chǎng)狀況近幾年，中國(guó)木制家具實(shí)現(xiàn)超常規(guī)發(fā)展。2005年中國(guó)全部木質(zhì)家具企業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值735.59億元，比上年同期增長(zhǎng)31％；全年實(shí)現(xiàn)累計(jì)產(chǎn)品銷售收入704.11億元，比上年同期增長(zhǎng)29.13％，全年實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤(rùn)總額為30.58億元，比上年同期上升49.21％。2006年全年中國(guó)全部木質(zhì)家具企業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值1007.50億元，比上年同期增長(zhǎng)28.4％；全年實(shí)現(xiàn)累計(jì)產(chǎn)品銷售收入969.92億元，比上年同期增長(zhǎng)30.47％，銷售收入的增長(zhǎng)率比工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率高2.07個(gè)百分點(diǎn)；2006年全年產(chǎn)銷率為96.27％。截止到2006年12月底，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為2149家。

2007年1-2月中國(guó)全部木質(zhì)家具企業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值152.44億元，比上年同期增長(zhǎng)29.52％；實(shí)現(xiàn)累計(jì)產(chǎn)品銷售收入145.06億元，2007年1-2月的產(chǎn)銷率為95.17％；1-2月實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤(rùn)總額為4.92億元；截止到2007年2月底，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為2174家。

中國(guó)木制家具出口超常規(guī)發(fā)展，2004年中國(guó)出口木制家具為1.29億件；到了2005年，達(dá)到1.49億件，增幅高達(dá)16％；至2006年，盡管木制品市場(chǎng)不平靜，中國(guó)出口木制家具仍達(dá)1.73億件，較2005年仍然增加了16％。2007年1月-4月，中國(guó)木質(zhì)家具出口量高達(dá)4,232.98萬(wàn)件，比2006年同期增加了11.15％；2007年1-4月出口木質(zhì)家具金額總值為12.88億美元，與2006年同比增幅高達(dá)21.47％。這說(shuō)明中國(guó)生產(chǎn)的民族木質(zhì)家具已受到各家具進(jìn)口國(guó)家家具市場(chǎng)的歡迎，同時(shí)也是對(duì)中國(guó)木質(zhì)家具的質(zhì)量水平不斷提升的一個(gè)極好驗(yàn)證。木制家具的大量出口，標(biāo)志著中國(guó)傳統(tǒng)木制家具產(chǎn)業(yè)取得了巨大進(jìn)步，木質(zhì)家具的前景可觀。就XX省而言，繼XX家具實(shí)現(xiàn)參加廣交會(huì)的零突破后，截至去年11月底，海關(guān)統(tǒng)計(jì)XX家具出口額已達(dá)到4665萬(wàn)美元，比上年同比增長(zhǎng)112.6%，年度總額更有望突破5000萬(wàn)美元。為進(jìn)一步拓展國(guó)內(nèi)國(guó)際兩大市場(chǎng)，今年XX家具還將在2007東南亞、米蘭、巴黎之行后，赴德國(guó)、意大利、美國(guó)、俄羅斯及南美市場(chǎng)考察，以為XX家具出口打通出路，力爭(zhēng)年度出口額增長(zhǎng)50%；同時(shí)，與更多全國(guó)的知名大型賣場(chǎng)聯(lián)盟建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，提升第九屆成都國(guó)際家具展的覆蓋面和影響力，使參加該展覽的專業(yè)觀眾人數(shù)增長(zhǎng)40%，真正成為XX家具走出去的強(qiáng)大貿(mào)易平臺(tái)。近幾年，人們的家居發(fā)生了明顯的變化，呈現(xiàn)出從復(fù)合家具到板式家具、再?gòu)陌迨郊揖叩綄?shí)木家具的發(fā)展趨勢(shì)，特別是城鎮(zhèn)居民變化最快。同時(shí)，因消費(fèi)市場(chǎng)的變化，也帶動(dòng)了家具加工行業(yè)的順勢(shì)變化。

隨著消費(fèi)者對(duì)家具安全和質(zhì)量的重視，我國(guó)人們存在著由實(shí)木家具取代板式家具和復(fù)合家具的巨大的消費(fèi)升級(jí)機(jī)會(huì)。此外，“5.12”特大地震，給我省的機(jī)關(guān)辦公家具和家居家具造成了極大損失，災(zāi)后重建也推動(dòng)了需求增長(zhǎng)，也是行業(yè)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)所在。2.2產(chǎn)品供需預(yù)測(cè)2.2.1實(shí)木家具市場(chǎng)總體發(fā)展趨勢(shì)目前，中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展很大程度是依賴出口，國(guó)民消費(fèi)仍較低，人均家具消費(fèi)僅8.4美元。德國(guó)人是世界上最講究居住的民族，人均家具消費(fèi)世界第一，達(dá)430歐元。中國(guó)人均家具消費(fèi)僅為德國(guó)的1/60。隨著中國(guó)內(nèi)地房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展和居民生活水平的提高，中國(guó)家具市場(chǎng)潛力巨大，很多國(guó)際家具企業(yè)都瞄準(zhǔn)了中國(guó)的家具市場(chǎng)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整助力我國(guó)家具行業(yè)高速發(fā)展。由于家具制造業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，而且在生產(chǎn)過(guò)程中有噪音、粉塵、漆霧和有害氣體等污染，在發(fā)達(dá)國(guó)家該行業(yè)逐步衰退。我國(guó)由于擁有充足的廉價(jià)勞動(dòng)力，所以具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

受勞動(dòng)力成本因素的影響，家具制造業(yè)正在世界范圍內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。憑借廉價(jià)勞動(dòng)力、優(yōu)良的木器加工傳統(tǒng)和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)家具業(yè)迅速擴(kuò)張，近5年出口年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30％，目前為世界第二出口大國(guó)，從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，中國(guó)將很快超過(guò)意大利，躍居首位。出口家具產(chǎn)品中實(shí)木家具約占40％。

從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)分布來(lái)看，木制家具獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，約占總額的四成，美國(guó)是中國(guó)家具的最大海外市場(chǎng)，2004年出口到美國(guó)的家具共計(jì)37.8億美元，占出口總額的51.5％。木制臥室家具出口勢(shì)頭迅猛，2000－2003年向美國(guó)市場(chǎng)出口的金額年復(fù)合增長(zhǎng)率為48％，占美國(guó)木制臥室家具進(jìn)口總額的比例不斷上升。消費(fèi)者對(duì)家具的需求將進(jìn)一步從“量”的滿足轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的提高，尤其是注重家具的質(zhì)量。木質(zhì)結(jié)構(gòu)好、天然環(huán)保、不含甲醛、高貴典雅的實(shí)木家具將成為生產(chǎn)和消費(fèi)的主流。家具安全性高、甲醛含量低、格調(diào)自然優(yōu)雅，深受消費(fèi)者的歡迎，用戶使用放心，市場(chǎng)反映強(qiáng)烈，發(fā)展勢(shì)頭迅猛，必將成為家具產(chǎn)品需求的主流和必然發(fā)展趨勢(shì)。1、實(shí)木家具和板式家具的特點(diǎn)比較（詳見(jiàn)表2-1）。表2-1實(shí)木家具和板式家具的特點(diǎn)比較表2-1產(chǎn)品特點(diǎn)實(shí)木家具經(jīng)久耐用、結(jié)構(gòu)緊密、安全環(huán)保、甲醛含量低。板式家具人造板制成、使用壽命短、甲醛含量高。2、實(shí)木家具、板式家具生產(chǎn)過(guò)程比較實(shí)木家具和板式家具生產(chǎn)區(qū)別：實(shí)木家具是把木材按其需要下料，經(jīng)過(guò)烘干，打磨，組裝，刮灰，砂光，上漆，烤干，包裝，出廠銷售。而板式家具是將纖維板或木工板經(jīng)過(guò)下料，自然組裝，噴漆，烤干，包裝，出廠，銷售。3、實(shí)木家具、板式家具生產(chǎn)成本比較實(shí)木家具由于需要對(duì)原料進(jìn)行烘干，鍋爐需耗煤，下料，打磨，組裝，刮灰，磨砂均靠人工操作，人工費(fèi)高，同時(shí)原木價(jià)格高；板式家具不需要經(jīng)過(guò)烘干，少消耗煤、電等能源，同時(shí)由于減少了很多工序，人工費(fèi)用低。2.2.2市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)1、國(guó)內(nèi)需求潛力巨大目前我國(guó)人均家具消費(fèi)量不足100元，遠(yuǎn)低于世界平均水平200美元。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展黃金期的到來(lái)，預(yù)計(jì)未來(lái)十年我國(guó)家具消費(fèi)量的平均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10%以上。即年均將增加實(shí)木家具消費(fèi)金額達(dá)到200億元以上。2、國(guó)際市場(chǎng)前景廣闊

國(guó)際市場(chǎng)空間廣闊。世界家具工業(yè)發(fā)展迅速，2002年產(chǎn)值高達(dá)2000億美元，出口以每年11%的速度遞增，2002年全球家具出口達(dá)530億美元，在整個(gè)國(guó)際貿(mào)易結(jié)構(gòu)中居領(lǐng)先地位。世界主要家具生產(chǎn)國(guó)在經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)期高速發(fā)展之后，美國(guó)、日本和西歐等國(guó)家的家具工業(yè)生產(chǎn)開(kāi)始步入衰退期，而亞洲國(guó)家和地區(qū)異軍突起，出口持續(xù)增長(zhǎng)。家具行業(yè)是勞動(dòng)密集型，加入WTO后我國(guó)的比較優(yōu)勢(shì)得到進(jìn)一步發(fā)揮，產(chǎn)品出口形式看好。

受勞動(dòng)力成本因素的影響，家具制造業(yè)正在世界范圍內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。憑借廉價(jià)勞動(dòng)力、優(yōu)良的木器加工傳統(tǒng)和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)家具業(yè)迅速擴(kuò)張，近5年出口年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30％，目前為世界第二出口大國(guó)，從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，中國(guó)將很快超過(guò)意大利，躍居首位。，預(yù)計(jì)未來(lái)五年我國(guó)家具出口量的平均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到30%以上。即年均將增加實(shí)木家具出口金額達(dá)到60億元以上。2.3價(jià)格預(yù)測(cè)2.3.1產(chǎn)品價(jià)格現(xiàn)狀我國(guó)實(shí)木家具銷售價(jià)格受木材銷售價(jià)格影響很大，二者成正相關(guān)。根據(jù)相關(guān)資料分析，2006年我國(guó)實(shí)木家具的平均銷售價(jià)格為6200元/套；2007年平均銷售價(jià)格7300元/套，比上年同期上升17.74%。今年1-6月，實(shí)木家具的平均價(jià)格為9000元/套，比上年同期上漲23.29%，預(yù)計(jì)今后由于木材價(jià)格上漲和人工工資的提高，實(shí)木家具的銷售價(jià)格將達(dá)到12000元／套以上。2.3.2實(shí)木家具價(jià)格預(yù)測(cè)實(shí)木家具由于受人民生活水平的影響很大。近年來(lái)由于國(guó)際市場(chǎng)出口量劇增，人民生活水平不斷提升，新農(nóng)村建設(shè)步伐的加快，以及XX特大地震災(zāi)后重建的影響，產(chǎn)品價(jià)格短期內(nèi)難下降，價(jià)格必將保持在9000-12000元/套之間。本項(xiàng)目?jī)r(jià)格確定的8600元/套。2.4競(jìng)爭(zhēng)力分析2.4.1市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況XX目前還沒(méi)有較大規(guī)模柏木實(shí)木家具的生產(chǎn)企業(yè)。全國(guó)生產(chǎn)香柏實(shí)木家具的企業(yè)也為數(shù)極少，而這些廠家生產(chǎn)所需的柏木資源大多數(shù)要靠對(duì)外采購(gòu)供給，隨著XX縣委、縣政府關(guān)于加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的相關(guān)政策的出臺(tái)，大量的原木和半成品都必須在縣內(nèi)進(jìn)行深加工，這些企業(yè)將逐漸出現(xiàn)原料短缺。而我縣又是全國(guó)的柏木主產(chǎn)區(qū)之一，活立木蓄積量727萬(wàn)立方米中80%都是柏木，且每年的自然生長(zhǎng)量有近30萬(wàn)立方米是柏木。因此，該項(xiàng)目建設(shè)原材料有保障，只要在產(chǎn)品質(zhì)量和款式上加強(qiáng)管理，精心研究，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)本企業(yè)是不會(huì)造成威脅的。2.4.2企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析1、區(qū)位優(yōu)勢(shì)XX地處XX北部，陜、甘、川三省結(jié)合部，縣內(nèi)有寶成鐵路復(fù)線，綿廣高速公路,國(guó)道108線、302線，省道XX南路、XX鹽路、XX青路、XX蒼路。嘉陵江水系從縣內(nèi)經(jīng)過(guò)。沿綿廣高速公路西去到青川縣綿陽(yáng)130公里，到成都230公里；沿國(guó)道108線東行至XX市區(qū)43公里；北上到西安600公里；南下到重慶430公里。產(chǎn)品可直接通過(guò)汽車、火車或水路運(yùn)輸，發(fā)往全國(guó)及世界各地。2、人才資源、管理營(yíng)運(yùn)機(jī)制優(yōu)勢(shì)企業(yè)始終堅(jiān)持把人才建設(shè)與儲(chǔ)備放在第一位，注重發(fā)掘人才、吸引人才、培養(yǎng)人才，為人才創(chuàng)造寬松的環(huán)境，從而在企業(yè)旗下云集了一大批具有專業(yè)知識(shí)和豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的管理、生產(chǎn)、銷售精英，使企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中脫穎而出，成為行業(yè)的龍頭。3、技術(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)聘請(qǐng)有專職技術(shù)人員5人，其中高工程師2人、初級(jí)技術(shù)職稱3人。專門從事實(shí)木家具生產(chǎn),技術(shù)實(shí)力雄厚。2.4.3企業(yè)的布局及生產(chǎn)銷售情況2007年度XX柏木實(shí)木家具生產(chǎn)企業(yè)有成都愛(ài)凡、鼎豐等兩家。這些企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，有的專門生產(chǎn)木床，有的專門生產(chǎn)木桶。從目前來(lái)看，川內(nèi)還沒(méi)有仿古柏木實(shí)木家具的生產(chǎn)企業(yè)。本企業(yè)建起以后，暫時(shí)還沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?？傊?jìng)爭(zhēng)對(duì)手無(wú)論是規(guī)模、資本、產(chǎn)品市場(chǎng)銷售量、基地建設(shè)、發(fā)展規(guī)劃等方面，目前都還遠(yuǎn)遠(yuǎn)弱于本公司。短期內(nèi)難以形成對(duì)本公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。綜上所述：XX省XX家俬有限責(zé)任公司依托本地豐富的柏木資源和廉價(jià)的勞動(dòng)力資源，具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)；省內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的規(guī)模和能力均不構(gòu)成對(duì)XX省XX家俬有限責(zé)任公司的威脅；同時(shí)XX省XX家俬有限責(zé)任公司又屬于異地技改企業(yè)，設(shè)備先進(jìn)，技術(shù)一流；生產(chǎn)的產(chǎn)品定能在國(guó)內(nèi)、外順利銷售。2.5產(chǎn)品市場(chǎng)銷售2.5.1產(chǎn)品市場(chǎng)定位產(chǎn)品定位為環(huán)保自然、古樸典雅、不含甲醛的高品質(zhì)仿古香柏實(shí)木家具。產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)域定位為：以全國(guó)各大中城市為銷售中心，輻射其周邊的中小城市，并逐步走出國(guó)門，實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯。2.5.2銷售方式本項(xiàng)目產(chǎn)品主要采用以大中城市和產(chǎn)區(qū)為核心，中小城市為主體的市場(chǎng)格局，采取專賣店、連鎖店等形式。銷售人員上門銷售和客戶上門購(gòu)買相結(jié)合的銷售方式。2.5.3銷售策略1、營(yíng)銷原則⑴營(yíng)銷依據(jù)：科學(xué)認(rèn)識(shí)市場(chǎng)在市場(chǎng)營(yíng)銷中市場(chǎng)和顧客是出發(fā)點(diǎn)。所以需要正確地掌握市場(chǎng)的實(shí)際情況，充分運(yùn)用市場(chǎng)分析、消費(fèi)者行為分析、競(jìng)爭(zhēng)分析、顧客滿意度調(diào)查、各種試銷等科學(xué)的分析技術(shù)，正確地把握市場(chǎng)和顧客的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)。⑵營(yíng)銷理念強(qiáng)調(diào)由“銷售已經(jīng)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)的產(chǎn)品，轉(zhuǎn)向開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)好賣的產(chǎn)品、高質(zhì)量和高利潤(rùn)產(chǎn)品”。正是基于這一營(yíng)銷理念，XX縣XX家俬有限公司通過(guò)市場(chǎng)分析，決定開(kāi)發(fā)生產(chǎn)仿古香柏實(shí)木家具。⑶營(yíng)銷體制：全面營(yíng)銷企業(yè)建立全面營(yíng)銷體制，全面營(yíng)銷也就是全廠營(yíng)銷，全體員工營(yíng)銷。所有部門都樹(shù)立起市場(chǎng)營(yíng)銷觀念，服從市場(chǎng)營(yíng)銷，服務(wù)于市場(chǎng)營(yíng)銷。以市場(chǎng)(顧客)為導(dǎo)向，根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷的需要來(lái)確定企業(yè)的職能部門及其人員配置，分配經(jīng)營(yíng)資源，決定企業(yè)總體發(fā)展方向。2、營(yíng)銷模式⑴以各上門銷售為主。⑵差異化營(yíng)銷①香柏實(shí)木家具與板式家具在木質(zhì)結(jié)構(gòu)、甲醛含量、價(jià)格等方面的差異。XX省XX家俬有限責(zé)任公司與科研部門緊密合作，加強(qiáng)對(duì)所生產(chǎn)香柏實(shí)木家具安全性和環(huán)保性宣傳，借助科學(xué)權(quán)威和政府威信向消費(fèi)者宣傳香柏實(shí)木家具的安全性和環(huán)保性的重要性。通過(guò)產(chǎn)品的對(duì)比，讓消費(fèi)者深刻認(rèn)識(shí)到目前所用的復(fù)合家具和板式家具與該項(xiàng)目產(chǎn)品的根本差別，從而增加消費(fèi)者對(duì)仿古柏木實(shí)木家具的認(rèn)知度和認(rèn)同度。②企業(yè)的形象差異。企業(yè)的外在形象取悅于消費(fèi)者，消費(fèi)者對(duì)該企業(yè)的產(chǎn)品發(fā)生偏好，一旦需要，就會(huì)毫不猶豫地選擇這一企業(yè)的產(chǎn)品。因此樹(shù)立良好的企業(yè)形象非常重要。該項(xiàng)目可以實(shí)行“五統(tǒng)一”銷售，即“統(tǒng)一形象、統(tǒng)一宣傳、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一價(jià)格、統(tǒng)一配送”。統(tǒng)一形象：銷售人員實(shí)行統(tǒng)一著裝，持證上崗。統(tǒng)一宣傳：所有產(chǎn)品的廣告宣傳全部由企業(yè)統(tǒng)一進(jìn)行。統(tǒng)一管理：企業(yè)統(tǒng)一對(duì)各銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核。統(tǒng)一價(jià)格：在同一范圍內(nèi)實(shí)行統(tǒng)一價(jià)格。統(tǒng)一配送：銷售人員聯(lián)系的銷路統(tǒng)一由企業(yè)配送。3、營(yíng)銷措施1）高位強(qiáng)勢(shì)入市仿古香柏實(shí)木家具目前的市場(chǎng)而言，雖是老產(chǎn)品，但消費(fèi)者了解不多。在產(chǎn)品上市時(shí)，利用當(dāng)?shù)貓?bào)紙、電視，加大產(chǎn)品的宣傳力度，吸引人們對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品的關(guān)注，以此高起點(diǎn)進(jìn)入目標(biāo)市場(chǎng)。2）樹(shù)立對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)的大企業(yè)形象通過(guò)各種宣傳手段，在社會(huì)上樹(shù)立XX省XX家俬有限責(zé)任公司是有社會(huì)責(zé)任感的大企業(yè)形象，比如通過(guò)在報(bào)紙上公開(kāi)征集需要資助的貧寒學(xué)子等方式，通過(guò)花很少錢資助幾個(gè)貧寒學(xué)子，讓群眾認(rèn)知企業(yè)，從而認(rèn)知企業(yè)產(chǎn)品。事實(shí)證明通過(guò)典型事例，人們認(rèn)知企業(yè)比認(rèn)知產(chǎn)品要容易。然而認(rèn)知了企業(yè)再認(rèn)知其產(chǎn)品就更容易。3）在產(chǎn)品特色宣傳上，要特別注明是按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，其產(chǎn)品的安全性有充分的保證。4）對(duì)老客戶通過(guò)感情聯(lián)絡(luò)、定期征詢意見(jiàn)、完善送貨服務(wù)、及時(shí)派出促銷人員等措施，保證產(chǎn)品銷售，并逐年增加銷售量。2.5.4銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)立足大中城市和沿海城市，重點(diǎn)輻射周邊中小重點(diǎn)城市市場(chǎng)和國(guó)外市場(chǎng)（見(jiàn)圖2-1）。圖2-1工廠 工廠大中城市銷售沿海城市、出口銷售本地銷售大中城市銷售沿海城市、出口銷售本地銷售 上門推銷或客戶購(gòu)買上門推銷上門推銷上門推銷或客戶購(gòu)買上門推銷上門推銷用戶用戶用戶用戶用戶用戶圖2-6產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)圖2.6市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析2.6.1風(fēng)險(xiǎn)分析此次異地技改項(xiàng)目的實(shí)施，由于還有一些客觀因素制約著企業(yè)的發(fā)展，行業(yè)現(xiàn)狀還有種種問(wèn)題。⑴認(rèn)知程度在目前市場(chǎng)上，板式家具銷售依然占據(jù)著主導(dǎo)地位，仿古實(shí)木家具能否順利銷售，必須建立在消費(fèi)者對(duì)實(shí)木家具特點(diǎn)認(rèn)識(shí)程度逐步提高、經(jīng)濟(jì)條件不斷改善的基礎(chǔ)之上。⑵產(chǎn)品比例企業(yè)對(duì)技改項(xiàng)目的要求（包括生產(chǎn)車間和生產(chǎn)設(shè)備等）都是達(dá)到了實(shí)木家具要求的標(biāo)準(zhǔn)，但是由于消費(fèi)者目前對(duì)柏木實(shí)木家具的認(rèn)知程度不高。在這期間，企業(yè)需要通過(guò)各種途徑來(lái)把握市場(chǎng)消費(fèi)的變化，及時(shí)調(diào)整仿古柏木實(shí)木家具的生產(chǎn)比例。如若處理不當(dāng)，就會(huì)面臨部分產(chǎn)品缺貨而另外的產(chǎn)品滯銷的局面，使企業(yè)遭受經(jīng)濟(jì)損失。⑶行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)木材資源受行業(yè)價(jià)格變化規(guī)律和國(guó)家政策影響，使柏木采伐量出現(xiàn)波動(dòng)?；蛘咝袠I(yè)發(fā)生病蟲(chóng)危害，比如2005年發(fā)生柏毛蟲(chóng)危害，造成大量柏樹(shù)死亡，使企業(yè)的柏木原料減少，這就對(duì)整個(gè)柏木實(shí)木家具加工行業(yè)帶來(lái)巨大的打擊。⑷地方保護(hù)目前國(guó)內(nèi)家具產(chǎn)品流通的綠色通道還沒(méi)有完全建立，地方政府采取非市場(chǎng)化手段，對(duì)區(qū)外的優(yōu)勢(shì)企業(yè)設(shè)置壁壘。如美國(guó)對(duì)中國(guó)出口的木制臥室家具采取的反傾銷制裁，正促使中國(guó)家具出口國(guó)家和地區(qū)多元化以及產(chǎn)品多元化趨勢(shì)的形成。國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品在進(jìn)入異地市場(chǎng)的過(guò)程中，都不同程度地遭遇過(guò)地方保護(hù)主義的困擾。⑸技術(shù)瓶頸行業(yè)的技術(shù)問(wèn)題始終是個(gè)大問(wèn)題，比如由于實(shí)木家具產(chǎn)品需對(duì)原木進(jìn)行烘干,如果所用木材含水量過(guò)高，生產(chǎn)的家具從出廠到進(jìn)入家庭的過(guò)程中的容易引起變形，退貨率高。（6）渠道費(fèi)用居高不下（7）價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)同類企業(yè)相互殺價(jià)，造成價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)。這些因素都使家具加工行業(yè)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。2.6.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范與降低風(fēng)險(xiǎn)措施⑴加強(qiáng)質(zhì)量控制嚴(yán)格按操作規(guī)程生產(chǎn)，建立和完善質(zhì)量保證體系，搞好各工序、各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，杜絕和降低殘次品率。⑵不斷開(kāi)拓市場(chǎng)企業(yè)需要經(jīng)常、多渠道的對(duì)實(shí)木家具市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，及時(shí)準(zhǔn)確的把握市場(chǎng)方向，調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)量，做到最大程度的適應(yīng)市場(chǎng)的需要，為企業(yè)獲取最大的利潤(rùn)。⑶適度調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格在滿足市場(chǎng)需求的前提下，盡量讓利于消費(fèi)者，在價(jià)格上既要考慮用戶的承受能力，又要考慮企業(yè)的盈利能力。千方百計(jì)降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的最大化。⑷加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)引進(jìn)目前先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才，定期開(kāi)展廠內(nèi)職工培訓(xùn)，做到持證上崗。同時(shí)，在計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)注意資源的合理配置，實(shí)行集約化的生產(chǎn)，避免過(guò)度投資，給企業(yè)帶來(lái)不必要的負(fù)擔(dān)?？傊?，該項(xiàng)目和其他任何項(xiàng)目一樣，都會(huì)存在一些不確定的風(fēng)險(xiǎn)因素。如果我們要更苛刻地要求自己，把最大風(fēng)險(xiǎn)也考慮進(jìn)去，其最大、最極端的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)非就是該項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品不能全部銷售出去。如果出現(xiàn)這種極端情況，對(duì)于一般企業(yè)來(lái)說(shuō)，真是重大災(zāi)難，XX省XX家俬有限責(zé)任公司第三章資源條件評(píng)價(jià)3.1資源可利用量該項(xiàng)目所需使用的資源主要是柏木資源。XX森林資源豐富，是XX林業(yè)大縣之一。全縣林業(yè)用地為259.39萬(wàn)畝（其中：有林地面積242.35萬(wàn)畝,宜林地9.63萬(wàn)畝），占幅員面積480.65萬(wàn)畝的53.97%，森林覆蓋率53.8%。全縣總活立木蓄積為758.2萬(wàn)立方米，其中:商品林169.8萬(wàn)畝，活立木蓄積526.78萬(wàn)立方米;公益林71.73萬(wàn)畝，活立木蓄積209.79萬(wàn)立方米;散生及四旁21.64萬(wàn)立方米。XX以“柏木之鄉(xiāng)”著稱，柏木林面積、蓄積均居全省首位。我縣柏木總面積205萬(wàn)畝，蓄積536.33萬(wàn)立方米（其中:幼齡林120萬(wàn)畝，蓄積276.14萬(wàn)立方米；中齡林82.5萬(wàn)畝，蓄積248.99萬(wàn)立方米；近熟林2萬(wàn)畝，蓄積10.53萬(wàn)立方米；成熟林1020畝，蓄積0.6萬(wàn)立方米；過(guò)熟林64畝，蓄積0.06萬(wàn)立方米）。企業(yè)擴(kuò)建后，年需柏木板材8000立方米?？h內(nèi)有木材加工企業(yè)30多家，年加工能力可達(dá)到2萬(wàn)立方米以上，完全能保證該項(xiàng)目的原料需求。目前XX使用柏木做原料的加工企業(yè)除XX省XX家俬有限責(zé)任公司外，還有XX木業(yè)（年產(chǎn)30萬(wàn)㎡香柏實(shí)木地板,年需柏木1萬(wàn)立方米），現(xiàn)有生產(chǎn)能力還用不到柏木年自然生長(zhǎng)量的確10%，因此XX柏木加工的半成品還部分被外地企業(yè)收購(gòu)。由于XX柏木資源豐富，收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)較小，所以收購(gòu)成本較低，近幾年柏木平均收購(gòu)價(jià)格低于XX其他地區(qū)100-200元/m3，低于成都當(dāng)?shù)匕啬臼召?gòu)價(jià)300元/m3以上。同時(shí)XX緊鄰的梓潼、元壩、青川等縣區(qū)都是柏木主產(chǎn)區(qū)，在方圓250公里范圍內(nèi)的木材收購(gòu)，其運(yùn)輸成本都是可接受的。3.2資源賦存條件3.2.1氣候條件XX屬亞熱帶濕潤(rùn)性季風(fēng)氣候，四季分明，年均降雨量1059毫米，年均氣溫16.4℃，年均日照1437小時(shí)，無(wú)霜期達(dá)270天。南北兼具的特殊氣候?yàn)閄X提供了得天獨(dú)厚的的生態(tài)條件。這種生態(tài)條件適應(yīng)各種農(nóng)作物的生長(zhǎng)，柏樹(shù)生長(zhǎng)快。而且影響柏樹(shù)生長(zhǎng)的水污染和氣體污染等都不存在。XX的氣候條件很適合柏樹(shù)種植。3.2.2環(huán)境條件XX縣境內(nèi)嚴(yán)重的工業(yè)污染源少，環(huán)境狀況良好，符合環(huán)保型實(shí)木家具生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。XX縣被林業(yè)部確定為全國(guó)柏木采種基地，且屬于國(guó)家生態(tài)環(huán)境重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目縣。企業(yè)所處的環(huán)境條件適合該項(xiàng)目建設(shè)。3.2.3政策條件早在20世紀(jì)80年代初，XX縣就十分重視柏木的發(fā)展，把柏木發(fā)展作為全縣林業(yè)發(fā)展的重中之重，不論是德援項(xiàng)目還是退耕還林項(xiàng)目，都以栽植柏樹(shù)為主。政策措施對(duì)頭，堅(jiān)持多年穩(wěn)定發(fā)展，這是XX柏木長(zhǎng)盛不衰的政策原因。家具產(chǎn)業(yè)在XX工業(yè)中占有“半壁河山”。去年，XX省家具產(chǎn)業(yè)出口額達(dá)到5000萬(wàn)美元（數(shù)據(jù)來(lái)自2006年XX省政府工作報(bào)告），居全國(guó)第五。成都市政府計(jì)劃投資100億元打造西部最大的家具城。XX省政府出臺(tái)了大量加強(qiáng)家具出口基地建設(shè)和扶持家具加工企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策，有利于該項(xiàng)目的實(shí)施。3.3資源開(kāi)發(fā)價(jià)值新增產(chǎn)品仿古柏木實(shí)木家具，銷售價(jià)格高于普通柏木實(shí)木家具、板式家具約30%，其利潤(rùn)空間較大。同樣的優(yōu)質(zhì)柏木原料，加工成仿古實(shí)木家具的開(kāi)發(fā)價(jià)值比加工成普通柏木家具的價(jià)值高30%。第四章擴(kuò)建規(guī)模和產(chǎn)品方案4.1建設(shè)規(guī)模目前，XX省內(nèi)有規(guī)模、有檔次的仿古香柏實(shí)木家具加工企業(yè)僅有XX省XX家俬有限責(zé)任公司一家。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，有利于形成XX縣的龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)，形成規(guī)模效益。建設(shè)本項(xiàng)目，既是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，也是家具行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際及XX省XX家俬有限責(zé)任公司的具體情況，建設(shè)規(guī)模確定為年產(chǎn)仿古柏木實(shí)木家具1萬(wàn)套。項(xiàng)目完成后,XX省XX家俬有限責(zé)任公司的生產(chǎn)規(guī)模能夠達(dá)到年產(chǎn)仿古柏木實(shí)木家具1萬(wàn)套的生產(chǎn)能力。上述建設(shè)規(guī)模是在市場(chǎng)分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合市場(chǎng)需求，充分考慮XX省XX家俬有限責(zé)任公司生產(chǎn)廠房、機(jī)器設(shè)備、人力資源及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)等因素后確定的，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)、規(guī)模和效益的最大化。4.2產(chǎn)品方案4.2.1產(chǎn)品方案的確定仿古香柏實(shí)木家具的加工是以XX豐富的柏木為原料，通過(guò)全縣各木材加工企業(yè)加工成半成品運(yùn)回，經(jīng)過(guò)下料、烘干、打磨、組裝、砂光、上漆而制得。本項(xiàng)目根據(jù)家具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，通過(guò)市場(chǎng)需求調(diào)研及生產(chǎn)實(shí)踐確定本項(xiàng)目的產(chǎn)品。項(xiàng)目的產(chǎn)品為目前市場(chǎng)上的暢銷產(chǎn)品，有較好的市場(chǎng)前景。項(xiàng)目投產(chǎn)后，企業(yè)可以根據(jù)市場(chǎng)的變化和客戶的定單對(duì)生產(chǎn)量進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。4.2.2主要產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量（見(jiàn)表3-1）表3-1主要產(chǎn)品方案序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)量比例1實(shí)木浴具10000（套/年）25%2仿古實(shí)木高組合10000（組/年）25%3仿古實(shí)木床10000（床/年）25%4實(shí)木電視柜10000（柜/年）25%合計(jì)10000（套/年）100%本項(xiàng)目所確定的產(chǎn)品為目前市場(chǎng)上的暢銷產(chǎn)品，由于本方案所選的生產(chǎn)工藝和設(shè)備適應(yīng)性廣，項(xiàng)目實(shí)施后，還可以根據(jù)市場(chǎng)需求和客戶的需要生產(chǎn)不同的產(chǎn)品。4.2.3產(chǎn)品的等級(jí)及出廠價(jià)格根據(jù)該公司生產(chǎn)仿古實(shí)木家具的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合產(chǎn)品實(shí)際和用戶要求，將產(chǎn)品分為特等品、一級(jí)品、二級(jí)品等三個(gè)等級(jí)，并按國(guó)家和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)定級(jí)。本項(xiàng)目產(chǎn)品的出廠價(jià)格差異較大，本項(xiàng)目采用均價(jià)計(jì)算。實(shí)木浴具均價(jià)為1300元/套，仿古實(shí)木高組均價(jià)為2200元/組；仿古木床均價(jià)為2300元/床；仿古電視柜均價(jià)為1100元/柜。4.3建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案確定與比較本項(xiàng)目由于是在XX縣XX工業(yè)園區(qū)實(shí)施異地技改，企業(yè)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售都十分熟悉，且產(chǎn)品市場(chǎng)隨著人民生活水平的提高和家具產(chǎn)業(yè)出口的增長(zhǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)考慮技改后生產(chǎn)技術(shù)水平的先進(jìn)適用及與現(xiàn)有條件的匹配等因素，這就是確定本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案的主要考慮方面。4.3.1建設(shè)規(guī)模的確定比較本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模的確定主要受廠房面積、設(shè)備生產(chǎn)能力的制約，在充分考慮市場(chǎng)需求的基礎(chǔ)上，確定規(guī)模若小于年產(chǎn)1萬(wàn)套，市場(chǎng)供應(yīng)缺口較大，同時(shí)在目前掌握的成熟可靠的設(shè)備資料條件下，不能很好的發(fā)揮主要設(shè)備的作用，并可能影響本次技改后對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)水平提高、產(chǎn)品滿足市場(chǎng)需求的能力。4.3.2產(chǎn)品方案的確定與比較本項(xiàng)目產(chǎn)品方案的確定主要依據(jù)企業(yè)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及對(duì)未來(lái)市場(chǎng)需求的預(yù)測(cè)，同時(shí)又能充分發(fā)揮當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)、企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)人員條件優(yōu)勢(shì)。4.4推薦的建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案1、建設(shè)規(guī)模：征地24.52畝，建設(shè)生產(chǎn)用房3800平方米，輔助用房900平方米，倉(cāng)庫(kù)1750平方米，產(chǎn)品展示場(chǎng)及管理用房1080平方米，新增設(shè)備80臺(tái)（套），完善相應(yīng)的廠區(qū)道路，廠區(qū)綠化以及安全、環(huán)保等配套設(shè)施。形成年產(chǎn)仿古柏木實(shí)木家具1萬(wàn)套的生產(chǎn)能力，其中實(shí)木浴具1萬(wàn)套；仿古實(shí)木高組1萬(wàn)組，仿古實(shí)木床1萬(wàn)床；仿古實(shí)木電視柜1萬(wàn)柜。2、產(chǎn)品檔次由于該項(xiàng)目是按生產(chǎn)仿古實(shí)木家具的條件建設(shè)，其廠房、設(shè)備、配套設(shè)施均高于原有實(shí)木家具的生產(chǎn)水平和標(biāo)準(zhǔn)。其生產(chǎn)的仿古柏木實(shí)木家具檔次明顯高于目前的普通實(shí)木家具。使用該廠房和設(shè)備同樣可以生產(chǎn)普通實(shí)木家具等，其產(chǎn)品檔次也遠(yuǎn)高于現(xiàn)有產(chǎn)品。3、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力隨著市場(chǎng)需求的變化和產(chǎn)品的升級(jí)換代，實(shí)木家具特別是仿古實(shí)木家具將成為市場(chǎng)消費(fèi)的主要家具產(chǎn)品，其適應(yīng)了市場(chǎng)的需求，競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)遠(yuǎn)高于其他家具產(chǎn)品。就是在目前市場(chǎng)現(xiàn)狀下，如果用生產(chǎn)仿古柏木實(shí)木家具的條件生產(chǎn)非仿古柏木實(shí)木家具，由于其生產(chǎn)環(huán)境更科學(xué)，產(chǎn)品的品質(zhì)更高。消費(fèi)者如果了解這些生產(chǎn)過(guò)程中的細(xì)節(jié)情況，一定會(huì)更愿意購(gòu)買仿古柏木實(shí)木家具。因此，該產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力將明顯高于目前其他企業(yè)生產(chǎn)的同類產(chǎn)品。4.5建設(shè)工程與設(shè)備設(shè)施的利用情況由于本次異地技改建設(shè)資金有限，我們本著關(guān)鍵設(shè)備要選好，配套設(shè)施和設(shè)備最大利用的原則，進(jìn)行本次建設(shè)。3.5.1土建水電方面水、電方面均需擴(kuò)建管網(wǎng)。土建方面，主要擴(kuò)建生產(chǎn)用房、輔助用房、管理用房、原料庫(kù)房和成品庫(kù)房、產(chǎn)品展示場(chǎng)等，并完善相應(yīng)的安全和環(huán)保等配套設(shè)施。3.5.2生產(chǎn)工藝設(shè)備方面所有增加設(shè)備，均為新購(gòu)。第五章廠址選擇5.1企業(yè)情況XX省XX家俬有限責(zé)任公司擬建于XX縣XX工業(yè)園區(qū)，廠區(qū)占地16345.5㎡（約24.52畝），主要從事仿古柏木實(shí)木家具生產(chǎn)。企業(yè)主要采用目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的工藝和技術(shù)生產(chǎn)，主要滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和產(chǎn)品出口的需要。5.2廠址方案比較5.2.1曾擬選址在XX縣漢陽(yáng)鎮(zhèn)征地30畝，這里雖離國(guó)道108線和原料基地近,勞動(dòng)力成本低。但涉及5戶，近1800㎡的民房拆遷和20畝地的青苗賠償，同時(shí)涉及近30名失地農(nóng)民的就業(yè)安置，場(chǎng)地需平整等，投入大，建設(shè)周期長(zhǎng)，離寶成鐵路復(fù)線和綿廣高速公路均超過(guò)30公里，產(chǎn)品運(yùn)輸成本大。同時(shí)離燃料產(chǎn)地較遠(yuǎn)，運(yùn)輸成本高。5.2.2現(xiàn)企業(yè)擬建地位于XX縣XX工業(yè)園區(qū)，占用耕地屬政府統(tǒng)一征用的，沒(méi)有民房搬遷，安置費(fèi)用和青苗賠償都很少。同時(shí)，地勢(shì)平坦，離燃料原煤產(chǎn)地很近，節(jié)約燃料運(yùn)輸成本。同時(shí)離寶成鐵路復(fù)線和綿廣高速公路分別為5公里和3公里,產(chǎn)品外運(yùn)時(shí)間短。但勞動(dòng)力成本較高。5.3推薦的廠址方案通過(guò)對(duì)在XX縣漢陽(yáng)鎮(zhèn)建廠和在XX縣XX工業(yè)園區(qū)建廠諸多方面對(duì)比，本項(xiàng)目確定在XX縣XX工業(yè)園區(qū)建設(shè)，這里地勢(shì)平坦，離燃料供應(yīng)地近，產(chǎn)品外運(yùn)時(shí)間短，離目標(biāo)市場(chǎng)近，可節(jié)約產(chǎn)品成本，投資雖然略有增加，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看還可適當(dāng)降低生產(chǎn)成本。因此，本項(xiàng)目在XX縣XX工業(yè)園區(qū)實(shí)施。第六章原料及輔助材料6.1主要原材料的供應(yīng)本項(xiàng)目的主要原材料是柏木半成品，經(jīng)過(guò)下料、烘干、打磨、組裝、砂光、上漆等工序加工制成仿古實(shí)木家具。本項(xiàng)目的主要原料是柏木半成品，年消耗量為8000立方米。其來(lái)源是由本縣各木材加工企業(yè)供給，目前已與縣內(nèi)的中美木業(yè)、開(kāi)封木材加工廠和XX時(shí)新木材加工廠簽訂了長(zhǎng)期的購(gòu)銷合同。原料來(lái)源可靠，且有保證。6.2燃料、動(dòng)力供應(yīng)本項(xiàng)目在XX縣XX工業(yè)園區(qū)實(shí)施，項(xiàng)目所需用水很少，可由川投水務(wù)公司XX分公司通過(guò)園區(qū)主管網(wǎng)提供。項(xiàng)目用電由國(guó)家電網(wǎng)XX供電局架設(shè)專用高壓電線，并購(gòu)置安裝了一臺(tái)630千伏安變壓器，供電安全且有保障?？蓾M足本項(xiàng)目對(duì)水、電的要求。主要燃料原煤貨源充足，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，日耗煤礦2噸。該廠已與本縣的下寺青林溝煤礦、上寺新五房溝煤礦、上寺桅桿煤礦等煤炭生產(chǎn)企業(yè)簽訂了長(zhǎng)期供應(yīng)合同，原煤供應(yīng)量充足，且有保障。第七章工藝技術(shù)方案7.1工藝技術(shù)方案7.1.1工藝技術(shù)水平本項(xiàng)目的建設(shè)擬采用傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝和現(xiàn)代技術(shù)相結(jié)合進(jìn)行生產(chǎn)，其生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)到國(guó)內(nèi)同行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，部分產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。7.1.2本項(xiàng)目采用本技術(shù)方案的理由企業(yè)采用傳統(tǒng)工藝主要是仿古家具的打磨工序；應(yīng)用現(xiàn)代技術(shù)主要是利用現(xiàn)代設(shè)備，可以提高產(chǎn)能，降低生產(chǎn)成本，減少殘次品，使設(shè)備達(dá)到高效率有效利用。因此，本項(xiàng)目采用傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝和現(xiàn)代技術(shù)相結(jié)合組織生產(chǎn)。7.1.3工藝技術(shù)流程及簡(jiǎn)述本項(xiàng)目采用傳統(tǒng)工藝常規(guī)生產(chǎn)，工藝成熟、可靠，且產(chǎn)品質(zhì)量有保障，除少數(shù)技術(shù)人員外，普通員工經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單培訓(xùn)后方可上崗操作從事生產(chǎn)。其生產(chǎn)工藝流程如下：原料下料烘干打磨組裝出廠入庫(kù)噴漆砂光刮灰7.2主要設(shè)備的選擇7.2.1主要設(shè)備選擇的原則工藝設(shè)備質(zhì)量和性能的狀況直接關(guān)系到生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、原料消耗及水、電、煤消耗等方面。購(gòu)置設(shè)備的費(fèi)用在建廠投資成由于本項(xiàng)目是應(yīng)用目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的設(shè)備和工藝生產(chǎn)，因此本項(xiàng)目所需要的生產(chǎn)設(shè)備采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備就能完全滿足生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品要求。7.2.2主要設(shè)備清單見(jiàn)表7-1表7-1主要設(shè)備清單序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬(wàn)元）1雙面刨M(fèi)B204臺(tái)2400008.002單片鋸MJ153臺(tái)2180003.603梳齒機(jī)MX3510臺(tái)2100002.004縱向接木機(jī)MH1526臺(tái)280001.605四面木工刨床MB4016臺(tái)44500018.006高速截鋸機(jī)MJ2415臺(tái)475003.007開(kāi)榫機(jī)MD2108A臺(tái)480003.208氣動(dòng)榫眼機(jī)MK513A臺(tái)455002.209鏤銑機(jī)MX505臺(tái)435001.4010雕刻機(jī)HY