新建啟蒙幼兒雙語教育中心建設項目投資可行性計劃書

PAGEPAGE1啟蒙幼兒雙語教育中心新建項目可行性研究報告

目錄第一章總論……………………1第二章項目背景及建設必要性………………7第三章項目區(qū)概況及建設條件………………12第四章項目建設方案…………19第五章環(huán)境保護、消防與安全……………29第六章組織機構(gòu)與勞動定員…………………33第七章項目管理與實施進度…………………35第八章項目招投標…………37第九章投資估算與資金籌措…………………39第十章財務分析……………41第十一章結(jié)論與建議…………44附表、附圖及附件**鄉(xiāng)中心幼兒園建設項目可行性研究報告PAGEPAGE77第一章總論1.1項目背景1.1.1項目名稱及承辦單位項目名稱XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心項目項目承辦單位：XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心項目負責人：XXX1.1.2XX縣XX大道東段南側(cè)，XX自然村，占地28.6畝。1.1.3編制單位：XXX市工程咨詢公司資質(zhì)證書編號：1.2編制依據(jù)和范圍1.2.1編制依據(jù)1、《國務院關于投資體制改革的決定》2、《中華人民共和國教育法》3、《國務院關于基礎教育改革與發(fā)展的決定》(國發(fā)[2001]21號)4、《中華人民共和國民辦教育促進法》5、教育部《幼兒園教育指導綱要（試行）》6、教育部中央編辦國家計委民政部財政部勞動保障部建設部衛(wèi)生部國務院婦兒工委全國婦聯(lián)《關于幼兒教育改革與發(fā)展的指導意見》7、《幼兒園管理條例》8、《幼兒園工作規(guī)程》9、《XX縣城市建設總體規(guī)劃》10、《XX縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》11、《河南省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)教育部等部門關于幼兒教育改革與發(fā)展實施意見的通知》(豫政辦[2004]64號)12、項目承辦單位提供的基礎資料1.2.2編制范圍與內(nèi)容根據(jù)國家對建設項目建議書的工作范圍和深度規(guī)定，本報告在對項目的建設條件進行了實地查勘，對項目建設的背景及概況、建設的必要性、建設條件、工程技術(shù)方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據(jù)。1.3內(nèi)容概要1.3.1項目建設的必要性目前XX縣雖然基礎教育已經(jīng)有了很大發(fā)展，但幼兒教育供給嚴重不足已經(jīng)成為XX縣教育發(fā)展亟待解決的“瓶頸”。特別是大多數(shù)幼兒園規(guī)模小，招生數(shù)量少，且布局不合理，滿足不了社會的需要，致使XX縣城區(qū)內(nèi)許多地方幼兒“入園難”的問題得不到根本解決。因此，本項目不僅是完善XX縣教育結(jié)構(gòu)體系的需要，更是推動和加快發(fā)展XX縣教育事業(yè)的需要。隨著家長需求的多元化，民辦幼兒教育機構(gòu)的服務也將更為多元化，進一步加大投入力度，加強和完善幼兒教育基礎設施建設，滿足家長多元化需求，解除家長后顧之憂，推動幼兒教育事業(yè)與經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，與全社會共同實現(xiàn)小康目標，是一項十分重要和緊迫的任務。實施XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心項目是十分必要的。它能夠完善XX縣幼兒教育基礎設施建設，全面提升其教育及服務效能，更好地為廣大家長和兒童服務；能夠推動幼兒教育事業(yè)與經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，從而有效的促進XX縣教育事業(yè)的健康發(fā)展。1.3.2項目建設內(nèi)容與規(guī)模本項目占地28.6畝，建設內(nèi)容主要有幼兒教學樓、辦公樓、食堂、多功能活動室、多媒體放映室、游戲活動室、醫(yī)務室、水泵房、配電房等組成。本項目總建設面積16156平方米，建筑面積10956平方米，其中：教學樓4160平方米、辦公樓4000平方米，食堂900平方米，多功能活動室500平方米、多媒體放映室500平方米、游戲活動室500平方米、醫(yī)務室100平方米，水泵房、配電房96平方米、其他200平方米。新建30米直跑道200平方米，廣場及道路5000平方米。并購置教學與實驗設備3158臺（套）。1.3.3場址概述本項目位于XX縣XX大道東段南側(cè)、XX自然村民組。項目規(guī)劃區(qū)交通便利、地勢平坦，環(huán)境優(yōu)美，適宜項目建設。1.3.4項目組織與實施本項目承辦單位為XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心，幼兒園成立項目建設領導小組，下設辦公室，直接對園主要領導負責，以確保項目高質(zhì)量、高標準按進度計劃安排的工期完成。1.3.5總投資及資金來源本項目總投資1560萬元。資金籌措為：由項目單位全部自籌解決。1.4主要經(jīng)濟技術(shù)指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指標單位數(shù)量備注1用地畝28.62建設面積平方米161563建筑面積平方米109564動力①電萬度/年16②水萬立方米/年16.84勞動定員人705全年生產(chǎn)天數(shù)天3006總投資萬元1560①建設投資萬元1529②流動資金萬元317年教育總成本萬元2108總收入萬元4209年利潤總額萬元210正常年份10銷售稅金及附加萬元0正常年份13投資回收期年7.3含建設期1.5結(jié)論建議1、XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心項目位于XX縣XX大道東段南側(cè)XX自然村，地理位置優(yōu)勢明顯。幼兒園地勢平坦，環(huán)境幽靜，周圍無工業(yè)噪音，無污染，非常適合幼兒園建設。２、XX縣地處中原腹地，位于河南省中南部XXX市，交通便利，四通八達，連貫南北，承東啟西，附近航空港距離在180公里以內(nèi)，非常有利于南北東西人群流動的要求。同時該項目符合國家關于大力促進“民辦教育”工作的要求，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。３、本項目總投資為1560萬元，建設周期一年，新增收入420萬元/年，教學、生活設施符合教育部規(guī)定的生均指標要求。是個可行的項目。建議有關單位給予大力支持，加快項目的前期工作進程，積極落實建設資金，落實設計和施工單位，盡早開工，保證質(zhì)量按時完成工程建設，及時投入使用，盡快發(fā)揮項目應有的社會和經(jīng)濟效益。第二章項目背景及建設必要性2.1項目提出的背景二十一世紀初，我國進入了構(gòu)建社會主義和諧社會的重要歷史時期。加快幼兒教育事業(yè)的發(fā)展，是構(gòu)建社會主義和諧社會的重要內(nèi)容，也是構(gòu)建社會主義和諧社會的重要條件，黨和政府歷來十分重視。先后頒布了《幼兒園教育指導綱要（試行）》，明確了我國幼兒教育事業(yè)的發(fā)展方向和發(fā)展目標。教育部等10個部委聯(lián)合頒發(fā)了《關于幼兒教育改革與發(fā)展的指導意見》。這都給XX縣幼兒教育事業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。目前，全球幼兒教育發(fā)展很快，在世界范圍內(nèi)形成了“早期教育熱”，幼兒教育在世界范圍內(nèi)受到普遍重視。新中國成立以來，黨和政府高度重視發(fā)展幼兒教育，我國的幼兒教育事業(yè)取得了巨大成就。主要表現(xiàn)在：幼兒教育已不再是只局限于家庭范圍的“私人事務”，而成為家庭、社會與政府共同關注、負責的社會公共事業(yè)；托幼機構(gòu)教育的主要功能不再只限于保育，逐漸成為集保育與教育功能為一體的重要的幼兒社會教育機構(gòu)；幼兒教育開始面向所有的兒童，成為消除貧困、保障兒童學習與發(fā)展機會均等的重要手段；托幼機構(gòu)類型日趨多樣化，滿足家長對托幼機構(gòu)教育與服務的不同需求；加強了對幼兒教育的科學研究，為幼兒教育提供科學依據(jù)；幼兒教育專業(yè)化程度提高；重視對家庭教育的指導；重視解決幼小銜接問題?？梢哉f我國幼兒教育已進入了飛速發(fā)展的時期。近年來，“科教興國”戰(zhàn)略的實施和“教育要從娃娃抓起”觀念的深入人心，民辦幼兒教育也如雨后春筍般的發(fā)展起來。目前，我國民辦幼兒教育呈現(xiàn)出了一派繁榮的景象。由于教育經(jīng)費的短缺，國家包辦幼兒教育是不可能的，因此，國家鼓勵民辦幼兒教育機構(gòu)在更大程度上的發(fā)展是勢在必行的。再加上人們對高水平幼兒教育的期望越來越強烈，經(jīng)濟承受力也越來越高，民辦幼兒教育的市場也將越來越大，因此，民辦幼兒教育還有很大的發(fā)展空間，它將在幼兒教育階段占據(jù)更為重要的位置。因此，為了貫徹落實國家關于幼兒教育改革與發(fā)展的指導意見，適應民辦幼兒教育發(fā)展的新形勢，逐步滿足人民群眾日益增長的幼兒教育消費需求，根據(jù)XX縣市區(qū)總體規(guī)劃要求，按照《XX縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃》提出的目標任務，結(jié)合XX縣的具體情況，充分發(fā)揮XX縣的區(qū)位優(yōu)勢，考慮到XX縣行政新區(qū)幼兒教育基礎設施短缺的新問題，提出建設本項目，目的是使更多的兒童接受學前教育，逐步解決XX縣行政新區(qū)“入園難”的問題，促進XX縣“和諧社會”的建設與發(fā)展。2.2項目建設的必要性2.2.1實施XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心項目是XX縣教育事業(yè)發(fā)展的需要幼兒教育是基礎教育的重要組成部分。目前，全縣現(xiàn)有各級各類學校354所，在校生27萬人，其中普通高中6所，在校學生1.74萬人；初中41所，在校學生6.4萬人；小學300所，在校學生18.43人；職業(yè)高中3所、職業(yè)中專1所，在校生4300人；現(xiàn)有教師進修學校、聾啞學校、幼兒園3所。全縣現(xiàn)有教職工1.1萬人，校舍建筑總面積106萬平方米，已基本建立了高、中、初等教育相互銜接，多層次辦學的規(guī)模體系。但是分析XX縣的教育結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀不難看出，目前XX縣雖然基礎教育已經(jīng)有了很大發(fā)展，但幼兒教育供給嚴重不足已經(jīng)成為XX縣教育發(fā)展亟待解決的“瓶頸”。特別是幼兒園規(guī)模小，招生數(shù)量少，3所幼兒園入園幼兒數(shù)2200人，而在城區(qū)居住的3-5周歲的幼兒為8000人以上，還有近6000名幼兒不能入園接受教育，并且城區(qū)內(nèi)沒有一所寄宿式的幼兒園。按照上級教育主管部門規(guī)定，至2011年幼兒園入園率要達到80%以上，初步推算，蔡都鎮(zhèn)入園幼兒數(shù)為6400名，應增加4200名，全縣入園兒童數(shù)應增加6萬余人。且幼兒園的布局不合理，滿足不了社會的需要，致使XX縣蔡都鎮(zhèn)居住的許多幼兒“入園難”的問題得不到根本解決。所以，發(fā)展幼兒教育對于促進兒童身心全面健康發(fā)展、普及義務教育、提高國民整體素質(zhì)、實現(xiàn)全面建設小康社會的奮斗目標具有重要意義。因此，XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心項目不僅是完善XX縣教育結(jié)構(gòu)體系的需要，更是推動和加快發(fā)展XX縣教育事業(yè)的需要。2.2.2在當前全面建設小康社會，努力構(gòu)建社會主義和諧社會的新形勢下，加快幼兒教育事業(yè)發(fā)展對于促進社會和諧，保證社會穩(wěn)定具有重要的現(xiàn)實意義。隨著家長需求的多元化，民辦幼兒教育機構(gòu)的服務也將更為多元化，進一步加大投入力度，加強和完善幼兒教育基礎設施建設，滿足家長多元化需求，解除家長后顧之憂，推動幼兒教育事業(yè)與經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，與全社會共同實現(xiàn)小康目標，是一項十分重要和緊迫的任務。2.2.3實施XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心項目是順應世界整體教育思想的需要終身教育，是聯(lián)合國教科文組織提出的深刻而富有遠見卓識的觀點，它從根本上影響了全世界的教育價值取向，也大大深化了我們對教育、對教育大系統(tǒng)的一個子系統(tǒng)——幼兒教育的認識。終身教育觀念使我們獲得了審視幼兒教育的新的更加廣闊的視野，獲得思考幼兒教育的更加全面的、整體的、深遠的、人本的方式。因此，幼兒園教育是基礎教育的重要組成部分，是我國學校教育和終身教育的奠基階段”，它要為“幼兒一生的發(fā)展打好基礎”。所以，實施XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心項目正是順應終身教育這一世界整體教育思想的需要綜上所述，實施XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心項目是十分必要的。它能夠完善XX縣幼兒教育基礎設施建設，全面提升其教育及服務效能，更好地為廣大家長和兒童服務；能夠推動幼兒教育事業(yè)與經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，從而有效的促進XX縣教育事業(yè)的健康發(fā)展。第三章項目區(qū)概況與建設條件3.1園址概況根據(jù)XX縣城市總體規(guī)劃要求和XX縣發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢，經(jīng)過多方篩選、比較、討論，最后確定XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心項目初步選址在XX縣XX大道東段南側(cè)，XX村民組。擬選址位置環(huán)境優(yōu)美，地勢平坦，無工業(yè)污染源，有利于教學和師生生活居住。場地無構(gòu)筑物，交通方便，適合項目建設。3.2項目區(qū)域概況

XX縣位于河南省東南部，XXX地區(qū)偏東北部，東經(jīng)114。6''-114。42''、北緯33。4''-33。25''之間，東西長60公里，南北寬35公里，總面積1529平方公里，耕地面積156.8萬畝?，F(xiàn)轄24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，459個行政村，1568個自然村，138.4萬人，是一個平原農(nóng)業(yè)大縣。XX縣屬于平原農(nóng)業(yè)區(qū)。糧食作物以小麥、大豆、玉米、高梁為主；經(jīng)濟作物有油菜、花生、芝麻、棉花、煙葉；森林覆蓋率為8.4%；主要樹種有楊樹、桐樹、榆樹等。中藥村有板蘭根、生地、半夏、附子；土特產(chǎn)有大蒜、姜。小麥產(chǎn)量已躋身于全省20強之列，畜牧養(yǎng)殖有著巨大的發(fā)展?jié)摿Γ研纬梢訶X正大有限公司、金海禽業(yè)有限公司、萬成養(yǎng)殖有限公司、大成實業(yè)有限公司為“龍頭”的序幕產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。XX縣是全國最大的花木種植銷售大縣，“XX樹”、“鄢陵花”與“潢川草”成為俏銷全國的三大花木品牌。改革開放以來，尤其是近年來，XX縣通過組織實施農(nóng)業(yè)開發(fā)、工業(yè)改造、鄉(xiāng)企騰飛、城建帶動、商業(yè)連鎖和外向興縣六大發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)濟建設得到迅猛發(fā)展?！鞍宋濉逼陂g，全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)總產(chǎn)值、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產(chǎn)值、財政收入、居民儲蓄分別以年均13.9%、6%、49.3%、33.1%、30%和38.1%的速度遞增，在全省116個縣市排序中，大都排在前列，各項經(jīng)濟指標和“七五”末相比，均實現(xiàn)了翻番的目標。1998年，全縣國民經(jīng)濟繼續(xù)保持快速發(fā)展的好勢頭。國內(nèi)生產(chǎn)總值達到25.4億元，比上年增長11.2%；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達到15.2億元，比上年增長3.5%；工業(yè)總產(chǎn)值達到32.1億元，比上年增長22.4%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產(chǎn)值達到27億元，比上年增長37%；地方財政收入達到1.226億元，比上年增長11.5%；農(nóng)民人均純收入達到1760元，比上年增加165元。1993年，經(jīng)國務院批準，XX縣被列為全國對外開放縣市之一；1995年，被XXX地區(qū)定為歷史人文景觀旅游開發(fā)區(qū)；1996年，蔡國故城遺址被國務院定為國家級文物保護單位，目前XX縣正申報國家歷史文化名城。XX縣歷史悠久，人杰地靈。XX有文字記載的歷史始于西周初年，距今約3000年。人類始祖伏羲氏因蓍草生于蔡地而畫卦于蔡河之濱，遂名其地為蔡，公元前11世紀，周武王封其弟叔度于蔡，建立蔡國，以國為氏，傳18代近500年。XX自古出名人，“孔子弟子賢者七十二，蔡有六人”，漆雕開最為有名；曾輔佑秦始皇統(tǒng)一六國，史稱“千古一相”的秦丞相李斯亦生于蔡；號稱“通明相”的西漢丞相、高陵侯翟方進，世稱“XX先生”的北宋著名理學家謝良佐，西漢著名文士、廬江太守丞桓寬，還有明代的李遜學、劉光國，清代的循吏張沐，書法家程元章、李景梅等，近代及現(xiàn)代的漢一夫、寇文謨、雷保森等數(shù)不勝數(shù)的歷代名臣、文人巨匠、民族精英都出生于古蔡厚土。蔡氏祖根源于XX。近年，新加坡、馬來西亞、泰國、韓國、臺灣、香港等國家和地區(qū)的４０多批蔡氏同胞來XX尋根拜祖。XX縣有著得天獨厚的旅游資源，古跡名勝遍布縣境。現(xiàn)存有“蘆崗擁翠”、“云護蓍臺”、“蔡河沉月”、“鴻隙現(xiàn)蓮”、“斯井雞鳴”、“景賢書聲”、“洪河夜雨”、“白云深處”八大古景，重點古跡有蔡國故城、白圭廟、伏羲畫卦亭、蔡侯玩河樓、孔子問津處、孔子曬書臺、光武臺、奎星樓、李斯墓、蔡侯墓。蔡國古城遺址為“國家重點文物保護單位”，位于古城西城墻之上的蔡侯玩河樓，樓臺之上建有玉皇廟，神殿及拜殿臺，是歷代文人雅士聚會之地，留下諸多膾炎人口的詩篇。蔡河之濱的白龜廟，蓍草蔥郁，白龜浮游。伏羲畫卦亭史稱造文字之先，創(chuàng)中華民族文明之始。改革開放以來，XX縣經(jīng)濟建設和社會事業(yè)突飛猛進。以畜牧養(yǎng)殖、蔬菜、胡桑、瓜果為特色的農(nóng)村支柱產(chǎn)業(yè)迅速崛起。工業(yè)投資2億元，完成了65個項目的技術(shù)改造，組建起一批大型工業(yè)集團。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)步入了發(fā)展的快車道，年產(chǎn)值達到38億元?！熬盼濉逼陂gXX縣經(jīng)濟在河南省排序前移50個位次，2002年，全縣國民經(jīng)濟發(fā)展勢頭強進，國內(nèi)生產(chǎn)總值達到38.27億元，比上年增長10.8%；人均純收入達2166元，先后被河南省政府評為財源建設先進縣、小城鎮(zhèn)建設先進縣、畜牧工作先進縣、糧食生產(chǎn)先進縣。教育事業(yè)蓬勃發(fā)展，榮獲“全國掃盲先進縣”、“全國義務教育工作先進縣”。3.2建設條件3.2.1XX縣地處亞熱帶向暖溫帶的過渡區(qū)，屬大陸性季風性濕潤氣候，四季分明，雨量充沛，光熱充足，年平均氣溫14.8度，平均日照時數(shù)2166.8小時，日照率49％，年降雨量1004.4mm，無霜期220天。3.2.2項目規(guī)劃區(qū)為地勢平坦，地面上無建筑物，環(huán)境優(yōu)美，無噪音及三廢污染。3.2.3選址范圍內(nèi)地表下7-8m為可塑性亞粘土，黃棕色，含云母氧化高嶺土，中曾是流動可塑至硬可塑黃土層，作為受力層時，容許承載力16-18t/m2。建設區(qū)地質(zhì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，根據(jù)《中國地震烈度區(qū)劃圖(1999)》，本區(qū)地震烈度為六度，建筑物按六度設防。3.2.4XX縣地下水資源由西向東逐漸增多，自來水管網(wǎng)覆蓋市區(qū)。本項目地區(qū)水資源豐富，地下水深度1.5-2.5m，地下水質(zhì)經(jīng)化驗檢測，對混凝土無侵蝕性。3.2.(1)年平均氣溫：14.8(2)極端最高氣溫：41.9(3)極端最低氣溫：-18(4)最熱月平均最高溫度：32(5)年平均降水量：1004.4mm(6)年最大降水量：1575.8mm(7)年最小降水量：406.8mm(8)年暴雨天數(shù)：28.3日(9)最大風力：350Pa(10)最大風速：25m/s(11)年平均風速：2.6m/s(12)年平均相對濕度：59％(13)年平均氣壓：10068mm水柱(14)最大凍結(jié)深度：160mm(15)最大積雪厚度：180mm(16)全年主導風向：北、西北(冬季)(17)夏季主導風向：南、東南(18)年平均日照率：49％3.2.①給排水：項目區(qū)近期采用自備深井供水，通過幼兒園內(nèi)環(huán)狀供水線路，供給用水點使用并滿足消防用水。排水方式可通過幼兒園內(nèi)排水管網(wǎng)直接排入XX大道排污管網(wǎng)，可滿足需要。②供電：項目區(qū)電力來源主要是華東電網(wǎng)。電源由城區(qū)高壓電網(wǎng)引入，引至校內(nèi)變電室，即可為幼兒園教學和生活供電。③通訊：XX縣城區(qū)通訊條件好，現(xiàn)已全部架設開通全國直撥程控電話及移動通訊，可滿足項目固定和移動通訊要求。能滿足幼兒園業(yè)務通訊需要。④信息網(wǎng)絡：可利用微機與國際互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接，查詢和發(fā)布教學信息，并通過國際互聯(lián)網(wǎng)與全國各省份及本省各地幼兒教育部門聯(lián)網(wǎng)，互相交換幼教信息。3.2.7=1\*GB2⑴得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢XX縣是東西部合作梯次推進的腹心地帶，無論從經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略布局還是從區(qū)域發(fā)展來看，都具有南北融通、承東啟西的自然條件。因此，實施XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心項目項目，有利于南、北、東、西各個方面的生源、人才、信息、技術(shù)等要素進行區(qū)域互補，并且不僅能夠加快XX縣幼兒教育事業(yè)的發(fā)展，而且還能夠帶動相關產(chǎn)業(yè)，促進地方經(jīng)濟有一個新的發(fā)展。=2\*GB2⑵交通便利蔡都鎮(zhèn)是XX縣的政治、經(jīng)濟、文化中心，是商品的集散地，項目區(qū)緊鄰XX大道，交通十分便利。工程所需建筑材料如鋼材、木材、水泥、石子等均可由XX縣和項目所在地建設市場充足供應，不需外購。=3\*GB2⑶生源市場充足項目區(qū)地處XX縣行政新區(qū)，是XX縣發(fā)展最具活力的地區(qū)，一大批機關、企業(yè)將隨之落戶，并且該區(qū)域缺乏幼兒園等基礎設施，因此，XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心的生源充足。=4\*GB2⑷地方政府重視，投資環(huán)境良好XX縣委、政府認真貫徹落實和深刻理解十六大會議精神，堅持以經(jīng)濟建設為中心，全面建設小康社會。非常重視XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心項目項目的建設。為項目建設提供了一個非常寬松的投資環(huán)境。第四章工程建設方案4.1項目組成本項目共有四部分組成：一是保教活動區(qū)項目，包括幼兒教學樓等；二是教育輔助區(qū)項目，包括多功能活動室、多媒體放映室、游戲活動室、醫(yī)務室等；三是行政辦公區(qū)項目，包括辦公樓等；四是公共工程，包括變電線路及變電設施、道路、綠化等。其項目組成見下表：項目組成一覽表項目項目內(nèi)容備注保教區(qū)項目幼兒教學樓辦公區(qū)項目辦公樓教育輔助區(qū)項目多功能活動室、多媒體放映室、游戲活動室、醫(yī)務室、食堂公共工程變電線路及變電設施、道路、綠化4.2建設原則1.根據(jù)我國有關幼兒園建設的方針、政策及相關規(guī)范、規(guī)程，結(jié)合城市建設總體規(guī)劃進行設計。2.充分考慮XX縣現(xiàn)有幼兒園的實際情況，遠近期結(jié)合，實事求是，因地制宜，合理確定建設內(nèi)容和建筑規(guī)模，以滿足項目的需要。4.3項目建設目標根據(jù)幼兒園的占地面積及建設情況，結(jié)合招生范圍的生源需求情況，XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心項目按50個教學班，在校生規(guī)模1500人的辦學規(guī)模。并將XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心建設成為標準化、規(guī)范化幼兒園，以滿足XX縣當前及今后幼兒教育發(fā)展的需要。4.4項目建設內(nèi)容與規(guī)模本項目占地28.6畝，建設內(nèi)容主要有幼兒教學樓、辦公樓、食堂、多功能活動室、多媒體放映室、游戲活動室、醫(yī)務室、水泵房、配電房等組成。本項目總建設面積16156平方米，建筑面積10956平方米，其中：幼兒教學樓4160平方米、辦公樓4000平方米、食堂900平方米，多功能活動室500平方米、多媒體放映室500平方米、游戲活動室500平方米、醫(yī)務室100平方米，水泵房、配電房96平方米、其他200平方米。新建30米直跑道200平方米，廣場及道路5000平方米。并購置教學與實驗設備3158臺（套）。4.5總平面布置4.5.11、要體現(xiàn)出現(xiàn)代化幼兒園的特征，幼兒園的規(guī)劃建筑和設施要適度超前，具有一定的前瞻性，符合新世紀幼兒教育的理念。2、平面布置有利于集散，確保安全，符合建筑設計防火規(guī)范要求。2、以幼兒園總體發(fā)展思路為依據(jù)，結(jié)合幼兒園區(qū)域內(nèi)自然氣象條件、交通運輸條件進行總體設計，以保證項目建設的高效率。3、平面布置應確保內(nèi)外交通順暢，避免回頭路和盡頭路，出口應退入城市道路紅線。4、場地內(nèi)豎向設計應有利于雨水排出。5、平面布置緊湊、合理、教學管理方便。6、布置上考慮近期和遠期相結(jié)合，合理規(guī)劃用地，為教學和幼兒園發(fā)展創(chuàng)造良好的條件并節(jié)約用地。4.5.21、總平面布置根據(jù)選址所在位置和用地條件，XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心項目基本呈長方形，項目占地28.6畝，整個建筑群是南北朝向，北部緊鄰XX大道布置幼兒園主大門，便于車輛、人流集散和出入，幼兒園內(nèi)分五個相對獨立的區(qū)域。主大門內(nèi)側(cè)幼兒園為辦公區(qū)，布置辦公樓及幼兒園廣場，其中辦公樓建筑面積4000平方米，幼兒園廣場面積1500平方米：辦公區(qū)南側(cè)和東側(cè)為保教區(qū)，布置兩棟幼兒教學樓，建筑面積4160平方米，幼兒園西側(cè)為教育輔助區(qū)，布置多功能活動室，建筑面積500平方米、多媒體放映室，建筑面積500平方米、游戲活動室，建筑面積500平方米。食堂建筑面積900平方米；醫(yī)務室，建筑面積100平方米；幼兒園南部西側(cè)為公共工程區(qū)，布置配電房、水泵房，建筑面積96平方米，緊鄰保教區(qū)為幼兒運動區(qū)，建設30米直跑道。2、出入口設置根據(jù)幼兒園地形和建筑物布置，XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心項目在XX大道設置標志性出入口，車輛和人流可通過XX大道通往城區(qū)，為保證安全，可在主大門處設置門衛(wèi)和管理用房。出口寬度不小于5米，凈高度不小于4.5米，距道路邊緣應有足夠的人流疏散空間。3、道路及廣場幼兒園內(nèi)道路系統(tǒng)環(huán)狀布置，主要通道寬度為12米，一般通行道路寬度8米，道路型式采用城市型道路，暗管排水，混凝土路面結(jié)構(gòu)。在XX大道主大門內(nèi)側(cè)建設幼兒園廣場，廣場面積1500平方米。4.5.3豎向布置及排放雨水該幼兒園場地自然地面高于道路路面，場地經(jīng)過平整后，地勢平坦，呈北高南低。場地雨水采用有組織排水形式，且排放流暢，地面雨水均排至道路排水管網(wǎng)，最后匯入道路雨水管網(wǎng)中。4.5.4綠化設計幼兒園是一個主要以人流為主的公共場所，故本項目綠化方案主要以沿道路兩側(cè)種植樹木為主，并在廣場內(nèi)布置草地或花壇，以形成多層次的綠化環(huán)境，同時不占用教育及活動場地。綠化系數(shù)達40％。4.6土建4.6.1主要建筑物的平面布置及說明1、幼兒教學樓幼兒教學樓兩棟，分別位于幼兒園南側(cè)和東側(cè)，是XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心項目的標志性建筑。建筑整體平面為長方形，共2層，主體2層，磚混結(jié)構(gòu)，1號教學樓東西長160米、南北寬8米，建筑面積2560平方米；2號教學樓南北長100米、東西寬8米，建筑面積1600平方米；總建筑面積為4160平方米。建筑立面造型設計宜根據(jù)使用功能、周邊環(huán)境及幼兒園整體建筑風格立意進行，在色彩和線條上強調(diào)層次感，左右對稱是該建筑的外觀特點，不僅有利于結(jié)構(gòu)防震的安全性，而且在視覺上給人穩(wěn)重、大方的氣魄。配以淺色富有質(zhì)感的外飾材料。教學樓內(nèi)共分50個單元，每班為一個單元，幼兒教室活動室、臥室、廁所配套齊全。2、辦公樓辦公樓位于主大門內(nèi)，共4層，主體4層，框架結(jié)構(gòu)，建筑面積4000平方米。設計應符合辦公教學的要求，達到典雅簡捷的設計思想。3、多功能活動室、多媒體放映室、游戲活動室多功能活動室、多媒體放映室、游戲活動室為并排布置，建筑形式相似，單座主體1層，磚混結(jié)構(gòu)，總建筑面積1500平方米。設計應符合幼兒活動、學習的要求，達到典雅簡捷、和諧的設計思想。4、食堂食堂南北長60米、東西寬15米，采用鋼結(jié)構(gòu)。建筑面積900平方米；4.6.21、基礎：柱下獨立基礎，磚墻下條形基礎2、墻體：磚墻采用MU7.5磚，輕質(zhì)砌塊采用200厚加氣砼塊。3、柱：鋼筋砼空柱。4、屋蓋：采用鋼筋砼空心板。5、建筑物地震烈度為6度設防，該區(qū)域所在地無復雜構(gòu)造，宜于建筑。4.7教學設備選型教學設備在選擇時要考慮實用型人才的特點，達到結(jié)構(gòu)合理、操作簡便、快捷、靈敏、性能穩(wěn)定可靠的要求，并符合國家有關標準。新添教學設備一覽表序號設備名稱單位數(shù)量單價（元）總價（萬元）1小型玩具套1500101.52活動室玩具套520000103電子琴臺503000154消毒純凈飲水機臺50120065普通飲水機臺103000.36VCD臺2610002.6729寸純平電視臺402500108LCD大屏幕液晶電視臺12000029兒童臥床臺10003003010室外大型玩具臺5300001511廚房設備套215000312電腦臺1538005.713辦公設備套501200614課桌椅子套4006002415醫(yī)療設備套140000416車輛輛35000015-合計3158150.14.8公用工程.11、《城市給水工程規(guī)劃規(guī)范》（GB50282-98）2、《建筑給水排水設計規(guī)范》（GB50015－2003）3、《室外給水設計規(guī)范》（GBJ13-86）4、《室外排水設計規(guī)范》（GBJ14-87）5、《生活飲用水衛(wèi)生標準》（CB5749-89）6、《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ16-87）4.8.1本項目給水水源采用自備深井供水，經(jīng)水塔抽水并從給水干管送至各用水點?？偝鏊繛?0m3/h。室內(nèi)消防給水管采用DN70鍍鋅鋼管，生活用水采用DN15鍍鋅鋼管，在幼兒園內(nèi)沿道路布置成環(huán)形管網(wǎng)。供水條件可滿足項目需求。4.8.1本項目完成后，幼兒園內(nèi)學生1500人，教職工70人，本項目用水量主要考慮職工用水和綠化、沖洗用水，幼兒飲水為消毒純凈水，教職工每人每天按8升計算（含綠化、沖洗用水），70人用水，日用水560噸。年平均用水量為16.8萬噸。項目用水水源為自備井，水質(zhì)標準應符合國家生活飲用水標準GB5749－85。各用水處供水管道入口處水壓不小于0.2MPa4.8.1根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》GBJ16-87，消防用水與生產(chǎn)用水同一系統(tǒng)，項目室外消防用水量25L/s，室內(nèi)消防用水量30L/s，幼兒園內(nèi)設有消防水池和配套輔助設施組成消防給水系統(tǒng)，滿足項目消防需求。4.8.1排水采用有組織排水，雨水、污水分流制。內(nèi)部雨水排放結(jié)合地面徑流由道路雨水匯集口進入雨水管網(wǎng)，而后排入道路雨水系統(tǒng)。廢水為洗滌用水，沖洗打掃水直接排放。排水量按用水的70％計算，由化糞池處理后排出系統(tǒng)。4.8.2幼兒園周圍的電源由城市供電部門根據(jù)城市規(guī)劃要求統(tǒng)一布置，由市郊區(qū)電業(yè)分局高壓電網(wǎng)引入10KV高壓線路進入幼兒園配電房，經(jīng)變壓后供幼兒園使用，供電線沿幼兒園道路敷設。幼兒園建成后主要是照明用電和少量動力用電，采用160KVA箱式變電器，配備有總電度表箱，各用戶均設戶配電箱。低壓輸配電采用變壓器中性點直接接地,電壓380V/220V，TN－S五線制供電系統(tǒng)（三相四線制加PF線），低電配電采用變壓器──配電柜以放射式向各建筑用點供電。照明和動力用電分開供電。照明采用高效金屬鹵素燈，燈具均自帶電容補償，使功率因數(shù)達到0.9以上。超過二層的建筑物均按三級防雷設置避雷裝置，可采用建筑構(gòu)造柱、基礎內(nèi)的主鋼筋或?qū)ＴO鋼筋作引下線，接地連接。程控自動電話、計算機等弱電設備的電纜，直接埋地敷設。結(jié)合年工作時間及同時使用系數(shù)得年耗電量為16萬度。4.8.3本項目固定垃圾定點收集、存放，并利用社會運力運輸垃圾到城市垃圾處理場。第五章環(huán)境保護、消防與安全5.1環(huán)境保護5.1.1該項目建設地點位于XX縣XX大道東段南側(cè)，XX村民組。環(huán)境幽靜無工業(yè)污染源，環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀良好，符合項目建設要求。5.1.1、中華人民共和國國務院令第253號《建設項目環(huán)境保護管理條例》（1998年11月29日）2、GB3095-1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》二級標準3、GB3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》Ⅳ類標準4、GB12523－90《建筑施工場界噪聲限制》5、《污水綜合排放標準》GB8978-8.根據(jù)施工特點，本項目施工期對環(huán)境影響的主要因素有：1、施工揚塵對大氣環(huán)境的影響，在整個施工期，產(chǎn)生揚塵的作業(yè)有房屋建筑、水庫施工、建材運輸、露天堆放、裝卸和攪拌過程。2、施工機械噪聲對聲環(huán)境的影響。3、施工過程中產(chǎn)生的泥漿和施工隊伍產(chǎn)生的生活廢水對水環(huán)境的影響。4、固體廢棄物。本項目的主要污染源是：生活污水和垃圾。.1、噪聲環(huán)境影響在施工過程中，基礎開挖施工將使用推土機、挖掘機、裝卸機等機械設備；結(jié)構(gòu)施工將使用混凝土攪拌機、振搗棒、電鋸；裝修過程將使用控壓機、沖擊鉆等，這些機械設備的施工噪聲將達到85～100dB（A），在施工過程中，這些機械設備噪聲將會對附近居民產(chǎn)生一定的影響。另外，在施工過程中，建筑材料及建筑垃圾的運輸，使得運輸車輛的增加引發(fā)的交通噪聲，也將對區(qū)域的聲學環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。只要施工單位合理安排施工時間，采取合理的施工方式，優(yōu)先選用低噪聲的施工設備，減少高噪聲機械設備的同時運行，加之施工是短時期的，因此施工過程中的噪聲對區(qū)域聲學環(huán)境及周圍人群的影響是暫時的，將隨過程的結(jié)束而消失。2、大氣環(huán)境影響在施工過程中，要進行大量的土方開挖、堆積以及建筑材料、建筑垃圾的運輸都將產(chǎn)生揚塵污染，會對周圍空氣環(huán)境產(chǎn)生影響。建議施工土方開挖、搬運，應避免在大風天氣時進行；建議在施工過程中，對施工場地定期進行灑水降塵，對建筑材料、建筑垃圾的運輸車輛加蓋篷布防止塵土飛揚。經(jīng)上述措施處理后，揚塵可以得到有效的防治，對區(qū)域空氣環(huán)境的影響將大大減少。運營1、廢水本項目所產(chǎn)生的廢水主要是生活污水，主要污染物為COD、BOD5、SS等。生活污水排去向為化糞池進行沉淀處理，經(jīng)處理后，廢水中的懸浮物濃度將大大降低，COD和BOD5濃度降低1/3，排入城市排污系統(tǒng)，不會導致水質(zhì)惡化。2、固體垃圾固體垃圾設收集點統(tǒng)一收集，定期由環(huán)衛(wèi)人員外運至垃圾處理點。5.1.從環(huán)境角度來看，本項目的建設通過采取環(huán)保措施和嚴格按照設計進行實施，項目在保護環(huán)境的基礎上發(fā)展幼兒教育，對于提高居民素質(zhì)和生活質(zhì)量，有力促進社會經(jīng)濟和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展都將起到積極的作用，并將對環(huán)境產(chǎn)生長期的積極影響。5.2消防本項目嚴格按照GBJ16-87《建筑設計防火規(guī)范》等規(guī)范要求設計。該幼兒園按三級防火等級標準，幼兒園內(nèi)各類建筑物之間防火間距均大于14米，滿足規(guī)范要求?？偲矫娌贾脮r留足消防通道，道路寬度均大于4米，系統(tǒng)完整，環(huán)行貫通，滿足消防要求。幼兒園內(nèi)設消火栓，并在重要場所配備化學干粉滅火器。5.3安全衛(wèi)生5.3.1幼兒園按食品衛(wèi)生法要求，要求從事餐飲的人員定期檢查身體，以避免疾病通過貨物傳播。并禁止有傳染病的職工上崗。5.3.2幼兒園首先，幼兒園重點安全防范對象是防火。本項目采用低壓消防系統(tǒng)，沿主干道供水干管上敷設地上式消火栓，幼兒園內(nèi)道路均為環(huán)型布置，以利消防車輛、人員快速通行。其次是防盜。幼兒園周圍設置固定式圍護結(jié)構(gòu)（圍墻），各通行大門均設門崗，夜間專人巡邏值勤。第六章組織機構(gòu)與勞動定員6.1組織機構(gòu)XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心為全日制民辦幼兒園，幼兒園實行園長負責制，由園長對整個幼兒園的各項工作及運行負責。6.2管理機構(gòu)及教學機構(gòu)幼兒園設辦公室、保教科、保健科、財務科、后勤科等部門。幼兒園管理組織機構(gòu)系統(tǒng)如下圖：組織機構(gòu)系統(tǒng)圖上蔡縣啟蒙雙語幼兒園上蔡縣啟蒙雙語幼兒園園長園長副園長副園長副園長副園長保健科保教科后勤科財務科辦公室 保健科保教科后勤科財務科辦公室6.3勞動定員：本工程勞動定員為70人，其中：行政管理10人，幼兒教師60人。幼兒園實行幼兒園、科(室、專業(yè))、幼兒教師三級。6.4人員來源及培訓：XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心項目建成后，所需師資力量面向社會公開招聘，幼兒教師必須具備專科以上學歷，嚴格限制非教學人員進入。其它后勤人員及職工面向XX縣公開擇優(yōu)錄用。后勤人員及職工必須經(jīng)過專門的技術(shù)培訓，經(jīng)考試合格后上崗。第七章項目管理與實施進度7.1項目管理本項目承辦單位為XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心，幼兒園成立項目建設領導小組，下設辦公室，直接對園主要領導負責，以確保項目高質(zhì)量、高標準按進度計劃安排的工期完成。1、實行工程質(zhì)量終身負責制。對項目建設工程質(zhì)量負主要責任的領導、參建單位的領導人和直接責任人，實行工程質(zhì)量終身追究制度。2、建立項目品質(zhì)監(jiān)控體系。項目品質(zhì)主要包括設計品質(zhì)和工程質(zhì)量。工程質(zhì)量的控制可以通過招標挑選有實力的施工單位，同時委托監(jiān)理公司、質(zhì)量監(jiān)督站進行質(zhì)量監(jiān)控。3、實行工程監(jiān)理制。項目建設過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項目建設進行監(jiān)理，抓好工程進度，提高工程質(zhì)量，降低成本。4、建立完善的合同管理體系。在項目建設實施過程中，項目單位應與設計院、監(jiān)理公司、施工單位、材料設備供貨商等通過合同形式來約束雙方的責任、義務與利益關系，共同完成項目建設過程。項目單位通過合同對各單位進行監(jiān)控，以保證項目按時完成。5、嚴格項目資金管理，對項目資金實行專帳管理、專款專用，嚴禁挪用和擠占。7.2建設階段劃分本項目在項目建議書批準后，抓緊項目的科研編制與報批工作，積極籌措項目資金。主要包括以下幾個階段：可研報告編制與報批。初步設計階段，施工圖設計階段、場地準備和“三通一平”階段、招標投標階段、土建施工階段、竣工驗收階段，各項工作可穿插進行。7.3建設進度計劃本項目建設應在可行性研究報告批準后實施，主要包括以下幾個階段：1.項目前期階段，包括項目可研報告的編制和審批；2.建設項目總體規(guī)劃階段，初步設計階段；3.施工圖設計階段；4.招投標階段；5.施工階段；6.竣工驗收階段。具體進度計劃見下表：月數(shù)項目123456789101112初步設計√施工圖設計√施工準備√土建施工√√√√√√√√√√√竣工驗收√投入使用√第八章項目招標方案為了確保項目建設的工程質(zhì)量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規(guī)行為，保護國家和單位利益，制定項目的招標方案如下：8.1建設項目招標范圍及招標組織形式本項目招標的范圍包括項目的勘察設計招標、施工監(jiān)理招標、施工企業(yè)選擇招標和設備與材料采購招標，面向社會全部進行公開招標和邀請招標。鑒于項目法人單位目前尚不具備自行招標所具備的編制招標文件和組織評標能力，該項目招標活動，應委托給有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)辦理。8.2投標、開標、評標和中標程序本項目質(zhì)量要求高，根據(jù)建設項目規(guī)模和建設要求，在招投標過程中必須遵守如下程序：..評標委員會的人員組成和資質(zhì)要求項目全部采用公開招標方式。因此，在招投標過程中，為保證項目的公開，對評標委員會的組成和資質(zhì)有如下要求：8.3.1評標委員會由項目承辦單位的代表和有關技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成。專家成員中根據(jù)本方案在開標當天，在專家?guī)祀S機抽取，評標委員會主任由專家臨時推選；評標委員會采用單數(shù)制，但最低不少于5人，并且技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；8.3.2評委會成員在副高工（副教授）以上，從事本專業(yè)至少在8年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標單位無任何利害關系。評標委員會成員應當客觀公正的履行職務，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔個人責任。第九章投資估算與資金籌措9.1估算依據(jù)及說明投資估算范圍包括XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心項目的土建工程、公用工程、設備安裝和教學設備購置及其它費用等投資估算依據(jù)：（1）國家對教育及有關行業(yè)的投資估算辦法的具體規(guī)定。設備依現(xiàn)行價估算。（2）安裝費用為5%～10%，已包含在設備價款中。（3）建構(gòu)筑物造價按當?shù)貑挝辉靸r資料估算。（4）勘查設計費取工程費用的2％。（5）工程監(jiān)理費取工程費用的1.5％。（6）工程招標費按計價格[2002]1980號文件規(guī)定計入。（7）建設單位管理費按豫財建[2002]125號文件規(guī)定計入。（8）項目其它前期費用取工程費用的5％。9.2總投資項目總投資1560萬元，其中建設投資1529萬元，流動資金31萬元，計算見附表1：投資估算表。9.2.總投資構(gòu)成分析如下表：總投資構(gòu)成分析表項目及費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其它費用鋪底流動資金合計投資（萬元）1077.6150.10301.3311560占投資69.1％9.6％0％19.3％2％100％9.3資金籌措及出資方式本項目總投資1560萬元。資金籌措：由項目法人XXX自籌解決。第十章財務分析10.1財務評價的依據(jù)及基礎數(shù)據(jù)1、本項目財務評價根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）、《投資項目可行性研究指南》和國家現(xiàn)行的有關規(guī)定進行評價。2、營業(yè)稅金及附加本項目為幼兒教育項目，根據(jù)《中華人民共和國營業(yè)稅暫條例》規(guī)定免征營業(yè)稅。10.2收入估算本項目完成后，幼兒園學生1500人。根據(jù)XX縣幼兒園收費政策，每生每學期保教費、生活費、其他雜費1400元，一年為2800元/年，正常年份年收入為：2800×1500＝420萬元10.3教育成本估算該項目建成后，運營成本主要有原材料消耗、教師工資與福利費、水電費、固定資產(chǎn)折舊及攤銷、其他費用（包括辦公費、管理費、差旅費、維修費及其他雜費），正常年份為：①外購原材料：原材料按每年15萬元計算，主要包括幼兒生活費用及各種易耗品和日常經(jīng)營管理所用物品。②工資與福利費：教師編制70人，人均工資按1000元／月，勞保統(tǒng)籌金、醫(yī)療保險金等按工資的14%計算12000元／年×70×（1+14%）＝95.76（萬元）③水、電費：按目前XX縣商業(yè)用水、電市場價格估算。16.8×2.5+16×0.6＝51.6萬元④固定資產(chǎn)折舊：按照國家規(guī)定，折舊采取平均年限法。房屋建筑按50年、殘值率按5%；道路及硬化場地按20年、無殘值；設備按20年、殘值率按5%進行折算。[903.6×(1－5%)÷50年]+[150×(1－5%)÷20年]+44÷20年＝26.4（萬元）⑤攤銷：投資估算中的其他費用按20年，土地使用權(quán)按30年攤銷。129.7萬元÷20年+171.6萬元÷30年＝12.2萬元⑥修理費：按固定資產(chǎn)折舊的5%計算。26.4×5%＝1.3（萬元）⑦經(jīng)營費用(含廣告宣傳費)：按總收入的1％估算為4.2萬元。=8\*GB3⑧其他費用：包括辦公費、管理費、差旅費、維修費及其他雜費，按總收入的1％估算為4.2萬元。教育總成本(正常年份)估算為：210萬元10.4財務評價10.4.1本項目為幼兒教育項目，根據(jù)《中華人民共和國營業(yè)稅暫條例》規(guī)定免征營業(yè)稅。10.4.2本項目經(jīng)營期年內(nèi)，正常年份利潤總額為210萬元。1、投資利潤率=年利潤總額/總投資×100%=［210÷1560］×100%=13.5%2、投資利稅率=（年利潤總額+稅金及附加）／總投資×100％=13.5%3、投資回收期=總投資/（年利潤總額+折舊費+攤銷費）×100％=6.3年10.5評價結(jié)論本項目總投資1560萬元，正常年份利潤總額為210萬元，投資回收期7.3年（含建設期）。項目具有較好的盈利能力，投資風險不大，所以，本項目可行。第十章結(jié)論與建議XX縣XX啟蒙幼兒雙語教育中心項目的建設，可以擴大幼兒園招生規(guī)模，適應XX縣城市發(fā)展對幼兒教育的需求，為經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展作出貢獻，這一舉措是及時的，也是必需的。它不僅能夠促進XX縣幼兒教育事業(yè)的迅速發(fā)展，而且能夠為當?shù)貜V大兒童提供學習、游玩的機會，滿足廣大家長多元化的需求，給社會穩(wěn)定帶來積極作用，從而促進XX縣社會經(jīng)濟發(fā)展。該項目規(guī)劃合理，按校區(qū)占地28.6畝、容納1500名學生計算，配套的教學、生活設施符合教育部規(guī)定的生均指標要求?？傊?，該項目具有很好的社會效益，對于建設穩(wěn)定、和諧的社會，有著重要的意義建議建設單位加快項目的前期工作進程，積極落實建設資金，并早日開工，保質(zhì)保量按施工進度安排完成項目建設，早日投入使用，盡快發(fā)揮其應有的社會效益。工程投資估算表附表1序號工程和費用名稱概算價值(萬元)技術(shù)經(jīng)濟指標建筑安裝工程設備安裝工程其它費用合計單位數(shù)量單價（萬元）一第一部分：工程費用1077.6150.11227.71建筑物903.6903.6㎡1.1辦公樓440440㎡40000.111.2幼兒教學樓332.8332.8㎡41600.081.3食堂36369000.041.4多功能活動室2525㎡5000.051.5多媒體放映室2525㎡5000.051.6游戲活動室2525㎡5000.051.7醫(yī)務室55㎡1000.051.8水泵房、配電房4.84.8㎡960.051.9其他（大門、門衛(wèi)、廁所等）1010㎡2000.05230米直跑道44㎡2000.023道路和廣場4040㎡50004教學及其他設備150.1150.15綠化3030㎡6總圖100100二第二部分：其他費用228.5228.51土地費用171.6171.6畝28.662建設單位管理費12.112.11.00%3勘察設計費24.224.22.00%4工程招標費2.42.40.20%5工程建設監(jiān)理費18.218.21.50%三預備費72.872.81基本預備費72.872.85.00%四流動資金3131五總投資1077.6150.10332.31560

鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園建設項目可行性研究報告

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 4一、項目概況 4二、編制依據(jù)及工作范圍 5三、項目投資估算及資金籌措 6四、建設周期 6五、可行性研究主要結(jié)論 6第二章項目建設的必要性與可行性分析 8一、建設單位基本情況 8二、項目建設的必要性 8三、項目建設可行性 10第三章建設目標及建設規(guī)模 11一、項目建設目標 11二、建設內(nèi)容 11第四章項目選址及建設條件 12一、項目選址 12二、項目建設條件 12第五章工程建設方案 15一、建設指導思想 15二、工程設計原則 15三、總平面設計方案 15四、建筑設計方案 16五、結(jié)構(gòu)工程設計方案 19六、給水、排水工程設計方案 23七、采暖工程設計方案 25八、電氣工程設計方案 25九、消防設計方案 26第六章環(huán)境保護 28一、項目環(huán)保設計原則 28二、依據(jù)的標準及法規(guī) 29三、生態(tài)環(huán)境影響 29四、生態(tài)環(huán)境保護措施 29五、地質(zhì)災害影響 30六、特殊環(huán)境影響 30七、環(huán)境影響評價 29第七章消防安全 30一、設計依據(jù) 30二、工程量 31第八章節(jié)約能源 31一、節(jié)約能源的重要意義 31二、執(zhí)行標準與規(guī)定 32三、設計原則 32四、節(jié)能措施 33五、節(jié)水措施 34第九章項目實施進度安排 34一、建設工期 34二、項目進度安排 34三、項目實施進度表 35第十章項目招投標 35一、項目工程實行招投標制度 35二、勘察設計邀標 36三、項目施工招標 36第十一章項目管理 37一、資金管理 37二、項目管理 37三、檔案管理 38四、監(jiān)督與檢查 38第十二章投資估算及資金籌措 39一、投資估算依據(jù) 38二、建設投資估算 39三、資金來源與籌措 40四、投資估算表 40第十三章可行性研究結(jié)論 42附圖：1、總平面布置圖；2、各層平面布置圖。第一章總論一、項目概況1、項目名稱XXXXXXXXXXXXXXXXXX2、項目承辦單位XXXXXXXXXXXXXXXXXXX3、項目主管部門XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4、項目擬建地區(qū)、地點XXXXXXXXXXXX5、建筑性質(zhì)新建6、建設規(guī)模（1）總占地面積：5557.34㎡（2）總建筑面積：2340.00㎡。7、建筑年限50年8、總投資351.00萬元，其中中央籌290.00萬，地方政府配套61.00萬。（本項目附屬工程與建筑單體同步建設，估算資金50.00萬，由地方政府配套。土地征地費估算25.00萬，由地方政府配套。）9、建設工期6月二、項目可行性研究報告編制依據(jù)及工作范圍1、編制依據(jù)1.1XX鄉(xiāng)中小學校委托XXXXXXXXXXX建筑設計有限公司編制XXX中心幼兒園建設項目可行性研究報告的委托書。1.2國家發(fā)展和改革委員會《關于發(fā)布項目申請報告通過文本的通知》（發(fā)改投資[2007]1169號）；1.3《貴州省幼兒園基本辦園標準（試行）的通知》1.4國家計委委托編寫出版的《投資項目可行性研究指南(試用版)》1.5《項目可行性研究指南》國家發(fā)展和改革委員會1.6國家、貴州省頒布的相關技術(shù)規(guī)范及標準；1.7貴州省及畢節(jié)市有關項目工程建設的法規(guī)文件；1.8XX鄉(xiāng)總體規(guī)劃。2、工作范圍XXXXXXX建筑設計有限公司根據(jù)項目可行性研究報告的編制依據(jù)，對項目建設的背景及概況、建設的必要性、建設條件、工程技術(shù)方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、投資估算與資金籌措方案、社會效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據(jù)。3、研究目的通過對項目目前現(xiàn)狀及建設背景的調(diào)查研究和在對其發(fā)展前景預測和社會經(jīng)濟效益評價的基礎上，對該項目的建設必要性、經(jīng)濟合理性、技術(shù)可行性及實施可能性提出綜合性論證報告，形成項目結(jié)論意見，供有關部門決策參考。為項目申報、設計、實施等后續(xù)事宜做好前期準備工作。4、編制原則4.1根據(jù)項目所在地的政治、經(jīng)濟和社會發(fā)展情況，按照建設的需要和可能性進行可行性論證。4.2結(jié)合實際，在考慮長遠、可持續(xù)發(fā)展的前提下，確定建設的目標。4.3滿足建平縣的總體規(guī)劃要求，確定該項目的規(guī)劃、建設方案。4.4在滿足環(huán)境資源合理開發(fā)和生態(tài)環(huán)境得到保護的原則下，開發(fā)與保護并重，維護生態(tài)平衡，綜合協(xié)調(diào)社會經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)保的關系。4.5因地制宜，充分利用現(xiàn)在的地形現(xiàn)狀，制定合理的工程技術(shù)方案，減少投資并獲取最大的環(huán)境效益和社會效益。4.6嚴格執(zhí)行國家關于環(huán)境保護的政策，工程設計符合國家的有關法規(guī)、規(guī)范和標準，采取經(jīng)濟合理、環(huán)保節(jié)能的工程實施方案。4.7受建設場地相對固定和建設投資額的局限，該項目要在功能完善的基礎上，盡量做到簡潔、端莊、大方。三、項目投資估算及資金籌措1、項目投資估算351.00萬2、資金籌措中央籌290萬，地方政府配套61萬。四、建設周期項目建設周期2013年8月至2014年1月（工期180天）。五、可行性研究主要結(jié)論1、該項目的建設符合《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》。2、項目建成后，能滿足270名適齡幼兒入園教育，為提高全鄉(xiāng)教育發(fā)展水平打下堅實的基礎，有力促進我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展。3、項目在大河鄉(xiāng)政府所在地，距離政府所在地不足500米，人員聚集，交通便利，地理條件優(yōu)越，公用設施配套齊全完善。4、新建項目在滿足各項功能要求的前提下，本著樸實、節(jié)約的原則，講求實用，并要體現(xiàn)適度先進的原則。5、該項目已作了大量和充分的前期準備工作，項目建設無論從選址、功能、配套設施、建設標準上，還是客觀需要上，都是十分必要和可行的。綜上所述，在場地，土地、交通，工作便利等方面結(jié)合了大河鄉(xiāng)實際，該項目符合國家和貴州省教育事業(yè)發(fā)展的要求，國家土地政策，并適當考慮了未來發(fā)展的需要，較為科學合理。且項目資金來源有保障，可充分保證本項目建設。該項目的建設是遵循國家相關法令，建設條件良好，建設規(guī)模合理，建筑標準適當，社會效益顯著，研究結(jié)果認為該項目的建設是必要可行的。，第二章項目建設的必要性與可行性分析一、建設單位基本情況XX鄉(xiāng)有小學9所，中學1所。全鄉(xiāng)在校小學生數(shù)3147人，小學在職教師99人，初中生1183人，初中在職教師41人，小學學前班4個、198人，學前班教師8人，適齡學前兒童505人，幼兒學前三年入園率僅為18.6%，幼兒學前一年入班率僅為37.2%，學前教育的發(fā)展十分薄弱。二、項目建設的必要性學前教育被列入《面向21世紀教育振興行動計劃》；中共中央國務院《關于深化教育改革，全面推進素質(zhì)教育的決定》充分肯定了學前教育在素質(zhì)教育中第一環(huán)的基礎地位；在“十一五”計劃中，明確指出要大力發(fā)展學前教育。到目前為止，教育領域的法律框架已基本建立，各個方面有條件集中力量制定學前教育法，可資借鑒的經(jīng)驗也已比較豐富。2010年國家提倡普及幼兒教育，省市縣制訂了“十二五”期間大力發(fā)展幼兒園規(guī)劃和標準，同時啟動了鄉(xiāng)鎮(zhèn)標準幼兒園、示范園建設工程。我國《教育法》明確規(guī)定學前教育是基礎教育的第一環(huán)，是國家教育的重要組成部分。特別在當前國際激烈競爭、我國實施“科教興國”戰(zhàn)略的時代背景下，作為國家教育基礎的學前教育理應受到格外重視，而很好的建設學前教育法律制度將有力地保證和促進學前教育更好地發(fā)展。2013年，我校新建幼兒園計劃，已被區(qū)政府納入了當年的建設項目之中，并為項目落實提供了資金保障?？傊?，我鄉(xiāng)無幼兒園，在僅有的學前班情況下，部分幼兒不能及時入園，造成了我鄉(xiāng)學前教育緩慢滯后，嚴重影響國家后備人才的培養(yǎng)。幼兒教育的好壞對幼兒的一生有著重要的影響。幼兒教育并不是只對幼兒認知方面進行教育來求得智力的發(fā)展，而是對幼兒進行全方面的教育它包括思想品質(zhì)、身體素質(zhì)、幼兒早期教育的培養(yǎng)等。在幼兒教育這方面要慎重考慮，細心的去教導，要理解幼兒教育的內(nèi)容和如何去實施它。最終達到發(fā)展幼兒的目的。我們培育的是祖國的未來，要相當重視幼兒教育才行?，F(xiàn)在各級政府很重視幼兒教育，家長也非常關心幼兒教育，紛紛加強幼兒園基礎設施，重點培養(yǎng)幼兒使之全面發(fā)展。幼兒教育越來越被重視，幼兒教育的意義越來越被看中，祖國的發(fā)展就越發(fā)的紅火。當今的孩子越來越精靈古怪，越來越聰明。很多家庭都由于獨生子女的緣故而過分溺愛孩子，導致他們的一些思想行為比較奇特，可能會影響到他們的將來。所以，如何把幼兒的教育引導到一個良好的臺階是當前一個重要的問題。天下所有的父母都希望自己的孩子日后可以有所成就。但往往就是因為一些做父母的不注重對幼兒的早期教育，或?qū)τ變航逃姆绞讲划?，而造成幼兒長大后的一些不良的行為。有時幼兒時期的教育也決定著長大后的命運。例如：有的家庭里只有一個小孩，父母對其又是百般的疼愛，他們給孩子最好的物質(zhì)環(huán)境和教育環(huán)境。但孩子呢？他們不但不好好學習，還到處調(diào)皮惹事。而父母們卻舍不得責怪他們，任由孩子瞎鬧使孩子從小就養(yǎng)成了懶惰、散漫等各種不好的習慣。幼兒教育對幼兒以后的學習有著很好的幫助，它可以使幼兒較好的理解和掌握自己所學的各種知識，讓幼兒培養(yǎng)自己閱讀的習慣，并從閱讀中領悟各種道理。幼兒在幼兒園里也可以接受很好的教育，通過在幼兒園里幼兒教師的指導，幼兒可以更好地學習并通過與幼兒園里許多幼兒的交流，去培養(yǎng)幼兒的人際關系和社會的適應能力。從而使幼兒更好的適應這個世界和自己所處的環(huán)境。現(xiàn)代心理學等研究表明，兒童在生命的最初幾年中，如果被剝奪了智力發(fā)展的機會，他就永遠無法達到他應該達到的智力水平。他的個性心理品質(zhì)也得不到正常的發(fā)展。幼兒到四、五歲時，腦會長至成人的2/3，其精密的演化是一生中最快的階段，最重要的學習能力，尤其是情感學習能力，也在這個時期得到最大發(fā)展，6歲以后的情感經(jīng)驗對人的一生具有恒久的影響。一個兒童此時無法集中注意力，性格急燥，猜疑、易怒、悲觀，具有破壞性，孤獨、焦慮，有各種恐懼的幻想，對自己不滿意等，以后面對人生的各種挑戰(zhàn)將很難把握機會，發(fā)揮潛力，可以說他這時已經(jīng)輸在了起跑線上，所以，在幼兒階段進行正規(guī)系統(tǒng)的情商教育十分必要，這是奠定人生成敗的基礎。大河鄉(xiāng)中心幼兒園建設項目存在的問題：①原有的大河鄉(xiāng)無幼兒園，僅有學前班。②現(xiàn)今學前班附設在九年一貫制學校分校的教學區(qū)內(nèi)，達不到省市獨立辦園的標準。③現(xiàn)無適合獨立辦學的校舍，滿足不了現(xiàn)入園的需求。如本項目能實施，將能滿足9個班級270人幼兒的教育?？傊?，入園難問題非常突出，所以中心幼兒園園急需新建。為了使幼兒受到全方面的教育，培養(yǎng)成有用人才，加強幼兒園基礎設施建設是十分必要的。鑒于此，為了滿足人民群眾對學前教育的要求，建平縣幼兒園教學樓的建設項目是十分必要的。三、項目建設可行性該項目建設符合國家大力加強學前教育的有關政策。由于我鄉(xiāng)中心校附近已無空地，且本地區(qū)多陡峭山體，選址困難，新征地塊在力爭滿足建設條件及交通便捷的情況下選擇XX村岔河組作為本項目的地方，本處能滿足該項目建設供水、供電、排水等配套條件，該項目建設來源于中央和地方投資，建設資金有保障。另外，七星關區(qū)教育局對該項目建設給予高度重視。在財政較困難情況下，仍積極籌措配套資金。因此，該項目建設也是切實可行的。第三章建設目標及建設規(guī)模一、項目建設目標通過該項目的建設，徹底改變XX鄉(xiāng)無幼兒園的現(xiàn)狀，將對本項目統(tǒng)一建設規(guī)劃、統(tǒng)一建筑外觀形象、統(tǒng)一站校內(nèi)外標識充分體現(xiàn)科學規(guī)范、以人為本、親切溫馨的建設理念。滿足教工教學、生活等全程服務的需要，滿足功能齊全、設施配套、流程合理、安全衛(wèi)生的要求。達到“環(huán)境優(yōu)美、技術(shù)優(yōu)良、管理優(yōu)秀、服務優(yōu)質(zhì)、群眾滿意”的四優(yōu)一滿意的建站目標。二、建設規(guī)模XX鄉(xiāng)目前適齡學前兒童505人（3~5歲），幼兒學前一年入班率僅為200人，現(xiàn)今急需要解決幼兒300余人的入學。本項目本期按照9個班、每班30人的規(guī)模標準進行設計。根據(jù)貴州省幼兒園基本辦園標準（試行）的通知》，本項目建設規(guī)模按照每人8.6平方建筑面積，平均每人占地面積20.58平方進行設計，根據(jù)規(guī)劃要求及本項目的建設規(guī)模，項目規(guī)劃占地面積5557.34平方米，總建筑面積2340.00平方米，項目容積率0.42，建筑密度18.0%，綠地率35.0%。主體建筑共3層，由教室、辦公室、醫(yī)療保健室、活動室、休息室等房間組成。幼兒園內(nèi)其他部分由道路、綠地、活動場地等組成。幼兒園的內(nèi)部布局既要符合建筑標準規(guī)范，又要方便孩子入園的環(huán)境需求，為小學學校、幼兒園營造溫馨、舒適、安全的入校環(huán)境，把大河中心幼兒園建設辦成“環(huán)境優(yōu)美、管理優(yōu)秀”的標準化示范之園。第四章、項目選址及建設條件一、項目選址1、選址原則1.1項目選址，符合國家法規(guī)、城市發(fā)展政策、城市規(guī)劃和土地利用規(guī)劃等有關規(guī)劃、條例的規(guī)定，特別是符合對用地性質(zhì)、強度、整合土地資源等方面的規(guī)定。1.2工程地質(zhì)和水文地質(zhì)應較好。1.3投資節(jié)約，效能優(yōu)先的原則；1.4堅持事實求是，科學對比的原則；1.5符合土地總體利用規(guī)劃，提高土地利用效率的原則；1.6保護生態(tài)環(huán)境，堅持可持續(xù)發(fā)展的原則。2、項目地址本項目位于XXXXXXXXXXX。目前七星關區(qū)即將建設XX水利樞紐工程，XXXXXX部分地區(qū)處于淹沒區(qū)，其淹沒區(qū)達到1325米高程，但本項目高程為1405米，且本幼兒園所覆蓋的居住人口均在淹沒區(qū)外，不會對本項目造成影響。建設地點表面地形寬場平坦，交通便利，地理條件優(yōu)越，公用設施配套齊全完善。項目建設符合《中華人民共和國土地管理法》。二、項目建設條件1、區(qū)位條件X2、社會經(jīng)濟條件“兩煙”、煤炭等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)得到鞏固，化工、裝備制造、食品藥品、新型建材等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。煤電化一體化配套礦井已完成地質(zhì)勘探，其中XX礦、XXX煤礦完成探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓。夏泉、上甲馬石、馬鞍山、永佳、埡關等5對煤礦建成投產(chǎn)，向陽、楊家灣、路朗、白巖腳、大梨樹、先明、海嘎、寶黔、瑞興等9對煤礦已建成聯(lián)合試運轉(zhuǎn)。XXXXXXXXXXXXXXX等項目建成投產(chǎn)。完成黔西北產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和A區(qū)控制性詳細規(guī)劃編制，園區(qū)路網(wǎng)、標準廠房等基礎設施建設加快推進，X入駐園區(qū)并開工建設。初步形成了以煤電煤化工為支撐，機械制造、食品藥品、新型建材等產(chǎn)業(yè)多元發(fā)展的格局。

3、交通運輸條件X4、通訊條件XXX區(qū)的通訊信息已進入國內(nèi)、國際長途自動交換網(wǎng)，數(shù)字傳真、圖像傳真、移動通訊網(wǎng)絡無線尋呼等現(xiàn)代通訊工具已較為普遍。鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部設有郵政機構(gòu)，國內(nèi)、國際通訊便捷、安全、迅速。5、地震設防根據(jù)畢節(jié)地震史和近期資料記載，場區(qū)從未發(fā)生過大于Ⅵ級的地震，屬弱震區(qū)。根據(jù)《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》GB18306-2001，場區(qū)地震設防烈度為小于Ⅵ度區(qū)，抗震設防烈度為7度，設計基本地震加速度值為0.05，設計地震分級為第二組，抗震設防類別為丙類，，根據(jù)場地內(nèi)地質(zhì)、地形地貌情況，依據(jù)《建筑抗震設計規(guī)范》GB50011-2001，判定整個建筑場地為建筑抗震一般地段。6、公用工程條件6.1用電現(xiàn)有供電系統(tǒng)完全能解決用電的需要。6.2用水XXX能滿足施工用水。6.3采暖該項目采暖熱源為空調(diào)