安全行為檢查清單優(yōu)質(zhì)資料

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附件3安全行為檢查清單優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）建筑施工質(zhì)量安全督查行為檢查清單督查時(shí)間：年月日督查地區(qū)：督查組：工程名稱形象進(jìn)度建設(shè)單位業(yè)主代表姓名與聯(lián)系施工單位項(xiàng)目經(jīng)理姓名與聯(lián)系資質(zhì)級(jí)別安全生產(chǎn)許可證有效期監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)姓名與聯(lián)系勘察單位設(shè)計(jì)單位專業(yè)分包單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名資質(zhì)級(jí)別安全生產(chǎn)許可證有效期勞務(wù)分包單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名資質(zhì)級(jí)別安全生產(chǎn)許可證有效期基坑監(jiān)測(cè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名設(shè)備檢測(cè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名一、建設(shè)單位安全生產(chǎn)重點(diǎn)行為序號(hào)本次檢查項(xiàng)行為主體檢查項(xiàng)目主要內(nèi)容檢查情況督查意見1□建設(shè)單位辦理安全監(jiān)督手續(xù)情況安全報(bào)監(jiān)資料□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□未辦理安全監(jiān)督手續(xù)□辦理安全監(jiān)督手續(xù)滯后2□施工許可辦理施工許可證□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□未辦理施工許可□施工許可辦理滯后□建設(shè)范圍超出施工許可允許范圍3□安全文明施工費(fèi)支付憑證、檢查記錄□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□未在施工合同中單列安全文明施工費(fèi)；□未將安全文明施工費(fèi)撥付給施工單位□未檢查安全文明施工費(fèi)使用情況并督促落實(shí)安全文明施工措施。4□危大工程安全管理相關(guān)審查、檢查資料與工作記錄□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□未按照規(guī)定提供工程周邊環(huán)境等資料□未按照規(guī)定在招標(biāo)文件、安全報(bào)監(jiān)中列出危大工程清單□未按照規(guī)定委托具有相應(yīng)勘察資質(zhì)的單位進(jìn)行第三方監(jiān)測(cè)的□未對(duì)第三方監(jiān)測(cè)、監(jiān)理等單位報(bào)告的異常情況組織采取處置措施的□現(xiàn)場(chǎng)有不同施工單位時(shí)未組織制定多塔作業(yè)方案5□工程發(fā)包相關(guān)審查、檢查資料與工作記錄□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□是否將工程發(fā)包給不具備資質(zhì)或無安全生產(chǎn)許可證的總承包單位、監(jiān)理單位□是否存在將分部分項(xiàng)工程肢解發(fā)包的情況，（特別查看樁基，土方和降水工程）督導(dǎo)建設(shè)單位15項(xiàng)，存在違法違規(guī)項(xiàng)符合率%督導(dǎo)意見：□整改；□局部停工；□全面停工；□建議處罰業(yè)主代表簽字：督查組簽字：二、勘察、設(shè)計(jì)、檢測(cè)、監(jiān)測(cè)單位安全生產(chǎn)重點(diǎn)行為序號(hào)本次檢查項(xiàng)行為主體檢查項(xiàng)目主要內(nèi)容檢查情況督查意見1□勘察、設(shè)計(jì)單位勘察、設(shè)計(jì)文件中安全責(zé)任的落實(shí)勘察報(bào)告、設(shè)計(jì)圖紙、交底記錄□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□勘察單位未在勘察文件中說明地質(zhì)條件可能造成的工程風(fēng)險(xiǎn)的□設(shè)計(jì)單位未在設(shè)計(jì)文件中注明涉及危大工程的重點(diǎn)部位和環(huán)節(jié)，未提出保障工程周邊環(huán)境安全和工程施工安全的意見的2□危大工程安全管理會(huì)議記錄□符合□整改□局部停工□全面停工□不符合□未參與安全專項(xiàng)施工方案論證□未參加危大工程安全驗(yàn)收3檢測(cè)、監(jiān)測(cè)單位單位資質(zhì)單位資質(zhì)證書□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□超出資質(zhì)范圍承接業(yè)務(wù)□資質(zhì)證書不在有效期內(nèi)4設(shè)備檢測(cè)檢測(cè)報(bào)告□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□檢測(cè)項(xiàng)目不全，關(guān)鍵信息不完整□檢測(cè)結(jié)論不明確□出具虛假報(bào)告□發(fā)現(xiàn)重大安全隱患未及時(shí)告知委托單位并向建設(shè)主管部門報(bào)告基坑監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)行為□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□未按照本規(guī)定編制監(jiān)測(cè)方案的；□未按照監(jiān)測(cè)方案開展監(jiān)測(cè)的；□發(fā)現(xiàn)異常未及時(shí)報(bào)告的。督導(dǎo)勘察單位4項(xiàng)，存在違法違規(guī)行為項(xiàng)，符合率%；督導(dǎo)設(shè)計(jì)單位4項(xiàng)，存在違法違規(guī)行為項(xiàng)，符合率%督導(dǎo)檢測(cè)單位6項(xiàng)，存在違法違規(guī)行為項(xiàng)，符合率%；督導(dǎo)監(jiān)測(cè)單位5項(xiàng)，存在違法違規(guī)行為項(xiàng)，符合率%督查意見：□整改；□局部停工；□全面停工；□建議處罰督導(dǎo)見證人（建設(shè)、施工、監(jiān)理）：督導(dǎo)組：二、施工單位安全生產(chǎn)重點(diǎn)行為序號(hào)本次檢查項(xiàng)行為主體檢查項(xiàng)目主要內(nèi)容檢查情況督查意見1□施工單位（一）施工單位（二）施工單位資質(zhì)施工單位資質(zhì)證書□符合□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□超出資質(zhì)許可范圍承擔(dān)業(yè)務(wù)□資質(zhì)證書不在有效期內(nèi)2□安全生產(chǎn)許可和三類人員考核證、特種工持證安全生產(chǎn)許可證、考核證、上崗證□符合□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□施工企業(yè)沒有安全生產(chǎn)許可證□安全生產(chǎn)許可證不在有效期內(nèi)□三類人員考核證不符合要求（總包和一個(gè)分包）□特種工未持證上崗或不符合要求。抽5名3□違法分包分包合同、分包單位資質(zhì)、分包再分包、主體結(jié)構(gòu)分包、計(jì)取主材和大型設(shè)備費(fèi)用等□符合□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□存在違法分包行為4□轉(zhuǎn)包分包全部工程、機(jī)構(gòu)和主要人員到崗、主要材料構(gòu)配件設(shè)備采購情況、工程價(jià)款□符合□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□存在轉(zhuǎn)包行為5□項(xiàng)目管理任命書，機(jī)構(gòu)設(shè)置文件、目標(biāo)管理及考核□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□項(xiàng)目經(jīng)理沒有任命書和安全生產(chǎn)承諾書□沒有企業(yè)安全管理人員委派書□未提供項(xiàng)目部安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組名單及安全保證體系□沒有項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理制度□施工單位主要負(fù)責(zé)人沒有與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽訂項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書□項(xiàng)目部未與簽訂各級(jí)管理人員安全文明施工目標(biāo)管理責(zé)任書并進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲□項(xiàng)目部未對(duì)項(xiàng)目安全管理人員和特種作業(yè)人員（含分包單位）信息進(jìn)行登記建檔6□施工單位人員變更人員變更手續(xù)和變更人員資格□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□人員變更未辦理相關(guān)手續(xù)□變更人員資格不滿足相關(guān)規(guī)定7□項(xiàng)目經(jīng)理安管職責(zé)履行安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)帶班記錄、安全考核記錄等安全臺(tái)賬與現(xiàn)場(chǎng)□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□未建立、落實(shí)項(xiàng)目安全生產(chǎn)責(zé)任制□項(xiàng)目經(jīng)理不到崗或到崗率不足80%□未確保項(xiàng)目安全生產(chǎn)費(fèi)用有效使用□未有效監(jiān)控項(xiàng)目危大工程管理□未及時(shí)開展周檢，排查處理現(xiàn)場(chǎng)安全隱患□未組織制定項(xiàng)目危大工程的動(dòng)態(tài)辨識(shí)清單□未按照規(guī)定及時(shí)上報(bào)事故并開展救援□未定期考核分包單位安全生產(chǎn)管理情況8□項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人安管職責(zé)履行安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)帶班記錄等安全臺(tái)賬與現(xiàn)場(chǎng)□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□未有效組織開展安全專項(xiàng)施工方案等的編制、交底、實(shí)施工作□未有效組織開展項(xiàng)目安全技術(shù)檢查、隱患整改技術(shù)指導(dǎo)工作□未對(duì)安全技術(shù)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患予以及時(shí)消除□未對(duì)項(xiàng)目人員的安全技術(shù)違規(guī)行為予糾正□未組織開展項(xiàng)目安全技術(shù)交底與教育培訓(xùn)9□項(xiàng)目專職安全生產(chǎn)管理人員安管職責(zé)履行安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全監(jiān)督記錄等安全臺(tái)賬與現(xiàn)場(chǎng)□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□未有效開展安全生產(chǎn)日檢工作□未定期向施工企業(yè)安管機(jī)構(gòu)報(bào)告項(xiàng)目安管情況□未有效監(jiān)督項(xiàng)目危大工程專項(xiàng)方案實(shí)施□未對(duì)項(xiàng)目人員安全違規(guī)行為予以糾正□未有效協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理開展好安全教育、交底、驗(yàn)收、檢查、例會(huì)、應(yīng)急演練等工作□未有效責(zé)令相關(guān)人員對(duì)安全隱患進(jìn)行整改□應(yīng)越級(jí)向施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或建設(shè)主管部門報(bào)告的問題未報(bào)告的10□項(xiàng)目、企業(yè)安全檢查制度落實(shí)情況安全檢查制度制、工作記錄、檢查記錄等與現(xiàn)場(chǎng)□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□未履行日檢查制度□未履行周檢查制度□未履行月或季檢查制度□未進(jìn)行季節(jié)性檢查、專項(xiàng)檢查、不定期抽查的11□隱患治理隱患排查通知書、整改回復(fù)等□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□沒有下發(fā)隱患整改通知單或內(nèi)容流于形式□沒有按照五定方案進(jìn)行整改到位□沒有對(duì)有關(guān)行政主管部門和監(jiān)理單位下發(fā)的整改存檔備查12□施工單位危大工程安全管理勘察報(bào)告、設(shè)計(jì)圖紙、危大清單、專項(xiàng)方案、檢查記錄、現(xiàn)場(chǎng)□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□未有效進(jìn)行動(dòng)態(tài)辨識(shí)□未編制并審核專項(xiàng)施工方案的(抽取2項(xiàng))□未對(duì)超規(guī)模的專項(xiàng)方案進(jìn)行論證的□未根據(jù)論證報(bào)告對(duì)專項(xiàng)方案進(jìn)行修改，或者未重新組織專家論證的；□未向施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行方案交底和安全技術(shù)交底的□未在施工現(xiàn)場(chǎng)顯著位置公告危大工程，并在危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置安全警示標(biāo)志的□未嚴(yán)格按照專項(xiàng)施工方案組織施工，或者擅自修改專項(xiàng)施工方案的□項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未按照規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)履職或者組織限期整改的□施□工單位未按照規(guī)定進(jìn)行施工監(jiān)測(cè)和安全巡視的□未按照規(guī)定組織危大工程驗(yàn)收的□項(xiàng)目專職安全生產(chǎn)管理人員未對(duì)專項(xiàng)施工方案實(shí)施情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的□發(fā)生險(xiǎn)情或者事故時(shí)，未采取應(yīng)急處置措施的□未按照規(guī)定建立危大工程安全管理檔案的13□安全文明施工費(fèi)相關(guān)制度、計(jì)劃、臺(tái)賬等資料□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□未建立安全文明施工費(fèi)使用管理制度□未建立安全文明施工費(fèi)使用計(jì)劃□未單獨(dú)建立安全文明施工費(fèi)使用臺(tái)賬□未?？顚Ｓ?，將安全文明施工費(fèi)挪作他用。14□安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)查閱資料□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□未對(duì)新進(jìn)場(chǎng)工人進(jìn)行三級(jí)安全教育的□未對(duì)管理人員和作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)□沒有班前安全活動(dòng)記錄的□沒有農(nóng)民工業(yè)余學(xué)校有關(guān)資料15□安全設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備、防護(hù)用具進(jìn)場(chǎng)行查驗(yàn)進(jìn)場(chǎng)查驗(yàn)登記表、臺(tái)賬□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□沒有進(jìn)場(chǎng)查驗(yàn)登記表□沒有設(shè)施用具等原始資料□沒有向監(jiān)理單位報(bào)驗(yàn)□應(yīng)檢測(cè)驗(yàn)收的沒有檢測(cè)、驗(yàn)收、登記的□沒有定期維修保養(yǎng)的16□生產(chǎn)安全事故應(yīng)急管理救援預(yù)案、機(jī)構(gòu)、演練□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□沒有制定應(yīng)急救援預(yù)案□沒有成立機(jī)構(gòu)和明確人員、儲(chǔ)備物資□沒有進(jìn)行演練17□安全事故定期上報(bào)、防范措施□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□沒有每月向企業(yè)報(bào)送事故報(bào)表□對(duì)發(fā)生的事故沒有及時(shí)上報(bào)□沒有制定防范處置措施18□安全標(biāo)準(zhǔn)化工作開展機(jī)構(gòu)、方案和項(xiàng)目評(píng)價(jià)□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□未成立項(xiàng)目自評(píng)機(jī)構(gòu)，確定標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)□未制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案□未每月開展一次自評(píng)工作□企業(yè)未在基礎(chǔ)、主體、裝飾等階段開展一次階段性檢查和自評(píng)19□專項(xiàng)整治開展情況建筑機(jī)械專項(xiàng)整治、五防專項(xiàng)整治、兩年專項(xiàng)治理行動(dòng)動(dòng)員部署、自查自糾□符合□整改□建議處罰□不符合□未在4月30日前開展建筑機(jī)械專項(xiàng)整治自查自糾并報(bào)送□未在6月30號(hào)前開展五防專項(xiàng)整治自查自糾□未在7月之前按照兩年專項(xiàng)治理行動(dòng)方案從企業(yè)的六個(gè)方面進(jìn)行自查自糾，并將隱患清單和整改情況報(bào)送主管部門□未在5月底之前按照安全大檢查回頭看暨專項(xiàng)整治活動(dòng)的要求從企業(yè)五個(gè)層面進(jìn)行自查自糾，并將隱患清單和整改情況報(bào)送主管部門20□施工單位特殊時(shí)段安全管理節(jié)日、高溫汛期、兩會(huì)、安全生產(chǎn)月期間的安全管理□符合□整改□建議處罰□不符合□未對(duì)節(jié)日期間的工作進(jìn)行部署□未對(duì)兩會(huì)期間的工作進(jìn)行部署□未對(duì)高溫、汛期期間的工作進(jìn)行部署□未對(duì)部署的工作進(jìn)行落實(shí)檢查□未對(duì)安全月的活動(dòng)開展懸掛條幅等形式進(jìn)行宣傳，開展“我上一堂安全課”活動(dòng)、項(xiàng)目部開展應(yīng)急救援演練活動(dòng)等等形式多樣的活動(dòng)22□消防專項(xiàng)治理□符合□整改□局部停工□建議處罰□不符合□未落實(shí)消防安全管理制度□未開展消防專項(xiàng)治理行動(dòng)22□文明施工現(xiàn)場(chǎng)資料□符合□整改□局部停工□建議處罰□不符合□未制定文明施工專項(xiàng)方案□落實(shí)文明施工不到位23□食品安全食堂、食品□符合□整改□建議處罰□不符合□未落實(shí)工地食堂食品安全防控措施24□職業(yè)健康方案、防護(hù)物品發(fā)放記錄□符合□整改□局部停工□建議處罰□不符合□未落實(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)病防治措施督導(dǎo)施工單位行為95項(xiàng)，存在違法違規(guī)行為項(xiàng)，符合率%督導(dǎo)意見：□整改；□局部停工；□全面停工；□建議處罰項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：督導(dǎo)組:三、監(jiān)理單位安全生產(chǎn)重點(diǎn)行為序號(hào)本次檢查項(xiàng)行為主體檢查項(xiàng)目主要內(nèi)容檢查情況督查意見1□監(jiān)理單位監(jiān)理單位人員配備和變更情況單位、人員資格證書、監(jiān)理合同□符合□整改□全面停工□建議處罰□不符合□監(jiān)理項(xiàng)目規(guī)模超出監(jiān)理資質(zhì)范圍□人員資格不滿足相關(guān)規(guī)定□人員數(shù)量不滿足建設(shè)規(guī)模和監(jiān)理工作要求□人員變更后未及時(shí)辦理變更手續(xù)2□安全監(jiān)理工作責(zé)任制安全監(jiān)理工作責(zé)任制及落實(shí)□符合□整改□建議處罰□不符合□未建立建設(shè)工程安全監(jiān)理工作責(zé)任制□總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員未落實(shí)安全監(jiān)理崗位責(zé)任3□監(jiān)理規(guī)劃與監(jiān)理實(shí)施細(xì)則監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則□符合□整改□局部停工□建議處罰□不符合□未結(jié)合危大工程專項(xiàng)施工方案編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的□監(jiān)理規(guī)劃和實(shí)施細(xì)則無危大工程監(jiān)理內(nèi)容□相關(guān)編制人和審批人資格不滿足要求4□危大工程安全監(jiān)理安全專項(xiàng)施工方案、監(jiān)理日志、旁站記錄□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□總監(jiān)未審查危大工程專項(xiàng)施工方案的□未對(duì)危大工程施工實(shí)施專項(xiàng)巡視檢查的□未參與組織危大工程驗(yàn)收的□發(fā)現(xiàn)施工單位未按照專項(xiàng)施工方案實(shí)施，未要求其整改或者停工的□施工單位拒不整改或者不停止施工時(shí)，未向建設(shè)單位和主管部門報(bào)告的。□未按照本規(guī)定建立危大工程安全管理檔案的5□監(jiān)理安全審查職責(zé)審查的資料□符合□整改□局部停工□全面停工□建議處罰□不符合□未審查施工單位、專業(yè)分包單位和勞務(wù)分包單位的安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)、人員配備與資格□未審查施工單位安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的建立和職責(zé)落實(shí)□未審查施工單位安全文明施工費(fèi)使用計(jì)劃□未審查施工單位安全技術(shù)措施、專項(xiàng)方案和應(yīng)急救援預(yù)案的制定和實(shí)施情況□未審查施工單位對(duì)臨時(shí)建筑物、設(shè)備、設(shè)施的維保、報(bào)檢、驗(yàn)收情況□未審查施工單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況□未及時(shí)對(duì)審查發(fā)現(xiàn)的問題要求施工單位整改6□監(jiān)理安全巡視檢查監(jiān)理日志、巡查記錄□符合□整改□建議處罰□不符合□未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行巡視檢查□發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，未及時(shí)督促施工單位整改的□未及時(shí)對(duì)施工單位整改情況進(jìn)行復(fù)查督導(dǎo)監(jiān)理單位25項(xiàng)，存在違法違規(guī)行為項(xiàng)，符合率%督導(dǎo)意見：□整改；□局部停工；□全面停工；□建議處罰監(jiān)理工程師：督導(dǎo)組：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場(chǎng)記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-1-1項(xiàng)目名稱：建設(shè)單位：檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“√”）檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問題詳細(xì)記錄或舉例說明）建設(shè)單位質(zhì)量安全管理目標(biāo)、制度和措施（質(zhì)保與安保體系建立健全）針對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量、安全管理目標(biāo)明確具體、合理，制度健全，措施有針對(duì)性和可操作性，落實(shí)到位。是□否□現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)（質(zhì)保與安保體系建立健全）針對(duì)項(xiàng)目機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備滿足工程需要，質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)明確，責(zé)任落實(shí)。是□否□基礎(chǔ)條件質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)完善，安全生產(chǎn)條件已備案審查，已針對(duì)項(xiàng)目開展安全風(fēng)險(xiǎn)管理，編制應(yīng)急預(yù)案。是□否□合同管理針對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量安全目標(biāo)、保障條件和責(zé)任條款明確；工期按批復(fù)文件執(zhí)行；工程款、監(jiān)理費(fèi)、安全生產(chǎn)費(fèi)用（執(zhí)行交通運(yùn)輸部相關(guān)規(guī)定據(jù)實(shí)按月計(jì)量支付，建立臺(tái)帳合理使用，使用范圍、憑證符合相關(guān)要求）、工程變更等管理要求明確、規(guī)范、嚴(yán)格、手續(xù)齊全。是□否□質(zhì)量安全管控有效開展項(xiàng)目自查，掌握質(zhì)量、安全狀況，管理措施有效、針對(duì)性強(qiáng),過程痕跡資料齊全。是□否□質(zhì)量安全問題、隱患與事故處理問題整改對(duì)交通運(yùn)輸主管部門、質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查出的質(zhì)量安全問題、整改要求，及時(shí)組織整改到位并反饋。是□否□隱患與事故處理按照職責(zé)權(quán)限與有關(guān)制度，對(duì)質(zhì)量安全重大隱患或事故及時(shí)報(bào)告、組織處理并督促整改、責(zé)任落實(shí)到位并反饋。是□否□其他工程分包、勞務(wù)分包管理制度健全、監(jiān)管到位（勞務(wù)分包除本單位備案外，須到當(dāng)?shù)貏趧?dòng)保障部門備案）。是□否□建設(shè)單位駐地建設(shè)科學(xué)規(guī)范，滿足工程需要是□否□人員資格無虛假、人員簽認(rèn)無虛假人員與證件符合合同要求；人員簽字相符，無代簽情況。是□否□無針對(duì)性措施壓縮工期是□否□注：1、檢查人員可根據(jù)工程進(jìn)度和特點(diǎn)以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項(xiàng)。2、建設(shè)單位人員履約檢查記錄表詳見附表1。檢查人簽字：受檢人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場(chǎng)記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-1-2）項(xiàng)目名稱：建設(shè)單位：檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“√”）檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問題詳細(xì)記錄或舉例說明）建設(shè)單位執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況是□否□高速公路項(xiàng)目應(yīng)開展“平安工地”考核評(píng)價(jià)工作執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)〔2021〕679號(hào)文件要求是□否□高速公路項(xiàng)目應(yīng)開展“防坍塌、防墜落、反三違”專項(xiàng)整治活動(dòng)執(zhí)行廳質(zhì)監(jiān)字(2021)129號(hào)文件要求是□否□開展公路橋梁和隧道工程安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度（如有）符合要求時(shí)，執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)[2021]217號(hào)文件要求是□否□開展“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)執(zhí)行瓊交運(yùn)安〔2021〕392號(hào)文件要求是□否□開展交通運(yùn)輸突發(fā)事件應(yīng)對(duì)活動(dòng)執(zhí)行交通運(yùn)輸部令2021年第9號(hào)文件要求是□否□開展生產(chǎn)安全重大事故隱患掛牌督辦制度執(zhí)行

交質(zhì)監(jiān)發(fā)〔2021〕577號(hào)文件要求是□否□執(zhí)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理制度執(zhí)行國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第44號(hào)文件要求是□否□開展防汛抗臺(tái)工作成立領(lǐng)導(dǎo)小組，編制專項(xiàng)方案，積極布署落實(shí)，應(yīng)急預(yù)案及演練有效、教育培訓(xùn)、物資儲(chǔ)備、資金落實(shí)到位，作業(yè)安全防護(hù)和達(dá)標(biāo)情況良好。是□否□組織開展安全達(dá)標(biāo)考評(píng)、安全月活動(dòng)按相關(guān)文件要求開展相關(guān)活動(dòng)是□否□注：1、檢查人員可根據(jù)工程進(jìn)度和特點(diǎn)以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項(xiàng)。2、建設(shè)單位人員履約檢查記錄表詳見附表1。檢查人簽字：受檢人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場(chǎng)記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-2）項(xiàng)目名稱：設(shè)計(jì)單位：檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“√”）檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問題詳細(xì)記錄或舉例說明）設(shè)計(jì)單位工作質(zhì)量設(shè)計(jì)符合工程實(shí)際，無重大錯(cuò)、漏、碰現(xiàn)象，無設(shè)計(jì)深度不足導(dǎo)致的補(bǔ)充勘察或重大設(shè)計(jì)變更；設(shè)計(jì)服務(wù)工作到位、高效。是□否□變更管理設(shè)計(jì)變更合理，辦理及時(shí)，程序規(guī)范，手續(xù)齊全。是□否□風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控開展設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理有指導(dǎo)作用。是□否□其他設(shè)計(jì)代表資格無虛假、人員簽認(rèn)無虛假人員與委托文件符合要求；人員簽字相符，無代簽情況。是□否□設(shè)計(jì)交底及時(shí)、全面。是□否□設(shè)計(jì)答疑及時(shí)、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全（蓋章）是□否□注：1、檢查人員可根據(jù)工程進(jìn)度和特點(diǎn)以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項(xiàng)。2、設(shè)計(jì)單位人員履約檢查記錄表詳見附表2。檢查人簽字：受檢人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場(chǎng)記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-1）項(xiàng)目名稱：標(biāo)段監(jiān)理單位：檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求檢查重點(diǎn)內(nèi)容是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“√”）失信行為記錄檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問題詳細(xì)記錄或舉例說明）監(jiān)理單位主要人員履約及責(zé)任制落實(shí)（總監(jiān)、

監(jiān)理工程師等）現(xiàn)場(chǎng)主要監(jiān)理人員符合投標(biāo)（文件）承諾，持證上崗，按規(guī)定進(jìn)行從業(yè)登記。質(zhì)量安全責(zé)任逐級(jí)落實(shí)到人。1、是否具有交通部核準(zhǔn)的公路工程監(jiān)理工程師或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師資格，職稱證、畢業(yè)證、試驗(yàn)師檢測(cè)證、業(yè)績證明、安全（環(huán)保）培訓(xùn)合格證是否滿足合同要求。是□否□詳見：附表3-2《監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià)》、附表3-3《監(jiān)理工程師信用評(píng)價(jià)》、附表3-4《工地試驗(yàn)室及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)》2、組織機(jī)構(gòu)是否符合合同要求；人員是否已按要求進(jìn)行崗位登記。是□否□3、各工作崗位人員是否任職有業(yè)主批復(fù)，一項(xiàng)目一崗制，監(jiān)理合同期內(nèi)是否有無故脫崗現(xiàn)象。是□否□工地試驗(yàn)室建設(shè)人員、設(shè)備、環(huán)境符合投標(biāo)（文件）承諾和相關(guān)要求，工作規(guī)范。1、試驗(yàn)報(bào)告（數(shù)據(jù)）是否真實(shí)、可靠，是否超過相應(yīng)資質(zhì)條件進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)工作。是□否□2、是否經(jīng)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)核備（試驗(yàn)室備案由檢測(cè)科核查）；且投入人員質(zhì)資、數(shù)量和儀器設(shè)備是否符合合同要求。是□否□3、試驗(yàn)操作條件是否符合合同要求，儀器設(shè)備是否已標(biāo)定。是□否□4、是否建立試驗(yàn)臺(tái)帳，臺(tái)帳與抽檢資料頻率是否相符，是否制定試驗(yàn)操作規(guī)程、管理制度等。是□否□監(jiān)理計(jì)劃、

監(jiān)理實(shí)施細(xì)則監(jiān)理計(jì)（規(guī)）劃和細(xì)則、安全監(jiān)理計(jì)劃等完善、具有針對(duì)性和可操作性。1、是否經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)審批（含安全監(jiān)理計(jì)劃和實(shí)施細(xì)則）。是□否□2、是否與工程概況相對(duì)應(yīng)，監(jiān)理的重點(diǎn)、難點(diǎn)、具體措施及程序、方法步驟是否明確。是□否□檢查人簽字：受檢人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場(chǎng)記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-2）項(xiàng)目名稱：標(biāo)段監(jiān)理單位：檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求檢查重點(diǎn)內(nèi)容是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“√”）失信行為記錄檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問題詳細(xì)記錄或舉例說明）監(jiān)理單位監(jiān)理抽檢與驗(yàn)證抽檢、驗(yàn)證程序規(guī)范，頻率、檢驗(yàn)批符合要求，資料真實(shí)、完整、可靠，獨(dú)立復(fù)測(cè)記錄完整，歸檔及時(shí)、規(guī)范。1、試驗(yàn)、抽檢資料是否及時(shí)（與工程進(jìn)度基本同步）；資料歸檔是否及時(shí)、規(guī)范。是□否□詳見：附表3-2《監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià)》、附表3-3《監(jiān)理工程師信用評(píng)價(jià)》、附表3-4《工地試驗(yàn)室及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)》2、是否對(duì)施工過程中使用的水泥、鋼材、瀝青、石灰、粉煤灰、砂礫、碎石等主要原材料及各種混合料進(jìn)行抽檢（抽檢頻率應(yīng)不低于施工單位自檢頻率的20％，其余材料應(yīng)不低于10％；對(duì)已完工程實(shí)體質(zhì)量的抽檢頻率應(yīng)不低于施工單位自檢頻率的20％）。是□否□旁站、巡視按規(guī)定到位旁站和巡視，記錄準(zhǔn)確、詳細(xì)、連續(xù)、齊全。1、是否對(duì)試驗(yàn)工程、關(guān)鍵工序、重要隱蔽工程和完工后無法檢測(cè)其質(zhì)量或返工會(huì)造成較大損失的工程進(jìn)行實(shí)施旁站（按《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》的附錄A執(zhí)行），并按附錄B.2格式詳細(xì)做好旁站記錄。是□否□2、巡視記錄中是否做到每天對(duì)每道工序的巡視應(yīng)不少于1次，并按《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》的附錄B.1格式詳細(xì)做好巡視記錄。是□否□監(jiān)理指令指令閉合、要求準(zhǔn)確。施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案審查程序規(guī)范，審批及時(shí)。1、是否按《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》的附錄C格式填寫《監(jiān)理指令單》，（不可用《監(jiān)理工程師通知單》或其它格式文件代替）。是□否□2、是否下發(fā)《監(jiān)理指令單》，且所列問題施工單位是否已逐條進(jìn)行整改閉合，監(jiān)理核查意見是否完整（質(zhì)量缺陷、安全隱患必須附監(jiān)理抽檢、排查復(fù)核記錄、閉合前后具體位置、樁號(hào)、評(píng)定結(jié)果、圖片影像等資料）。是□否□檢查人簽字：受檢人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場(chǎng)記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-3）項(xiàng)目名稱：標(biāo)段監(jiān)理單位：檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求檢查重點(diǎn)內(nèi)容是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“√”）失信行為記錄檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問題詳細(xì)記錄或舉例說明）監(jiān)理單位隱蔽工程交驗(yàn)及中間交驗(yàn)評(píng)定檢驗(yàn)驗(yàn)收驗(yàn)收及評(píng)定及時(shí)、規(guī)范，資料真實(shí)可信1、是否對(duì)已完分項(xiàng)、分部、單位工程組織中間交工驗(yàn)收、進(jìn)行工程質(zhì)量評(píng)定，并按《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》的附錄C格式簽發(fā)《中間交工證書》。是□否□詳見：附表3-2《監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià)》、附表3-3《監(jiān)理工程師信用評(píng)價(jià)》、附表3-4《工地試驗(yàn)室及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)》2、依據(jù)復(fù)測(cè)結(jié)果，驗(yàn)收地面線。是□否□3、對(duì)試驗(yàn)工程、重要工序和關(guān)鍵部位、重要隱蔽工程和完工后無法檢測(cè)其質(zhì)量或返工會(huì)造成較大損失的工程進(jìn)行實(shí)施驗(yàn)收。是□否□其他監(jiān)理日志記錄連續(xù)、全面、真實(shí)。是否對(duì)重要事件、質(zhì)量安全監(jiān)理工作情況、檢查內(nèi)容、存在問題及處理情況進(jìn)行記錄，并按《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》的附錄B.3格式詳細(xì)做好監(jiān)理日志及安全監(jiān)理日志記錄，并經(jīng)總監(jiān)審核。是□否□審查審批審批嚴(yán)格，有效督促落實(shí)。1、是否已檢查施工單位質(zhì)量保證體系、安全保障體系建立及運(yùn)轉(zhuǎn)情況（人員履約、設(shè)備儀器到位率、制度編制和下發(fā)情況、方案措施的編制和審批執(zhí)行情況等）。是□否□2、是否組織召開第一次工地會(huì)議，簽發(fā)合同工程開工令。是□否□3、是否對(duì)施工單位工地試驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)合性審查。是□否□檢查人簽字：受檢人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場(chǎng)記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-4）項(xiàng)目名稱：標(biāo)段監(jiān)理單位：檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求檢查重點(diǎn)內(nèi)容是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“√”）失信行為記錄檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問題詳細(xì)記錄或舉例說明）監(jiān)理單位其他審查審批審批嚴(yán)格，有效督促落實(shí)。4、是否審批承包人提交的復(fù)測(cè)結(jié)果，驗(yàn)收地面線；審查、確認(rèn)場(chǎng)地占用計(jì)劃；審批施工測(cè)量放線。是□否□詳見：附表3-2《監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià)》、附表3-3《監(jiān)理工程師信用評(píng)價(jià)》、附表3-4《工地試驗(yàn)室及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)》5、是否審批單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程的劃分及其施工組織設(shè)計(jì)（含及人員配備、施工機(jī)械設(shè)備）、施工方案（含專項(xiàng)）及主要工藝。是□否□6、是否核算工程量清單、審批施工計(jì)量支付報(bào)表。是□否□7、是否審查工程分包（施工勞務(wù)分包是否到當(dāng)?shù)貏趧?dòng)保障部門備案）。是□否□8、是否審批工程原材料與混合料，并對(duì)將合格的建筑材料簽認(rèn)。是□否□9、是否審批分項(xiàng)、分部工程的開工申請(qǐng)，對(duì)單位、分部、分項(xiàng)工程、工序（含關(guān)鍵）簽認(rèn)。是□否□10、計(jì)量支付是否存在漏計(jì)、重計(jì)、超計(jì)的現(xiàn)象，是否按相關(guān)規(guī)定、程序、要求審核工程計(jì)量，特別是對(duì)安全專項(xiàng)費(fèi)用的審核是否執(zhí)行交通部的相關(guān)規(guī)定。是□否□11、是否審批施工單位在合同規(guī)定的期限內(nèi)編制并提交進(jìn)度計(jì)劃。是□否□12、是否審查工程施工變更，并按合同要求下達(dá)工程變更令。是□否□檢查人簽字：受檢人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場(chǎng)記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-5）項(xiàng)目名稱：標(biāo)段監(jiān)理單位：檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求檢查重點(diǎn)內(nèi)容是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“√”）失信行為記錄檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問題詳細(xì)記錄或舉例說明）監(jiān)理單位其他審查審批審批嚴(yán)格，有效督促落實(shí)。13、工程出現(xiàn)較大質(zhì)量安全隱患時(shí)，是否按合同要求，下發(fā)工程暫停令、復(fù)工指令。是□否□詳見：附表3-2《監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià)》、附表3-3《監(jiān)理工程師信用評(píng)價(jià)》、附表3-4《工地試驗(yàn)室及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)》14、是否按合同要求，審核施工單位提交的開工預(yù)付款擔(dān)保金額，并簽發(fā)。是□否□15、是否審核延期和索賠原因、發(fā)展情況、結(jié)果測(cè)算等資料；是否審核工程保險(xiǎn)辦理情況；是否審查交工驗(yàn)收申請(qǐng)；是否審核施工單位提交的合同工程交工結(jié)帳單，簽認(rèn)交工結(jié)帳證書；是否按要求簽發(fā)缺陷責(zé)任終止證書、簽認(rèn)最后支付證書。是□否□資料無虛假真實(shí)、及時(shí)、完備是□否□人員資格無虛假人員與證件、簽字相符，無代簽情況是□否□環(huán)保監(jiān)理有此部分內(nèi)容，并且符合是□否□總監(jiān)辦建設(shè)科學(xué)規(guī)范，滿足工程需要是□否□注：1、檢查人員可根據(jù)工程進(jìn)度和特點(diǎn)以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項(xiàng)。2、監(jiān)理單位人員履約檢查記錄表詳見附件3-1。檢查人簽字：受檢人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場(chǎng)記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-6）項(xiàng)目名稱：標(biāo)段監(jiān)理單位：檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)檢查重點(diǎn)內(nèi)容是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“√”）失信行為記錄檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問題詳細(xì)記錄或舉例說明）監(jiān)理單位其他執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況是□否□詳見：附表3-2《監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià)》、附表3-3《監(jiān)理工程師信用評(píng)價(jià)》、附表3-4《工地試驗(yàn)室及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)》高速公路項(xiàng)目應(yīng)開展“平安工地”考核評(píng)價(jià)工作執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)〔2021〕679號(hào)文件要求是□否□高速公路項(xiàng)目應(yīng)開展“防坍塌、防墜落、反三違”專項(xiàng)整治活動(dòng)執(zhí)行廳質(zhì)監(jiān)字(2021)129號(hào)文件要求是□否□開展公路橋梁和隧道工程安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度（如有）符合要求時(shí)，執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)[2021]217號(hào)文件要求是□否□開展“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)執(zhí)行瓊交運(yùn)安〔2021〕392號(hào)文件要求是□否□開展交通運(yùn)輸突發(fā)事件應(yīng)對(duì)活動(dòng)執(zhí)行交通運(yùn)輸部令2021年第9號(hào)文件要求是□否□開展生產(chǎn)安全重大事故隱患掛牌督辦制度執(zhí)行

交質(zhì)監(jiān)發(fā)〔2021〕577號(hào)文件要求是□否□執(zhí)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理制度執(zhí)行國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第44號(hào)文件要求是□否□開展防汛抗臺(tái)工作成立領(lǐng)導(dǎo)小組，編制專項(xiàng)方案，積極布署落實(shí)，應(yīng)急預(yù)案及演練有效、教育培訓(xùn)、物資儲(chǔ)備、資金落實(shí)到位，作業(yè)安全防護(hù)和達(dá)標(biāo)情況良好。是□否□組織開展安全達(dá)標(biāo)考評(píng)、安全月活動(dòng)按相關(guān)文件要求開展相關(guān)活動(dòng)是□否□注：1、檢查人員可根據(jù)工程進(jìn)度和特點(diǎn)以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項(xiàng)。2、監(jiān)理單位人員履約檢查記錄表詳見附件3-1。檢查人簽字：受檢人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場(chǎng)記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-4-1）項(xiàng)目名稱：標(biāo)段施工單位：檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求檢查結(jié)果（具體情況描述，對(duì)存在問題詳細(xì)記錄或舉例說明）施工單位制度與職責(zé)（項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人）管理制度完善，機(jī)構(gòu)健全，現(xiàn)場(chǎng)主要人員符合投標(biāo)（文件）承諾、合同及相關(guān)資格要求；質(zhì)量安全責(zé)任明確，落實(shí)到人施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案編制與報(bào)批符合工程實(shí)際，具有針對(duì)性和可操作性，按規(guī)定程序?qū)彶椤徟?；大型臨時(shí)工程設(shè)計(jì)方案、計(jì)算資料齊全、校驗(yàn)審核程序規(guī)范大型設(shè)備機(jī)具安全檢驗(yàn)證書齊全、有效，日常管理規(guī)范分包管理審查嚴(yán)格，管理規(guī)范，分包合同規(guī)范、管理制度健全。施工技術(shù)交底制度健全、內(nèi)容明確，交到一線人員，記錄詳實(shí)。及時(shí)、全面，體現(xiàn)工程特點(diǎn)，操作性強(qiáng)基準(zhǔn)測(cè)量人員資格、設(shè)備檢定符合要求，報(bào)告審核程序規(guī)范。原材料及產(chǎn)品原材料、產(chǎn)品出廠合格證齊全；自驗(yàn)規(guī)定健全，程序規(guī)范施工自檢體系健全，管理規(guī)范，數(shù)據(jù)和報(bào)告客觀、真實(shí)、完整風(fēng)險(xiǎn)防控按規(guī)定開展施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，專項(xiàng)方案、應(yīng)急預(yù)案編制及時(shí)并按規(guī)定審查和實(shí)施。有效開展安全隱患排查和平安工地建設(shè)等各項(xiàng)工作。安全投入安全專項(xiàng)費(fèi)用使用規(guī)范，安全投入滿足施工需要。質(zhì)量安全問題、隱患與事故處理問題整改對(duì)交通運(yùn)輸主管部門、質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)、建設(shè)和監(jiān)理單位檢查（監(jiān)理指令）提出的質(zhì)量安全問題舉一反三，對(duì)照要求及時(shí)整改落實(shí)到位隱患排查及隱患與事故處理按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)質(zhì)量安全重大隱患或事故及時(shí)上報(bào)及時(shí)進(jìn)行處理、整改和責(zé)任落實(shí)。檢查人簽字：受檢人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場(chǎng)記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-4-2）項(xiàng)目名稱：標(biāo)段施工單位：檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求檢查結(jié)果施工單位其他質(zhì)量管理措施完善，有針對(duì)性和可操作性，落實(shí)到位質(zhì)量文件、檔案管理質(zhì)量控制資料、檢驗(yàn)資料真實(shí)、齊全，建檔及時(shí)、完整工地試驗(yàn)室管理符合規(guī)定和工程需要，管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化、文明施工符合標(biāo)準(zhǔn)化施工，施工現(xiàn)場(chǎng)整潔、規(guī)范、環(huán)保質(zhì)量通病防治與治理措施有針對(duì)性、操作性，落實(shí)到位資料無虛假真實(shí)、及時(shí)、完備人員資格無虛假人員與證件、簽字相符，無代簽情況臨時(shí)工程（駐地建設(shè)、拌和場(chǎng)、堆料場(chǎng)、預(yù)制場(chǎng)、便道、便橋等）科學(xué)規(guī)范，符合標(biāo)準(zhǔn)化施工要求，滿足工程需要，便橋施工方案、舊橋拆除方案經(jīng)過專項(xiàng)評(píng)審，且舊橋拆除由有資質(zhì)隊(duì)伍實(shí)施。執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況組織開展安全達(dá)標(biāo)考評(píng)、安全月活動(dòng)按相關(guān)文件要求開展相關(guān)活動(dòng)實(shí)行施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人施工現(xiàn)場(chǎng)帶班生產(chǎn)制度執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)〔2021〕576號(hào)文件要求注：1、檢查人員可根據(jù)工程進(jìn)度和特點(diǎn)以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項(xiàng)。2、施工單位人員履約檢查記錄表詳見附件4。檢查人簽字：受檢人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場(chǎng)記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-4-3）項(xiàng)目名稱：標(biāo)段施工單位：檢查時(shí)間：年月日參建單位抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求檢查結(jié)果施工單位其他高速公路項(xiàng)目應(yīng)開展“平安工地”考核評(píng)價(jià)工作執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)〔2021〕679號(hào)文件要求高速公路項(xiàng)目應(yīng)開展“防坍塌、防墜落、反三違”專項(xiàng)整治活動(dòng)執(zhí)行廳質(zhì)監(jiān)字(2021)129號(hào)文件要求開展公路橋梁和隧道工程安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度（如有）符合要求時(shí)，執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)[2021]217號(hào)文件要求開展“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)執(zhí)行瓊交運(yùn)安〔2021〕392號(hào)文件要求開展交通運(yùn)輸突發(fā)事件應(yīng)對(duì)活動(dòng)執(zhí)行交通運(yùn)輸部令2021年第9號(hào)文件要求開展生產(chǎn)安全重大事故隱患掛牌督辦制度執(zhí)行

交質(zhì)監(jiān)發(fā)〔2021〕577號(hào)文件要求執(zhí)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理制度執(zhí)行國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第44號(hào)文件要求開展防汛抗臺(tái)工作成立領(lǐng)導(dǎo)小組，編制專項(xiàng)方案，積極布署落實(shí)，應(yīng)急預(yù)案及演練有效、教育培訓(xùn)、物資儲(chǔ)備、資金落實(shí)到位，作業(yè)安全防護(hù)和達(dá)標(biāo)情況良好。注：1、檢查人員可根據(jù)工程進(jìn)度和特點(diǎn)以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項(xiàng)。2、施工單位人員履約檢查記錄表詳見附件4。檢查人簽字：受檢人簽字：安全生產(chǎn)應(yīng)急管理執(zhí)法檢查清單序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)違法行為責(zé)任主體處罰依據(jù)自由裁量情節(jié)適用處罰標(biāo)準(zhǔn)1組織體系1.是否依法設(shè)置安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)。《安全生產(chǎn)法》第四條生產(chǎn)經(jīng)營單位必須遵守本法和其他有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度，改善安全生產(chǎn)條件，推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)。第五條生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。第十八條生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)有下列職責(zé)：（一）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；（二）組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；2.是否建立應(yīng)急管理工作制度。3.是否建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理責(zé)任體系，是否明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)應(yīng)急管理第一責(zé)任人。4.是否配備專職或兼職安全生產(chǎn)應(yīng)急管理人員。2應(yīng)急救援隊(duì)伍1.是否按規(guī)定建立專（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍。《安全生產(chǎn)法》第七十六條鼓勵(lì)生產(chǎn)經(jīng)營單位和其他社會(huì)力量建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，配備相應(yīng)的應(yīng)急救援裝備和物資，提高應(yīng)急救援的專業(yè)化水平。第七十九條危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存單位以及礦山、金屬冶煉、城市軌道交通運(yùn)營、建筑施工單位應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)急救援組織;生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小的，可以不建立應(yīng)急救援組織，但應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員。危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存、運(yùn)輸單位以及礦山、金屬冶煉、城市軌道交通運(yùn)營、建筑施工單位應(yīng)當(dāng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。《煤礦安全規(guī)程》（安全監(jiān)管總局令第87號(hào)）第六百七十六條所有煤礦必須有礦山救護(hù)隊(duì)為其服務(wù)。井工煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)，不具備設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)條件的煤礦企業(yè)，所屬煤礦應(yīng)當(dāng)設(shè)立兼職救護(hù)隊(duì)，并與就近的救護(hù)隊(duì)簽訂救護(hù)協(xié)議；否則，不得生產(chǎn)。礦山救護(hù)隊(duì)到達(dá)服務(wù)煤礦的時(shí)間應(yīng)當(dāng)不超過30min。第六百九十九條礦山救護(hù)隊(duì)必須配備救援車輛及通信、滅火、偵察、氣體分析、個(gè)體防護(hù)等救援裝備，建有演習(xí)訓(xùn)練等設(shè)施?！兜V山救護(hù)規(guī)程》（AQ/1008）4.4礦山企業(yè)（包括生產(chǎn)和建設(shè)礦山的企業(yè)）均應(yīng)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)，地方政府或礦山企業(yè)，應(yīng)根據(jù)本區(qū)域礦山災(zāi)害、礦山生產(chǎn)規(guī)模、企業(yè)分布等情況，合理劃分救護(hù)服務(wù)區(qū)域，組建礦山救護(hù)大隊(duì)或礦山救護(hù)中隊(duì)。生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小、不具備單獨(dú)設(shè)立款山救護(hù)隊(duì)條件的礦山企業(yè)應(yīng)設(shè)立兼職救護(hù)隊(duì)，并與就近的取得三級(jí)以上資質(zhì)的礦山救護(hù)隊(duì)簽訂有償服務(wù)救護(hù)協(xié)議，簽訂救護(hù)協(xié)議的救護(hù)隊(duì)服務(wù)半徑不得超過100km；礦井比較集中的礦區(qū)經(jīng)各省（區(qū)）煤炭行業(yè)管理部門規(guī)劃、批準(zhǔn)，可以聯(lián)合建立礦山救護(hù)大（中）隊(duì)。礦山救護(hù)隊(duì)駐地至服務(wù)礦井的距離，以行車時(shí)間不超過30min為限。年生產(chǎn)規(guī)模60×104t（含）以上的高瓦斯礦井和距離救護(hù)隊(duì)服務(wù)半徑超過100km的礦井必須設(shè)置獨(dú)立的礦山救護(hù)隊(duì)。7.3救護(hù)隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)技術(shù)和裝備水平的提高不斷更新裝備，并及時(shí)對(duì)其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以確保礦山救護(hù)設(shè)備和器材始終處于良好狀態(tài)。各級(jí)礦山救護(hù)隊(duì)、兼職礦山救護(hù)隊(duì)及救護(hù)隊(duì)指戰(zhàn)員的基本裝備配備標(biāo)準(zhǔn)，見表4、表5、表6、表7和表8。7.5救護(hù)隊(duì)?wèi)?yīng)有下列設(shè)施：接警值班室、夜間值班休息室、辦公室、學(xué)習(xí)室、會(huì)議室、娛樂室、裝備室、修理室、氧氣充填室、化驗(yàn)室、戰(zhàn)備器材庫、汽車庫、演習(xí)訓(xùn)練設(shè)施、體能訓(xùn)練設(shè)施、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地、單身宿舍、浴室、食堂、倉庫等?！兜V山救護(hù)隊(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核規(guī)范》（AQ/1009）4.4礦山救護(hù)大隊(duì)、中隊(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核分為四個(gè)等級(jí)：a）特級(jí)：總分90分以上（含90分）。b）一級(jí)：總分85分以上（含85分）。c）二級(jí)：總分80分以上（含80分）。d）三級(jí)：總分75分以上（含75分）。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核75分以下，必須限期整改。未建立應(yīng)急救援組織或者生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小、未指定兼職應(yīng)急救援人員的。危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存單位以及礦山、金屬冶煉單位《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》（安全監(jiān)管總局令第15號(hào)公布，第77號(hào)修改）第四十六條：危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存單位以及礦山、金屬冶煉單位有下列行為之一的，責(zé)令改正，并可以處1萬元以上3萬元以下的罰款：（一）未建立應(yīng)急救援組織或者生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小、未指定兼職應(yīng)急救援人員的；（二）未配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)的。責(zé)令改正，并可以處1萬元以上3萬元以下的罰款。2.因生產(chǎn)規(guī)模較小未建立應(yīng)急救援隊(duì)伍的，是否與鄰近救援隊(duì)伍簽訂救援協(xié)議。3.（針對(duì)礦山救護(hù)隊(duì)）隊(duì)伍是否按照AQ/1009要求達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)。4.（針對(duì)礦山救護(hù)隊(duì)）隊(duì)伍建設(shè)和人員配備等是否符合相關(guān)規(guī)定要求。3應(yīng)急物資裝備1.是否按規(guī)定配備了應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資。未按規(guī)定配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)的。2.是否建立了應(yīng)急救援器材臺(tái)賬。3.是否建立應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備臺(tái)賬。4.應(yīng)急器材臺(tái)賬是否與實(shí)物相符。5.應(yīng)急物資儲(chǔ)備臺(tái)賬是否與實(shí)物相符。6.重點(diǎn)崗位各種應(yīng)急救援器材是否有定期檢測(cè)和維護(hù)保養(yǎng)記錄。7.各種報(bào)警裝置和應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施，是否處于良好狀態(tài)，能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。8.重點(diǎn)崗位工作人員是否會(huì)正確使用應(yīng)急救援器材。9.（針對(duì)礦山救護(hù)隊(duì)）是否配備救援車輛及通信、滅火、偵察、氣體分析、個(gè)體防護(hù)等救援裝備，建有演習(xí)訓(xùn)練等設(shè)施。序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)違法行為責(zé)任主體處罰依據(jù)自由裁量情節(jié)適用處罰標(biāo)準(zhǔn)4應(yīng)急預(yù)案1.主要負(fù)責(zé)人是否履行組織編制和實(shí)施本單位的應(yīng)急預(yù)案的職責(zé)，各分管負(fù)責(zé)人是否按照職責(zé)分工落實(shí)應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的職責(zé)。《安全生產(chǎn)法》第十八條生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)有下列職責(zé)：（五）組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；第二十二條生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；第七十八條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，與所在地縣級(jí)以上地方人民政府組織制定的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案相銜接，并定期組織演練?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（安全監(jiān)管總局令第88號(hào)）第五條生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施本單位的應(yīng)急預(yù)案，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案的真實(shí)性和實(shí)用性負(fù)責(zé)；各分管負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工落實(shí)應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的職責(zé)。第七條應(yīng)急預(yù)案的編制應(yīng)當(dāng)遵循以人為本、依法依規(guī)、符合實(shí)際、注重實(shí)效的原則，以應(yīng)急處置為核心，明確應(yīng)急職責(zé)、規(guī)范應(yīng)急程序、細(xì)化保障措施。第八條應(yīng)急預(yù)案的編制應(yīng)當(dāng)符合下列基本要求：（四）應(yīng)急組織和人員的職責(zé)分工明確，并有具體的落實(shí)措施；（五）有明確、具體的應(yīng)急程序和處置措施，并與其應(yīng)急能力相適應(yīng)；（六）有明確的應(yīng)急保障措施，滿足本地區(qū)、本部門、本單位的應(yīng)急工作需要；（七）應(yīng)急預(yù)案基本要素齊全、完整，應(yīng)急預(yù)案附件提供的信息準(zhǔn)確；（八）應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容與相關(guān)應(yīng)急預(yù)案相互銜接。第十三條生產(chǎn)經(jīng)營單位風(fēng)險(xiǎn)種類多、可能發(fā)生多種類型事故的，應(yīng)當(dāng)組織編制綜合應(yīng)急預(yù)案。綜合應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)規(guī)定應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、應(yīng)急預(yù)案體系、事故風(fēng)險(xiǎn)描述、預(yù)警及信息報(bào)告、應(yīng)急響應(yīng)、保障措施、應(yīng)急預(yù)案管理等內(nèi)容。第十五條對(duì)于危險(xiǎn)性較大的場(chǎng)所、裝置或者設(shè)施，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)編制現(xiàn)場(chǎng)處置方案?，F(xiàn)場(chǎng)處置方案應(yīng)當(dāng)規(guī)定應(yīng)急工作職責(zé)、應(yīng)急處置措施和注意事項(xiàng)等內(nèi)容。事故風(fēng)險(xiǎn)單一、危險(xiǎn)性小的生產(chǎn)經(jīng)營單位，可以只編制現(xiàn)場(chǎng)處置方案。第十六條

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括向上級(jí)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)報(bào)告的內(nèi)容、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)和人員的聯(lián)系方式、應(yīng)急物資儲(chǔ)備清單等附件信息。附件信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新，確保準(zhǔn)確有效。第十八條生產(chǎn)經(jīng)營單位編制的各類應(yīng)急預(yù)案之間應(yīng)當(dāng)相互銜接，并與相關(guān)人民政府及其部門、應(yīng)急救援隊(duì)伍和涉及的其他單位的應(yīng)急預(yù)案相銜接。第十九條

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)在編制應(yīng)急預(yù)案的基礎(chǔ)上，針對(duì)工作場(chǎng)所、崗位的特點(diǎn)，編制簡明、實(shí)用、有效的應(yīng)急處置卡。應(yīng)急處置卡應(yīng)當(dāng)規(guī)定重點(diǎn)崗位、人員的應(yīng)急處置程序和措施，以及相關(guān)聯(lián)絡(luò)人員和聯(lián)系方式，便于從業(yè)人員攜帶。第二十四條生產(chǎn)經(jīng)營單位的應(yīng)急預(yù)案經(jīng)評(píng)審或者論證后，由本單位主要負(fù)責(zé)人簽署公布，并及時(shí)發(fā)放到本單位有關(guān)部門、崗位和相關(guān)應(yīng)急救援隊(duì)伍。未制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的。生產(chǎn)經(jīng)營單位及其主要負(fù)責(zé)人《安全生產(chǎn)法》第九十四條第六項(xiàng):生產(chǎn)經(jīng)營單位未制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案或者未定期組織演練的，責(zé)令限期改正，可以處五萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處五萬元以上十萬元以下的罰款，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人員處一萬元以上兩萬元以下的罰款。第一次發(fā)現(xiàn)責(zé)令限期改正，可以處五萬元以下罰款。2.是否編制應(yīng)急預(yù)案和重點(diǎn)崗位應(yīng)急處置卡。逾期未改正的責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處五萬元以上十萬元以下的罰款。3.預(yù)案編制前是否開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急資源調(diào)查。4.預(yù)案發(fā)布前是否進(jìn)行論證或評(píng)審。對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人員處一萬元以上兩萬元以下的罰款。5.應(yīng)急預(yù)案是否按要求向有關(guān)部門備案。6.是否定期開展應(yīng)急預(yù)案評(píng)估。7.應(yīng)急預(yù)案是否及時(shí)修訂并備案。有1-7項(xiàng)行為之一的。生產(chǎn)經(jīng)營單位《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（安全監(jiān)管總局令第88號(hào)）第四十五條生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列情形之一的，由縣級(jí)以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門責(zé)令限期改正，可以處1萬元以上3萬元以下罰款：（一）在應(yīng)急預(yù)案編制前未按照規(guī)定開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急資源調(diào)查的；（二）未按照規(guī)定開展應(yīng)急預(yù)案評(píng)審或者論證的；（三）未按照規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅?；（四）事故風(fēng)險(xiǎn)可能影響周邊單位、人員的，未將事故風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、影響范圍和應(yīng)急防范措施告知周邊單位和人員的；（五）未按照規(guī)定開展應(yīng)急預(yù)案評(píng)估的；（六）未按照規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案修訂并重新備案的；（七）未落實(shí)應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的應(yīng)急物資及裝備的。責(zé)令限期改正，可以處1萬元以上3萬元以下罰款。8.生產(chǎn)經(jīng)營單位的應(yīng)急預(yù)案中應(yīng)急組織和人員的職責(zé)分工是否明確，應(yīng)急程序和處置措施是否與本企業(yè)應(yīng)急能力相適應(yīng)，應(yīng)急保障措施是否滿足本企業(yè)應(yīng)急工作要求，預(yù)案附件提供的信息是否準(zhǔn)確。9.企業(yè)應(yīng)急預(yù)案體系之間,以及與地方政府及其部門、應(yīng)急救援隊(duì)伍和涉及的其他單位應(yīng)急預(yù)案是否相互銜接。10.生產(chǎn)經(jīng)營單位的綜合應(yīng)急預(yù)案是否涵蓋應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、應(yīng)急預(yù)案體系、事故風(fēng)險(xiǎn)描述、預(yù)警及信息報(bào)告、應(yīng)急響應(yīng)、保障措施、應(yīng)急預(yù)案管理等內(nèi)容。11.生產(chǎn)經(jīng)營單位現(xiàn)場(chǎng)處置方案是否涵蓋應(yīng)急工作職責(zé)、應(yīng)急處置措施和注意事項(xiàng)等內(nèi)容。12.應(yīng)急預(yù)案是否由本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽署公布，并發(fā)放至本企業(yè)相關(guān)部門、崗位和相關(guān)應(yīng)急救援隊(duì)伍。序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)違法行為責(zé)任主體處罰依據(jù)自由裁量情節(jié)適用處罰標(biāo)準(zhǔn)5應(yīng)急演練1.是否制定了應(yīng)急演練計(jì)劃。《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（安全監(jiān)管總局令第88號(hào)）第三十二條各級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，提高本部門、本地區(qū)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急處置能力。第三十三條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。第三十四條應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位應(yīng)當(dāng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評(píng)估，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告，分析存在的問題，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。未定期組織演練的。生產(chǎn)經(jīng)營單位及主要負(fù)責(zé)人《安全生產(chǎn)法》第九十四條第六項(xiàng):生產(chǎn)經(jīng)營單位未制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案或者未定期組織演練的，責(zé)令限期改正，可以處五萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處五萬元以上十萬元以下的罰款，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人員處一萬元以上兩萬元以下的罰款。第一次發(fā)現(xiàn)責(zé)令限期改正，可以處五萬元以下罰款。2.綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案是否能做到至少每年演練一次。逾期未改正的責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處五萬元以上十萬元以下的罰款；3.現(xiàn)場(chǎng)處置方案是否能做到至少每半年演練一次。4.是否對(duì)應(yīng)急演練進(jìn)行書面評(píng)估總結(jié)。對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人員處一萬元以上兩萬元以下的罰款。5.演練評(píng)估報(bào)告中是否有對(duì)應(yīng)急預(yù)案的改進(jìn)建議。6教育培訓(xùn)1.主要負(fù)責(zé)人是否經(jīng)過培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格?！栋踩a(chǎn)法》第二十四條生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存單位以及礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運(yùn)輸單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格?？己瞬坏檬召M(fèi)。第二十五條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能，了解事故應(yīng)急處理措施，知悉自身在安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務(wù)。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況?！钡谖迨畻l“生產(chǎn)經(jīng)營單位的從業(yè)人員有權(quán)了解其作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施及事故應(yīng)急措施，有權(quán)對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議；第五十五條從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識(shí)，提高安全生產(chǎn)技能，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力。《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（安全監(jiān)管總局令第3號(hào)公布，第63號(hào)修改）第四條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行安全培訓(xùn)的從業(yè)人員包括主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員和其他從業(yè)人員。生產(chǎn)經(jīng)營單位從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受安全培訓(xùn)，熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，掌握本崗位的安全操作技能，增強(qiáng)預(yù)防事故、控制職業(yè)危害和應(yīng)急處理的能力。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)”。第六條煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須接受專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書后，方可任職。第七條生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：（三）重大危險(xiǎn)源管理、重大事故防范、應(yīng)急管理和救援組織以及事故調(diào)查處理的有關(guān)規(guī)定；（六）典型事故和應(yīng)急救援案例分析。第八條生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)管理人員安全培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：（四）應(yīng)急管理、應(yīng)急預(yù)案編制以及應(yīng)急處置的內(nèi)容和要求；（六）典型事故和應(yīng)急救援案例分析?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（安全監(jiān)管總局令第88號(hào)）第三十一條各級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)將本部門應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)納入安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施本行政區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)生產(chǎn)經(jīng)營單位的應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)工作。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)組織開展本單位的應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急知識(shí)、自救互救和避險(xiǎn)逃生技能的培訓(xùn)活動(dòng)，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急處置程序和措施。《礦山救護(hù)規(guī)程》（AQ/1008）8.1.1企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人和救援管理人員應(yīng)經(jīng)過救護(hù)知識(shí)的專業(yè)培訓(xùn)。礦山救護(hù)隊(duì)及兼職礦山救護(hù)隊(duì)指戰(zhàn)員，必須經(jīng)過救護(hù)理論及技術(shù)、技能培訓(xùn)，并經(jīng)考核取得合格證后，方可從事礦山救護(hù)工作。未按照規(guī)定對(duì)從業(yè)人員、被派遣勞動(dòng)者、實(shí)習(xí)學(xué)生進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的。生產(chǎn)經(jīng)營單位及主要負(fù)責(zé)人《安全生產(chǎn)法》第九十四條第三項(xiàng):未按照規(guī)定對(duì)從業(yè)人員、被派遣勞動(dòng)者、實(shí)習(xí)學(xué)生進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的，責(zé)令限期改正，可以處五萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處五萬元以上十萬元以下的罰款，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人員處一萬元以上兩萬元以下的罰款。第一次發(fā)現(xiàn)責(zé)令限期改正，可以并處五萬元以下罰款。2.安全生產(chǎn)應(yīng)急管理人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格。3.是否對(duì)從業(yè)人員開展安全教育和培訓(xùn)。4.是否將應(yīng)急處置與逃生自救互救知識(shí)納入企業(yè)安全