收銀前臺崗位職責

收銀前臺崗位職責收銀前臺崗位職責1

1、負責前臺客戶接待，商品售賣及會員卡辦理，支配安全協(xié)議的簽訂；

2、負責門店收銀工作、現(xiàn)金管理，確保門店收銀工作正常進行；

3、日常工作報告及財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計，商品庫存統(tǒng)計；

4、負責門店客服工作，準時有效處理客戶需求與投訴，保證顧客體驗滿意度

5、完成領導支配的其他工作。

收銀前臺崗位職責2

美發(fā)店前臺收銀崗位職責

主要職責：收銀員集收銀、倉管、財務、會計在美發(fā)店中，一般被簡稱為收銀。

美發(fā)店前臺收銀崗位描述

1、收銀員要儀容大方，穿著整齊，準時上班，口齒伶俐，面帶笑容。

2、工作時間應留在工作位，姿態(tài)端正，精神飽滿，不準無精打采、打磕睡，不難照小鏡、吃零食、堤電話、看書看報，不準隨便離開與人閑談，影響工作。

3、收款收到除人民幣以外的貨幣，必需在單上注明幣種，交款時應講清晰。

4、顧客結賬時要主動熱情，并做到不出差錯，熟識把握驗鈔技巧，收取假-幣，責任自負。

5、收到小費，應按客人意思轉(zhuǎn)傳，不能隱瞞及拖拉發(fā)放，必要時可交由主管處理。

6、美發(fā)收銀員結賬時要記清單頭的人數(shù)，看清服務項目，監(jiān)督發(fā)型師填寫清晰誤，準時要求發(fā)型師更改并簽名。

7、嚴格監(jiān)督賬單的編號，缺一石可，一經(jīng)發(fā)覺，準時追查。

8、收銀不能對填寫錯誤的賬單進行涂改，肯定要由發(fā)型師或主管改單或簽單。

9、收銀不能幫發(fā)型師簽銀碼，合計收費數(shù)據(jù)，只能由發(fā)型師填寫。

10、會員結賬時要求會員出示會員卡，并登記號碼，要求發(fā)型師登記會員價，收銀員不能隨便更改。

11、遇到會員遺忘帶卡時應主動協(xié)助解決，核查號碼或要求店面主管簽名，由收銀員或發(fā)型師證明此人持有會員卡，可按會員價收費。

12、負責收當日店內(nèi)各部門的營業(yè)額、水單、支出單，現(xiàn)金肯定要相符。

13、每天收入的現(xiàn)金，當晚必需結算完畢，交送店面主管驗收，顧客拖欠款要負責追回。

14、日耗品的支出選購都需選購人經(jīng)手簽名，驗、收貨人簽名，店長簽名，才能放錢支出，否則無效。

15、早斑收銀員要把當天所收的現(xiàn)金交到晚班收銀員，由晚斑收銀員送交當晚當值經(jīng)理簽收。

16、收銀處現(xiàn)金不準超過3刪元及水單80張，如超標，一有時間即移交或存放到辦公室保險箱。

17、提高警惕，加強責任心，保證各種款項的安全。收錢時要留意驗收，結賬后要說“多謝光臨、歡迎下次再來〞。

18、不得利用職權刁難客人或同事，違者嚴處。不被隨便讓無關人員進入收銀范圍。

19、到銀行存取款時，加倍當心，超過肯定數(shù)額且距離較遠，要有男同事伴隨，確保安全。

20、加強業(yè)務學習，不斷提高收款業(yè)務水平和服務質(zhì)量。建立交接班制度，交接班時應將本班時間內(nèi)發(fā)生狀況及存在問題交代接班人，并做好值班記錄，接班人未到，當班人不能擅自離開。

21、有權監(jiān)督員工上下班打卡，有違者按規(guī)定處理。

22、有權監(jiān)督電話的使用時間，打、接電話超時的可按規(guī)定處理。

23、協(xié)助店面主管做好收銀臺前物品的擺設、衛(wèi)生等工作。

24、收銀員只是紀律監(jiān)督人員，不是執(zhí)行人員，全部紀律執(zhí)行由班長以上管理人員執(zhí)行。

25、收銀員在客人還沒有完成發(fā)型之前，不得提前向客人收取營業(yè)額(上班時間內(nèi))，下班時間內(nèi)應讓發(fā)型師向客人收錢。26、全部要改美發(fā)賬單都要由經(jīng)手的發(fā)型師改寫，項目編寫與實際不符，要通知店面主管來填寫。

27、仔細、清晰地填寫好每天營業(yè)報表，遞交店面主管驗收。

28、下班前，可讓發(fā)型師及助理提出自己水單，查賬。

29、計算工資要一式兩份，一份存檔，一份公布，員工如有不明或懷疑有錯誤時應協(xié)作復查工作。

30、協(xié)作全局，搞好收銀臺四周環(huán)境衛(wèi)生工作，每天清潔自己的工作區(qū)域。

31、整理存放好各種票據(jù)，并逐一做好登記編號，以防遺失原始票據(jù)。

32、不準將私人手袋及錢物放在收銀處，或帶在身上進人工作狀態(tài)。

33、收銀請假要報店面主管批準。

34、做好各種報表的填寫工作，不拖延，盡量做到過第二天的下午完成工作。

35、對營業(yè)收入報表的各種數(shù)據(jù)有保密責任。

36、做好音樂播故工作，讓店面充滿和諧氣氛。

美發(fā)店前臺收銀工作規(guī)范

1、回到店內(nèi)先簽到。

2、參與早會，接受新指示，并對工作提出意見。

3、將整個收銀管轄范圍清掃整理潔凈，開燈，開音響，整理好擺設。

4、計算工資，填寫各項報表;

5、進入營業(yè)收銀工作程序后，做好客人的埋單、認客、接送工作。

6、收工前將營業(yè)賬單及現(xiàn)金交經(jīng)理點收，完成工作。

收銀前臺崗位職責3

〔一〕班前預備工作

1、飯店收銀員按照排班表的班次于上崗前需簽到，由飯店收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必需辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在飯店收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應馬上退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿上簽字，飯店帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應準時通知領班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱飯店收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便準時處理。

〔二〕正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量按照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

〔三〕結帳工作流程

1、飯店結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結帳時，收銀員依據(jù)廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。假如廳面人員沒簽名，收銀員應提示其簽名。

3、客人結帳現(xiàn)付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優(yōu)惠卡〔或者廳面管理人員給予客人打折〕要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡〔或者管理人員簽名〕和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，假如廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調(diào)整緣由，并簽上姓名，在由廳面管理人員證明后，將修改單和作廢單〔兩聯(lián)〕交收銀員送財務部審計審核。

7、由于種種緣由，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉(zhuǎn)入財務部應收帳款。

8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理款待客人或銷售部人員，經(jīng)領導批準款待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領導簽字后轉(zhuǎn)入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結帳;在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳。認真核對當日的用餐狀況及收入狀況，并填寫“東〔西〕園飯店核對表〞。

〔四〕單、總班結帳

在每班結束后，要做單班總結;在當日業(yè)務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳〞按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，依據(jù)所需，打印出報表。

〔五〕當日、歷史帳目查詢

“當日帳目查詢〞是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢〞按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢〞是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。

〔六〕發(fā)票管理

1、每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制〔經(jīng)辦人在發(fā)票的有關項目中要簽上姓名的全稱〕，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

3、核銷發(fā)票時發(fā)覺存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承當由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

4、丟失發(fā)票要準時以書面報告上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責。

〔七〕作廢帳單的管理

收銀員當班結束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必需由領班以上簽名證明注明作廢緣由。如事后發(fā)覺有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承當，同時還要追究銷毀單的緣由。

〔八〕現(xiàn)金、支票、信譽卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1〕收現(xiàn)金時應留意區(qū)分真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢旰脽o損。

2〕除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票〔海安地區(qū)一般沒人使用〕

收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完好清楚，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔保人承當一切責任。

3、信譽卡

1〕收授信譽卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信譽卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，〔如刷錯信譽卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信譽卡銀行一律拒收。

2〕客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，仔細核對卡號，有效期和簽名應與信譽卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)伴同帳單交客人。

3〕持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應仔細核對卡號和簽名，按預住天數(shù)估計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核〞字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

4〕信譽卡超過限額的一律要致電銀行信譽卡授權中心或通過EDC取得授權，照實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

5〕簽購金額如超過授權金額的10%以內(nèi)，原授權碼仍可使用，不須再授權。

〔九〕下班時現(xiàn)金及帳單交接程序

1、現(xiàn)金交接程序

飯店收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。

2、客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單安排表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用;另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最終一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在飯店收銀客帳單領用登記簿的`退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。

收銀前臺崗位職責4

1、熟識本崗位的工作流程，做到規(guī)范運作。

2、嫻熟把握操作技能，確保結帳、收款的準時、精確、無誤。

3、到崗后做好營業(yè)前各項預備工作：照明、櫥窗射燈、電視、驗鈔機、咖啡機、大廳音樂，確保前臺工作的順利進行。

4、管好備用金，確保備用金的金額精確、存放安全。

5、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。

7、管好用好收據(jù)，做到先結賬，后開票，開票金額與所收現(xiàn)金及機打票金額必需相符；對退票、廢票要準時更正。

8、每日9：00與財務接：前日現(xiàn)金、收據(jù)、營業(yè)日報表、大帳。與財務交款前，需將現(xiàn)金、信譽卡分類匯總，與機打票核對相符，發(fā)覺問題準時查找，避開損失。做到日清日結。

9、每日上班后與客服交接：前日定單、入店緣由調(diào)查表、取件后件袋、客介單。

10、當日定單錄入電腦，前期、后期當日款項錄入電腦；二次錄入電腦〔單號、套系、攝影師、加選金額〕。

11、每日結帳，結帳后金額計入次日收入。

12、每日下班后給韓總營業(yè)日報短信：定單數(shù)、平均套系、平均定金、今日營收、總營收。

13、做好每日營業(yè)日報，日報表起始須與大帳起始相同。前臺日常支出項目：客餐、供果、即時獎由店長簽字可從前臺支出。其他支出必需經(jīng)財務經(jīng)理或總經(jīng)理同意后方可支取。

收銀前臺崗位職責5

一、崗位職責概述了解前臺接待各項本職工作，嫻熟把握收銀業(yè)務，遵守公司各項規(guī)章制度及員工手冊，服從上級指示并協(xié)作上級工作?？捶ǘ苏疂嵎罟?，有職業(yè)道德。

二、崗位具體職責范圍及工作要求

前臺是酒店客人首先接觸的部門，前臺服務直接影響客人對酒店的印象，所以提高前臺服務水平至關重要。

崗前按規(guī)定著裝，服裝挺括、干凈；左胸前佩戴工牌；頭發(fā)梳理整齊，男員工頭發(fā)不過衣領，不留胡須，女員工頭發(fā)不得過肩。

二、崗時站立服務，站姿端正，保持自然親切的微笑，任何時間不得隨便離崗。

三、禮貌周到，待客和氣，見到客人主動打招呼，對客要用敬語，語言規(guī)范、清楚,打造出迷你主題酒店：“微笑服務，來賓至上〞的服務理念。

四.仔細地進行交接班工作，不清晰的地方要準時提出，備用金班班交接，前帳不清后賬不接。

五.作好班前預備，仔細檢查電腦、POS機、打印機、計算器、驗鈔機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，并作好清潔保養(yǎng)工作。

收銀前臺崗位職責6

1、準時到崗，檢查設備裝備，做好營業(yè)收款等一切預備工作。

2、根據(jù)現(xiàn)金管理制度，仔細做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收、付保管工作，嚴格遵守酒店的保密制度。

3、做好預定接待、結算、收款工作，做到穩(wěn)、準、快。

4、認識餐廳各類酒、菜、面點、飲料的價目，了解餐廳服務的有關學問。

收銀前臺崗位職責7

1、準時、精確的接聽轉(zhuǎn)接電話，如需要，記錄留言并轉(zhuǎn)達；

2、負責客戶的接待，預定登記、服務項目咨詢等工作；

3、做好客人消費結賬工作，文書錄入工作；

3、負責前臺區(qū)域的環(huán)境維護，保證設備安全及正常運轉(zhuǎn)；

4、日常資料整理等一般前臺事務；

5、完成主管支配的其它任務

收銀前臺崗位職責8

[管理層級關系]

直接上級：收銀主管

[崗位職責]

執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。負責住店來賓各項費用的結算工作。輸入并核對住宿費用及餐飲、客房酒吧、電話、康樂、洗衣、理發(fā)、鮮花等費用單據(jù)，發(fā)覺問題準時通知有關部門。

負責住宿預收款的足額收取，及欠款催收工作，并做好催收記錄。

負責超信譽限額的信譽卡的授權工作。

負責編制收銀日報并確保帳單、交款單與收銀員日報一致。

按時解交營業(yè)款項，仔細做好交接班手續(xù)和狀況記錄。

仔細細致地做好客人貴重物品的保管、存取工作。

根據(jù)銀行的有關規(guī)定做好外幣兌換工作。

精確把握當日外幣牌價，嚴格執(zhí)行外幣兌換制度和操作規(guī)程。

熟識把握各種外幣現(xiàn)金票面額、支票和信譽卡，熟識現(xiàn)鈔、支票、信譽卡的真?zhèn)巫R別方法。如有疑問馬上同銀行有關部門聯(lián)系。

妥當保管好各種貨幣、憑證，按時復核，每天做好兌換日報表，并準時與銀行做好收款的交換。

兌換中發(fā)生差錯，應準時匯報，準時處理。

……

收銀前臺崗位職責9

1、負責前臺收銀，日常接待來訪客戶，周到送別客戶。

2、負責監(jiān)督管理前臺接待區(qū)域的衛(wèi)生清潔，保持環(huán)境優(yōu)雅干凈。

3、處理客戶投訴意見，協(xié)調(diào)解決客戶問題。

4、了解客戶需求，準時洞察客戶心理，正確引導客戶增加作業(yè)項目及購置產(chǎn)品。

5、檢查美容效果，提高客戶滿意度與美譽度。

6、建立《客戶登記表》，做好客戶檔案管理。

7、準時討論客戶資料，禮貌與客戶之間的加強互動聯(lián)系。

8、定期進行售后電話回訪，提供獨特化差異化的客戶服務。

9、保質(zhì)保量的完成上級交辦的其他工作。

收銀前臺崗位職責10

1、對工作認真、仔細，負責保管每天的全部收銀單據(jù)，如發(fā)覺遺失或涂改，視違規(guī)并賠償

2、必需遵守門店的一切規(guī)章制度及收銀的操作流程，嫻熟操作收銀設備

3、嫻熟EXCEL辦公等軟件

4、上崗時必需著工作服，化淡妝

5、每天收入的現(xiàn)金、票據(jù)，客戶進出明細登記到資金表格并且要與賬單相符

6、服從協(xié)助店長支配的其他一些工作

收銀前臺崗位職責11

職責描述:

1、負責收取修理款,并在確認款項已收到的狀況下,向客戶開具發(fā)票。

2、當天完成每日收入流水帳,確保帳目與現(xiàn)金清楚、正確無誤,并將當日款項準時交給出納,辦妥交接手續(xù)。

3、當天完成結算單與收入?yún)R總明細表的整理、粘貼工作,并交給服務經(jīng)理確認后,準時傳遞給出納編制憑證。

4、負責發(fā)票開具的掌握,每月末與會計核對一次。

5、協(xié)助服務顧問辦理相關款項的核對和確認(押金、多收的修理款等)。

6、負責與月結戶的修理款核對及跟催。

7、負責驗車及其他款項的收取(精品、續(xù)保費用等)

8、當日現(xiàn)金保管責任

9、所管理固定資產(chǎn)的使用、保管責任

10、根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃協(xié)作業(yè)務部門完成相關經(jīng)營任務

11、以周到、微笑的服務看法和專業(yè)優(yōu)質(zhì)的工作水平令客戶滿意、無投訴的責任

12、上級交辦的其他工作

任職要求:

1、財務相關相關專業(yè),大專以上學歷。

2、從事收銀、出納1年以上工作閱歷。

收銀前臺崗位職責12

崗位職責：

1、根據(jù)上級支配仔細做好本職工作；

2、接待顧客應主動、熱情、禮貌、耐煩、周到，使顧客有賓至如歸之感；

3、運用禮貌語言，為客人提供最正確服務；

4、協(xié)作上級工作，服從領導指揮，團結及擅長幫助