中國(guó)移動(dòng)小區(qū)寬帶接入工程可行性報(bào)告

總論 11.1 項(xiàng)目名稱及資金來(lái)源 11.2 可行性研究報(bào)告的編制依據(jù) 11.3 可行性研究報(bào)告的研究范圍 11.4 項(xiàng)目主管單位和編制單位基本情況 11.4.1 項(xiàng)目主管單位基本情況 11.4.2 項(xiàng)目編制單位基本情況 21.5 項(xiàng)目承辦單位基本情況 21.6 概況 31.6.1 河北概況 31.6.2 傳輸網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀 31.6.3 工程概況 31.7 項(xiàng)目提出的背景 41.8 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 41.8.1 國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 41.8.2 業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的需要 51.8.3 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要 51.9 簡(jiǎn)要結(jié)論 52 業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)及工程擬建規(guī)模 62.1 傳輸技術(shù)選澤 62.2 工程擬建規(guī)模 62.2.1 工程建設(shè)原則 62.2.2 工程擬建方案及論證 72.3 路由選擇 82.4 光纖光纜的選擇 82.4.1 光纖的選擇 82.4.2 光纜的選擇 92.5 光纜纖芯容量選擇 92.6 工程總體進(jìn)度的安排 92.7 其他需要說(shuō)明的問(wèn)題 102.7.1 配套建設(shè)及協(xié)調(diào)建設(shè)項(xiàng)目 102.7.2 設(shè)備能耗 102.7.3 環(huán)境保護(hù) 102.7.4 設(shè)備運(yùn)行環(huán)境要求 103 主要工程量與工程投資估算 113.1 主要工程量 113.2 投資估算 113.2.1 估算依據(jù) 113.2.2 估算說(shuō)明 113.2.3 估算方法 113.2.4 估算結(jié)果 114 維護(hù)組織、生產(chǎn)定員和人員培訓(xùn)計(jì)劃 134.1 維護(hù)組織 134.2 生產(chǎn)定員 134.3 人員培訓(xùn) 135 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 145.1 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的測(cè)算 145.1.1 計(jì)算期的取定 145.1.2 項(xiàng)目總投資 145.1.3 流動(dòng)資金和余值估算 145.1.4 年經(jīng)營(yíng)成本測(cè)算 145.1.5 再分配收入測(cè)算 145.2 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 155.2.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基本數(shù)據(jù)表 155.2.2 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果 155.2.3 現(xiàn)金流量曲線圖 155.2.4 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)分析 165.3 敏感性分析 165.3.1 敏感性分析指標(biāo)的計(jì)算 165.3.2 敏感性分析圖 165.3.3 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 175.4 結(jié)論 175.5 附表 18總論項(xiàng)目名稱及資金來(lái)源項(xiàng)目名稱：中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）。資金來(lái)源：企業(yè)自有資金?？尚行匝芯繄?bào)告的編制依據(jù)河北移動(dòng)發(fā)計(jì)[2010]236號(hào)“關(guān)于委托編制河北公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）的函

”；通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《SDH本地網(wǎng)光纜傳輸工程設(shè)計(jì)規(guī)范》(YD/T5024-2005)；通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《長(zhǎng)途通信光纜塑料管道工程設(shè)計(jì)規(guī)范》(YD5025-2005)；通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《本地通信線路工程設(shè)計(jì)規(guī)范》(YD5137-2005)；郵電技術(shù)規(guī)定《光同步傳送網(wǎng)技術(shù)體制》YDN099-1998；郵部[1996]672號(hào)關(guān)于發(fā)布《郵電通信建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）》的通知；《郵電通信建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）》；國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部2006年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；建設(shè)單位提供的相關(guān)資料及我公司技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研資料；河北公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程建設(shè)方案?？尚行匝芯繄?bào)告的研究范圍項(xiàng)目提出的背景項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性項(xiàng)目擬建規(guī)模擬建方案論證工程建設(shè)進(jìn)度安排項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目主管單位和編制單位基本情況項(xiàng)目主管單位基本情況主管單位：中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河北有限公司法人代表：李連貴職務(wù)：總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)范圍及情況：中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河北有限公司是中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司控股的中國(guó)移動(dòng)有限公司的全資子公司之一，負(fù)責(zé)中國(guó)移動(dòng)在河北省的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和綜合管理工作。中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河北有限公司下轄11個(gè)分公司和136個(gè)縣（市）移動(dòng)通信營(yíng)業(yè)部。在河北省范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)移動(dòng)電話通信業(yè)務(wù)（包括話音、數(shù)據(jù)、多媒體等）；IP電話及互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)；從事移動(dòng)通信、IP電話和互聯(lián)網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)、投資和建設(shè)；移動(dòng)通信、IP電話和互聯(lián)網(wǎng)等設(shè)施的安裝、工程施工和維修；經(jīng)營(yíng)與移動(dòng)通信、IP電話和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)相關(guān)的系統(tǒng)集成、漫游結(jié)算清算、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、廣告業(yè)務(wù)、設(shè)備銷售等；出售、出租移動(dòng)電話終端設(shè)備、IP電話設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備及其零配件、并提供售后服務(wù)。截止到2010年3月，用戶總數(shù)達(dá)到3965.5萬(wàn)戶。項(xiàng)目編制單位基本情況編制單位基本情況：中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司河北分公司，其前身為河北郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司（原名稱為河北省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院），始建于1954年，現(xiàn)隸屬中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司，是已隨中國(guó)移動(dòng)（香港）公司在紐約、香港上市的外商投資企業(yè)，公司生產(chǎn)樓有辦公生產(chǎn)場(chǎng)地6000m2，現(xiàn)為甲級(jí)勘察設(shè)計(jì)單位，是全國(guó)郵電設(shè)計(jì)聯(lián)合體成員，通過(guò)了ISO-9001質(zhì)量體系認(rèn)證。公司主要承擔(dān)：通信傳輸，長(zhǎng)、市話交換，微波通信，移動(dòng)通信，數(shù)據(jù)通信，智能網(wǎng)，視訊電話會(huì)議系統(tǒng)，多媒體通信，智能大樓綜合布線系統(tǒng)等工程設(shè)計(jì)及上述工程配套的通信電源、空調(diào)工程設(shè)計(jì)，建筑工程設(shè)計(jì)，通信規(guī)劃和工程可行性研究報(bào)告的編制以及通信工程的技術(shù)咨詢服務(wù)?？偨?jīng)理：劉曉力項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人：李曉明、席月林編制人：姜廣升審核：范麗超、侯建軍、楊平分項(xiàng)目承辦單位基本情況承辦單位：中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河北有限公司下轄的石家莊、保定、邢臺(tái)、衡水、滄州、廊坊、唐山、秦皇島、張家口、承德、邯鄲11個(gè)分公司。各分公司主要經(jīng)營(yíng)范圍：移動(dòng)電話業(yè)務(wù)、移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)以及與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的信息服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備銷售等國(guó)家批準(zhǔn)或委托的其它業(yè)務(wù)。目前，各分公司移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)已覆蓋各地區(qū)所有市縣，實(shí)現(xiàn)了無(wú)縫隙覆蓋，與世界60個(gè)國(guó)家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)漫游。分南、北兩區(qū)建立了大規(guī)模的客戶服務(wù)中心，共設(shè)立1300多名話務(wù)員，為客戶提供7×24小時(shí)熱線服務(wù)（接入號(hào)碼為10086）。概況河北概況河北地處華北平原北部，兼跨內(nèi)蒙古高原，在首都北京及大都會(huì)天津周圍，西倚太行山，東臨渤海灣。地域廣闊，南北最大距離750公里，東西最大距離650公里，總面積187693平方公里。河北省是中國(guó)惟一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海濱的省份，全省地勢(shì)西北高東南低，由西北向東南傾斜，西北部為山區(qū)、丘陵和高原，其間分布有盆地和谷地，中部和東南部為廣闊的平原。河北省下轄11個(gè)市、22個(gè)縣級(jí)市、114個(gè)縣、36個(gè)市轄區(qū)、937個(gè)鎮(zhèn)。2009年，全省總?cè)丝谶_(dá)到7034.4萬(wàn)人。河北省境內(nèi)有15條主要干線鐵路線通過(guò)，鐵路貨物周轉(zhuǎn)量居全國(guó)大陸省份第1位；河北省境內(nèi)有17條國(guó)家干線公路，公路貨物周轉(zhuǎn)量居全國(guó)大陸省份第2位。傳輸網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀河北移動(dòng)城域傳送網(wǎng)經(jīng)過(guò)前期的工程建設(shè)，已形成覆蓋所有市、縣、區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)傳輸網(wǎng)絡(luò)，傳送網(wǎng)絡(luò)已具規(guī)模，運(yùn)營(yíng)成本逐漸降低，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力快速提高，保障了各業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)高速發(fā)展，并以此為基礎(chǔ)拓展了城域業(yè)務(wù)市場(chǎng)，為企業(yè)下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。石家莊、保定、唐山、滄州、廊坊、邯鄲6個(gè)地市形成了核心層、匯聚層和接入層組成的三層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，其它5個(gè)地市為主干層和接入層組成的兩層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。近兩年，各地市建設(shè)了支持大顆粒數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)綜合業(yè)務(wù)傳送網(wǎng)和城域數(shù)據(jù)網(wǎng)，在各地市城區(qū)內(nèi)的合適位置選取匯聚節(jié)點(diǎn)機(jī)房安裝GPONOLT設(shè)備，并布防了較為完備的市區(qū)光纜網(wǎng)絡(luò)，為滿足后備業(yè)務(wù)接入需求創(chuàng)造了良好的條件。工程概況本工程主要解決河北省各地市部分智能小區(qū)寬帶接入的電路需求。本工程建設(shè)范圍為：從光纜交接箱到小區(qū)樓宇范圍內(nèi)的新建線路及設(shè)備安裝。包括ONU設(shè)備、機(jī)柜等設(shè)備的安裝及小區(qū)內(nèi)外的光纜敷設(shè)等。工程預(yù)計(jì)為98個(gè)智能小區(qū)的1166個(gè)樓宇約66200個(gè)家庭提供寬帶接入服務(wù)，工程需新設(shè)一級(jí)分光器111個(gè)、二級(jí)分光器110個(gè)、ONU2573個(gè)，新建接入段光纜197.5公里。項(xiàng)目提出的背景隨著信息技術(shù)的發(fā)展和生活水平的提高，人們對(duì)住宅在安全性、舒適性、便利性方面提出了更高的要求，寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)應(yīng)運(yùn)而生。寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)與智能辦公摟、智能賓館等智能建筑一樣，也是信息高速公路的信源和信宿，近年來(lái)成為智能建筑開(kāi)發(fā)的又一熱點(diǎn)，引起了投資商、設(shè)備廠商、客戶及政府主管部門的高度重視，各大運(yùn)營(yíng)商紛紛投入巨資進(jìn)行基礎(chǔ)建設(shè)，跑馬圈地、搶占市場(chǎng)，并利用各種促銷手段綁定家庭客戶，在提高小區(qū)寬帶市場(chǎng)占有率的同時(shí)，對(duì)話音用戶的占有率也產(chǎn)生了很大的影響。為了開(kāi)拓小區(qū)寬帶市場(chǎng)，提高話音用戶忠誠(chéng)度，河北公司決定啟動(dòng)中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要經(jīng)過(guò)近年來(lái)的高速發(fā)展，河北經(jīng)濟(jì)業(yè)已形成化工(醫(yī)藥)、冶金、建材、機(jī)械、食品五大支柱產(chǎn)業(yè)。2009年，全省實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值17026.6億元，同比增長(zhǎng)10.0%。三大產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)加快發(fā)展態(tài)勢(shì)，第一產(chǎn)業(yè)增加值2218.9億元，增長(zhǎng)3.3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值8874.9億元，增長(zhǎng)10.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值5932.8億元，增長(zhǎng)11.4%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例達(dá)到15.5：53.2：31.3。全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)14718.3元，比上年增長(zhǎng)9.5%。農(nóng)民人均純收入達(dá)5150元，增長(zhǎng)7.4%。河北宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與人民生活水平的提高，推動(dòng)了信息產(chǎn)業(yè)，特別是通信產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。2009年全年完成郵電業(yè)務(wù)總量（2000年不變價(jià)）1199.7億元，比上年增長(zhǎng)12.6%。其中，郵政業(yè)務(wù)量47.5億元，增長(zhǎng)14.7%；電信業(yè)務(wù)量1152.2億元，增長(zhǎng)12.1%。年末局用電話交換機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到1129.4萬(wàn)門，減少991.9萬(wàn)門；固定電話用戶達(dá)到1343.9萬(wàn)戶，其中城市電話用戶870.1萬(wàn)戶，農(nóng)村電話用戶473.8萬(wàn)戶，分別減少113.6萬(wàn)戶、59萬(wàn)戶和54.6萬(wàn)戶。年末移動(dòng)電話用戶達(dá)到3788.9萬(wàn)戶，增加574.8萬(wàn)戶。全省固定及移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)5132.8萬(wàn)戶，增加461.2萬(wàn)戶。電話普及率達(dá)到73部/百人，其中移動(dòng)電話普及率達(dá)53.9部/百人，分別增加6.1部/百人和7.9部/百人?；ヂ?lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)達(dá)522.7萬(wàn)戶，增長(zhǎng)35.1%。河北經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展客觀要求加快現(xiàn)代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)信息技術(shù)在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用，加快改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)，以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)，河北信息產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高速發(fā)展，成為河北經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。因此，進(jìn)行中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程是順應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的必然舉措。業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的需要隨著數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展以及寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)客戶的不斷增加，應(yīng)盡快加緊城小區(qū)寬帶接入的建設(shè)，對(duì)有數(shù)據(jù)申請(qǐng)的用戶做到盡早開(kāi)通業(yè)務(wù)，以滿足客戶的需求，促進(jìn)各地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要為了加快我國(guó)通信市場(chǎng)的發(fā)展，適應(yīng)國(guó)際通信市場(chǎng)需求，規(guī)范國(guó)內(nèi)通信市場(chǎng)運(yùn)做，近幾年，國(guó)家對(duì)原處于壟斷地位的郵電企業(yè)進(jìn)行了幾次大規(guī)模的分營(yíng)、重組。國(guó)內(nèi)公眾通信網(wǎng)市場(chǎng)由多家公司經(jīng)營(yíng)，進(jìn)入了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)階段，競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。另外，隨著管制環(huán)境的放松以及業(yè)務(wù)的同質(zhì)與異質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)，新格局下的運(yùn)營(yíng)商同時(shí)面臨有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的挑戰(zhàn)和新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的機(jī)遇。在這樣的環(huán)境下，所有的運(yùn)營(yíng)商都面臨業(yè)務(wù)守成和業(yè)務(wù)開(kāi)拓的統(tǒng)一問(wèn)題，需要重新配置企業(yè)自身在守成和開(kāi)拓上的資源，任何一個(gè)運(yùn)營(yíng)商都需要同時(shí)成為業(yè)務(wù)開(kāi)拓者和業(yè)務(wù)守成者。本工程的實(shí)施，是順應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的舉動(dòng)，對(duì)于搶占數(shù)據(jù)市場(chǎng)，提高語(yǔ)音用戶忠誠(chéng)度有很大幫助。簡(jiǎn)要結(jié)論本工程是中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河北有限公司2011年計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目，本項(xiàng)目在各地市現(xiàn)有移動(dòng)城域綜合業(yè)務(wù)傳送網(wǎng)和城域數(shù)據(jù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，新建部分接入資源，以滿足寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)內(nèi)各家庭用戶的業(yè)務(wù)需求。工程建成后，將有效地改善河北公司在個(gè)人接入數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)方面較為薄弱的局面，為各地市待接入的寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)提供充裕、可靠的傳輸電路和接入服務(wù)，并提高中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河北有限公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為企業(yè)的發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。本工程固定資產(chǎn)投資為2420萬(wàn)元人民幣。經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為12.6%，財(cái)務(wù)靜態(tài)投資回收期為7.0年，這些指標(biāo)均高于郵電行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，說(shuō)明項(xiàng)目有一定的獲利能力。業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)及工程擬建規(guī)模根據(jù)中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程需求，本工程需完成河北省11個(gè)地市98個(gè)寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)的接入建設(shè)。等效電路需求：省到市100*2M，市以下2940*2M。傳輸技術(shù)選澤根據(jù)本工程業(yè)務(wù)需求主要為家庭寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)，結(jié)合現(xiàn)網(wǎng)設(shè)備類型，GPON技術(shù)是本工程的首選。無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)(PON)技術(shù)是一種點(diǎn)到多點(diǎn)的光纖接入技術(shù)，它由局側(cè)的OLT(光線路終端)、用戶側(cè)的ONU(光網(wǎng)絡(luò)單元)以及ODN(光分配網(wǎng)絡(luò))組成。一般其下行采用TDM廣播方式、上行采用TDMA(時(shí)分多址接入)方式，而且可以靈活地組成樹(shù)型、星型、總線型等拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)(典型結(jié)構(gòu)為樹(shù)形結(jié)構(gòu))。所謂“無(wú)源”，是指ODN中不含有任何有源電子器件及電子電源，全部由光分路器(Splitter)等無(wú)源器件組成，因此其管理維護(hù)的成本較低。PON作為一種接入網(wǎng)技術(shù)，定位在常說(shuō)的“最后一公里”，也就是在服務(wù)提供商、電信局端和商業(yè)用戶或家庭用戶之間的解決方案。隨著寬帶應(yīng)用越來(lái)越多，尤其是視頻和端到端應(yīng)用的興起，人們對(duì)帶寬的需求越來(lái)越強(qiáng)烈。目前在發(fā)達(dá)國(guó)家每用戶的帶寬需求在10～50Mb/s，而在10年內(nèi)將達(dá)到70Mb/s。在如此高的帶寬需求下，傳統(tǒng)的技術(shù)將無(wú)法勝任，而PON技術(shù)卻可以大顯身手。河北公司前期采用基于GPON技術(shù)的局端OLT設(shè)備在各地市搭建了城域數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，本工程使用基于GPON技術(shù)的ONU及相關(guān)設(shè)備繼續(xù)延伸接入智能小區(qū)，是實(shí)現(xiàn)家庭上網(wǎng)業(yè)務(wù)的最佳解決方案。工程擬建規(guī)模工程建設(shè)原則建設(shè)堅(jiān)持效益第一原則，嚴(yán)控投資風(fēng)險(xiǎn)，決不可盲目投資建設(shè)。本工程應(yīng)在河北移動(dòng)現(xiàn)有城域傳送網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上進(jìn)行。主要目標(biāo)市場(chǎng)為商務(wù)樓、專業(yè)市場(chǎng)、集團(tuán)客戶、規(guī)模社區(qū)等目標(biāo)客戶群。有線寬帶接入選擇，新建樓宇、小區(qū)和穩(wěn)定成熟小區(qū)，均可作為擬接入的對(duì)象；不穩(wěn)定小區(qū)原則上不進(jìn)入。不穩(wěn)定小區(qū)是指小區(qū)建筑標(biāo)準(zhǔn)不高（包括房齡大于30年、5層以下（含5層）的宿舍樓，城中村的私人住宅），或5年內(nèi)有可能進(jìn)行拆遷的小區(qū)。根據(jù)業(yè)務(wù)需求情況，光纜主要采用12芯或16芯。工程擬建方案及論證中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程是河北公司為開(kāi)拓河北省家庭寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)而啟動(dòng)的工程，采用自建方式滿足業(yè)務(wù)需求是唯一選擇。自建方式有多種技術(shù)和方式可以組合選擇。線路方面可以選擇光纜、無(wú)線等接入技術(shù)；光纜建設(shè)又包括路由選擇、敷設(shè)方式、纖芯容量等考慮因素。設(shè)備方面可以選擇MSTP、PTN、GPON等技術(shù)。因此本工程在線路方面選擇了兩個(gè)方案進(jìn)行描述和對(duì)比，詳見(jiàn)表2.2-1傳輸線路擬建方案對(duì)照表；在設(shè)備方面也選擇了兩個(gè)方案進(jìn)行描述和對(duì)比，詳見(jiàn)表2.2-2擬建方案對(duì)照表。(1)傳輸線路部分傳輸線路部分在建設(shè)方案可根據(jù)路由選擇、敷設(shè)方式、纖芯容量等因素采取不同的方案。本工程結(jié)合上述因素對(duì)傳輸線路部分進(jìn)行了兩個(gè)方案的對(duì)比，詳見(jiàn)表2.2-1。表2.2-1傳輸線路擬建方案對(duì)照表方案描述方案一方案二建設(shè)方式以管道方式為主。以管道方式為主。纖芯容量采用12芯或16芯光纜。很好的滿足工程需求的情況下適當(dāng)考慮空余纖芯，容量合理采用24芯或48芯光纜。較超前，空余纖芯較多投資合理，資金利用率高投資略大根據(jù)前面建設(shè)原則，綜合考慮各方面因素，本可研報(bào)告在上述傳輸線路的對(duì)比方案中推薦采用方案一。(2)傳輸設(shè)備部分本工程建設(shè)主要范圍為城區(qū)內(nèi)智能小區(qū)接入，可以選擇GPON接入和MSTP接入兩種方式，方案描述和對(duì)比詳見(jiàn)表2.2-2。表2.2-2傳輸設(shè)備擬建方案對(duì)照表方案描述方案一方案二采用GPON設(shè)備采用MSTP設(shè)備優(yōu)點(diǎn)與現(xiàn)有城域數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備保持一致，具備接入各類業(yè)務(wù)能力。可利用基站傳輸設(shè)備接入客戶缺點(diǎn)如對(duì)于重要業(yè)務(wù)提供保護(hù)，成本較高數(shù)據(jù)接口容量小，無(wú)法滿足工程需求兩種技術(shù)都很成熟，其中GPON設(shè)備是河北城域數(shù)據(jù)網(wǎng)采用的用戶接入設(shè)備，具備接入各類新業(yè)務(wù)能力，而MSTP設(shè)備不具備接入大顆粒業(yè)務(wù)能力。因此建議采用方案一。路由選擇本期工程中所涉及到的待接入智能小區(qū)均分布在市區(qū)或縣城內(nèi)，管道資源較為豐富，建議選擇合適的管道段落作為路由。光纖光纜的選擇光纖的選擇多年來(lái)，隨著通信業(yè)務(wù)量爆炸式地增長(zhǎng)和高速、大容量的傳輸系統(tǒng)建立，光纖光纜的新技術(shù)得到了飛躍進(jìn)步和發(fā)展。目前，應(yīng)用于長(zhǎng)途骨干網(wǎng)和城域傳送網(wǎng)的光纖主要是G.652(分為A/B/C/D四個(gè)子類)和G.655兩種光纖。對(duì)于基于2.5Gb/s及其一下速率的WDM系統(tǒng)，G.652光纖是最佳選擇；G.652B/C/D和G.655光纖均能支持基于10Gb/s及更高速率的WDM系統(tǒng)，G.652D光纖在城域傳送網(wǎng)中的優(yōu)勢(shì)明顯。目前商用的G.655和G.652光纖的主要技術(shù)參數(shù)列于表2.4-1G.655和G.652光纖的主要技術(shù)參數(shù)表。表2.4-1G.655和G.652光纖的主要技術(shù)參數(shù)表技術(shù)參數(shù)G.655G.6521550nm衰減(dB/km)≤0.25≤0.25零色散波長(zhǎng)(nm)小于15301300-13241550nm色散(ps/nm.km)181530-1560nm色散(ps/nm.km)0.1-6偏振模色散(1550nmps/√km)0.50.5模場(chǎng)直徑(μm)8-11±10%9.5±0.5從表中參數(shù)可以看出，兩種光纖的衰減系數(shù)并沒(méi)有太大差異，G.652光纖的色散系數(shù)在1550nm波長(zhǎng)為18ps/nm.km，當(dāng)傳輸10Gb/s的TDM和DWDM系統(tǒng)時(shí)，為了增加中繼距離，需要介入具有負(fù)色散系數(shù)的光纖進(jìn)行色散補(bǔ)償。G.655光纖1530-1560nm波長(zhǎng)區(qū)色散通常為0.1-6ps/nm.km，傳輸相同的10Gb/s系統(tǒng)時(shí)，因色散很低，勿需采取色散補(bǔ)償措施;但G.655光纖因在1550nm處色散較小,其非線性效應(yīng)比G.652光纖大；G.652與G.655光纖的PMD建議指標(biāo)相同，實(shí)際測(cè)試時(shí)G.655光纖PMD指標(biāo)小于G.652光纖。目前G.655光纖的價(jià)格較高，其市場(chǎng)價(jià)格約為G.652光纖的2-2.5倍。兩種光纖的工程應(yīng)用列于表2.4-2G.655和G.652光纖應(yīng)用比較表。表2.4-2G.655和G.652光纖應(yīng)用比較表采用光纖類型傳輸2.5Gb/sTDM和DWDM系統(tǒng)傳輸10Gb/sTDM和DWDM系統(tǒng)G.652滿足滿足，但需采取色散補(bǔ)償措施G.655滿足滿足表中比較表明，對(duì)于傳輸2.5Gb/s的TDM和DWDM系統(tǒng)，兩種光纖均能滿足。對(duì)于傳輸10Gb/s的TDM和DWDM系統(tǒng)時(shí)，G.652光纖需采取色散補(bǔ)償措施，在滿足要求的前提下，才可開(kāi)通基于10Gb/s的傳輸系統(tǒng)。G.655光纖不需采取色散補(bǔ)償措施，但工程造價(jià)偏高。對(duì)城域傳送網(wǎng)來(lái)說(shuō)，G.652D光纖的優(yōu)勢(shì)明顯，它與常規(guī)G.652光纖不同的是，G.652D光纖開(kāi)放了1400nm的窗口，增加了60％的可用帶寬，所以G.652D光纖為粗波分復(fù)用系統(tǒng)(CWDM)提供了波長(zhǎng)空間，特別適合城域傳送網(wǎng)的升級(jí)換代和構(gòu)建新網(wǎng)絡(luò)的傳輸需求。綜上所述，建議本工程選用G.652D光纖的光纜。光纜的選擇光纜纜芯擬選用層絞式松管結(jié)構(gòu)，或其它更為優(yōu)良的結(jié)構(gòu)。纜芯各松套管單元間和松管內(nèi)填充油膏。光纜護(hù)層結(jié)構(gòu)按不同敷設(shè)段落的敷設(shè)方式及環(huán)境條件確定。光纖、光纜的傳輸和機(jī)械性能指標(biāo)要求，將在設(shè)計(jì)階段和技術(shù)規(guī)范書中確定。光纜纖芯容量選擇光纜使用壽命按25年考慮，本工程光纜纖芯容量的確定主要考慮以下幾個(gè)因素：(1)在滿足初裝系統(tǒng)所用纖芯的同時(shí)，應(yīng)考慮工程中遠(yuǎn)期擴(kuò)容所需要的冗余光纖數(shù)量，并結(jié)合網(wǎng)絡(luò)可靠性與傳輸系統(tǒng)向更高速率發(fā)展前景，預(yù)留一定冗余量；(2)隨著通信技術(shù)的飛速發(fā)展，考慮了如數(shù)據(jù)、圖像、多媒體等新業(yè)務(wù)對(duì)纜芯的需求；(3)考慮到光纜施工維護(hù)、故障搶修的因素，以及目前光纖技術(shù)發(fā)展迅速、光纜結(jié)構(gòu)等問(wèn)題，單纜光纖芯數(shù)不宜過(guò)大。綜合考慮，確定本工程以12芯或16芯光纜為主。工程總體進(jìn)度的安排2010年12月完成可行性研究報(bào)告編制；2011年1月底完成工程設(shè)備定貨；2011年2月下旬完成工程設(shè)計(jì)；2011年4月完成設(shè)備安裝工程；2011年6月完成系統(tǒng)調(diào)測(cè)；2011年12月完成終驗(yàn)。其他需要說(shuō)明的問(wèn)題配套建設(shè)及協(xié)調(diào)建設(shè)項(xiàng)目為確保本工程的順利實(shí)施，應(yīng)盡快進(jìn)行配套工程建設(shè)，包括城域數(shù)據(jù)網(wǎng)、城域綜合業(yè)務(wù)傳送網(wǎng)、樓宇內(nèi)末端接入等項(xiàng)目。設(shè)備能耗國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部不斷強(qiáng)調(diào)節(jié)能減排在信息產(chǎn)業(yè)中的重要性，各大設(shè)備廠商都在設(shè)備的更新?lián)Q代中更加注意設(shè)備能耗的降低問(wèn)題。本工程所采用的電信設(shè)備是世界上較為先進(jìn)、成熟的設(shè)備，芯片集成度高、功耗低，在設(shè)備集中采購(gòu)的過(guò)程中，均已充分考慮了通信產(chǎn)品的節(jié)能問(wèn)題。所選設(shè)備均符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，能夠達(dá)到合理利用能源和節(jié)能的效果。環(huán)境保護(hù)本工程采用先進(jìn)的無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，無(wú)噪聲、無(wú)電磁輻射、無(wú)粉塵、無(wú)污染物產(chǎn)生；對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)任何危害，對(duì)文物古跡無(wú)損害。本工程對(duì)環(huán)境無(wú)有害影響。設(shè)備運(yùn)行環(huán)境要求本工程涉及設(shè)備運(yùn)行環(huán)境要求如下，保證性能指標(biāo)溫度：0℃～+40℃，保證性能指標(biāo)相對(duì)濕度：10%～90%，保證工作相對(duì)濕度：5%～95%，安裝地點(diǎn)中無(wú)爆炸、導(dǎo)電、導(dǎo)磁性及非腐蝕性塵埃，直徑大于5μm灰塵時(shí)的濃度小于或等于3×104粒/m3主要工程量與工程投資估算主要工程量本工程預(yù)計(jì)為98個(gè)智能小區(qū)內(nèi)的1166個(gè)樓宇約66200個(gè)家庭提供寬帶接入服務(wù)，需新設(shè)一級(jí)分光器111個(gè)、二級(jí)分光器110個(gè)、ONU2573個(gè)，新建接入段光纜197.5公里。投資估算估算依據(jù)根據(jù)國(guó)家的價(jià)格政策、以往同類工程的統(tǒng)計(jì)測(cè)算結(jié)果和相關(guān)公司的詢問(wèn)、報(bào)價(jià)。其中傳輸設(shè)備及配套設(shè)備費(fèi)用按工程實(shí)際用量估算，其它相關(guān)費(fèi)用按分項(xiàng)估算指標(biāo)進(jìn)行估算，估算指標(biāo)的確定按標(biāo)準(zhǔn)工程量法、建設(shè)單位提供數(shù)據(jù)、部相關(guān)概預(yù)算編制辦法和費(fèi)用定額確定。工信部規(guī)〔2008〕75號(hào)文件及附件；冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字〔2000〕第10號(hào)文件轉(zhuǎn)發(fā)《國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》的通知；建設(shè)單位意見(jiàn)及其提供的相關(guān)資料。估算說(shuō)明投資估算內(nèi)容包含光纜費(fèi)、傳輸設(shè)備費(fèi)、配套設(shè)備費(fèi)、建筑安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)及預(yù)備費(fèi)。估算方法光纜、傳輸設(shè)備及傳輸配套設(shè)備按工程實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算；設(shè)計(jì)施工等工程建設(shè)費(fèi)用按相關(guān)概預(yù)算定額、取費(fèi)文件規(guī)定計(jì)算。估算結(jié)果本工程固定資產(chǎn)投資2420萬(wàn)元（其中：光纜線路部分投資316萬(wàn)元，傳輸設(shè)備投資2104萬(wàn)元），可研(含編制項(xiàng)目建議書）編制費(fèi)14.96萬(wàn)元，詳見(jiàn)下表：表3.2-1線路投資估算表序號(hào)費(fèi)用類別單位投資估算1設(shè)備費(fèi)（光纜和管道）萬(wàn)元79.02建筑安裝工程費(fèi)萬(wàn)元177.83工程建設(shè)其他費(fèi)萬(wàn)元49.84預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元9.55線路投資估算（1+2+3+4）萬(wàn)元316.0表3.2-2設(shè)備投資估算表序號(hào)投資項(xiàng)目規(guī)模容量投資估算（萬(wàn)元）備注項(xiàng)目名稱單位單價(jià)(萬(wàn)元)數(shù)量1設(shè)備費(fèi)GPONONU設(shè)備端0.292573735.9一級(jí)分光器個(gè)0.211122.2二級(jí)分光器個(gè)0.211022.0ONU供電承載箱個(gè)0.551395767.3小計(jì)11547.32安裝工程費(fèi)309.5小計(jì)1x20%3工程建設(shè)其它費(fèi)185.7(1＋2)x10%4小計(jì)2(1～3)2042.55預(yù)備費(fèi)61.3小計(jì)2x3%6合計(jì)2104維護(hù)組織、生產(chǎn)定員和人員培訓(xùn)計(jì)劃維護(hù)組織目前，各移動(dòng)通信分公司已經(jīng)擁有規(guī)?；墓鈧鬏斁W(wǎng)絡(luò)，并且配備了相當(dāng)數(shù)量的儀表及工、器具，維護(hù)隊(duì)伍由公司技術(shù)員工組成。生產(chǎn)定員由于目前中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)尚無(wú)傳輸維護(hù)定員標(biāo)準(zhǔn)，因此，本工程生產(chǎn)定員參照原郵電部相關(guān)規(guī)定，暫定各地市分別配置1人，共計(jì)11人。生產(chǎn)定員人數(shù)配置不作為實(shí)際增加人，只用于經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)人數(shù)成本計(jì)算。人員培訓(xùn)GPON設(shè)備是移動(dòng)公司較新的設(shè)備，技術(shù)先進(jìn)，有必要對(duì)相關(guān)維護(hù)、工程及管理人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，以保證傳輸網(wǎng)順利建設(shè)和正常運(yùn)營(yíng)。經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的測(cè)算計(jì)算期的取定本項(xiàng)目計(jì)算期取定15年，其中建設(shè)期1年，即2011年；生產(chǎn)期14年，即2012-2025年。項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資為2904元。其中固定資產(chǎn)投資2420萬(wàn)元，流動(dòng)資金484萬(wàn)元。流動(dòng)資金和余值估算(1)流動(dòng)資金本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算為484萬(wàn)元，按固定產(chǎn)投資的20%計(jì)算。(2)固定資產(chǎn)余值本項(xiàng)目固定資產(chǎn)余值為73萬(wàn)元，按固定產(chǎn)投資的3%計(jì)算。年經(jīng)營(yíng)成本測(cè)算(1)工資工資總額＝生產(chǎn)人員定員數(shù)×預(yù)測(cè)年人均工資額預(yù)測(cè)投產(chǎn)年人均工資為60000元(2)職工福利基金職工福利基金＝年工資總額×14%(3)修理費(fèi)修理費(fèi)＝固定資產(chǎn)原值×預(yù)測(cè)萬(wàn)元固定資產(chǎn)年修理費(fèi)本項(xiàng)目修理費(fèi)按每萬(wàn)元固定資產(chǎn)800元計(jì)算。(4)低值易耗品低值易耗品＝生產(chǎn)人員定員數(shù)×預(yù)測(cè)年人均低值易耗品預(yù)測(cè)投產(chǎn)年人均低值易耗品為3700元(5)經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)＝生產(chǎn)人員數(shù)×預(yù)測(cè)年人均經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)預(yù)測(cè)投產(chǎn)年人均經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)為12000元(6)業(yè)務(wù)費(fèi)按年年收入的5.5%計(jì)算。再分配收入測(cè)算本項(xiàng)目的收入按社區(qū)戶數(shù)×30%×戶均年寬帶收入（600元）計(jì)算，按投資分?jǐn)偟姆绞?，并考慮項(xiàng)目利舊等因素所占分?jǐn)偙壤M(jìn)行再分配收入的測(cè)算，再分配系數(shù)應(yīng)為傳輸網(wǎng)分配系數(shù)（100%）×（1-利舊系數(shù)）。其中利舊系數(shù)為利舊費(fèi)用/固定資產(chǎn)投資，最后綜合取定本項(xiàng)目的再分配系數(shù)為60％。測(cè)算出本項(xiàng)目的再分配收入見(jiàn)再分配收入表：表5.1-1再分配收入表項(xiàng)目分期建設(shè)期生產(chǎn)期年份2010年2011年2012年……2024年編號(hào)123……15新增收入（萬(wàn)元）11921192……1192再分配收入（萬(wàn)元）715715……715財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基本數(shù)據(jù)表財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量及凈現(xiàn)值計(jì)算表，見(jiàn)附表5.5-1；損益表，見(jiàn)附表5.5-2；總成本費(fèi)用表，見(jiàn)附表5.5-3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表5.2-1。表5.2-1指標(biāo)計(jì)算結(jié)果表靜態(tài)指標(biāo)動(dòng)態(tài)指標(biāo)指標(biāo)單位計(jì)算值指標(biāo)單位計(jì)算值靜態(tài)投資回收期年7.0內(nèi)部收益率％12.6投資利潤(rùn)率％6.8財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元284投資利稅率％7.6財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值比％9.8現(xiàn)金流量曲線圖根據(jù)附表5.5-1中的計(jì)算數(shù)據(jù)繪制出本項(xiàng)目的現(xiàn)金流量曲線圖，見(jiàn)下圖。曲線與橫軸（時(shí)間軸）的交點(diǎn)就是投資回收點(diǎn)。曲線在橫軸的下方為負(fù)債，曲線在橫軸的上方為盈利。-3000-3000-2000-100001000200030000123456789101112131415(年)(萬(wàn)元)i=0i=10%圖5.2-1財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量曲線圖財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、靜態(tài)投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值比是反映項(xiàng)目獲利能力的主要指標(biāo)。從表5.2-1中可以看出，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為12.6%，財(cái)務(wù)靜態(tài)投資回收期為7.0年，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為284萬(wàn)元。這些指標(biāo)均低于郵電行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，說(shuō)明該項(xiàng)目無(wú)獲利能力。敏感性分析敏感性分析指標(biāo)的計(jì)算敏感性分析指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表5.3-1。表5.3-1敏感性分析表變化率項(xiàng)目-30%-20%-10%預(yù)測(cè)值+10%+20%+30%再分配收入財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%態(tài)投資回收期(年)151297655財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬(wàn)元)-1061-591-16325864910221395經(jīng)營(yíng)成本財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)161514121198靜態(tài)投資回收期(年)6677889財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬(wàn)元)71356742125890-79-249固定資產(chǎn)投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)201714121198靜態(tài)投資回收期(年)5667899財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬(wàn)元)77761044325864-130-326敏感性分析圖根據(jù)表5.3-1繪制的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的敏感性分析圖見(jiàn)下圖：00510152025-30%-20%-10%預(yù)測(cè)值10%20%30%變化率FIRR再分配收入經(jīng)營(yíng)成本固定資產(chǎn)投資參考線圖5.3-1敏感性分析曲線圖根據(jù)上述敏感性分析的結(jié)果，可以看出，該項(xiàng)目在成本、收入、投資三項(xiàng)變量上下變化0%-10%的幅度之間指標(biāo)仍能保持高于基準(zhǔn)值，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)通信項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益不僅包括改善通信條件、提高服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、增加服務(wù)內(nèi)容，還可通過(guò)通信建設(shè)可提高社會(huì)生活質(zhì)量、提高社會(huì)生產(chǎn)效率、降低社會(huì)生產(chǎn)成本的功效，具有顯著的外部效果特點(diǎn)。中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程的建設(shè)，符合移動(dòng)通信發(fā)展的需求及河北移動(dòng)的戰(zhàn)略部署，不僅有利于提高本企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量，還有利于移動(dòng)通信傳送網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)步發(fā)展和其它新業(yè)務(wù)新市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)拓展，提高企業(yè)的生存能力，從而帶動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目主要指標(biāo)均高于移動(dòng)通信建設(shè)項(xiàng)目的基準(zhǔn)值，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行；并且本項(xiàng)目可在一定程度上推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，產(chǎn)生巨大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，在技術(shù)經(jīng)濟(jì)上可行。附表附表5.5-1財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量及凈現(xiàn)值計(jì)算表單位：萬(wàn)元序分期建設(shè)期生產(chǎn)期項(xiàng)目年份201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025號(hào)編號(hào)123456789101112131415一現(xiàn)金流入71571571571571571571571571571571571571571512721.再分配收入7157157157157157157157157157157157157157157152.回收固定資產(chǎn)余值733.回收流動(dòng)資金484二現(xiàn)金流出29043493493493493493494284704704704704704704701.固定資產(chǎn)投資24202.流動(dòng)資金4843.經(jīng)營(yíng)成本3253253253253253253253253253253253253253254.經(jīng)營(yíng)稅金24242424242424242424242424245.所得稅79121121121121121121121三凈現(xiàn)金流量-2189366366366366366366287245245245245245245802四累計(jì)凈現(xiàn)金流量-2189-1823-1457-1091-724-358829554078510311276152117672569五凈現(xiàn)值-1990-1687-1412-1162-935-728-540-406-302-208-122-442792284

附表5.5-2損益表單位：萬(wàn)元序分期建設(shè)期生產(chǎn)期項(xiàng)目年份201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025號(hào)編號(hào)123456789101112131415一再分配收入715715715715715715715715715715715715715715二經(jīng)營(yíng)稅金2424242424242424242424242424三總成本費(fèi)用716716716716716716325325325325325325325325四利潤(rùn)總額-25-25-25-25-25-25366366366366366366366366五應(yīng)納稅所得額241366366366366366366366六所得稅79121121121121121121121七稅后利潤(rùn)-25-25-25-25-25-252872452452452452452452451.盈余公積金29252525252525252.公益金26222222222222223.應(yīng)付利潤(rùn)4.未分配利潤(rùn)-25-25-25-25-25-25232199199199199199199199八累計(jì)未分配利潤(rùn)-25-50-75-100-125-15082281479678877107512741473

附表5.5-3總成本費(fèi)用表單位：萬(wàn)元序分期建設(shè)期生產(chǎn)期項(xiàng)目年份201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025號(hào)編號(hào)123456789101112131415一通信業(yè)務(wù)成本7037037037037037033123123123123123123123121.工資66666666666666666666666666662.職工福利費(fèi)999999999999993.折舊費(fèi)3913913913913913914.郵件運(yùn)輸費(fèi)5.修理費(fèi)1941941941941941941941941941941941941941946.低值易耗品444444444444447.業(yè)務(wù)費(fèi)3939393939393939393939393939二管理費(fèi)用13131313131313131313131313131.攤銷費(fèi)2.經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)1313131313131313131313131313三財(cái)務(wù)費(fèi)用1.利息支出2.其他財(cái)務(wù)費(fèi)四總成本716716716716716716325325325325325325325325五經(jīng)營(yíng)成本325325325325325325325325325325325325325325

附表5.5-4固定資產(chǎn)折舊估算表單位：萬(wàn)元序分期建設(shè)期生產(chǎn)期項(xiàng)目年份201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025號(hào)編號(hào)1234567891011121314151其它電信機(jī)械設(shè)備2420折舊費(fèi)391391391391391391凈值202916381246855464732合計(jì)24202420242024202420242024202420242024202420242024202420折舊費(fèi)391391391391391391凈值202916381246855464737373737373737373