質(zhì)量管理制度考核記錄實(shí)用文檔

質(zhì)量管理制度考核記錄（總經(jīng)理）考核評(píng)定時(shí)間：參加考核人員：考核內(nèi)容：1．應(yīng)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理制度的有效貫徹執(zhí)行負(fù)全部責(zé)任。2．應(yīng)主持制定并批準(zhǔn)本公司的方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理制度。3．應(yīng)提供必備的資源，包括人員、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施及檢測(cè)設(shè)備。4．應(yīng)負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的處理?？己饲闆r：備注：考核評(píng)定時(shí)間：參加考核人員：考核內(nèi)容：1．應(yīng)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理制度的有效貫徹執(zhí)行負(fù)全部責(zé)任。2．應(yīng)主持制定并批準(zhǔn)本公司的方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理制度。3．應(yīng)提供必備的資源，包括人員、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施及檢測(cè)設(shè)備。4．應(yīng)負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的處理?？己饲闆r：備注：質(zhì)量管理制度考核記錄（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）考核評(píng)定時(shí)間：參加考核人員：考核內(nèi)容：1．負(fù)責(zé)本企業(yè)日常的質(zhì)量活動(dòng)。2．負(fù)責(zé)編制各項(xiàng)檢驗(yàn)規(guī)程。如原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范、成品出廠檢驗(yàn)規(guī)范3．負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)木材原材料及輔助材料入庫(kù)前的檢驗(yàn)。4．負(fù)責(zé)公司全部產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)5．負(fù)責(zé)確保公司監(jiān)視和測(cè)量裝置符合規(guī)定的要求。6．負(fù)責(zé)依據(jù)有關(guān)要求編制工藝文件及工藝管理制度7．負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處理?？己饲闆r：備注：質(zhì)量管理制度考核記錄（操作工人）考核評(píng)定時(shí)間：參加考核人員：考核內(nèi)容：1應(yīng)負(fù)責(zé)公司（或廠）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、安全管理、創(chuàng)造良好的基礎(chǔ)設(shè)施和適宜的生產(chǎn)環(huán)境，保證文明生產(chǎn)。2應(yīng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理、維修及監(jiān)督檢查。3應(yīng)建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳，并做到帳物相符。4發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。并對(duì)問(wèn)題的改進(jìn)措施負(fù)責(zé)組織實(shí)施。5在生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)保持圖紙、工藝文件的完整、清晰、無(wú)損壞、丟失現(xiàn)象。6應(yīng)保證嚴(yán)格按圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。7應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作?？己饲闆r：備注：質(zhì)量管理制度考核記錄（質(zhì)檢員）考核評(píng)定時(shí)間：參加考核人員：考核內(nèi)容：1．應(yīng)負(fù)責(zé)本企業(yè)日常的質(zhì)量活動(dòng)。2．應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)木材原材料及輔助材料入庫(kù)前檢驗(yàn)。半成品、工序和成品的檢驗(yàn)做好記錄。3．應(yīng)負(fù)責(zé)公司全部產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)、保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求?？己饲闆r：備注：質(zhì)量管理制度考核記錄（采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)保管員）考核評(píng)定時(shí)間：參加考核人員：考核內(nèi)容：1．應(yīng)負(fù)責(zé)原輔材料及五金配件的質(zhì)量控制。2．應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，應(yīng)有合格證和出廠檢驗(yàn)報(bào)告。3．原輔材料進(jìn)廠后應(yīng)通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。4．倉(cāng)管員負(fù)責(zé)原輔材料的入庫(kù)接收，并對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)和防護(hù)。5．倉(cāng)管員負(fù)責(zé)半成品、成品的管理，按區(qū)域進(jìn)行存放，標(biāo)識(shí)應(yīng)明顯，防止混淆和錯(cuò)用。6．倉(cāng)管員負(fù)責(zé)建立物資出入庫(kù)臺(tái)帳并做好記錄?？己饲闆r：備注：質(zhì)量管理制度考核記錄（銷售、安裝）考核評(píng)定時(shí)間：參加考核人員：考核內(nèi)容：1.已完成季度銷售（安裝）任務(wù)；2.為用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和滿意的售后服務(wù)；3.在工作中樹(shù)立良好的企業(yè)形象；4.及時(shí)為企業(yè)提供產(chǎn)品質(zhì)量信息?？己饲闆r：備注：質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄考核時(shí)間考核內(nèi)容整改措施和意見(jiàn)整改責(zé)任人簽字考核人員簽字分發(fā)號(hào)：＊*＊＊＊＊*＊＊*＊＊*＊*＊＊管理標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)質(zhì)量文件記錄管理制度版本號(hào):A受控狀態(tài)：2022—03-1發(fā)布2022—5-1實(shí)施＊＊***＊＊＊＊*＊＊*＊*＊發(fā)布1前言本規(guī)定為規(guī)范記錄管理而編制《記錄文件管理制度》。本規(guī)定由質(zhì)量部提出，質(zhì)量部歸口.為便于理解，將歷次修訂記錄保留如下.本規(guī)定由質(zhì)量部起草,主要起草人：**＊＊自本文件下發(fā)之日起實(shí)施.2目的為規(guī)范原始記錄管理，加強(qiáng)對(duì)各類記錄的有效控制，進(jìn)一步規(guī)范記錄的填寫(xiě)，體現(xiàn)記錄的原始性、準(zhǔn)確性和可追溯性,特制定本制度。

3適用范圍

適用于與公司生產(chǎn)管理有關(guān)的所有記錄。

4職權(quán)和職責(zé)

1.生產(chǎn)部、質(zhì)量部及相關(guān)部門的點(diǎn)檢作業(yè)區(qū)、質(zhì)檢作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)各自的記錄填寫(xiě)、貯存和保管。2.管理部負(fù)責(zé)記錄需要委托印刷等日常管理.

5管理標(biāo)準(zhǔn)和管理要求

1。原始記錄是公司的一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)工作，要使公司原始記錄的設(shè)計(jì)、印刷更加規(guī)范。2.記錄作為基礎(chǔ)性和依據(jù)性文件，應(yīng)盡可能全面地反映產(chǎn)品質(zhì)量形成的過(guò)程和結(jié)果.

3.對(duì)記錄的每一項(xiàng)要進(jìn)行評(píng)審和取舍,選擇那些必要的原始數(shù)據(jù)作為記錄項(xiàng)。

4。在確定記錄的格式和內(nèi)容的同時(shí),應(yīng)考慮使用者的填寫(xiě)方便。5。應(yīng)盡量采用國(guó)際、國(guó)內(nèi)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，參考先進(jìn)公司的成功經(jīng)驗(yàn)以使記錄更加規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。6.在建立管理體系和修訂過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)對(duì)現(xiàn)行的記錄進(jìn)行清理,廢除多余的記錄，修改不適用的記錄，同時(shí)應(yīng)按要求統(tǒng)一編號(hào).

7.對(duì)于同一種活動(dòng)的記錄格式應(yīng)當(dāng)是固定的，不能隨意變更，以免造成混亂.

8.

記錄的建立、更改、委托印刷

8.1記錄的建立、更改由主管部門或使用部門提出，委托印刷由使用部門提出。記錄的建立、更改、印刷量須經(jīng)主管部門對(duì)記錄的內(nèi)容、使用量等方面審核后執(zhí)行.

8.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)記錄表格的統(tǒng)一編號(hào)后再委托印刷.8.3委托印刷至少在一個(gè)月前提出,原則上一次印刷量控制半年左右的使用量.

8.4綜合管理部在接受委托印刷時(shí)須憑有效審批手續(xù)，方可實(shí)施印刷.

9.記錄的分類及編號(hào)

1）部門類別取其簡(jiǎn)稱,如：生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)量等.

2）記錄類別根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)分為原始記錄(記錄）、臺(tái)帳、報(bào)告、圖表、照片，以及電子媒體的記錄等。

10。記錄的設(shè)置

1）各部門根據(jù)工作重要性和必要性設(shè)置記錄的類別，原則是同一專業(yè)或部門記錄項(xiàng)目不重復(fù)、不交叉，有利于記錄信息共享。

2）設(shè)計(jì)記錄項(xiàng)目應(yīng)合理、簡(jiǎn)單明確，具有：期、質(zhì)、量的要求,便于見(jiàn)證業(yè)務(wù)活動(dòng)的痕跡，便于統(tǒng)計(jì)分析.

3)記錄表一般應(yīng)設(shè)置填表部門、填表人、審核人、日期等項(xiàng)欄目,使之具有可追溯性。

4）記錄保存期可根據(jù)的用途及實(shí)際需要和重要程度規(guī)定其保存年限.5）對(duì)于公司和國(guó)內(nèi)外行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的通用記錄表，可直接使用.

6）記錄的標(biāo)識(shí)：應(yīng)具有唯一性標(biāo)識(shí)，為了便于歸檔和檢索.

11。記錄的填寫(xiě)

1）記錄必須在規(guī)定期限填寫(xiě)和上報(bào)，任何個(gè)人和部門不得延誤上報(bào)時(shí)間。遇有客觀原因不能按時(shí)上報(bào)，事先須征得主管部門同意.

2)

記錄填寫(xiě)須指定相應(yīng)崗位的技術(shù)、管理、操作及驗(yàn)證人員負(fù)責(zé)，記錄中應(yīng)注明填寫(xiě)時(shí)間，記錄人(全名）、審核人(全名）應(yīng)在記錄中簽字，必要時(shí)應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字。

3）記錄填寫(xiě)執(zhí)行國(guó)家法定或公司規(guī)定的計(jì)量單位和符號(hào)。

4）記錄填寫(xiě)必須及時(shí)、準(zhǔn)確、全面；用鋼筆、簽字筆填寫(xiě),字跡清晰、整潔清晰，便于識(shí)別和保存。

5）記錄數(shù)據(jù)填寫(xiě)必須真實(shí)準(zhǔn)確、不得做假，對(duì)記錄造假、失實(shí)而造成后果的,按誰(shuí)填寫(xiě)誰(shuí)負(fù)責(zé)原則.

6）各項(xiàng)工藝操作、監(jiān)視和測(cè)量等作業(yè)崗位應(yīng)作實(shí)時(shí)記錄和整理,不得在事前填好或事后補(bǔ)記。

7）已填寫(xiě)的記錄不得隨意更改。若由于筆誤造成差錯(cuò)需要更改，修改人應(yīng)杠改“\”并簽字,同時(shí)寫(xiě)明更改時(shí)間；保持原數(shù)據(jù)仍可辨認(rèn)，切不可用刀刮、修改液涂改、橡皮擦或有重筆描寫(xiě).

12。記錄是記載過(guò)程狀態(tài)和過(guò)程結(jié)果的文件，在記錄過(guò)程中必須避免以下問(wèn)題：

1）盲：記錄的設(shè)置、設(shè)計(jì)目的、功能不明，不是為管理、改進(jìn)所用，而是為了應(yīng)付檢查。

2）亂：記錄的設(shè)置、設(shè)計(jì)隨意性強(qiáng)，缺乏體系考慮,記錄的填寫(xiě),保管收集混亂,責(zé)任不清。

3）散:保存、管理分散，未作統(tǒng)一的規(guī)定。

4）松：記錄填寫(xiě)、傳遞、保管不嚴(yán)，日常疏于檢查，達(dá)不到要求,無(wú)人考核，且丟失和涂改現(xiàn)象嚴(yán)重。

5)空：該填不填，空格很多，缺乏嚴(yán)肅性。6）錯(cuò)：寫(xiě)錯(cuò)別字，語(yǔ)言表達(dá)不清，填寫(xiě)錯(cuò)誤。

13。記錄填寫(xiě)的注意事項(xiàng):1）記錄要保持現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)作，如實(shí)記錄，當(dāng)天的運(yùn)作當(dāng)天記,當(dāng)周的活動(dòng)當(dāng)周記，崗位操作人員須按操作順序填寫(xiě)，記錄保持其原始性，不可以重新抄寫(xiě)和復(fù)印。

2)文字、數(shù)字書(shū)寫(xiě)要標(biāo)準(zhǔn)。

3）記錄用筆可以用鋼筆、簽字筆或其他油性筆，不應(yīng)用紅筆，字跡清晰端正，用筆一定要考慮其字跡的持久性和可靠性.

4）記錄填寫(xiě)應(yīng)完整，不得有空缺，如無(wú)內(nèi)容填寫(xiě)，可用一斜線代之，表示記錄者已經(jīng)關(guān)注到這一欄.

5）內(nèi)容與上項(xiàng)相同時(shí)，應(yīng)重復(fù)抄寫(xiě)，不得用“省略號(hào)”或“同上”表示。

6）數(shù)字要上下對(duì)齊，左右對(duì)齊并按規(guī)定保留小數(shù)位數(shù).

7）日期與時(shí)間的填寫(xiě)：日期一律按年、月、日順序橫寫(xiě).

8)記錄中會(huì)包含各種類型的簽署，任何簽署都應(yīng)簽署全名，字跡清晰易辨。品名不得簡(jiǎn)寫(xiě)，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)名稱填寫(xiě)，不得使用自造簡(jiǎn)化字.

9)與其它班組、車間有關(guān)的操作記錄應(yīng)做到一致性、連貫性。

10）散頁(yè)記錄和成本記錄都應(yīng)檢查是否完整，然后裝訂成冊(cè)，注明名稱、日期妥善保管。

14。記錄的保管和處置：

1）記錄的保管應(yīng)落實(shí)到人，保管環(huán)境應(yīng)適宜可靠，干燥、通風(fēng)，并有必要的架、箱，應(yīng)做到防潮、防火、防蛀、防止損壞、變質(zhì)和丟失；記錄保存期限問(wèn)題，一般記錄的保存期限為2年，根據(jù)記錄的重要性，反映產(chǎn)品原始信息的重要追蹤記錄保存期限為10年，同時(shí)做好相關(guān)電子檔的記錄保存，保存期不低于原始記錄應(yīng)盡量長(zhǎng)期保存。

2)凡屬新試、科研、技術(shù)、模具、設(shè)備等重點(diǎn)項(xiàng)目和產(chǎn)品的記錄按公司檔案保密管理規(guī)定，明確專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管和處置。

3)記錄的處置：超過(guò)規(guī)定保存期限的記錄，應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行處理，重要的含有保密內(nèi)容的記錄須保留銷毀記錄（記錄的銷毀工作必須申報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行）。15.記錄的查閱

1）記錄使用部門和規(guī)定人員應(yīng)及時(shí)查閱、分析和處理記錄文件，并做好上帳、匯總工作.

2)各部門記錄文件原則上只供各部門內(nèi)部使用，外部查閱須得到主管部門同意,涉及保密的記錄文件須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)審批同意。

3）查閱或借閱人員應(yīng)保持記錄的完整和清潔，不得在記錄上私自涂改或撕毀，借閱部門應(yīng)對(duì)歸還的記錄進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)折頁(yè)、更改等情況,要追究其查閱或借閱者的責(zé)任.

4)主管部門結(jié)合制度檢查，可直接查閱相關(guān)部門的記錄文件，并對(duì)記錄文件的編制、使用、保管的規(guī)范性和記錄事項(xiàng)的準(zhǔn)確性、完整性作出評(píng)價(jià)。6管理規(guī)定

1.生產(chǎn)記錄和原始記錄是生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況的直接反映，是公司、各生產(chǎn)車間管理的重要內(nèi)容和基礎(chǔ)工作。

2。原始記錄表由車間主任或車間技術(shù)人員編寫(xiě)，根據(jù)工藝程序、操作要點(diǎn)和技術(shù)參數(shù)等內(nèi)容設(shè)計(jì).

3.生產(chǎn)登記表由車間