項目管理檢查考核評分表優(yōu)質(zhì)資料

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項目管理檢查考核評分表（合約與成本管理分項表）項目管理檢查考核評分表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）項目部名稱：檢查人：檢查時間：序號檢查內(nèi)容總分評分標(biāo)準(zhǔn)得分1主合同風(fēng)險預(yù)控6=1\*GB3①根據(jù)合約交底記錄,項目商務(wù)部應(yīng)制定相應(yīng)風(fēng)險費用的書面預(yù)控措施方案,未制定預(yù)控措施方案或預(yù)控方案不可行的扣5分；=2\*GB3②合同交底明確履約過程中必須上報公司的事項,未上報公司的扣4分。2變更洽商管理9=1\*GB3①設(shè)計變更洽商簽字齊全,每份涉及金額5萬元以下簽字不齊全的扣1分,每份涉及金額5萬元(含5萬元)以上簽字不齊全的扣2分.總分6分，扣完為止；=2\*GB3②發(fā)生的設(shè)計變更洽商,涉及工程價款調(diào)整的14天內(nèi)編制報送發(fā)包人,未及時編制報出的每份扣1分?？偡?分，扣完為止。3履約評審3涉及金額超過5萬元以上的重大顧客代表指令及時評審并填寫<JL/合約/04/01>記錄表，未進(jìn)行評審的扣1分，扣完為止。4索賠與現(xiàn)場簽證8索賠發(fā)生后,項目應(yīng)根據(jù)通常的索賠三要素進(jìn)行索賠工作：即正當(dāng)?shù)乃髻r理由；有效的索賠證據(jù)；合同約定的時間內(nèi)進(jìn)行簽證。每次索賠發(fā)生后未進(jìn)行簽證的扣2分，扣完為止。5二次確認(rèn)項目7合同中約定調(diào)整的暫估價、暫估項及重新認(rèn)價的材料與業(yè)主確認(rèn)前計算收益率,未計算收益率的每份認(rèn)價單扣2分，扣完為止。6招標(biāo)計劃及招標(biāo)申請8=1\*GB3①未按公司要求編制分包招標(biāo)計劃的扣1分；=2\*GB3②對專業(yè)分包招標(biāo)申請表中的每次招標(biāo)項目的概況（工程部位、工程量、預(yù)計合同額、工期要求、質(zhì)量要求、標(biāo)段劃分、現(xiàn)場條件等）填寫不詳細(xì)的扣1分，扣完為止。7自行招標(biāo)4項目每次自行招標(biāo)的分包項目未按公司管理要求執(zhí)行的,每次扣1分，扣完為止。8分包合同評審5=1\*GB3①分包合同條款是否完整；②付款有無違背公司規(guī)定；③自行招標(biāo)部分是否有議標(biāo)記錄對比表。每項不符合扣1分，扣完為止。9分包合同交底6公司簽訂的分包合同未做進(jìn)場前交底的扣1分，扣完為止。10分包結(jié)算管理8=1\*GB3①包月結(jié)編制上報及時；②分包結(jié)算嚴(yán)格按合同約定辦理；③數(shù)據(jù)計算準(zhǔn)確，所附資料齊全；④上報資料數(shù)據(jù)、文字填寫準(zhǔn)確、齊全。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣2分，扣完為止。11分包簽證及零星用工4分包簽證及零星用工管理是否執(zhí)行公司規(guī)定及流程、資料齊全。規(guī)定及流程發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分，扣完為止。12成本控制15=1\*GB3①定項目成本實施總體計劃；②有成本控制計劃措施，責(zé)任指標(biāo)具體、量化；③編制了月度或節(jié)點的計劃成本，且依據(jù)充分；④編制分包實施計劃；⑤按月進(jìn)行成本分析和經(jīng)濟活動分析。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，扣完為止。13報表管理3=1\*GB3①時編制上報制造成本報表；②及時編制上報預(yù)計總收入總成本報表；③所填數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，簽字齊全。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣1分，扣完為止。14變更簽證6=1\*GB3①洽商變更制造成本編制上報及時；②洽商變更單及計算底稿等所附資料齊全；③數(shù)據(jù)計算準(zhǔn)確。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣1分，扣完為止。15成本考核3=1\*GB3①及時提交考核申請；②積極配合相關(guān)部室核對考核數(shù)據(jù)；③分包結(jié)算及時。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣1分，扣完為止。16臺賬管理2=1\*GB3①賬建立齊全；②登記及時，內(nèi)容齊全。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣1分，扣完為止。17資料管理3=1\*GB3①資料齊全、真實；②有關(guān)責(zé)任人簽字齊全；③分類整理，歸檔及時。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣1分，扣完為止。合計100項目經(jīng)理：項目主要負(fù)責(zé)人：項目管理檢查考核評分表（質(zhì)量）項目部名稱：檢查人：檢查時間：序號檢查內(nèi)容總分評分標(biāo)準(zhǔn)得分1質(zhì)量體系及質(zhì)量管理制度15=1\*GB3①質(zhì)量體系的建立（3分）；=2\*GB3②質(zhì)量體系的運行（5分）；③質(zhì)量管理制度的建立（3分）；④質(zhì)量管理制度的執(zhí)行（4分）。2創(chuàng)優(yōu)及QC小組活動10=1\*GB3①創(chuàng)優(yōu)計劃的編制及進(jìn)展（7分）；=2\*GB3②QC小組活動進(jìn)展（3分）。3關(guān)鍵工序質(zhì)量控制及質(zhì)量通病的防治10=1\*GB3①關(guān)鍵工序質(zhì)量控制（7分）。=2\*GB3②質(zhì)量通病的防治（3分）4質(zhì)量例會及質(zhì)量整改10=1\*GB3①是否定期進(jìn)行質(zhì)量例會（3分）=2\*GB3②質(zhì)量問題的整改落實（7分）5實體外觀質(zhì)量20=1\*GB3①是否符合要求（15分）=2\*GB3②有無嚴(yán)重缺陷（3分）③修補情況（2分）6現(xiàn)場實測實量20=1\*GB3①主控項目（15分）；=2\*GB3②一般項目（5分）。7原材料、半成品及成品保護5=1\*GB3①有無破損（3分）；=2\*GB3②是否采取有效措施（2分）。8質(zhì)量驗收資料10=1\*GB3①是否與工程同步（2分）；②內(nèi)容是否齊全準(zhǔn)確（8分）；合計100項目經(jīng)理：項目主要負(fù)責(zé)人：項目管理檢查考核評分表（生產(chǎn)與工期）項目部名稱：檢查人：檢查時間：序號檢查內(nèi)容總分評分標(biāo)準(zhǔn)得分1施工準(zhǔn)備計劃、總進(jìn)度計劃、節(jié)點控制計劃編制8三項計劃缺項0分；編制不完善，一項扣1分；沒有及時調(diào)整，一項扣1分?？偡?分，扣完為止。2季進(jìn)度計劃編制73月進(jìn)度計劃編制84周進(jìn)度計劃編制75總進(jìn)度檢查20根據(jù)《項目管理責(zé)任目標(biāo)考核實施辦法》中進(jìn)度檢查與考核規(guī)定（正常延誤、一般延誤、嚴(yán)重延誤），進(jìn)行扣分。6季度/階段進(jìn)度檢查77月進(jìn)度檢查88重點節(jié)點進(jìn)度159施工作業(yè)面管理及每日情況報告10報告不全0分，編制不完善，一項扣1分。10施工影像管理10沒有施工影像管理制度0分；《施工影像日志》不全0分；其中內(nèi)容不全面，一處扣1分，扣完為止。11創(chuàng)優(yōu)鼓勵建設(shè)單位組織的標(biāo)段評比，獲得嘉獎或優(yōu)勝加20分合計100項目經(jīng)理：項目主要負(fù)責(zé)人：項目管理檢查考核評分表（安全與職業(yè)健康）項目部名稱：檢查人：檢查時間：序號檢查內(nèi)容總分評分標(biāo)準(zhǔn)得分1安全生產(chǎn)責(zé)任制20=1\*GB3①對所有管理人員進(jìn)行責(zé)任制交底（10分）；=2\*GB3②責(zé)任制考核（10分）。2安全生產(chǎn)目標(biāo)15實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)（15分）3領(lǐng)導(dǎo)帶班10=1\*GB3①項目實行領(lǐng)導(dǎo)帶班（5分）；=2\*GB3②領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄（5分）。4安全策劃10=1\*GB3①完成策劃（5分）；=2\*GB3②策劃質(zhì)量（5分）。5隱患排查10=1\*GB3①隱患排查全面（5分）；=2\*GB3②整改及時、到位（5分）。6安全防護標(biāo)準(zhǔn)化5按圖冊實施防護并配圖牌（5分）7重大危險源監(jiān)控10=1\*GB3①識別情況（5分）；=2\*GB3②應(yīng)急管理（5分）。8防汛10=1\*GB3①防汛工作方案、預(yù)案（5分）；②防汛措施、應(yīng)急物資落實（3分）；③汛期應(yīng)急搶險情況（2分）。9文件上報、傳達(dá)10=1\*GB3①公司發(fā)文傳達(dá)、學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行情況（5分）；②上報月報等文件及時性及文件質(zhì)量（5分）。合計100項目經(jīng)理：項目主要負(fù)責(zé)人：項目管理檢查考核評分表（測量）項目部名稱：檢查人：檢查時間：序號檢查內(nèi)容總分評分標(biāo)準(zhǔn)得分1管理制度及體系15制度及體系落實、執(zhí)行情況2測量、監(jiān)測方案10符合設(shè)計、規(guī)范要求并按規(guī)定審批3方案的實施10方案的落實情況4測量外業(yè)記錄5記錄正確性、規(guī)范性、完備性5測量內(nèi)業(yè)計算5方法正確、技術(shù)處理合理、資料完整6測量復(fù)核10符合規(guī)定程序7測量資料報驗5真實性、及時性8監(jiān)測數(shù)據(jù)5分析處置情況9測量資料檔案5收集的及時性、完整性及上交公司情況10測量技術(shù)人員5持證上崗及技術(shù)人員培養(yǎng)狀況11測量監(jiān)測儀器臺賬10完整性及實地盤點情況12儀器檢定5檢驗和常數(shù)正確、計量檢定情況13儀器使用5安全使用情況14儀器保管5有儀器保管場所及保管責(zé)任人合計100項目經(jīng)理：項目主要負(fù)責(zé)人：項目管理檢查考核評分表（技術(shù)及科技）項目部名稱：檢查人：檢查時間：序號檢查內(nèi)容總分評分標(biāo)準(zhǔn)得分1技術(shù)管理體系10體系的健全性、人員配備的完整性和合格性每一項達(dá)不到管理要求扣5分2施工圖紙及相關(guān)技術(shù)文件15不完整或存在無效情況扣5分，未會審或無會審記錄扣5分，無接收、發(fā)放記錄或不全扣5分3技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)5不齊全或存在失效情況扣3分，無接收、發(fā)放記錄或不全扣2分4施工組織設(shè)計和施工方案15編制、評審、論證和審批有一項未執(zhí)行或不及時扣5分，所包含技術(shù)措施內(nèi)容不齊全或無效扣5分，交底未執(zhí)行、不及時、內(nèi)容和范圍不全面扣5分5應(yīng)急預(yù)案5辨識不合格扣5分，措施無效扣5分6技術(shù)交底10不及時扣5分，范圍或內(nèi)容不全面扣5分7施工和檢驗記錄、驗收資料5不及時扣2分，不準(zhǔn)確扣2分，不完整扣1分8工程變更、洽商5不及時扣3分，記錄不完整或無效扣2分9科技工作（含科研項目、科技推廣示范工程、科技成果、工法、專利、優(yōu)秀施工組織設(shè)計/方案、科技論文和技術(shù)總結(jié)）20項目全部按要求完成得基本分20分；有一項未按要求完成扣3分；每超額完成1篇三級工法增加5分、二級工法增加10分、一級工法增加20分；在集團級以上刊物上，每超額發(fā)表1篇論文增加5分；每超額完成1項專利增加20分。10總部交辦的其他技術(shù)工作10若有一項達(dá)不到要求扣10分合計100項目經(jīng)理：項目主要負(fù)責(zé)人：項目管理檢查考核評分表（試驗）項目部名稱：檢查人：檢查時間：序號檢查內(nèi)容總分評分標(biāo)準(zhǔn)得分1試驗管理體系及運行15制度及體系完善，落實、執(zhí)行良好2工程試驗方案10符合設(shè)計、規(guī)范要求并按規(guī)定審批3人員資格15試驗員持證上崗4人員職責(zé)15明確所擔(dān)任工作的職責(zé)與工作程序5試驗儀器臺賬5儀器設(shè)備賬物卡相符6儀器檢定5儀器在檢定有效期使用或經(jīng)校驗使用7儀器使用、保管5設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，有保管人及使用維護記錄8使用標(biāo)準(zhǔn)6試驗相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)齊全、有效9報告格式6符合相關(guān)方規(guī)定要求10檢測數(shù)據(jù)6計算正確、修約符合規(guī)定11檢測臺賬6統(tǒng)計及時，內(nèi)容齊全12資料整理6資料歸類恰當(dāng)，收集整理及時、完整合計100項目經(jīng)理：項目主要負(fù)責(zé)人：項目管理檢查考核評分表（勞務(wù)）項目部名稱：檢查人：檢查時間：序號檢查內(nèi)容總分評分標(biāo)準(zhǔn)得分1勞務(wù)管理制度建立情況，根據(jù)公司制定的“三項管理辦法”制定項目“三項管理辦法實施細(xì)則”20=1\*GB3①是否全部建立，缺少一項減2分；（6分）②制度建立認(rèn)真細(xì)致，滿足項目實際管理需要，任意一個制度出現(xiàn)否決項扣4分；（12分）③對“細(xì)則”是否組織貫徹培訓(xùn)，是否有學(xué)習(xí)記錄。（2分）2勞務(wù)人員設(shè)置情況2是否設(shè)置專（兼）職勞動力管理員，專職加2分3分包企業(yè)資質(zhì)收集情況8“四證”復(fù)印件齊全、真實、有效，出現(xiàn)任意一個否決項扣2分。4勞動合同、工資表、考勤表、身份證復(fù)印件收集存檔情況20=1\*GB3①保證“四位一體”20分；②缺少一項扣5分；③任意一項內(nèi)容不全，扣2分。5分包企業(yè)人員花名冊5內(nèi)容齊全、有效6報表情況5報表內(nèi)容準(zhǔn)確、正確，報送及時，任意一項出現(xiàn)問題扣2分7勞務(wù)糾紛10=1\*GB3①項目每出現(xiàn)一次勞務(wù)糾紛扣2分；②勞務(wù)糾紛處理不得當(dāng)扣3分；③勞務(wù)糾紛影響惡劣扣5分。8與項目所在地政府職能部門的對接情況10=1\*GB3①沒有與當(dāng)?shù)卣毮懿块T建立聯(lián)系扣5分；②收集當(dāng)?shù)卣块T出臺的勞務(wù)管理方面的的政策5分。9分包企業(yè)施工合同簽訂情況10有一家未簽訂合同扣5分，扣完為止10協(xié)力隊伍考核、評估10協(xié)力隊伍考核要嚴(yán)肅、認(rèn)真，并且資料齊全，缺一項扣3分合計100項目經(jīng)理：項目主要負(fù)責(zé)人：項目管理檢查考核評分表（物資）項目部名稱：檢查人：檢查時間：序號檢查內(nèi)容總分評分標(biāo)準(zhǔn)得分1物資申請、采購計劃(《物資申請計劃表》、《物資采購計劃表》)8一：填報完成、內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、規(guī)范、有存檔：得滿分。二：填報內(nèi)容基本準(zhǔn)確、完整、規(guī)范、無缺項：得2-3分。三：有填報，但填報內(nèi)容不規(guī)范，有缺項等：得1分。四：未執(zhí)行：得0分。2合格供應(yīng)商選擇(《物資采購合格供應(yīng)商名冊》、《材料樣品/樣本搜集與詢價表》、《工程物資選樣送審表》、《供應(yīng)商評估表》、《供應(yīng)商資格預(yù)審/評價表》、《供應(yīng)商考察報告》)193采購招標(biāo)(《采購開標(biāo)記錄》、《采購議標(biāo)記錄》、《供應(yīng)商選擇表》、《分包/分供合同評審表》)134物資檢驗(《進(jìn)場物資驗證記錄》、《不合格物資記錄表》、《不合格物資記錄評審處置表》)75出、入庫(《物資采購入庫單》、《領(lǐng)料單》)46存儲、發(fā)放(《年月份物資收發(fā)存盤點統(tǒng)計報表》、《年月工程項目材料耗用匯總表》、《年月份材料入庫報表》、《年月份材料出庫報表》、《月份物資采購對帳單》、《料具出場申報放行單》)147料具管理(料具分區(qū)管理)3一：符合要求：滿分。二：不符合要求：0分。8標(biāo)識管理(原材料及檢驗狀態(tài)標(biāo)識；施工過程產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識；施工過程狀態(tài)標(biāo)識；環(huán)境標(biāo)識；安全標(biāo)識。)49固定資產(chǎn)(采購、驗收、使用等管理；現(xiàn)場盤點與報表的一致性)10一：盤點清晰準(zhǔn)確：5分。二：盤點帳實不符，經(jīng)重核后準(zhǔn)確的：3-4分。三：帳實不符的：0分。10廢舊及可回收利用物資處理（《廢舊物資處理申請單》、《非實體資產(chǎn)調(diào)撥單》、《非實體資產(chǎn)驗收單》）6一：報表清晰準(zhǔn)確：滿分。二：有事實，未執(zhí)行：0分。11報表管理（上報公司報表的及時性、準(zhǔn)確性）12合計100項目經(jīng)理：項目主要負(fù)責(zé)人：項目管理檢查考核評分表（機械）項目部名稱：檢查人：檢查時間：序號檢查內(nèi)容總分評分標(biāo)準(zhǔn)得分1機械設(shè)備管理制度落實情況20機械管理機構(gòu)及人員到位情況、機械設(shè)備三定情況、分包機械考評情況。2項目經(jīng)理部機械設(shè)備驗收情況10進(jìn)場機械驗收、起重機械驗收情況。3對各分包隊的機械進(jìn)行檢查記錄10月檢計劃、月檢記錄。4項目經(jīng)理部維修保養(yǎng)計劃10保養(yǎng)計劃大中修計劃提供、審批情況。5維修保養(yǎng)情況的檢查記錄10保養(yǎng)周檢查記錄、維修驗證情況。6機械設(shè)備大檢查計劃10月度大檢查計劃、季度檢查計劃。7機械設(shè)備大檢查記錄10月、季度檢查記錄，整改記錄。8規(guī)定的上報報表與資料20按第七條的要求及人員與設(shè)備臺帳。合計100項目經(jīng)理：項目主要負(fù)責(zé)人：項目管理檢查考核評分表（綜合事務(wù)）項目部名稱：檢查人：檢查時間：序號檢查內(nèi)容總分評分標(biāo)準(zhǔn)得分1項目部會議管理5=1\*GB3①沒有會議控制制度0分；②按照會議分類及時組織召開并形成會議紀(jì)要及會議結(jié)果處理反饋，沒有會議記錄，一次扣1分。2項目部ＣＩ管理20=1\*GB3①達(dá)標(biāo)或創(chuàng)優(yōu)項目CI管理按照方案實施，定期檢查和維護CI設(shè)施和用品。②一項不達(dá)標(biāo)，扣4分。3項目部辦公秩序管理25建立人員考勤、辦公室防火防盜制度、辦公室加班管理制度辦公設(shè)施管理等規(guī)定沒有0分，對辦公環(huán)境進(jìn)行有效管理，進(jìn)行日常檢查和月度考核評比。4項目部接待及重大活動管理20制定接待或重大活動管理計劃、重要接待的驗證或預(yù)演、接待或重大活動的影像及資料等整理歸檔。5統(tǒng)計報量管理及計量確認(rèn)管理。30=1\*GB3①報送不及時一次，扣5分；②數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，一處扣3分。③統(tǒng)計、計量管理混亂0分。合計100項目經(jīng)理：項目主要負(fù)責(zé)人：項目管理檢查考核評分表（資金）項目部名稱：檢查人：檢查時間：序號檢查內(nèi)容總分評分標(biāo)準(zhǔn)得分1預(yù)付款、進(jìn)度款及其他應(yīng)收款項回收情況30按合同約定收款條件足額回收工程預(yù)付款、進(jìn)度款及其他款項的，本考核項得30分；收款比例每降低1%，得分相應(yīng)減少1分，扣完為止。2考核項目對公司資金貢獻(xiàn)情況或占用公司資金情況30凈現(xiàn)金流為負(fù)數(shù)，該項考核指標(biāo)得零分；其余現(xiàn)金流為正的項目，將現(xiàn)金流數(shù)額進(jìn)行算術(shù)平均，平均分得分為該項考核指標(biāo)所占分值的80%，凈現(xiàn)金流每增加或減少10%，得分相應(yīng)增加或減少該項指標(biāo)所占分值的5%。滿分為該項考核指標(biāo)所占分值，最低分至該項考核指標(biāo)的60%止。3年度資金收支預(yù)算8按公司規(guī)定編制并上報年度現(xiàn)金流量總預(yù)算，上報及時且預(yù)算數(shù)與實際數(shù)偏差在20%以內(nèi)，得8分；不按規(guī)定時間上報扣2分，誤差大于20%且小于40%的扣2分；誤差大于40%扣3分。4月度資金收支預(yù)算8按公司規(guī)定時間上報下月資金收支預(yù)算，得8分；每延遲上報一次扣2分，扣完為止。5預(yù)算外資金使用情況4資金收支安排合理，預(yù)算外資金使用控制在預(yù)算內(nèi)總額10%以內(nèi)，得4分；預(yù)算外資金使用超過20%扣2分，超過30%本項不得分。6銀行賬戶使用情況3按公司規(guī)定開立、使用、撤銷銀行賬戶得3分，不按規(guī)定辦理，每一項扣一分，扣完為止。7資金集中情況8按公司規(guī)定工程款100%集中到公司總部（監(jiān)管項目除外）得8分，否則得零分。8資金支付程序6嚴(yán)格履行公司資金“支付審批”制度得6分，違規(guī)使用資金不得分。9資金日報等上報情況3《資金日報》、《資金收入反饋單》及銀行賬戶對賬單等公司規(guī)定上報的各種報表、單據(jù)填報及時，數(shù)字準(zhǔn)確，得2分，每一項不符合要求扣一分，扣完為止。合計100項目經(jīng)理：項目主要負(fù)責(zé)人：項目管理檢查考核評分表（匯總）項目部名稱：檢查時間：序號檢查內(nèi)容得分所占權(quán)重（%）單項總分（得分*權(quán)重）盾構(gòu)中心檢查人簽字1合約與成本管理2生產(chǎn)與工期3質(zhì)量4安全與職業(yè)健康5測量6技術(shù)及科技7試驗8勞務(wù)9物資10機械11綜合事務(wù)12資金合計100項目經(jīng)理：工程項目管理檢查考核評分表工程名稱：報告周期：

年月工程部（簽字）：填報日期：

年月日

安全標(biāo)準(zhǔn)化A級要素系數(shù)和考核總分值的計算方法A級要素權(quán)重系數(shù)得分計算方法綜合管理15%每個A級要素滿分為100分，各A級要素的考核得分乘以各自對應(yīng)的權(quán)重系數(shù)，然后加和得到安全標(biāo)準(zhǔn)化考核總分值，計算方法如下：nM=ΣkiMii=1式中M—總分值；Ki—權(quán)重系數(shù)；Mi—要素得分值；n—要素個數(shù)。本規(guī)范中的某系要數(shù)為缺項時，按零分計。要素得分值折算方法如下：Mi實×100Mi=-------Mi滿式中Mi實—實得分值；Mi滿—扣除缺項后的要素滿分值。技術(shù)管理15%質(zhì)量管理15%安全管理35文明施工、環(huán)保管理10%勞務(wù)、材料、設(shè)備管理10%附件1工程項目管理檢查考核評分表（項目評分匯總表）

標(biāo)準(zhǔn)分

100分綜合管理

檢查得分技術(shù)管理檢查得分質(zhì)量管理檢查得分安全管理檢查得分文明施工、環(huán)境管理檢查得分勞務(wù)、材料、設(shè)備管理檢查得分總計得分得

分權(quán)重加權(quán)得分得

分權(quán)重加權(quán)得分得

分權(quán)重加權(quán)得分得

分權(quán)重加權(quán)得分得

分權(quán)重加權(quán)得分得

分權(quán)重加權(quán)得分15%15%15%35%10%10%主要情況評述備注1、分表內(nèi)各分項分?jǐn)?shù)扣完為止，不計負(fù)分；2、考評期內(nèi)指上次檢查結(jié)束至本次檢查結(jié)束的時間段。檢查人員受檢單位受檢項目項目經(jīng)理附件1-1工程項目施工管理檢查考核評分表（項目綜合管理）工程名稱開工時間施工單位項目經(jīng)理序號檢評項目評

分

標(biāo)

準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分扣減分實得分1管理體系組織體系項目機構(gòu)設(shè)置不符合規(guī)定要求扣1-5分，安全、質(zhì)量等專業(yè)管理人員配備不齊全扣3分/人，崗位目標(biāo)責(zé)任未落實到人扣2分/崗

30制度建設(shè)項目應(yīng)具有完整的進(jìn)度、質(zhì)量、技術(shù)、安全、文明施工與環(huán)境、材料、設(shè)備、資料、考核等系列管理制度，每缺少一項管理制度扣2分

檢查考評未按月組織項目綜合考評扣5分/次，考評及專項檢查（包括上一級各項檢查）發(fā)現(xiàn)的重大問題及重大隱患（以整改通知為準(zhǔn)）未整改扣2分/項，項目考評工作質(zhì)量、效果差扣1-3分

項目例會未按時組織項目例會、例會無記錄、記錄未發(fā)放扣2分/次

人員管理安全、質(zhì)量等專業(yè)管理人員無證上崗扣3分/人，特種作業(yè)人員無證上崗扣2分/人，項目管理人員未定期考核扣1分/次

2進(jìn)度管理計劃編制未編制分時段進(jìn)度計劃扣3分/時段，分時段進(jìn)度計劃未經(jīng)審批扣3分/時段，進(jìn)度計劃不能滿足合同要求的扣6分

10實施情況扣除業(yè)主有效簽證工期后，實際進(jìn)度偏離有效計劃：當(dāng)前重大節(jié)點進(jìn)度計劃嚴(yán)重延誤（＞5天）或月度進(jìn)度計劃嚴(yán)重延誤（＞7天）扣2分，

總進(jìn)度計劃嚴(yán)重延誤（＞30天）扣5分

15出現(xiàn)重大變更及業(yè)主原因造成工期順延簽證未及時辦理扣2分/次

分時段進(jìn)度計劃未下達(dá)至相關(guān)管理人員和分包單位扣2分

檢查調(diào)整由于施工調(diào)度原因?qū)е轮卮筮M(jìn)度偏差無糾偏措施或出現(xiàn)重大工程變更未調(diào)整施工進(jìn)度的扣2分，調(diào)整后的進(jìn)度不能滿足履約要求扣3分

10進(jìn)度嚴(yán)重偏離有效計劃未組織延誤原因分析及制定補救措施扣5分

進(jìn)度投訴監(jiān)理、業(yè)主就工期滯后問題向上級單位發(fā)函投訴扣3分/次

10

103顧客關(guān)系顧客滿意

本次顧客滿意調(diào)查項：不滿意項扣5分/項

10重大投訴考評期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量、安全、勞務(wù)等重大投訴扣3分/次

4管理績效考評期內(nèi)因項目管理問題受到總公司、政府部門通報或處罰扣10分，在總公司專項檢查中排名倒數(shù)三名扣5分/次

15合計100檢查人員：

檢查時間：

附件1-2工程項目施工管理檢查考核評分表（項目技術(shù)管理）工程名稱開工時間施工單位項目技術(shù)負(fù)責(zé)人序號檢評項目評

分

標(biāo)

準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分扣減分實得分1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范無標(biāo)準(zhǔn)有效版本目錄清單扣3分，無地方性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)的識別和有效版本目錄清單扣2分，未配備需要的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集或使用了過期的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集扣1分，技術(shù)文件中出現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況扣1分/處

52圖紙會審無內(nèi)部圖紙會審記錄扣1分，“重、大、特、新”項目無上級單位人員參加內(nèi)部圖紙會審扣1分，會審簽字不齊扣1分，未將會審的變更內(nèi)容標(biāo)注在圖紙上扣0.5分/處，無圖紙會審執(zhí)行情況檢查記錄扣2分

53工程洽商與設(shè)計變更未及時辦理工程洽商扣2分/處，辦理程序不符合要求扣3分，針對工程洽商或設(shè)計變更無經(jīng)濟、進(jìn)度評審并及時辦理簽證扣1分/項，設(shè)計變更內(nèi)容未標(biāo)注在圖紙上扣0.5分/處，未對工程洽商和設(shè)計變更的實施結(jié)果定期檢查扣2分104施工組織設(shè)計無施工組織設(shè)計扣12分，未按要求履行審批程序扣4分，不符合編制規(guī)范要求、內(nèi)容不全扣2分/項，未對實施情況進(jìn)行定期檢查并形成記錄扣3分，未進(jìn)行必要的修改和優(yōu)化扣4分，現(xiàn)場有與施工組織設(shè)計不相符的地方扣1分/處

15

5施工方案無施工方案編制計劃扣4分，計劃內(nèi)容不全扣3分，未按計劃編制扣3分/項，方案指導(dǎo)性和針對性差扣2分/項，未按要求進(jìn)行審批扣2分/項，重大方案無專家論證扣3分，無施工方案實施情況檢查和管理臺帳扣2分/項，現(xiàn)場施工有與施工方案不相符的地方扣1分/處，必要時未按程序進(jìn)行變更和優(yōu)化扣2分

15

6技術(shù)交底無施工組織設(shè)計、施工方案的逐級交底記錄扣4分，技術(shù)交底書未經(jīng)過審批扣3分，無分部、分項工程施工技術(shù)交底記錄扣4分，交底記錄簽字不全扣2分，在施工過程中未對技術(shù)交底的內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)化扣2分，未對技術(shù)交底情況進(jìn)行做定期檢查扣2分，未持續(xù)進(jìn)行技術(shù)交底扣2分

157技術(shù)復(fù)核未編制技術(shù)復(fù)核計劃扣3分，計劃不全扣2分，技術(shù)復(fù)核無記錄或內(nèi)容不全扣2分/項，技術(shù)復(fù)核沒有結(jié)論扣1分/次，對技術(shù)復(fù)核發(fā)現(xiàn)的問題未提出整改措施或措施不到位扣1分/項

108技術(shù)資料無資料管理計劃扣3分，計劃不全面扣2分，無資料編制交底扣3分，資料不完整、簽字不全扣1分/項，無總、分卷目錄并組卷保管扣3分，資料與工程不同步扣2分，未收集影像和圖片資料扣2分，未反映項目真實情況扣1分/項

10

9新技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用有科技目標(biāo)的項目無立項策劃扣4分，“重、大、特、新”項目無技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用計劃扣4分，技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用的進(jìn)度不符合計劃要求扣3分，未配備網(wǎng)絡(luò)硬件或網(wǎng)絡(luò)不符合要求扣3分，電腦的配置率未達(dá)到80％扣2分，未指定信息化關(guān)鍵用戶或關(guān)鍵用戶業(yè)務(wù)水平不夠扣2分，無施工信息化技術(shù)應(yīng)用扣1分

15合計100檢查人員：

檢查時間：

附件1-3工程項目施工管理檢查考核評分表（項目質(zhì)量管理）工程名稱項目生產(chǎn)副經(jīng)理施工單位項目質(zhì)檢員序號檢評項目評

分

標(biāo)

準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分扣減分實得分1質(zhì)量管理體系建設(shè)

與質(zhì)量相關(guān)管理人員無質(zhì)量責(zé)任制或職責(zé)不明確扣２分/崗；未按要求配備質(zhì)量監(jiān)督管理人員，扣5分/人；質(zhì)量監(jiān)督管理人員未持證上崗，扣3分/人

102質(zhì)量理策劃

項目質(zhì)量目標(biāo)分解無法保證實現(xiàn)總體目標(biāo)的扣5分，目標(biāo)分解不正確的扣2分，保證措施無針對性、可操作性差扣1-2分

53檢驗和試驗未編制《工程檢驗批劃分及驗收計劃》扣5分，與施工實際情況嚴(yán)重偏離扣2分/處，檢驗批驗收無記錄扣或記錄不真實2分/處，驗收記錄簽字手續(xù)不齊全扣1.5分/處

15未建立《檢驗和試驗臺賬》扣5分，臺帳漏、錯登扣1分/項；砼、砂漿、焊（連）接接頭未按規(guī)定取樣扣5分/次，未見證取樣扣2分/處，同條件養(yǎng)護試塊未按規(guī)定留臵扣2分

未建立測量、檢測與試驗計量設(shè)備臺賬扣5分，設(shè)備臺賬中沒有注明計量設(shè)備的有效期限和重新核驗計劃扣3分；使用不符合要求的測量、檢測與試驗計量設(shè)備扣2分/次

未編制《物資（設(shè)備）進(jìn)場驗收計劃》扣3分；無針對性、可操作性差扣1.5分；進(jìn)場材料未經(jīng)驗收以及未經(jīng)檢驗試驗（或結(jié)果不清楚）投入使用扣5分/次

4過程控制各級技術(shù)交底質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求不全、不準(zhǔn)確（或不能滿足總體質(zhì)量目標(biāo)）扣3分/次

20未執(zhí)行質(zhì)量過程“三檢制”扣5分，各工序轉(zhuǎn)序手續(xù)不全扣1分/處

隱蔽工程驗收不按程序進(jìn)行或記錄（簽字）不全、實際隱蔽工程與記錄不符扣2分/處；分部分項工程驗收無記錄、手續(xù)不齊全扣2分/處，填寫錯誤、資料不全、不真實扣1分/處

分包工程未按要求辦理驗收交接手續(xù)扣3分/次，分包方提交資料存在問題扣1分/處

項目未按規(guī)定組織定期（月度）質(zhì)量檢查或檢查無記錄扣3分/次，公司、分公司及項目查出的質(zhì)量問題無處理意見（措施）、處理不及時扣3分/處，無復(fù)查結(jié)果、無簽字扣2分/處

未編制《特殊過程明細(xì)表》扣5分；識別錯誤或存在缺項扣2分；未按要求填寫《過程能力預(yù)先鑒定記錄》和《特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄》扣2分/項

5不合格品控制及糾正措施對顧客監(jiān)理提出的工程質(zhì)量問題回復(fù)處理不及時扣2分/處，無復(fù)查結(jié)果、無簽字扣2分/處；業(yè)主重大質(zhì)量問題投訴扣5分/次

10同一不合格多次重復(fù)發(fā)生而未確定改進(jìn)措施，或已制定措施但實施效果差扣2分/項

6實體質(zhì)量質(zhì)量通病出現(xiàn)頻率達(dá)到20%以上扣5-10分，影響使用功能的質(zhì)量通病扣5分/處35主控項目不合格扣35分，一般項目不合格扣2分/項

違反《強制性條文標(biāo)準(zhǔn)》扣35分，出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量缺陷（或永久性缺陷）扣10-15分

觀感不佳扣2-6分，實測合格率90%以下扣1分/百分點，70%以下（不含70%）扣25分7成品保護未建立成品保護制度及工作面移交制度扣5分；成品保護措施無針對性、可操作性差扣1-3分

5現(xiàn)場成品或過程產(chǎn)品因管理不到位及措施不落實造成重大損壞，扣1.5分/處

合計100檢查人員：

檢查時間：

附件1-4工程項目施工管理檢查考核評分表（項目安全管理）工程名稱項目生產(chǎn)經(jīng)理施工單位項目專職安全員序號檢評項目評

分

標(biāo)

準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分扣減分實得分1措施方案專業(yè)性較強、危險性較大的分部分項工程未編制專項安全方案扣2分/項，未按規(guī)定履行審批手續(xù)扣1.5分/項，方案針對性、可操作性差扣1-3分，未按規(guī)定進(jìn)行專家論證扣2分/項。未制定事故應(yīng)急預(yù)案扣2分，預(yù)案內(nèi)容可操作性差扣1-2分

5452危險源辨識未進(jìn)行危險源辯識、風(fēng)險評價扣3分，辨識結(jié)果與現(xiàn)場實際不符扣0.5分/項，辨識結(jié)果未現(xiàn)場公示扣2分，對重大危險源未制定控制措施（方案）扣1分/項

33安全投入無項目安全生產(chǎn)需用資金計劃扣3分，安全生產(chǎn)投入未單獨立帳和核算扣3分，34安全教育未規(guī)定進(jìn)行三級安全教育扣2分/人，教育內(nèi)容不全面、無針對性或未分人員、分工種、分季節(jié)進(jìn)行扣1-3分，教育未履行簽字手續(xù)扣1分/次55安全技術(shù)交底未按程序?qū)Ω鞴しN進(jìn)行安全技術(shù)交底扣2分/項，交底內(nèi)容不全面、針對性不強或未分部位、分工種、分季節(jié)進(jìn)行扣1-3分，交底未履行簽字手續(xù)扣1分/次56班前活動未開展安全生產(chǎn)活動扣3分，記錄不真實扣1-2分，簽字不全扣1分/人

37安全檢查未按規(guī)定定期進(jìn)行安全檢查或檢查無記錄扣3分/次，對檢查出的安全隱患未定人、定時間、定措施、定復(fù)查人進(jìn)行整改扣1.5分/次，對重大危險源無日常檢查、驗收記錄扣1分/次68分包管理分包無安全生產(chǎn)許可證扣4分，未按合同或協(xié)議要求配臵專（兼）安全員扣2分，分包單位專業(yè)管理人員或特種作業(yè)人員證照不符合要求扣1分/人

49安全標(biāo)志現(xiàn)場無安全標(biāo)志總平面布臵圖扣3分，現(xiàn)場未按總平面圖設(shè)臵安全標(biāo)志扣1分/處

310工傷事故未依法參加工傷保險扣4分，未建立工傷事故檔案扣3分

，考評期內(nèi)發(fā)生死亡事故扣8分，發(fā)生重傷事故人次扣4分/人次，發(fā)生其它安全事故扣2分/次，工傷事故未按規(guī)定及時報告或未按規(guī)定處理扣2分/次811現(xiàn)場安全狀況現(xiàn)場消防易燃易爆品存放1分，現(xiàn)場吸煙0.5分，滅火器材配備及消防管道設(shè)臵1.5分1555腳手架架體（基礎(chǔ)）穩(wěn)定1.5分，架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)1.5分，桿件間距與剪刀撐、小橫桿設(shè)臵桿件搭接1.5分，腳手板與防護欄桿、架體內(nèi)封閉1分，卸料平臺1分，施工荷載0.5分，腳手架材質(zhì)0.5分，通道0.5分

8基坑支護臨邊防護、上下通道0.5分，坑壁支護0.5分，排水措施0.5分，坑邊荷載、基坑支護變形監(jiān)測1分，作業(yè)環(huán)境0.5分3模板工程

支撐系統(tǒng)2.5分，施工荷載0.5分，支拆模板1.5分，作業(yè)環(huán)境0.5分5三寶與

臨口臨邊安全帽、安全網(wǎng)、安全帶2.5分，樓梯口、電梯井口防護1.5分，預(yù)留洞口、坑井防護1.5分，通道口防護1分，陽臺、樓板、屋面等臨邊防護1.5分8施工用電外電防護1分，接地與接零保護系統(tǒng)1.5分，總配電箱、分配電箱、開關(guān)箱2分，現(xiàn)場照明1分，配電線路1分，電器裝置1分，變配電裝臵0.5分

8機具設(shè)備物料提升

限位保險裝臵1分，鋼絲繩1分，樓層標(biāo)識、防護0.5分，卸料平臺防護0.5分，傳動系統(tǒng)0.5分，聯(lián)絡(luò)信號0.5分，避雷0.5分，荷載控制0.5分

5外用電梯安全裝置1.5分，安全防護1分，司機0.5分，荷載控制0.5分，架體穩(wěn)定0.5分，電氣安全0.5分，避雷0.5分5塔吊力矩限制器、限位器、保險裝置2.5分，附墻裝臵0.5分，司機0.5分、指揮0.5分，基礎(chǔ)0.5分，電氣安全0.5分，多塔作業(yè)0.5分，吊索吊具0.5分6施工機具木工機械、鋼筋機械、混凝土攪拌機械2分，手持電動工具0.5分，水泵0.5分，電焊機0.5分，氣瓶0.5分4合計100檢查人員：

檢查時間：

附件1-5工程項目施工管理檢查考核評分表（文明施工、環(huán)境管理）工程名稱項目生產(chǎn)副經(jīng)理施工單位項目行政主管序號檢評項目評

分

標(biāo)

準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分扣減分實得分1環(huán)境管理未進(jìn)行環(huán)境因素識別和評價扣4分，重要環(huán)境因素的識別和評價不全面、不充分扣1-2分

未確定環(huán)境管理職責(zé)扣2分，未制定防止大氣、水土、噪聲污染控制措施扣1.5分/項30污水未經(jīng)沉淀處理直接排放扣4分，排水設(shè)施不暢通導(dǎo)致現(xiàn)場積水嚴(yán)重扣2分

現(xiàn)場油料和化學(xué)溶劑等易燃物品存放無專門庫房或存放場所地面未做防滲漏處理扣2分，廢棄的油料和化學(xué)溶劑未集中處理、隨意傾倒扣2分現(xiàn)場大面積揚塵扣2-4分，土方作業(yè)和運輸未采取防塵措施扣2分

建筑垃圾未及時清理導(dǎo)致?lián)P塵扣2分，高空拋灑建筑垃圾扣2分，現(xiàn)場焚燒廢棄物扣2分

現(xiàn)場混凝土、砂漿攪拌場所沒有采取封閉、降塵措施的扣1-2分

未辦理夜間施工許可證扣2分，對噪聲較大的生產(chǎn)區(qū)域或設(shè)備未采取降噪措施扣1-2分

垃圾沒有分類堆放扣1-2分,

建筑垃圾和生活垃圾隨意傾倒扣1-3分

存放有害廢物的區(qū)域沒進(jìn)行防雨、防滲措施扣2分考評期內(nèi)出現(xiàn)重大環(huán)境投訴或受到環(huán)境行政處罰、新聞媒體曝光扣10分/次

2施工現(xiàn)場未設(shè)臵連續(xù)性封閉圍檔扣4分，施工現(xiàn)場未設(shè)大門扣2分，圍檔和大門不穩(wěn)固、不整潔、高度尺寸不符合要求扣1-4分

40現(xiàn)場臨時設(shè)施、臨時水電、材料堆放、加工區(qū)布臵嚴(yán)重偏離規(guī)劃扣2-5分，平面布臵不合理、不符合安全要求扣1-4分

現(xiàn)場五牌一圖不全扣2分/項，圖牌內(nèi)容不全、不規(guī)范扣1-4分圖牌、對外形象、樓面形象的色彩、標(biāo)準(zhǔn)文字組合不符合CI要求扣1-3分場內(nèi)道路未按規(guī)定硬化或不暢通扣2-4分，現(xiàn)場未設(shè)臵排水設(shè)施導(dǎo)致現(xiàn)場大量積水扣4分樓層內(nèi)及作業(yè)層建筑垃圾未及時清理、作業(yè)面未做到工完場清扣1-5分地下室、通道照明條件不滿足要求或往作業(yè)面通道不暢通、不符合安全要求扣1-3分

外腳手架、卸料平臺外觀不整潔、架體內(nèi)垃圾未及時清理1-3分

拆除的鋼管、扣件、模板不及時清理、碼堆扣1-4分，碼堆不符合安全要求扣2分臨時水、電管線敷設(shè)不整齊、不規(guī)范扣1-3分，臨時水、電私搭亂接扣2分/處3辦公生活設(shè)施辦公室進(jìn)度計劃圖、平面布臵圖、施工執(zhí)行計劃情況統(tǒng)計圖缺失扣1.5分/張，圖表不清晰、不規(guī)范、不完整扣1-2分

20施工作業(yè)區(qū)與辦公區(qū)、生活區(qū)設(shè)臵未分開扣3分，利用在建工程作住宿場所扣10分，生活垃圾不及時清理、宿舍及個人環(huán)境衛(wèi)生狀況普遍較差扣1-3分，宿舍用電私搭亂接扣1-2分

食堂無衛(wèi)生責(zé)任制、崗位責(zé)任制扣2分，無防蠅設(shè)施扣1分，未辦理衛(wèi)生許可證扣5分，衛(wèi)生狀況差扣1-4分，操作人員無健康證扣2分/人

廁浴設(shè)施不能滿足人數(shù)要求扣1-4分，廁所衛(wèi)生狀況差扣1-3分，8層以上建筑與作業(yè)層相臨樓層未設(shè)移動廁所或現(xiàn)場有大小便現(xiàn)象扣2分

現(xiàn)場未配備常用保健和急救藥品扣2分，無急救措施扣1分，未開展衛(wèi)生防病宣傳教育扣1分，不能保障足夠、衛(wèi)生飲用水供應(yīng)扣2分，辦公區(qū)、生活區(qū)消防條件不滿足要求扣1-4分

4綜合治理無治安保衛(wèi)制度、未建立治保組織、無專人負(fù)責(zé)治安工作扣3分，發(fā)現(xiàn)存在打架斗毆并造成后果或出現(xiàn)失盜事件造成損失扣2分，未執(zhí)行門衛(wèi)制度扣1-2分，民工沒有登記（查3-5人）扣1分/人，未按要求建立農(nóng)民工學(xué)?？?.5分，因拖欠農(nóng)民工工資被投訴或處罰扣2分/次合計100檢查人員：

檢查時間：

附件1-6工程項目施工管理檢查考核評分表（項目勞務(wù)、材料、設(shè)備管理）工程名稱項目生產(chǎn)經(jīng)理施工單位項目材料員、設(shè)備員序號檢評項目檢查內(nèi)容評

分

標(biāo)

準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分扣減分實得分1勞務(wù)管理教育培訓(xùn)未進(jìn)行入場教育和安全技術(shù)交底扣2分/人次35過程管理未按月建立“項目部勞務(wù)人員花名冊”進(jìn)行日登記扣5分/次，進(jìn)行日登記，月底未進(jìn)行綜合匯總5分/次，勞務(wù)隊伍未按月報送“工資發(fā)放表”扣5分/次考評期內(nèi)發(fā)生重大勞務(wù)糾紛造成較大社會不良影響扣10分考核評價未實施過程考核扣3分/個，完工后未作履約評價扣6分/個

2材料管理計劃未編制主材、周轉(zhuǎn)材料總需用量計劃扣4分/項，計劃不齊全或沒有經(jīng)過審批扣2分/處35賬務(wù)報表物資明細(xì)賬、物資進(jìn)出場臺帳、材料耗用匯總表、材料盤點報表等不齊全或不規(guī)范扣3分/項進(jìn)場驗收與使用管理主要材料進(jìn)場驗收手續(xù)不齊全、程序不符合規(guī)定扣4分/項，沒有材料出廠證明或材料的復(fù)核證明扣2分/處

材料收、發(fā)、領(lǐng)、退手續(xù)不完備扣1-4分現(xiàn)場堆放保管主要材料未按平面圖分品種、分規(guī)格堆放扣2-5分

未進(jìn)行標(biāo)識或標(biāo)識錯誤扣2分/處

材料堆放不整齊或不符合安全要求（模板堆放高度不超過1.5米、鋼筋架空存放、砂石分開堆放在圍池中用安全網(wǎng)覆蓋、砌塊、箍筋存放不超過1.5米、鋼管存放擱置在架上）扣2分/處

庫容不整潔或材料堆碼不整齊、狀態(tài)無標(biāo)識扣1-3分

現(xiàn)場材料庫存不合理扣1-4分，沒有做到帳、物、卡一致扣2分/項

無防雨、防潮、防火、防盜措施扣2分

易燃易爆物品未分類存放扣2分/處

3設(shè)備管理設(shè)備管理無需用計劃扣3分；計劃無審批扣1.5分

設(shè)備無進(jìn)出場交接記錄扣2分/臺次，大型設(shè)備無搬運措施或安裝方案扣5分/臺次

，無安裝驗收記錄扣10分，記錄不全或不符要求扣2分/臺次

無定人定機、持證上崗管理資料扣3－5分

履歷書丟失、殘缺、填寫不符要求扣2分/臺

30現(xiàn)場使用無安全操作規(guī)程牌扣2分/臺

無防護措施臺扣5分/臺

，機容機貌、周邊環(huán)境差扣2分/臺

設(shè)備技術(shù)狀況差、帶病運轉(zhuǎn)扣3分/臺

違章作業(yè)扣10分/次

維護保養(yǎng)無維修保養(yǎng)計劃、實施記錄扣2-4分；填寫不符要求扣1分/次

設(shè)備維護保養(yǎng)差扣3-6分，未按計劃及時維修保養(yǎng)扣1分/臺次

合計100檢查人員：

檢查時間：

6S檢查評分表(1)——生產(chǎn)車間檢查地點：檢查日期：考評項目6S管理標(biāo)準(zhǔn)要求評分權(quán)重不合格項及扣分工具定位定置(20分)①所有可移動工具都進(jìn)行定位，恰當(dāng)標(biāo)識；②不同區(qū)域的人員、車輛標(biāo)識了行動路線；③工具的擺放方法都進(jìn)行了規(guī)定標(biāo)識；④無固定不牢的設(shè)備、器具、管線；⑤電源開關(guān)、插座用途進(jìn)行了標(biāo)識；⑥衛(wèi)生清潔工具配備齊全，標(biāo)識定位；433433物品定量定容(25分)①所有物品進(jìn)行了分類，放置不混雜；②標(biāo)識了容器、垛位的最大存放量；③無原料成品的拋、撒、滴、漏現(xiàn)象；④原料、成品區(qū)分放置，標(biāo)識明確；⑤不同類的產(chǎn)品垛位有明顯的界線標(biāo)識；⑥所有的產(chǎn)品垛位都進(jìn)行了品名、數(shù)量標(biāo)識；⑦不合格品使用紅色隔離界線，標(biāo)識明確；4343434現(xiàn)場衛(wèi)生秩序(20分)①生產(chǎn)現(xiàn)場的地面、墻角無垃圾雜物堆放，無污水；②設(shè)備、器具無生銹、腐蝕、臟污現(xiàn)象；③門窗、玻璃、墻壁潔凈，無任何臟污；④墻頂沒有蜘蛛網(wǎng)；⑤操作人員各守各其位、工作著裝整齊；⑥無閑散人員在車間內(nèi)走動；⑦生產(chǎn)現(xiàn)場任何地方不準(zhǔn)吸煙；⑧生產(chǎn)現(xiàn)場無任何私人物品存放；33232232安全警示標(biāo)識(20分)①電、熱、傳動部位都帶有安全防護；②帶電、高溫等危險部位安全警示明確；③各車間配備足量的滅火器，標(biāo)識明確；④消防設(shè)施的使用狀態(tài)良好，負(fù)責(zé)人明確；⑤安全應(yīng)急通道標(biāo)識明確；⑥安全應(yīng)急通道的關(guān)鍵出口安裝應(yīng)急燈；⑦操作工人配戴有必要的安全防護；3332333其它綜合印象(15分)根據(jù)總體感覺酌情打分。15合計得分6S檢查評分表(2)——制冷車間檢查地點：檢查日期：考評項目6S管理標(biāo)準(zhǔn)要求權(quán)重檢查扣分記錄壓力容器(25分)制冷系統(tǒng)壓力容器、管道具有使用登記證或檢測報告；壓力容器、管道及附屬設(shè)施無破損銹蝕現(xiàn)象；系統(tǒng)所有安全閥、壓力表有技術(shù)監(jiān)督部門的校驗報告；所有壓力表、安全閥、溫度計、液位計無損壞并工作正常；制冷系統(tǒng)各部位溫度、壓力、液位、油面無超出正常工作范圍；壓縮機及壓力容器應(yīng)有的溫度、壓力、液位及安全附件裝置齊全；冷凝器布水均勻無結(jié)垢現(xiàn)象；53533333管道閥門(20分)系統(tǒng)管道、壓力容器布置合理、保溫良好；壓縮機及系統(tǒng)管道運轉(zhuǎn)良好無劇烈震動；系統(tǒng)管道閥門無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；各種閥門狀態(tài)良好，均制作了開關(guān)標(biāo)識；制冷系統(tǒng)中各附屬設(shè)備設(shè)施按規(guī)范配置齊全45533安全器材（25分）制冷車間均配備有效的防毒面具、防護器材、急救藥品；制冷車間的滅火器、消防栓、消防帶等器材配置齊全無挪用或損壞；制冷車間應(yīng)通風(fēng)良好無過重的氨味，不得有任何產(chǎn)生火花的器具；各種防護用品應(yīng)存放在安全、便捷的地方；制冷車間內(nèi)電源線路應(yīng)穿管防護，開關(guān)、燈具等應(yīng)使用防爆器材；制冷車間及室外的壓力容器、管道應(yīng)制作醒目標(biāo)識或警戒線；制冷車間內(nèi)不得堆放無用的雜物和私人物品中冷、氨液分離器或低壓循環(huán)桶應(yīng)安裝液位報警裝置；44424223管理制度（20分）有形成文件的規(guī)章制度、操作規(guī)程、設(shè)備檢修計劃和應(yīng)急預(yù)案；制冷車間所有設(shè)備設(shè)施應(yīng)明確責(zé)任人并保持清潔；制冷操作員工均應(yīng)持有國家要求的有效證件所有操作員工應(yīng)熟悉各種規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急措施；設(shè)備設(shè)施的運行記錄、檢修記錄明確清晰；操作員工無睡崗脫崗現(xiàn)象，無違規(guī)操作行為425324其它綜合印象（10分）根據(jù)整體情況，綜合評定合計得分6S檢查評分表(3)——維修車間檢查地點：檢查日期：考評項目6S管理標(biāo)準(zhǔn)要求評分權(quán)重不合格項及扣分工具定位定置(25分)①所有可移動工具都進(jìn)行了定位，恰當(dāng)標(biāo)識；②不同的操作區(qū)域標(biāo)識了隔離界線；③工具的擺放方法都進(jìn)行了標(biāo)識；④無固定不牢的設(shè)備、器具、管線；⑤辦公桌面物品分類整齊；⑥所有閘刀、空氣開關(guān)用途標(biāo)識了明確；⑦線路、管線布置整齊，無扯拉吊掛；⑧大型管材、鋼材放置牢固安全。43333333物品定量定容(20分)①備品、備件進(jìn)行了分類存放；②所有物品擺放整齊有規(guī)則；③所有存放容器標(biāo)識了名稱型號；④可數(shù)物品的容器標(biāo)明了數(shù)量；⑤規(guī)定了容器、堆放的最大容量；⑥密閉的櫥柜門進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明了內(nèi)存物品。433334現(xiàn)場衛(wèi)生及秩序(20分)①維修車間內(nèi)無垃圾雜物堆放；②維修下腳料有收集容器，不散落地面；③所有門窗、玻璃潔凈無塵；④墻壁無臟污亂涂亂畫；⑤墻壁、頂棚無蜘蛛網(wǎng)；⑥操作人員工作服穿戴整齊；⑦任何地方不準(zhǔn)吸煙；⑧維修現(xiàn)場無任何私人用品存放。32223233安全警示標(biāo)識(20分)①電、熱、傳動部位都帶有安全防護；②配備有效消防器材，標(biāo)識明確；③禁煙、禁火、禁合閘等安全警示明確；④現(xiàn)場不得存放易燃易爆的危險品；⑤氣焊等危險設(shè)備的存放區(qū)用紅色標(biāo)識明確。43454其它綜合印象(15分)根據(jù)總體感覺酌情打分。15合計得分6S檢查評分表(4)——鍋爐房檢查地點：檢查日期：檢查項目6S管理標(biāo)準(zhǔn)要求權(quán)重檢查扣分記錄鍋爐安全性能(35分)①按國家規(guī)定進(jìn)行了年檢，具有合格證；②鍋爐本體無損壞、銹蝕、結(jié)垢；③耐火磚、墻皮無脫落損壞；④鍋爐、管線、閥門無跑冒滴漏；⑤止回閥動作靈活、回位準(zhǔn)確；⑥安全閥有校驗合格記錄；⑦鍋爐配備兩臺水位計，并設(shè)專用照明、水位清晰；⑧鍋爐房內(nèi)無雜物堆放，保持環(huán)境衛(wèi)生；⑨鍋爐房內(nèi)無易燃易爆物品存放；⑩電源電線距離高熱部位0.5米以上；?爐膛正常負(fù)壓在1—3毫米水柱；?燃燒后煤渣燒不透煤質(zhì)不能超過5%、8%；333333333333消防及設(shè)施管理(30分)①鍋爐用水軟化處理符合要求；②給水硬度每天化驗，并有化驗記錄；③高熱部位都進(jìn)行了保溫防護，并加警示標(biāo)識；④分汽包閥門都進(jìn)行了明確標(biāo)識；⑤壓力表經(jīng)檢測合格并加貼合格標(biāo)識；⑥鍋爐操作工無脫崗、睡崗；⑦鍋爐運行記錄每隔2小時記錄一次；⑧鍋爐房內(nèi)配備了消防器材；⑨鍋爐房內(nèi)均須配備兩面臺供水泵；334434333管理制度(20分)有形成文件的鍋爐操作規(guī)程；有形成文件的鍋爐維護保養(yǎng)規(guī)程；鍋爐工持有國家有效證件；鍋爐工熟悉鍋爐的安全操作要求；每天的鍋爐運行操作記錄清晰整潔鍋爐工知道安全應(yīng)急處理措施；年度設(shè)備大、中修記錄表（含維修內(nèi)容）；2333333其它綜合印象(15分)根據(jù)整體情況，綜合評定合計得分6S檢查評分表(5)——配電系統(tǒng)檢查地點：檢查日期：檢查項目6S管理標(biāo)準(zhǔn)要求權(quán)重檢查扣分記錄室外線路(20分)廠區(qū)高壓線是否采取地下電纜，并穿鋼管防護；高壓電力線與建筑物是否符合安全距離；高壓線路處必須有明顯的高壓警示牌和必要的安全防護；室外線路處不得有裸露的線接頭及不防水的電器設(shè)備；公司所有線路不得與避雷設(shè)施、網(wǎng)線、線接觸捆綁；避雷設(shè)施每年必須經(jīng)過有關(guān)部門正規(guī)檢測，并有檢測報告公司建筑物最高點及機房蒸發(fā)器冷卻塔必須有避雷接地設(shè)施；32333222配電室(30分)配電室門口及周圍必須設(shè)有明顯警示標(biāo)志；配電室門窗必須安裝防鳥防鼠設(shè)施，并且通風(fēng)良好；配電室內(nèi)及電盤內(nèi)線路規(guī)范整齊；配電室內(nèi)無任何雜物放置，特別是油類及可燃易燃物；配電室內(nèi)防護工具如絕緣靴、手套、零克桿等配備齊全；所有防護工具必須經(jīng)過電力部門打壓試驗并張貼合格證明；配電盤前地面配備適用的絕緣膠板；高低壓配電室操作制度必須上墻，且填寫好每日運行記錄；各路開關(guān)必須標(biāo)識明確；高低壓配電室內(nèi)或附近必須配有滅火器；?配電室設(shè)備不得超負(fù)荷運行，電力設(shè)施溫度不得超設(shè)備規(guī)定值；?配電室維修人員必須配備“有人工作，切勿送電”的標(biāo)識牌；?配電人員必須持證上崗（安檢部門正規(guī)證件）；?高低壓配電室設(shè)置專人負(fù)責(zé)；222223222222326S檢查評分表(5)——配電系統(tǒng)檢查地點：檢查日期：檢查項目6S管理標(biāo)準(zhǔn)要求權(quán)重檢查扣分記錄生產(chǎn)用電(20分)車間應(yīng)急照明設(shè)施配備齊全，并保證狀態(tài)良好；車間明線必須穿管防護布置整齊；車間禁止使用閘刀、拉線開關(guān)；車間所有電器設(shè)備必須安裝漏電保護器，且有日常檢驗記錄；禁止電源線路捆、綁、吊、掛、裸等現(xiàn)象；室內(nèi)所有配電箱必須有警示標(biāo)識；室內(nèi)所有配電箱內(nèi)部及上面不得放置雜物，且內(nèi)部線路整齊規(guī)范；禁止任何線路無防護直接放在地面上；車間照明燈必須為三防燈，且狀態(tài)良好，上方嚴(yán)禁放置雜物；車間設(shè)備傳動及排風(fēng)扇必須有防護罩；?車間照明及設(shè)備操作處是否責(zé)任到人，并配備絕緣手套；?冷庫應(yīng)急警鈴不得使用按鈕及扭子開關(guān)，必須采用低壓36V接近開關(guān)；?制冷車間照明、排氣扇采用防爆式電器；?鍋爐房水位計照明采用36V、24V或12V的安全電壓；?生產(chǎn)車間電盤外殼必須接地；222321222232212后勤宿舍（15分）室內(nèi)明線必須穿管防護布置整齊；后勤線路與暖氣系統(tǒng)有一定的安全距離；各部門線路必須安裝漏電保護器，且狀態(tài)良好；應(yīng)急照明設(shè)施及消防指示牌配備齊全；各辦公室、宿舍不得有私拉亂扯的線路；不得有大功率超負(fù)荷的電器；辦公室電源線不得與網(wǎng)線線捆扎2232222其它綜合印象(15分)根據(jù)整體情況，綜合評定合計得分6S檢查評分表(6)——消防設(shè)施檢查地點：檢查日期：檢查項目6S管理標(biāo)準(zhǔn)要求權(quán)重檢查扣分記錄消防設(shè)施配備(30分)各辦公場所均配備滅火器，狀態(tài)良好；各車間、各樓層均配備滅火器，狀態(tài)良好；每個倉庫室內(nèi)均配備了滅火器，狀態(tài)良好；倉庫室外配備消防栓，消防帶，狀態(tài)良好；化驗室、鍋爐房，配電室均配備滅火器；食堂、餐廳、員工宿舍配備滅火器，狀態(tài)良好；車間各樓層均安裝消防應(yīng)急燈；車間、員工宿舍各出口均標(biāo)識安全通道標(biāo)識；各車間的折頁門均為外開式；車間出口處玻璃門均加貼防爆膜；3443334312消防設(shè)施管理(30分)明確消防器材管理人員、責(zé)任到人；建立消防設(shè)備臺帳，并編號管理；滅火器定期進(jìn)行檢修、、灌充并有記錄；滅火器，消除栓均標(biāo)識了負(fù)責(zé)人；滅火器無損壞失效現(xiàn)象；滅火器壓力指針均在綠色區(qū)域；消防栓水帶無挪用、丟失，擺放整齊；消防栓無被阻擋遮蓋現(xiàn)象；車間消防通道、應(yīng)急門狀態(tài)良好；443334333消防知識(25分)每年至少一次消防知識培訓(xùn)，并有記錄；所有工人均明白消防器材使用方法；各車間人員均知道消防器材的位置；各車間人員均知道安全通道；辦公室人員均知道最近消防器材的位置；46555其它綜合印象(15分)根據(jù)整體情況，綜合評定合計得分6S檢查評分表(7)——污水處理設(shè)施檢查地點：檢查日期：考評項目6S管理標(biāo)準(zhǔn)要求評分權(quán)重不合格項及扣分曝氣系統(tǒng)(25分)①羅茨鼓風(fēng)機房通風(fēng)是否良好，防異物進(jìn)入是否齊全；②羅茨風(fēng)機運轉(zhuǎn)是否有震動或異聲；③羅茨風(fēng)機工作壓力表是否穩(wěn)定；④羅茨風(fēng)機與消音器之間無漏氣現(xiàn)象；⑤風(fēng)機房內(nèi)閥門及附屬設(shè)施無銹蝕破損現(xiàn)象；⑥SBR池內(nèi)無曝氣死角現(xiàn)象；⑦潷水器進(jìn)氣、排氣無堵塞現(xiàn)象；5333353管道閥門(20分)①系統(tǒng)管道、容器、閥門布置合理保溫良好；②供水（提升泵）系統(tǒng)運轉(zhuǎn)良好，曝氣系統(tǒng)運轉(zhuǎn)良好無劇烈震動；③系統(tǒng)管道、容器、閥門無跑、冒、滴、漏顯現(xiàn)；④各閥門狀態(tài)良好、均由標(biāo)識、開關(guān)明確；⑤系統(tǒng)輔助設(shè)備良好，保養(yǎng)規(guī)范、配置齊全；45533在線監(jiān)控系統(tǒng)(25分)①排污口建設(shè)規(guī)范化，并有環(huán)保標(biāo)識；②《排放污染物許可證》環(huán)保證件齊全；③在線監(jiān)控室專室專用，并安裝防盜設(shè)施；④在線監(jiān)控室專用電源，并有保護接地和穩(wěn)壓電源；⑤室內(nèi)安裝空調(diào)，禁止安裝自來水設(shè)施；⑥設(shè)備運行率在90%以上，無超標(biāo)和通報顯現(xiàn)（檢查運行紀(jì)律）；⑦在線設(shè)備具有產(chǎn)品購銷合同及出廠檢驗單及環(huán)保驗收檢驗證書；⑧在線設(shè)備具有《中華人民共和國制造計量器具許可證》；34222255管理制度(20分)①有形成文件的污水管理規(guī)章制度并上墻；②有污水操作規(guī)程及污水流程圖和污水化驗器具；③有污水設(shè)備檢修計劃，設(shè)備檢修記錄及污水應(yīng)急預(yù)案；④休班時有污水停產(chǎn)上報單及通知記錄等文件；⑤有季度排放總量申請上報材料；⑥環(huán)保需求文件齊全、（水質(zhì)、設(shè)備達(dá)標(biāo)驗證文件齊全）；445322其它綜合印象(10分)根據(jù)總體感覺酌情打分。15合計得分6S檢查評分表(8)——倉庫檢查地點：檢查日期：考評項目6S管理標(biāo)準(zhǔn)要求評分權(quán)重不合格項及扣分區(qū)域定位標(biāo)識(20分)①大型倉庫分區(qū)域、分品種，界線明確；②車道、走道的界線標(biāo)識明確；③所有貨架、櫥柜、垛位定位標(biāo)識；④消防器材有隔離標(biāo)識；⑤無隨意放置的不明雜物；⑥物品的堆放符合區(qū)域標(biāo)識；433343垛位及貨架物品(20分)①貨架、垛位排列整齊，不超出界線；②按物品的類別或用途分貨架；③任何物品的擺放整齊有規(guī)則；④物品擺放方法符合節(jié)約空間的原則；⑤不同類物品之間有明顯的界線；⑥所有的垛位、容器必須配備標(biāo)識卡；343433物品的定量、定容(20分)①每種物品的放置位置固定；②同類物品的盛放容器相同；③每個容器規(guī)定了最大容量標(biāo)識；④不允許任何物品混放、混垛；⑤不允許出現(xiàn)任何不規(guī)則的堆放；⑥所有的容器、垛位標(biāo)識明確；433334倉庫衛(wèi)生安全(25分)①門窗牢固、無透風(fēng)、漏雨現(xiàn)象；②在明顯位置配備有足夠的消防器材；③無危險垛位、無貨架不牢；④危險物品專庫存放；⑤產(chǎn)品、貨架、垛位無灰塵臟污；⑥地面無任何垃圾污跡；⑦窗臺上無任何雜物、灰塵；⑧墻壁、頂棚無蜘蛛網(wǎng)；⑨風(fēng)扇、吊燈無灰塵臟污；⑩倉庫周圍50米內(nèi)無吸煙、點火行為；4323222223其它綜合印象(15分)根據(jù)總體感覺酌情打分15合計得分6S檢查評分表(9)——化驗室檢查地點：檢查日期：考評項目6S管理標(biāo)準(zhǔn)要求評分權(quán)重不合格項及扣分物品定位定置(25分)①化驗室無不用的雜物堆放；②所有物品均標(biāo)識了擺放位置；③按規(guī)則擺放，根據(jù)用途或性質(zhì)分類；④櫥內(nèi)物品進(jìn)行了分類存放；⑤不同類物品配以不同的顏色標(biāo)識；⑥電線、水管固定牢固；⑦電、熱、危險品進(jìn)行了警示標(biāo)識。5433244操作臺面衛(wèi)生(20分)①所有的物品擺放整齊美觀；②操作臺面的物品位置標(biāo)識明確；③所有的試劑瓶標(biāo)識清楚；④無私人用品在操作臺面擺放；⑤硫酸等危險物品進(jìn)行了警示標(biāo)識；⑥操作臺清潔無塵。334334地面墻壁門窗(20分)①地面無任何垃圾，污跡；②窗臺無垃圾、雜物堆放；③墻面無亂貼、亂畫現(xiàn)象；④墻壁、頂棚無蜘蛛網(wǎng)；⑤墻頂、吊扇、吊燈無灰塵；⑥門窗玻璃潔凈無塵；⑦電線電纜整齊有序，無扯拉吊掛；⑧墻壁開關(guān)均進(jìn)行了標(biāo)識；⑨衛(wèi)生清潔用具干凈整齊。232322222檔案文件管理(20分)①桌面文件分類存放、整齊；②所有的文件夾名稱標(biāo)識統(tǒng)一；③文件柜內(nèi)表單的存放分類整齊；④所有的文件柜門上進(jìn)行明確標(biāo)識；⑤帶鎖的櫥門都標(biāo)識了負(fù)責(zé)管理人；⑥不同月份的記錄表單整理歸檔；⑦桌面無過時無用的文檔存放；3233333其它綜合印象(15分)根據(jù)總體感覺酌情打分15合計得分6S檢查評分表(10)——辦公室檢查地點：檢查日期：考評項目6S管理標(biāo)準(zhǔn)要求評分權(quán)重不合格項及扣分物品定位定置(20分)①部門名稱標(biāo)識明確，協(xié)調(diào)一致；②辦公室無不明用途的雜物堆放；③所有可移動物品進(jìn)行定位，恰當(dāng)標(biāo)識；④衣服、外套、手袋設(shè)立私人物品區(qū)存放；⑤同類物品擺放方式相同，不雜亂；⑥飲水機、空調(diào)等公共物品標(biāo)識了責(zé)任人；⑦墻壁、桌底電源線路布置有序；⑧公用櫥柜內(nèi)不放置私人物品；32322323辦公桌面用品(20分)①各辦公桌面用壓力牌標(biāo)識姓名職務(wù)；②無私人物品在辦公桌面擺放；③辦公桌面物品定位標(biāo)識統(tǒng)一化；④長時間離開，椅子歸位抽屜上鎖；⑤辦公桌面任何地方無灰塵；⑥文件夾內(nèi)的文件分類清楚；⑦抽屜內(nèi)物品進(jìn)行了分類并恰當(dāng)標(biāo)識；3332333地面墻面門窗(20分)①地面無任何垃圾、雜物；②墻面無亂貼、亂畫現(xiàn)象；③頂棚、吊扇、吊燈無灰塵；④窗臺無灰塵雜物；⑤門窗玻璃潔凈無塵；⑥門窗玻璃無破損。334334檔案文件管理(25分)①文件柜門上標(biāo)識了內(nèi)容物類別；②所有文件夾、文件盒均標(biāo)識清楚；③帶鎖的櫥門都標(biāo)識了負(fù)責(zé)人；④不同類的文件分類存放，標(biāo)識明確；⑤文件按月份進(jìn)行了歸檔；⑥桌面不存在本月以前的文檔；⑦文件柜的標(biāo)識與內(nèi)容物相符；⑧不同類的文件夾用不同的顏色標(biāo)識；43333333其它綜合印象(15分)根據(jù)總體感覺酌情打分15合計得分6S檢查評分表(11)——會議室檢查地點：檢查日期：考評項目6S管理標(biāo)準(zhǔn)要求評分權(quán)重不合格項及扣分物品定位定置(25)①會議門口掛有明確的標(biāo)識牌；②會議室內(nèi)無任何不用的雜物擺放；③所有可移動物品均定位擺放，恰當(dāng)標(biāo)識；④桌椅的擺放位置有條理、有秩序；⑤同型號的物品，如茶杯等進(jìn)行區(qū)分標(biāo)識。55555桌椅物品衛(wèi)生(30)①桌面干凈無塵；②空調(diào)機、飲水機干凈無塵；③桌椅、茶具整齊，無破損臟污；④果盤、煙灰缸干凈；⑤茶具干凈、擺放整齊。66666墻壁門窗衛(wèi)生(30)窗臺上無任何雜物、灰塵；墻面無亂貼、亂畫現(xiàn)象；頂棚無灰塵、蜘蛛網(wǎng)；吊扇、吊燈無灰塵、蛛網(wǎng)；門窗玻璃潔凈無塵；門窗無損壞破損；電線電纜整齊、無扯拉吊掛現(xiàn)象；5555555其它綜合印象(15分)根據(jù)總體感覺酌情打分15合計得分6S檢查評分表(12)——更衣室檢查地點：檢查日期：考評項目6S管理標(biāo)準(zhǔn)要求評分權(quán)重不合格項及扣分更衣室配置(30分)①更衣室與生產(chǎn)車間相連接；②更衣室面積與員工人數(shù)相適應(yīng)；③更衣室門口必須掛牌標(biāo)識清楚；④更衣室配備開放式掛衣鉤，人均一個；⑤更衣室配備鞋架放置鞋、靴；⑥更衣室設(shè)施應(yīng)進(jìn)行定位，并恰當(dāng)標(biāo)識和編號；⑦更衣室應(yīng)明確管理制度，每天有人打掃；4445445更衣室衛(wèi)生(30分)①地面上任何地方無垃圾、污物；②更衣室地面無任何閑置雜物堆放；③更衣室地面干燥；④衛(wèi)生清潔工具齊備；⑤更衣室通風(fēng)良好，無異味；⑥更衣室內(nèi)的物品擺放整齊；⑦電源、燈具整齊無損壞，無安全隱患；5444454門窗墻壁衛(wèi)生(25分)①所有門窗、玻璃無缺失、損壞；②門窗玻璃干凈；③墻面無亂貼亂畫；④墻皮無脫落、臟污；⑤頂棚無灰塵、蜘蛛網(wǎng)；⑥窗臺無灰塵雜物；533455其它綜合印象(15分)根據(jù)總體感覺酌情打分15合計得分6S檢查評分表(13)——洗澡間檢查地點：檢查日期：考評項目6S管理標(biāo)準(zhǔn)要求評分權(quán)重不合格項及扣分洗澡間管理(20分)①洗澡間大小必須與員工人數(shù)相適應(yīng)；②洗澡間必須天天開放，隨時可用；③必須明確管理人員，有人管理；④洗澡間門口必須掛牌標(biāo)識清楚；5573內(nèi)部設(shè)施(25分)①洗澡間噴淋設(shè)施狀態(tài)良好；②供水、供暖設(shè)施沒有生銹、臟污；③下水、地漏沒有淤積堵塞；④水閥、水管、蒸汽無跑冒滴漏；⑤更衣設(shè)施衛(wèi)生無破損；⑥照明燈具安全無損壞；⑦電源線路整齊無安全隱患；5433334地面衛(wèi)生(20分)①地面上任何地方無垃圾污物；②洗澡間地面無任何閑置雜物堆放；③地面排水暢通，無積存污水；④衛(wèi)生清潔工具齊備；6554門窗墻壁衛(wèi)生(20分)①所有門窗、玻璃無缺失、損壞；②門窗玻璃干凈；③墻面無亂貼亂畫；④墻皮無脫落臟污；⑤頂棚無灰塵、蜘蛛網(wǎng)；⑥窗臺無灰塵雜物；433433其它綜合印象(15分)根據(jù)總體感覺酌情打分15合計得分6S檢查評分表(14)——衛(wèi)生間檢查地點：檢查日期：考評項目6S管理標(biāo)準(zhǔn)要求評分權(quán)重不合格項及扣分衛(wèi)生設(shè)施(40分)①所有衛(wèi)生設(shè)施使用狀態(tài)良好；②設(shè)施沒有生銹、臟污；③便池必須安裝自動水沖設(shè)施；④衛(wèi)生間沒有異味；⑤地漏排水暢通；⑥管線無跑冒滴漏；⑦擋板等設(shè)施牢固安全；⑧配備手紙和廢紙簍，管理良好；⑨配備衛(wèi)生球等去味設(shè)施；546445444地面衛(wèi)生(25分)①地面任何地方無垃圾、積水；②衛(wèi)生間無任何雜物堆放；③地面排水暢通，無積存污水；④地面無煙頭；⑤有制度，每天定時沖刷打掃；⑥衛(wèi)生清潔工具齊備；444544門窗墻壁衛(wèi)生(20分)①墻面無亂貼亂畫；②墻皮無脫落臟污；③頂棚無灰塵、蜘蛛網(wǎng)；④易于臟污的地方貼有瓷磚；⑤窗臺無灰塵雜物；⑥所有門窗干凈、無損壞；⑦墻壁線路開關(guān)安全；3233333其它綜合印象(15分)根據(jù)總體感覺酌情打分15合計得分6S檢查評分表(15)——食堂檢查地點：檢查日期：考評項目6S管理標(biāo)準(zhǔn)要求評分權(quán)重不合格項及扣分物品定位標(biāo)識(15分)①所有可移動工具都進(jìn)行定位，恰當(dāng)標(biāo)識；②生、熟餐具分區(qū)放置；③生熟餐具不混用；④無任何餐具直接落地放置；⑤水管、汽管無跑冒滴漏；⑥不存在任何無用的廢舊設(shè)備。322323餐具食品衛(wèi)生(25分)①鍋灶周圍不存油污、廢水；②鍋、鏟、案、盆內(nèi)外干凈；③公用餐具經(jīng)過消毒后使用；④機器設(shè)備的開關(guān)線路整齊；⑤所有機器工具無生銹油污；⑥生、熟食品分類存放；⑦任何設(shè)備上無灰塵、雜物；⑧熟食不得落地、露天放置；⑨食堂內(nèi)不得有蒼蠅昆蟲飛舞。253323232地面衛(wèi)生(15分)①地面任何地方無垃圾污水；②墻腳、櫥底無任何垃圾、灰塵；③下腳料有容器隨時收集、禁用堆放地面；⑤廢水排水暢通無阻、地溝無積水；⑥操作臺下無任何雜物堆放。33232門窗墻壁衛(wèi)生(15分)①墻壁上無不用的裝飾物；②易于油污、易于濺水的地方貼有瓷磚；③所有門窗、玻璃干凈，無灰塵油污；④墻面無亂貼亂畫現(xiàn)象；⑤墻壁開關(guān)標(biāo)識明確，確定責(zé)任維護者；⑥頂棚無油污、蜘蛛網(wǎng)；⑦門窗紗網(wǎng)齊全有效，不臟污。2232222人員衛(wèi)生(15分)①食堂人員著統(tǒng)一衛(wèi)生的工作服、帽；②做飯、做菜任何場所不允許吸煙；③賣飯者不得直接用手拿取熟食；④工作期間不佩戴任何首飾；⑤無長發(fā)披撒、外露；⑥手部外傷者不得在食堂工作。243222其它綜合印象(15分)根據(jù)總體感覺酌情打分15合計得分6S檢查評分表(16)——餐廳檢查地點：檢查日期：考評項目6S管理標(biāo)準(zhǔn)要求評分權(quán)重不合格項及扣分餐廳物品定位(30分)①所有可移動物品都進(jìn)行了定位，恰當(dāng)標(biāo)識；②餐桌擺放整齊，流程合理；③個人餐具擺放整齊；④餐具櫥無灰塵油污；⑤無餐具落地放置；⑥餐廳內(nèi)任何地方無雜物堆放；⑦配備消防安全設(shè)施；⑧有安全通道標(biāo)識；53333544地面衛(wèi)生(20分)①地面任何地方無垃圾；②地漏、地溝暢通無阻、無積存污水；③配備足夠的剩菜、剩飯收集容器；④洗刷水槽干凈，無跑冒滴漏；⑤地面無長年油污、積垢；⑥配備潔凈的衛(wèi)生用具；434333門窗墻壁衛(wèi)生(20分)①墻面無過期無用的裝飾物；②頂棚無灰塵、蜘蛛網(wǎng)；③墻壁線路、開關(guān)整齊干凈；④易于油污濺水的地方貼有瓷磚；⑤所有門窗、玻璃干凈；⑥窗臺無雜物堆放；⑦吊燈、風(fēng)扇無灰塵、油污；3323333餐桌衛(wèi)生(15分)①餐桌表面、底面無油污；②餐桌無破損殘缺；③桌腿、座凳無生銹臟污；④座凳進(jìn)行了編號或班組分配；4443其它綜合印象(15分)根據(jù)總體感覺酌情打分15合計得分6S檢查評分表(17)——宿舍檢查地點：檢查日期：考評項目6S管理標(biāo)準(zhǔn)要求評分權(quán)重不合格項及扣分地面、物品(25分)①床、柜所有物品進(jìn)行了定位放置；②配備衛(wèi)生工具、套袋垃圾筐；③地面不得有任何形式的垃圾、污垢；④墻角、櫥頂無不用的雜物堆放；⑤鞋子的擺放位置進(jìn)行了統(tǒng)一標(biāo)識；⑥床鋪和衣柜進(jìn)行了編號分配；445444床鋪被褥(20分)①被罩、床單統(tǒng)一色調(diào)；②被褥疊放整齊；③每個床上均無任何堆放雜物；④床鋪周圍無雜亂的裝飾物；⑤床板牢固無破損殘缺；⑥上下鋪的扶梯安全牢固；343433門窗墻壁(20分)①墻壁無蜘蛛網(wǎng)；②墻壁無亂貼亂畫；③墻壁開關(guān)、線路無私拉亂扯；④墻上、玻璃上不亂貼報紙；⑤玻璃門窗無損壞；⑥窗臺不放置雜物；⑦門窗玻璃干凈；3333323個人物品(20分)①個人洗刷用品擺放方式一致；②