幼兒園籌建項(xiàng)目開辦計(jì)劃書(北京項(xiàng)目)

PAGEPAGE1幼兒園籌辦項(xiàng)目開辦計(jì)劃書2017年12月3日目錄一、項(xiàng)目簡介……………2二、項(xiàng)目市場評(píng)估及前景預(yù)測…………2三、目標(biāo)顧客及市場占有率……………3四、市場營銷計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估…………4五、前景規(guī)劃……………6六、人員組織結(jié)構(gòu)………6七、贏利目標(biāo)預(yù)算………7大特色，同時(shí)會(huì)在幼兒的安全、營養(yǎng)、個(gè)性服務(wù)等方面下功夫。

目前，因政策影響，民宅內(nèi)以及商場內(nèi)消防不過關(guān)的的托兒所（如國斌、以及32號(hào)樓的小天地）均沒有證照，將予以關(guān)停，這對(duì)商業(yè)用地的托管中心無疑又是一個(gè)利好。本幼兒園若要立足，從服務(wù)項(xiàng)目、安全、衛(wèi)生、園區(qū)文化和規(guī)范教學(xué)上要全面優(yōu)于現(xiàn)有園所（探夢空間），5年內(nèi)占有本地區(qū)20%—30%的學(xué)齡前兒童份額。市場營銷計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要開辦好這個(gè)幼兒園，就要辦出自己的特色，且開辦各種服務(wù)項(xiàng)目，區(qū)別于其他幼兒園。同時(shí)，要利用好天時(shí)、地利、人和。

1.服務(wù)項(xiàng)目及價(jià)格為了滿足不同家長的需要，托管中心開設(shè)日托班、半日托、延時(shí)服務(wù)、鋼琴特長班、書畫特長班、外教英語班等。為了便于比較，我將我的服務(wù)項(xiàng)目的內(nèi)容、收費(fèi)價(jià)格及同競爭對(duì)手的價(jià)格用表格做一比較。見附表1服務(wù)項(xiàng)目2.選址除了在服務(wù)項(xiàng)目上多樣化，同時(shí)，選址很關(guān)鍵。地點(diǎn)顯眼，周圍環(huán)境安全也是吸引家長的一個(gè)重要因素。我開辦的幼兒園地處公路旁邊，小區(qū)門口，緊鄰幾個(gè)小區(qū)，區(qū)內(nèi)環(huán)境綠化好，物業(yè)管理規(guī)范，安全可靠，不會(huì)影響附近居民生活，采用全封閉管理，家長和非工作人員不得入內(nèi)，身份驗(yàn)證方可接送。3.招生(1)在街區(qū)顯眼處常年懸掛招生廣告；(2)與小區(qū)物業(yè)搞好團(tuán)結(jié)，爭取支持，可以有效的增加幼兒園信譽(yù)度；(3)利用六一兒童節(jié)、元旦等節(jié)日免費(fèi)為幼兒發(fā)放印有幼兒園名字的背心、小獎(jiǎng)品等等。采用以上的促銷手段，投資不大，但對(duì)吸引家長、擴(kuò)大知名度很有效果。(4)與附近幾個(gè)藝術(shù)機(jī)構(gòu)合作，如畫個(gè)雞蛋（肚子老師）京演集團(tuán)（柱子?jì)寢專┛鞓蜂撉伲▓A潤媽媽）藝舞（李老師）互通會(huì)員有無。(5)定期開展試聽課及親子活動(dòng)：托管中心在試營業(yè)期間每周開展各項(xiàng)試聽課及親子活動(dòng)。把家長請(qǐng)進(jìn)來，讓家長更直觀的了解托管中心的教學(xué)、課程以及服務(wù)。(7)公眾號(hào)與網(wǎng)站宣傳4.規(guī)范教學(xué)取得辦學(xué)許可證，園幼雙方都會(huì)得到保護(hù)，也會(huì)取得家長的信任。5.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避不論從事什么樣的生意，都會(huì)存在經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)不僅來自與競爭對(duì)手和景氣變動(dòng)，還來自于經(jīng)營本身。

托管中心本身的服務(wù)對(duì)象就是兒童，這類人群是無行為能力的特殊人群，需要無微不至的照顧和看護(hù)。對(duì)于托管中心最重要的是衛(wèi)生條件、意外事故防范和疾病的防治。如果這三個(gè)工作做不到，即使老師教的再好，信譽(yù)度也會(huì)遭受質(zhì)疑，極容易將園至于死地。反之，這三個(gè)工作做到家，就能獲得家長的信任，也就成功了一半。由于家長的嘉許、推廣，入托的兒童會(huì)逐漸增加。

來自競爭對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)，如能在價(jià)格、辦園特色、教學(xué)質(zhì)量上下功夫，應(yīng)會(huì)好于競爭對(duì)手。關(guān)鍵還是加強(qiáng)幼兒園自身的管理。前景規(guī)劃裝修和園區(qū)文化學(xué)習(xí)國外幼兒園，如裝修方面，可以采用大氣的噴繪，凸顯高檔，室內(nèi)設(shè)計(jì)和設(shè)施采用安全和新穎的，從細(xì)節(jié)著手，塑造園區(qū)文化。管理（1）職員管理，各職位的責(zé)任義務(wù)明確，賞罰分明，制定崗位管理制度與和工資掛鉤的績效考核（2）教學(xué)管理，按照示范幼兒園的要求，重點(diǎn)在培訓(xùn)學(xué)生良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣、生活習(xí)慣、思維模式、生活態(tài)度和尋找個(gè)人特長愛好。（3）學(xué)生管理，建立學(xué)生檔案，各學(xué)期體檢，并詳細(xì)記錄每個(gè)學(xué)生的檔案，每個(gè)班老師與老師建立的互動(dòng)群等，實(shí)現(xiàn)家校合一的溝通暢通。（4）安全管理，全封閉，嚴(yán)格確認(rèn)接送孩子的人身份，跟蹤回訪。托管中心在明年3月份開張，在開辦前3個(gè)月，有可能出現(xiàn)虧損，隨著辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)逐漸豐富，信譽(yù)越來越好，家長也逐漸認(rèn)可，會(huì)很快轉(zhuǎn)虧為盈的。2—5年內(nèi)，托管中心將趨于成熟，隨著孩子的增加，可擴(kuò)辦幼兒園，也可在其他村莊開辦分園或開辦連鎖園，還可以增加特長培訓(xùn)項(xiàng)目等等。人員組織架構(gòu)（一）人員配備園長：1人主管及財(cái)務(wù)：1人老師：執(zhí)教老師8名，保育老師3名外教：1人廚師：1人（或訂餐）贏利目標(biāo)預(yù)算（一）幼兒園虧損的原因或幼兒園贏利不多的原因分析：工資過高房租（折舊）過高經(jīng)費(fèi)過高生源過少收費(fèi)太低環(huán)境不好教師素質(zhì)不高團(tuán)隊(duì)不團(tuán)結(jié)對(duì)日托班的定位和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定位：高檔小區(qū)內(nèi)的平價(jià)日托。參照目前亦莊日托的平均收費(fèi)水平與附近小區(qū)的收入水平，將開設(shè)不同班型（國際班，雙語班）國際班可定價(jià)在4500-6000元（均價(jià)5250元），雙語班可定價(jià)3000-3500元（均價(jià)3250元）。國際班15個(gè)孩子滿班為例，國際班每月收入67500元，雙語班滿班18個(gè)孩子為例，每月收入54000元。若滿園66個(gè)孩子，一年收入為：2430000元。書本費(fèi)和餐費(fèi)適時(shí)單獨(dú)收取，教師工資成本幼兒園成本一般由工資、房租（或折舊）、辦學(xué)經(jīng)費(fèi)三部分組成標(biāo)準(zhǔn)老師工資是：主班老師的工資（含保險(xiǎn)）大約在5500-6500/月，配班老師工資：4500-5500/月，保育老師工資3500/月，一個(gè)班的單純教師成本約14500/月/班。辦學(xué)經(jīng)費(fèi)成本（教師工資、房租，日常開銷包括水電維護(hù)、辦學(xué)辦公損耗等）根據(jù)探夢空間及國斌經(jīng)驗(yàn)，大約在15000元/月，每月總成本大約90000元/月。成本邊際：按最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/月計(jì)算，24個(gè)孩子，在盈虧的生死線。若按照國際班和雙語班混合，20個(gè)孩子為盈虧生死線。20個(gè)以上的部分為幼兒園純利潤，如30個(gè)孩子，一年純利潤在40萬。60個(gè)孩子，純利潤為160萬。附表幼兒園成本分析序號(hào)項(xiàng)目參數(shù)收入組成1國際班收費(fèi)（元/月）52502雙語班收費(fèi)（元/月）32503書本費(fèi)（元/月）2504餐費(fèi)（元/月）固定資產(chǎn)成本設(shè)備折舊5設(shè)備購置金額（萬元）66折舊年限(年)107攤銷(元/月)5008進(jìn)項(xiàng)可抵扣稅金（17%）85裝修折舊9裝修金額（萬元）3010折舊年限(年)1011攤銷(元/月)250012進(jìn)項(xiàng)可抵扣稅金（6%）150運(yùn)營成本電費(fèi)13電費(fèi)（元/月）120014進(jìn)項(xiàng)可抵扣稅金（17%）204水費(fèi)15水費(fèi)（元/月）80016進(jìn)項(xiàng)可抵扣稅金（11%）88物業(yè)費(fèi)17物業(yè)費(fèi)（元/月）50018進(jìn)項(xiàng)可抵扣稅金（11%）55員工宿舍費(fèi)19房租費(fèi)(元/月)400020進(jìn)項(xiàng)可抵扣稅金（11%）0租金費(fèi)21房租費(fèi)(元/月)1500022進(jìn)項(xiàng)可抵扣稅金（11%）1650員工工資23主班老師工資(元/月)600024主班老師數(shù)量425主班老師總工資支出（含稅）2400026配班老師工資(元/月)500027配班老師數(shù)量428配班老師總工資支出（含稅）2000029保育員工資(元/月)350030保育員數(shù)量331保育員總工資支出（含稅）1050032外教工資(元/月