安全檢查隱患排查整改管理實(shí)施細(xì)則制度

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第一章總則

第一條為加強(qiáng)公司平安檢查、隱患排查整改管理工作,給職工提供平安的工作環(huán)境,防止和削減事故,依據(jù)股份公司《平安檢查、隱患排查整改管理方法》的要求,結(jié)合公司的實(shí)際狀況,特制定本細(xì)則。

其次條本細(xì)則所稱平安生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危急狀態(tài)、人的擔(dān)心全行為和管理上的缺陷。

第三條本細(xì)則適用于公司各單位。

其次章平安檢查、隱患排查整改、建檔監(jiān)控

第四條公司平安生產(chǎn)委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織平安檢查、隱患排查整改管理工作,并對(duì)相關(guān)科室、各基層隊(duì)平安檢查、事故隱患排查整改工作實(shí)施監(jiān)督。

第五條各基層隊(duì)平安領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本隊(duì)平安檢查、隱患排查整改管理工作?；鶎雨?duì)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位平安檢查、隱患排查整改工作全面負(fù)責(zé)。班組長對(duì)本轄區(qū)平安檢查、隱患排查負(fù)有直接責(zé)任。

第六條隱患整改責(zé)任人對(duì)所整改的項(xiàng)目負(fù)有整改責(zé)任;隱患整改督辦人對(duì)所整改的項(xiàng)目負(fù)有催促檢查責(zé)任;隱患整改復(fù)查人負(fù)責(zé)對(duì)整改完畢的事故隱患整改狀況舉行檢查和評(píng)價(jià)。

第七條公司平安檢查包括:

(一)月、旬、日檢查;

(二)時(shí)節(jié)性檢查;

(三)節(jié)假日期間檢查

第八條公司月檢查,作業(yè)隊(duì)旬檢查,班組、崗位日檢查。

(一)公司月度檢查依據(jù)平安管理標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn),制定作業(yè)隊(duì)《平安檢查表》(附表1),并依據(jù)《平安檢查表》舉行檢查;

(二)各基層隊(duì)平安領(lǐng)導(dǎo)小組組長依據(jù)班組《平安檢查表》(附表1),每旬組織隊(duì)平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員對(duì)駐地設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境和職工作業(yè)等狀況舉行平安生產(chǎn)檢查。

(三)班組長每班要對(duì)本班管轄的區(qū)域、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等狀況舉行平安檢查;職工依據(jù)設(shè)備點(diǎn)檢表每日作業(yè)前對(duì)機(jī)械設(shè)備舉行檢查,對(duì)責(zé)任區(qū)域和作業(yè)環(huán)境存在的平安事故隱患舉行排查。

(四)公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)科巡查員(值班主任)對(duì)現(xiàn)場平安生產(chǎn)作業(yè)狀況舉行巡查,每班巡查時(shí)光不得少于4小時(shí);基層隊(duì)專職平安員每周要對(duì)本隊(duì)平安生產(chǎn)狀況舉行檢查,時(shí)光不得少于10小時(shí);基層隊(duì)班組長每班要對(duì)本班職工平安生產(chǎn)狀況舉行檢查,時(shí)光不得少于4小時(shí);平安監(jiān)督科三班平安監(jiān)督員對(duì)各級(jí)人員平安檢查狀況舉行監(jiān)督,并對(duì)各單位平安生產(chǎn)規(guī)則制度執(zhí)行狀況舉行檢查,每班檢查時(shí)光不得少于6小時(shí)。

(五)業(yè)務(wù)科巡查員(值班主任)、基層隊(duì)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、基層隊(duì)專職平安檢查員、基層隊(duì)班組長將平安生產(chǎn)檢查狀況在《現(xiàn)場平安檢查記錄》(附表2)中照實(shí)記錄。

(六)基層隊(duì)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、基層隊(duì)專職平安員對(duì)在檢查中發(fā)覺的問題,根據(jù)各基層隊(duì)的《平安檢查、隱患排查整改管理工作措施》中的要求向相關(guān)單位或人員下發(fā)《事故隱患整改指令書》(附表3),限期整改。

(七)職工、班組長排查出的平安生產(chǎn)事故隱患上報(bào)后,由基層隊(duì)平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組確定隱患整改責(zé)任人、整改督辦人、整改復(fù)查人和整改期限。

第九條時(shí)節(jié)性平安檢查

(一)安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)春季防雷防靜電接地裝置檢測,夏秋季防臺(tái)、防汛、秋冬季防風(fēng)暴潮,冬季平安生產(chǎn)等工作的落實(shí)狀況舉行檢查。

(二)設(shè)備工程科、相關(guān)基層隊(duì)要定期組織舉行電氣設(shè)備檢修清掃、大型設(shè)備防風(fēng)工作。

第十條安委會(huì)辦公室及各基層隊(duì)要組織對(duì)元旦、春節(jié)、十一等節(jié)假日期間平安工作舉行檢查。

第十一條專項(xiàng)檢查:適時(shí)對(duì)危急貨物作業(yè)、危急源檢測監(jiān)控、勞動(dòng)防護(hù)用品方案落實(shí)與使用、作業(yè)場所職業(yè)危害因素控制及健康監(jiān)護(hù)、設(shè)備(設(shè)施)平安防護(hù)裝置、現(xiàn)場用火及消防系統(tǒng)、道路平安設(shè)施及標(biāo)志標(biāo)識(shí)、應(yīng)急救援、防風(fēng)、防臺(tái)、項(xiàng)目承包企業(yè)平安監(jiān)管等平安工作舉行檢查。

第十二條常常性檢查是指各級(jí)組織及管理人員在管轄范圍內(nèi)舉行的平安檢查。

第十三條舉行定期檢查考核及按上級(jí)要求組織的綜合平安檢查、專項(xiàng)平安檢查須制定檢查支配,成立檢查組,確定檢查重點(diǎn)內(nèi)容及日程支配。

第十四條各級(jí)、各類平安檢查須規(guī)范填寫《現(xiàn)場平安檢查記錄》,詳實(shí)記錄檢查時(shí)光、地點(diǎn)、內(nèi)容及發(fā)覺問題的處理狀況。

第十五條平安檢查發(fā)覺的事故隱患,檢查組需下達(dá)《事故隱患整改指令書》(附表3),限期整改。

被查單位須按《事故隱患整改指令書》要求按期整改,整改完成后須在整改期限內(nèi)向檢查組提交《事故隱患整改復(fù)查申請(qǐng)表》(附表4),檢查組接《事故隱患整改復(fù)查申請(qǐng)表》后須準(zhǔn)時(shí)對(duì)整改狀況實(shí)施復(fù)查,并簽發(fā)《事故隱患整改復(fù)查看法書》。(附表5)相關(guān)科室、基層隊(duì)負(fù)責(zé)人要對(duì)本科室、本隊(duì)人員履行平安檢查職責(zé)狀況舉行監(jiān)督。

第十六條對(duì)在限期內(nèi)不能完成的整改項(xiàng)目,整改單位須于限期5日前向檢查組提交書面延期申請(qǐng),并按檢查組批復(fù)看法執(zhí)行。

第十七條需納入公司固定資產(chǎn)投資、修理方案的隱患整改項(xiàng)目,設(shè)備工程科須準(zhǔn)時(shí)辦理相關(guān)手續(xù);相關(guān)單位依據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目方案、計(jì)劃,須指定專人負(fù)責(zé),在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成整改;平安監(jiān)督科對(duì)整改過程參加監(jiān)督。

第十八條各基層隊(duì)檢查發(fā)覺的事故隱患須立刻整改,不能立刻整改的須準(zhǔn)時(shí)召開專題會(huì)議,制訂整改計(jì)劃、明確整改責(zé)任人、落實(shí)整改資金、確定整改完成時(shí)限,并仔細(xì)組織整改。需公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患,填報(bào)《事故隱患整改申請(qǐng)表》(附表6),報(bào)請(qǐng)公司安委會(huì)辦公室協(xié)調(diào)解決。

第十九條各單位在事故隱患整改前或者整改過程中,須制訂實(shí)施平安防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患排解前或者排解過程中無法保證平安的,應(yīng)該從危急區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒區(qū)域,臨時(shí)停產(chǎn)或者停止使用。

其次十條由公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患,公司安委會(huì)辦公室責(zé)令有關(guān)部門或單位制訂整改計(jì)劃實(shí)施整改,并確定督辦人及責(zé)任人,實(shí)施掛牌督辦。

其次十一條公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患整改結(jié)束后,由整改責(zé)任部門或單位向安委會(huì)辦公室提交《事故隱患整改復(fù)查申請(qǐng)表》,安委會(huì)辦公室接《事故隱患整改復(fù)查申請(qǐng)表》后須準(zhǔn)時(shí)對(duì)整改狀況實(shí)施復(fù)查,并簽發(fā)《事故隱患整改復(fù)查看法書》。

其次十二條公司下達(dá)《事故隱患整改指令書》所列和各基層隊(duì)上報(bào)需公司協(xié)調(diào)解決的設(shè)備、設(shè)施存在的事故隱患,在整改完成后,由公司安委會(huì)辦公室組織平安生產(chǎn)專業(yè)人員(3-5人)舉行整改效果評(píng)價(jià),并填寫《事故隱患整改效果評(píng)價(jià)表》(附表7)。

其次十三條公司相關(guān)職能部門應(yīng)該確保隱患整改所需資金。

其次十四條各級(jí)組織須將排查出的事故隱患及整改完成狀況,準(zhǔn)時(shí)登入《平安生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)賬》(附表10)。

其次十五條公司登入《平安生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)賬》的事故隱患包括:公司下達(dá)《事故隱患整改指令書》所列的事故隱患;作業(yè)隊(duì)上報(bào)需公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患。

各基層隊(duì)登入《平安生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)賬》的事故隱患包括:各基層隊(duì)下達(dá)《事故隱患整改指令書》所列的事故隱患;本隊(duì)協(xié)調(diào)解決的事故隱患。

各基層隊(duì)須于每季度最后一個(gè)月25日前將本單位《平安生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)賬》(電子版)報(bào)公司平安監(jiān)督科。

其次十六條公司發(fā)包項(xiàng)目,出租場所、設(shè)備時(shí),須與承包、承租企業(yè)簽訂平安生產(chǎn)管理協(xié)議,明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。發(fā)包、出租單位主管部門對(duì)承包、承租企業(yè)的事故隱患排查整改負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

其次十七條各基層隊(duì)須于每季度最后一個(gè)月25日前將《事故隱患整改統(tǒng)計(jì)季(年)報(bào)表》(附表8)報(bào)公司平安監(jiān)督科。

其次十八條公司、各基層隊(duì)須建立事故隱患信息檔案,并根據(jù)職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。事故隱患信息檔案包括:

(一)現(xiàn)場平安檢查記錄

(二)事故隱患整改指令書

(三)事故隱患整改復(fù)查申請(qǐng)表

(四)事故隱患整改復(fù)查看法書

(五)違章處罰通知書

(六)事故隱患整改申請(qǐng)表

(七)事故隱患治理計(jì)劃、整改期間的平安措施

(八)事故隱患整改統(tǒng)計(jì)季(年)報(bào)表

(九)平安生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)帳

(十)事故隱患整改效果評(píng)價(jià)表

事故隱患信息檔案保存期限不得少于兩年。

第三章舉報(bào)、嘉獎(jiǎng)、處罰

其次十九條任何組織或個(gè)人發(fā)覺事故隱患,均有權(quán)向安委會(huì)辦公室舉報(bào)。舉報(bào)可實(shí)行電話或書面形式舉行。

受理舉報(bào)電話:

第三十條安委會(huì)辦公室接到事故隱患舉報(bào)后,立刻組織核實(shí),對(duì)屬實(shí)的事故隱患按本細(xì)則其次章要求落實(shí)整改。

第三十一條事故隱患舉報(bào)一經(jīng)核實(shí),賦予舉報(bào)人200元-2000元嘉獎(jiǎng)。

第三十二條對(duì)各類平安檢查中發(fā)覺的違章行為及未按期完成隱患整改的部門、單位、人員,下達(dá)《違章處罰通知書》(附表9),實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰。

第三十三條未按期完成掛牌督辦的重大隱患整改項(xiàng)目的部門、單位免發(fā)一個(gè)年度的平安獎(jiǎng),對(duì)主要負(fù)責(zé)人處5千元以上3萬元以下的罰款。

第三十四條因未落實(shí)平安檢查、隱患排查整改工作,造成事故的依據(jù)公司《生產(chǎn)平安事故報(bào)告和調(diào)查處理實(shí)施細(xì)則》加重一檔處罰。

第三十五條未按《事故隱患整改指令書》要求完成隱患整改的部門、單位免發(fā)半個(gè)年度平安獎(jiǎng),對(duì)主要負(fù)責(zé)人處2千元以上1萬元以下的罰款。

第三十六條平安檢查中發(fā)覺的事故隱患,納入月度考核。

第三十七條各相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人或者其他人員有下列行為之一的(特別狀況經(jīng)公司安委會(huì)討論打算的除外),分離處1百元以上1千元以下的罰款,狀況嚴(yán)峻的分離處1千元以上1萬元以下的罰款:

(一)違背平安操作規(guī)程或者平安生產(chǎn)規(guī)則制度作業(yè)的;

(二)違章指揮或者強(qiáng)令職工違章、冒險(xiǎn)作業(yè)的;

(三)發(fā)覺職工違章作業(yè)不加制止的;

(四)轉(zhuǎn)變設(shè)備、車輛功能,擴(kuò)大設(shè)備、車輛使用范圍,使用報(bào)廢設(shè)備、車輛和未經(jīng)檢驗(yàn)合格特種設(shè)備的;

(五)不履行職業(yè)健康告訴義務(wù)、不組織或不參與職業(yè)健康體檢、職業(yè)危害因素防護(hù)設(shè)備、設(shè)施未投入使用或存在缺陷不準(zhǔn)時(shí)整改、特別防護(hù)用品不按規(guī)定配發(fā)或使用的;

(六)有意提供虛假狀況或者隱瞞存在的事故隱患以及其他平安問題的;

(七)對(duì)事故預(yù)兆或者已發(fā)覺的事故隱患不準(zhǔn)時(shí)實(shí)行措施的;

(八)否決、妨礙平安生產(chǎn)行政執(zhí)法人員或平安監(jiān)督人員監(jiān)督檢查的;

(九)否決、妨礙平安監(jiān)管部門招聘的專家舉行現(xiàn)場檢查的;

(十)負(fù)有平安檢查職責(zé)的人員不按要求舉行檢查的;

(十一)拒不聽從平安監(jiān)督人員管理的。

第三十八條各相關(guān)單位及其他人員有下列情形之一的,分離處5百元以上5千元以下罰款,狀況嚴(yán)峻的分離處5千元以上5萬元以下罰款:

(一)事故隱患應(yīng)該發(fā)覺而未準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺的;

(二)事故隱患應(yīng)整改而未準(zhǔn)時(shí)整改的;

(三)事故隱患整改期間未制定平安措施并實(shí)施的;

(四)被舉報(bào)的事故隱患經(jīng)核查屬實(shí)的;

(五)未嚴(yán)格執(zhí)行電調(diào)規(guī)程、電力平安工作規(guī)程,未落實(shí)保證平安的組織措施、技術(shù)措施的;

(六)嚇?；蛞员┝ν茩z查人員的;

(七)一年內(nèi)因同一行為受到兩次以上處罰的。

第四章附則

第三十九條對(duì)單位的經(jīng)