愛地經(jīng)貿(mào)公司原材料采購驗收管理制度

愛地經(jīng)貿(mào)公司原材料采購驗收管理制度一、制度目的本制度主要目的是規(guī)范愛地經(jīng)貿(mào)公司原材料采購的驗收管理，確保采購的原材料質(zhì)量符合公司要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提升，滿足客戶需求。二、適用范圍本制度適用于愛地經(jīng)貿(mào)公司所有原材料的采購驗收，適用于所有涉及原材料采購和驗收的相關(guān)部門和人員。三、工作流程1.原材料采購前的準(zhǔn)備工作1.1根據(jù)公司生產(chǎn)計劃及銷售情況，確定需要采購的原材料品種及數(shù)量。1.2配置專職的采購人員，對供應(yīng)商進行調(diào)研，進行價格比價。1.3對于新開發(fā)的產(chǎn)品，要提前進行原材料的市場調(diào)查以及質(zhì)量檢測，保證原材料符合產(chǎn)品要求。1.4對于已有原材料的采購，采購部門要對供應(yīng)商的質(zhì)量體系進行審核以及生產(chǎn)條件的檢查。2.原材料采購過程2.1在確定采購合作方后，采購部門必須與供應(yīng)商簽訂合同，確保采購合法、合規(guī)。2.2采購部門通過合同和規(guī)格要求，向供應(yīng)商發(fā)送確認(rèn)信，告知供應(yīng)商交貨日期和質(zhì)量要求；并要求供應(yīng)商在交貨前向公司質(zhì)量部門提供產(chǎn)品質(zhì)量資料以及發(fā)貨檢驗報告。2.3采購人員到達供應(yīng)商現(xiàn)場，對原材料品種、數(shù)量、型號、規(guī)格等進行檢查。3.原材料驗收3.1原材料到達公司后，收貨人員將貨物交給質(zhì)量部門進行驗收。3.2質(zhì)量部門根據(jù)原材料的品種、數(shù)量、型號、規(guī)格要求進行檢驗。對于某些需要抽樣檢測的原材料，應(yīng)按照抽樣計劃抽取樣品并送往實驗室進行檢測。3.3在質(zhì)量部門完成檢驗并確認(rèn)合格后，將原材料提交于倉庫進行存儲。3.4對于檢驗不合格的原材料，應(yīng)當(dāng)及時通知供應(yīng)商，要求重新提供符合要求的產(chǎn)品，或者協(xié)商處理。四、驗收標(biāo)準(zhǔn)4.1原材料價格、數(shù)量、型號、規(guī)格等應(yīng)與合同一致。4.2原材料的外觀、尺寸、包裝、標(biāo)識等要符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公司要求。4.3原材料的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、貯存及使用標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公司要求。4.4原材料在運輸過程中，如出現(xiàn)破損、銹蝕、異味等情況，則需要進行相關(guān)檢測和處理。5.5原材料的質(zhì)量、成分要符合公司要求，需進行檢測驗收，并留存有關(guān)檢驗記錄及檢驗資料。五、責(zé)任與措施5.1采購部門是對進行采購活動的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商要求合規(guī)，對公司采購的原材料的質(zhì)量進行評估以及確認(rèn)合格的供貨商。5.2質(zhì)量部門是對公司采購的原材料質(zhì)量的檢測與檢驗的責(zé)任主體。5.3在發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求的情況下，公司有權(quán)拒絕收貨或送貨，并要求供應(yīng)商按相關(guān)條款進行制定處理。5.4針對不符合要求的原材料，采取降低采購價格或采取判定合格后再使用等措施協(xié)商處理。六、文檔記錄6.1對于采購合同、檢驗報告及來源證明，要求珍貴保管備份。6.2采購驗收記錄及報告要求統(tǒng)一格式，管理機構(gòu)負(fù)責(zé)不定期進行抽查復(fù)核，確保記錄正確性及完整性。6.3對違反驗收管理規(guī)定的采購人員和供應(yīng)商，要予以調(diào)查處理。七、附件附件一：原材料采購合同模板附件二：原材料檢驗報告模板八、制度評估公司質(zhì)量管理部按照制度監(jiān)察評