內丘縣供銷合作社聯(lián)合社

內丘縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預算信息公開情況說明按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《內丘縣財政局關于轉發(fā)<河北省財政廳關于做好2020年預算公開工作的通知>的通知》（內財預[2020]3號）等規(guī)定，現(xiàn)將我單位2020年部門預算公開如下：一、部門職責及機構設置情況部門職責：（一）負責宣傳、貫徹黨和國家有關農村工作和社會發(fā)展的方針、政策，制訂并組織實施供銷合作社發(fā)展規(guī)劃。（二）協(xié)調與政府部門、社會組織的關系，維護供銷合作社《章程》賦予的合法權益，促進合作經濟的發(fā)展。（三）負責指導農民合作經濟組織聯(lián)合會、供銷社系統(tǒng)行業(yè)協(xié)會建設，增強服務功能；協(xié)助有關部門加強對農產品行業(yè)協(xié)會的管理和指導，積極領辦農民專業(yè)合作社；組織行業(yè)協(xié)會承辦政府購買服務。（四）負責發(fā)展農業(yè)生產資料現(xiàn)代經營服務網(wǎng)絡，構建連鎖經營體系；負責發(fā)展家副產品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡，創(chuàng)辦經營各類農副產品批發(fā)市場，推動農超對接；負責發(fā)展日用消費品現(xiàn)代經營網(wǎng)絡，構建現(xiàn)代連鎖經營體系；負責再生資源回收利用體系建設。（五）負責流通領域鹽業(yè)行政管理，依法加強鹽政管理，做好食鹽專營和儲備工作；依法加強煙花爆竹批發(fā)、零售網(wǎng)絡經營的監(jiān)督管理；管理政府委托的物資、商品儲備。（六）負責基層供銷合作社的組織建設：監(jiān)督指導基層供銷合作社的經營管理和改革發(fā)展。（七）負責運營監(jiān)管全縣社有資產，接受上級社的資產監(jiān)督。對出資企業(yè)行使出資人職能，推動直屬企業(yè)改革，建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，做大做強社有企業(yè)；負責系統(tǒng)財產安全統(tǒng)籌管理。（八）按照新農村建設發(fā)展總體規(guī)劃，參與農業(yè)產業(yè)化經營、標準化示范、農業(yè)綜合開發(fā)、農業(yè)科技推廣項目和農村金融建設；參與農村社會化公益性服務，搞好農村社區(qū)綜合服務中心建設。（九）承辦縣政府和省、市供銷合作社交辦的其他職能和工作任務。機構設置：部門機構設置情況單位名稱單位性質單位規(guī)格經費保障形式內丘縣供銷合作社聯(lián)合社（機關）事業(yè)正科級財政性資金基本保證二、部門預算安排的總體情況按照預算管理有關規(guī)定，目前我縣部門預算的編制實行綜合預算管理，即全部收入和支出都反映在預算中。內丘縣供銷合作社聯(lián)合社的收支包含在部門預算中。1、收入說明反映本部門當年全部收入。2020年預算收入1170.82萬元，其中：一般公共預算收入120.82萬元，基金預算收入1050萬元，財政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入0萬元。2、支出說明收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制，反映內丘縣供銷合作社聯(lián)合社年度部門預算中支出預算的總體情況。2020年支出預算1170.82萬元，其中基本支出110.82萬元，包括人員經費106.05萬元和日常公用經費4.77萬元；項目支出1060萬元，主要為內丘縣油棉廠職工安置和內丘縣生產公司職工安置1050萬元；農村產權交易中心運營10萬元；其他支出0萬元。3、比上年增減情況2020年預算收支安排1170.82萬元，較2019年預算增加739.97萬元，其中：基本支出減少2.03萬元，主要為減少人員經費支出；項目支出增加752萬元，主要為內丘縣生產公司職工安置1000萬元；農村產權交易中心運營10萬元；同時涉軍資金安置減少258萬元；其他支出0萬元。三、機關運行經費安排情況2020年，我部門機關運行經費共計安排4.77萬元，主要用于日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費等日常運行支出。四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因2020年，我部門財政撥款“三公”經費預算安排0萬元，其中因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運維費0萬元（其中：公務用車購置費為0萬元，公務用車運維費0萬元)；公務接待費0萬元。各項均與2019年持平，無增減變化。五、預算績效信息第一部分部門整體績效目標（一）總體績效目標以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照《中共中央國務院關于深化供銷合作社綜合改革的決定》和省委、省政府決策部署要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，緊緊圍繞參與實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，持續(xù)深化供銷合作社綜合改革，做好“十項重點工作”。全面提升基層組織發(fā)展質量，推進農村社區(qū)綜合服務中心體系建設，發(fā)展農村電商和供銷現(xiàn)代物流，推進農村產權交易市場體系建設，實施土地托管服務。2020年，全縣供銷社系統(tǒng)購銷總額增幅力爭8%以上，在市供銷系統(tǒng)綜合業(yè)績考核中繼續(xù)位居前列。分項績效目標1、推進基層組織和社區(qū)綜合服務中心建設績效目標：堅持為農服務為宗旨，推進基層組織建設。使供銷合作社與農民聯(lián)結更緊密、為農服務功能更完備、市場化運行更高效；打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務平臺，適應新型城鎮(zhèn)化和新農村建設要求，加快建設農村綜合服務社和城鄉(xiāng)社區(qū)服務中心（站），為城鄉(xiāng)居民提供政務服務、惠農服務、日用消費品、文體娛樂、養(yǎng)老幼教、就業(yè)培訓等多樣化服務平臺?？冃е笜耍?020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社數(shù)量力爭達10個，供銷社設立農村社區(qū)綜合服務中心（社、站）的數(shù)量力爭達100家。2、推進流通服務體系建設和改造績效目標：通過持續(xù)多年投入，將分散的各級供銷合作社及社有企業(yè)的存量資源，以經濟方式適度整合，帶動全系統(tǒng)聚焦主責主業(yè)，不斷優(yōu)化經營服務網(wǎng)絡，推動上下聯(lián)合合作，加快形成綜合性、規(guī)?；?、可持續(xù)的為農服務體系，提升為農服務綜合能力。不斷完善為農服務的平臺建設，優(yōu)化網(wǎng)絡布局，發(fā)揮一網(wǎng)多用、雙向流通的作用，在農資供應、農產品流通、農村服務等重點領域和環(huán)節(jié)為農民提供便利、安全優(yōu)質的服務，服務農民數(shù)量增加。績效指標：圍繞縣供銷社制定的重點工作，計劃投資不少于3個項目，項目驗收合格率達90%以上，項目選擇工期控制在二年內完成，第一年項目完成率達60%以上，通過新網(wǎng)資金的放大效應，促進系統(tǒng)農產品銷售和供銷社銷售比上年增長在8%以上。3、推進農村產權交易市場體系建設績效目標：堅持為農服務為宗旨，緊跟農村產權制度改革步伐，大力推動規(guī)范化、標準化、制度化建設，加快鄉(xiāng)村網(wǎng)點建設，建立制度健全、體系完整、管理規(guī)范、服務高效、上下貫通的農村產權交易市場體系?？冃е笜耍恨r村產權交易網(wǎng)點建設覆蓋全縣100%鄉(xiāng)鎮(zhèn)和90%以上行政村，年底完成農村產權交易機構服務規(guī)范管理工作。4、做好為農土地托管服務績效目標：全縣系統(tǒng)立足耕、種、管、加、收、貯、售等生產環(huán)節(jié)，為分散農戶提供一項或多項“訂單式”土地半托管服務，為成規(guī)模的種糧大戶、家庭農場、農民合作社等新型經營主體開展土地托管服務。績效指標：全縣供銷合作社系統(tǒng)土地托管面積力爭達到2.2萬畝。5、做好化肥、農藥的儲備管理績效目標：安排、組織承儲企業(yè)依據(jù)省政府相關規(guī)定及時足額、保質保量做好儲備商品的收儲等工作。績效指標：自2019年10月1日至2020年3月31日，完成縣級化肥儲備260噸，農藥儲備3噸，做到質量合格，調得出，用得上。工作保障措施1、建立和完善相關制度建立和完善預算績效管理制度，全面落實中共中央、國務院《關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）和省委、省政府《關于全面實施預算績效管理的實施意見》（冀發(fā)〔2018〕54號）文件規(guī)定，成立預算績效管理機構，結合供銷社的實際情況，出臺預算績效管理實施細則、制定操作規(guī)程。嚴格審核程序，制定化肥、農藥儲備管理辦法，為完成績效目標提供強有力的保障。2、建立項目績效運行監(jiān)控機制，加強績效運行監(jiān)督為確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)，縣供銷社部門項目資金使用情況必須建立項目績效運行監(jiān)控機制，既要監(jiān)控績效目標實現(xiàn)程度，也要監(jiān)控預算支出方向和支出進度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。績效監(jiān)控的重點是績效目標預期完成情況、項目實施情況、資金管理情況和項目管理情況等。4、建立責任追究機制各預算單位負責人對本單位的預算績效負責，項目管理相關科室和財政資金使用單位負責人對項目預算績效負責，供銷社負責人對供銷社部門預算績效負責。切實做到花錢必問效、無效必問責的責任追究機制。5、做好績效自評工作按要求開展上年度部門預算績效自評和重點評價工作，并將自評結果公開，對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。認真對照年初績效目標指標和評價標準，對績效目標完成情況和績效指標完成數(shù)據(jù)進行核實和分析，查找存在問題，確保項目按投資計劃建設，專項資金合規(guī)使用。6、加強宣傳培訓調研開展預算績效管理培訓，使干部職工牢固樹立績效意識，熟悉績效管理流程，掌握績效管理工作方式方法，提高績效管理能力；突出抓好項目資金管理、項目實施單位人員和財政財務管理人員的專業(yè)培訓，為全面貫徹落實預算績效管理提供堅強的人才支撐。通過召開會議、辦培訓班、媒體網(wǎng)絡等方式，加大宣傳力度，切實轉變思想觀念，強化預算績效管理意識，促進預算績效管理水平進一步提升。加強調研，提出優(yōu)化財政資金配置、提高資金使用效益。第二部分專項資金績效目標：1、內丘縣油棉廠職工安置專項資金績效目標表績效目標指導社屬企業(yè)經營管理，對社屬企業(yè)進行監(jiān)督檢查，完善企業(yè)運營管理制度并監(jiān)督執(zhí)行，行使出資人職能、確保社有資產的安全和增值一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標企業(yè)人員安置工作完成情況企業(yè)人員安置工作完成情況≥98%縣政府統(tǒng)計名單數(shù)量指標企業(yè)人員安置工作完成情況企業(yè)人員安置工作完成情況≥98%縣政府統(tǒng)計名單質量指標企業(yè)人員安置工作完成情況企業(yè)人員安置工作完成情況≥98%縣政府統(tǒng)計名單時效指標企業(yè)人員安置工作完成情況企業(yè)人員安置工作完成情況≥98%縣政府統(tǒng)計名單效果指標經濟效益指標企業(yè)人員安置工作完成情況企業(yè)人員安置工作完成情況≥98%縣政府統(tǒng)計名單社會效益指標企業(yè)人員安置工作完成情況企業(yè)人員安置工作完成情況≥98%縣政府統(tǒng)計名單可持續(xù)影響指標企業(yè)人員安置工作完成情況企業(yè)人員安置工作完成情況≥98%縣政府統(tǒng)計名單滿意度指標服務對象滿意度指標企業(yè)人員安置工作完成情況企業(yè)人員安置工作完成情況≥98%調查問卷2、內丘縣生產公司職工安置專項資金績效目標表績效目標指導社屬企業(yè)經營管理，對社屬企業(yè)進行監(jiān)督檢查，完善企業(yè)運營管理制度并監(jiān)督執(zhí)行，行使出資人職能、確保社有資產的安全和增值一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標企業(yè)人員安置工作完成情況企業(yè)人員安置工作完成情況≥98%縣政府統(tǒng)計名單數(shù)量指標企業(yè)人員安置工作完成情況企業(yè)人員安置工作完成情況≥98%縣政府統(tǒng)計名單質量指標企業(yè)人員安置工作完成情況企業(yè)人員安置工作完成情況≥98%縣政府統(tǒng)計名單時效指標企業(yè)人員安置工作完成情況企業(yè)人員安置工作完成情況≥98%縣政府統(tǒng)計名單效果指標經濟效益指標企業(yè)人員安置工作完成情況企業(yè)人員安置工作完成情況≥98%縣政府統(tǒng)計名單社會效益指標企業(yè)人員安置工作完成情況企業(yè)人員安置工作完成情況≥98%縣政府統(tǒng)計名單可持續(xù)影響指標企業(yè)人員安置工作完成情況企業(yè)人員安置工作完成情況≥98%縣政府統(tǒng)計名單滿意度指標服務對象滿意度指標企業(yè)人員安置工作完成情況企業(yè)人員安置工作完成情況≥98%調查問卷2、第三部分預算項目績效目標：1、農村產權交易補貼項目績效目標表績效目標制訂系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、指導系統(tǒng)業(yè)務活動和綜合改革試點及事業(yè)發(fā)展；開展行業(yè)調查研究，制定相關行業(yè)政策、法規(guī)規(guī)章制度等工作。一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標完成縣政府交辦的改革任務縣政府安排的工作完成情況≥98%內丘縣人民政府辦公室關于印發(fā)《內丘縣農村產權交易中心組建方案》內政辦字[2019]42號質量指標確保各項業(yè)務工作謀劃到位、順利開展系統(tǒng)業(yè)務活動完成程度≥98%內丘縣人民政府辦公室關于印發(fā)《內丘縣農村產權交易中心組建方案》內政辦字[2019]42號時效指標保障工作正常高效運轉行政性事務的辦理完成情況≥98%內丘縣人民政府辦公室關于印發(fā)《內丘縣農村產權交易中心組建方案》內政辦字[2019]42號效果指標經濟效益指標完成縣政府交辦的改革任務縣政府安排的工作完成情況≥98%內丘縣人民政府辦公室關于印發(fā)《內丘縣農村產權交易中心組建方案》內政辦字[2019]42號社會效益指標確保各項業(yè)務工作謀劃到位、順利開展企業(yè)人員安置分流工作完成情況≥98%內丘縣人民政府辦公室關于印發(fā)《內丘縣農村產權交易中心組建方案》內政辦字[2019]42號社會效益指標保障工作正常高效運轉系統(tǒng)業(yè)務活動完成程度≥98%內丘縣人民政府辦公室關于印發(fā)《內丘縣農村產權交易中心組建方案》內政辦字[2019]42號可持續(xù)影響指標完成縣政府交辦的改革任務行政性事務的辦理完成情況≥98%內丘縣人民政府辦公室關于印發(fā)《內丘縣農村產權交易中心組建方案》內政辦字[2019]42號滿意度指標服務對象滿意度指標確保各項業(yè)務工作謀劃到位、順利開展調查中滿意和較慢意的比率≥98%調查問卷六、政府采購預算情況2020年，我部門安排政府采購預算0萬元。內容見下表。部門政府采購預算339內丘縣供銷合作社聯(lián)合社單位：萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號計量單位數(shù)量單價政府采購金額（當年部門預算安排資金）項目名稱預算資金合計一般公共預算撥款基金預算撥款國有資本經營預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計七、國有資產信息內丘縣供銷合作社聯(lián)合社上年末固定資產金額為112.11萬元（詳見下表）。本年度無擬購置固定資產計劃，詳見政府采購表。內丘縣供銷合作社聯(lián)合社部門固定資產占用情況表編制部門：河北省供銷合作總社截止時間：2019年12月31日項目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產總額——112.111、房屋（平方米）1481105.26其中：辦公用房（平方米）130092.632、車輛（臺、輛）003、單價在20萬元以上的設備004、其他固定資產136.85八、名詞解釋1、一