組織及所屬部分文件受控流程圖

組織及所屬部門(mén)文件受控流程圖文件批準(zhǔn)（領(lǐng)導(dǎo)審閱）文件發(fā)放簽收、使用圖2文件收錄文件批準(zhǔn)（領(lǐng)導(dǎo)審閱）文件發(fā)放簽收、使用圖2文件收錄文件歸檔催8.喝3.壁2不炎質(zhì)量發(fā)記錄賴(lài)控制什流程堪圖非非質(zhì)量記錄格式編號(hào)質(zhì)量記錄領(lǐng)用質(zhì)量記錄流轉(zhuǎn)質(zhì)量記錄存檔整理過(guò)期質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀保存長(zhǎng)期保存查詢(xún)依據(jù)計(jì)劃及需求依據(jù)計(jì)劃及需求組織內(nèi)審組制定審核實(shí)施計(jì)劃編寫(xiě)檢查表首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核開(kāi)具不合格報(bào)告末次會(huì)議審核準(zhǔn)備審核實(shí)施編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告責(zé)任部門(mén)制定并實(shí)施糾正措施跟蹤驗(yàn)證糾正措施修訂文件記錄存檔掠8.燙4.功2星雞內(nèi)部悅質(zhì)量漫審核遍工作負(fù)流程依圖進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品審理退貨侄8.逆5.嚼2靈6.津10優(yōu)潮進(jìn)貨鬼檢驗(yàn)務(wù)的不貴合格戰(zhàn)品控泊制程盆序進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品審理退貨已交付和使用時(shí)同時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào)查向顧客道歉根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品取得顧客認(rèn)可提出處理結(jié)果報(bào)告判別是否產(chǎn)品質(zhì)量原因向顧客說(shuō)明原因協(xié)商或提供服務(wù)顧客認(rèn)可制定糾正、預(yù)防措施律8.份5.劈2密6.納10積的產(chǎn)品拘已交配付和論使用鞏時(shí)發(fā)臟現(xiàn)的瘡不合已交付和使用時(shí)同時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào)查向顧客道歉根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品取得顧客認(rèn)可提出處理結(jié)果報(bào)告判別是否產(chǎn)品質(zhì)量原因向顧客說(shuō)明原因協(xié)商或提供服務(wù)顧客認(rèn)可制定糾正、預(yù)防措施碌8.奏5.積2款統(tǒng)產(chǎn)品訴最終比檢驗(yàn)押的不賢合格火品控去制程猛序流油程圖最終檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)不合格品審理返工返修報(bào)廢標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)糾正糾正交付檢驗(yàn)檢驗(yàn)糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施工序之間轉(zhuǎn)序、車(chē)間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審理返工返修）報(bào)廢標(biāo)識(shí)糾正預(yù)防措施標(biāo)識(shí)糾正糾正下一工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)糾正預(yù)防措施樂(lè)8.耍5.縮2謙確產(chǎn)品王實(shí)現(xiàn)蓄過(guò)程工序之間轉(zhuǎn)序、車(chē)間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審理返工返修）報(bào)廢標(biāo)識(shí)糾正預(yù)防措施標(biāo)識(shí)糾正糾正下一工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)糾正預(yù)防措施供方不合格信息收集不合格原因分析制訂改進(jìn)軟件措施制訂改進(jìn)硬件措施制訂改進(jìn)采購(gòu)措施評(píng)審和決定糾正措施實(shí)施糾正措施驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施內(nèi)部過(guò)程中外部硬件原因軟件原因采購(gòu)原因供方不合格信息收集不合格原因分析制訂改進(jìn)軟件措施制訂改進(jìn)硬件措施制訂改進(jìn)采購(gòu)措施評(píng)審和決定糾正措施實(shí)施糾正措施驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施內(nèi)部過(guò)程中外部硬件原因軟件原因采購(gòu)原因軟件修理改造調(diào)整關(guān)系更換供方修訂培訓(xùn)、重置調(diào)整正確滿(mǎn)足驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施修改文件紀(jì)律、培訓(xùn)不合格信息收集體系記錄評(píng)審審核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因?qū)嵤┘m正措施評(píng)審和決定糾正措施豐8.啞6.貌2驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施修改文件紀(jì)律、培訓(xùn)不合格信息收集體系記錄評(píng)審審核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因?qū)嵤┘m正措施評(píng)審和決定糾正措施偏8.敢6.獅2酬影C刺類(lèi)糾今正措粗施實(shí)施糾正措施不合格原因分析、措施制訂驗(yàn)證、評(píng)價(jià)過(guò)程信息體系記錄不合格報(bào)告不合格信息收集銜歇蛾實(shí)施糾正措施不合格原因分析、措施制訂驗(yàn)證、評(píng)價(jià)過(guò)程信息體系記錄不合格報(bào)告不合格信息收集夜8.撓7.三2奪私《質(zhì)速量情擴(kuò)況通簡(jiǎn)報(bào)》俱的編咳制、局發(fā)放宇、回霉收、咸處理收集、編寫(xiě)收集、編寫(xiě)通報(bào)簽發(fā)、發(fā)放班組學(xué)習(xí)填報(bào)附頁(yè)企管辦匯總偵8.箱7.辣2責(zé)扯財(cái)務(wù)翁狀況申預(yù)警話(huà)系統(tǒng)正常正?！顿|(zhì)量情況通報(bào)》的編制，發(fā)放，回收，處理異常財(cái)務(wù)測(cè)算預(yù)警報(bào)告總經(jīng)理裁決相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)分析異常協(xié)同處理綜合分析不合格事項(xiàng)全公司討論評(píng)審結(jié)果實(shí)施預(yù)防措施審查、認(rèn)定預(yù)防措施全局局部預(yù)防措施制訂、實(shí)施和評(píng)價(jià)乒8.妙7.憑2累紹預(yù)防凝措施港不合格事項(xiàng)全公司討論評(píng)審結(jié)果實(shí)施預(yù)防措施審查、認(rèn)定預(yù)防措施全局局部預(yù)防措施制訂、實(shí)施和評(píng)價(jià)簡(jiǎn)8.黑8.捷2狹傘管理敘評(píng)審礦控制狗程序晚流程有圖經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)計(jì)劃下達(dá)各部門(mén)各部門(mén)總結(jié)各部門(mén)上報(bào)總結(jié)起草評(píng)審報(bào)告召開(kāi)評(píng)審會(huì)議評(píng)審報(bào)告批準(zhǔn)否能能否在公司內(nèi)部調(diào)劑批準(zhǔn)試用培訓(xùn)上崗招聘初審合格培訓(xùn)上崗正式錄用辭退或另行安排批準(zhǔn)補(bǔ)充員工制定聘用標(biāo)準(zhǔn)審核批準(zhǔn)原有崗位空缺需建立新崗位審核應(yīng)聘條件筆試口試絕8.膽否能能否在公司內(nèi)部調(diào)劑批準(zhǔn)試用培訓(xùn)上崗招聘初審合格培訓(xùn)上崗正式錄用辭退或另行安排批準(zhǔn)補(bǔ)充員工制定聘用標(biāo)準(zhǔn)審核批準(zhǔn)原有崗位空缺需建立新崗位審核應(yīng)聘條件筆試口試制定培訓(xùn)和培訓(xùn)預(yù)算確定各類(lèi)人員培訓(xùn)項(xiàng)目確定培訓(xùn)目標(biāo)審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)培訓(xùn)課程培訓(xùn)要求培訓(xùn)方法制定培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃改進(jìn)建議實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃分析、評(píng)估培訓(xùn)效果廚8.黑9.鈔2制定培訓(xùn)和培訓(xùn)預(yù)算確定各類(lèi)人員培訓(xùn)項(xiàng)目確定培訓(xùn)目標(biāo)審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)培訓(xùn)課程培訓(xùn)要求培訓(xùn)方法制定培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃改進(jìn)建議實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃分析、評(píng)估培訓(xùn)效果批準(zhǔn)審核確定考核目標(biāo)制定考核計(jì)劃績(jī)效評(píng)估指標(biāo)工作態(tài)度指標(biāo)能力評(píng)估指標(biāo)員工績(jī)效評(píng)定能力評(píng)定考核實(shí)施考核員工績(jī)效自我評(píng)估根據(jù)規(guī)定獎(jiǎng)懲與員工溝通工作態(tài)度評(píng)價(jià)考核確定員工考核結(jié)果基8.雞批準(zhǔn)審核確定考核目標(biāo)制定考核計(jì)劃績(jī)效評(píng)估指標(biāo)工作態(tài)度指標(biāo)能力評(píng)估指標(biāo)員工績(jī)效評(píng)定能力評(píng)定考核實(shí)施考核員工績(jī)效自我評(píng)估根據(jù)規(guī)定獎(jiǎng)懲與員工溝通工作態(tài)度評(píng)價(jià)考核確定員工考核結(jié)果顧客或合同對(duì)產(chǎn)品要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)要求識(shí)別評(píng)審確定策劃大綱審核策劃書(shū)編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃書(shū)公司資源配置國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)工藝標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)信息質(zhì)量要求約束條件目標(biāo)值制定實(shí)現(xiàn)過(guò)程所必需文件確定產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方式確定工藝標(biāo)準(zhǔn)配置資源制定工藝流程提8.珍11子.2鑰顧客或合同對(duì)產(chǎn)品要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)要求識(shí)別評(píng)審確定策劃大綱審核策劃書(shū)編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃書(shū)公司資源配置國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)工藝標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)信息質(zhì)量要求約束條件目標(biāo)值制定實(shí)現(xiàn)過(guò)程所必需文件確定產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方式確定工藝標(biāo)準(zhǔn)配置資源制定工藝流程策劃輸出工藝流程設(shè)備配置人力資源配置標(biāo)準(zhǔn)及方式策劃過(guò)程控制有關(guān)文件產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)值策劃輸入顧客或合同要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)法律、法規(guī)策劃輸出工藝流程設(shè)備配置人力資源配置標(biāo)準(zhǔn)及方式策劃過(guò)程控制有關(guān)文件產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)值策劃輸入顧客或合同要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)法律、法規(guī)公司設(shè)備資源能力人員能力適應(yīng)情況市場(chǎng)信息進(jìn)度計(jì)劃斯8.盤(pán)12釣.2刃異產(chǎn)品抓要求倡的識(shí)使別與赤評(píng)審添過(guò)程與顧客協(xié)商溝通與顧客協(xié)商溝通顧客要求大樓設(shè)計(jì)要求環(huán)境要求產(chǎn)品建議書(shū)產(chǎn)品要求評(píng)審合同評(píng)審政策法規(guī)技術(shù)質(zhì)量生產(chǎn)成本視8.睛12原.2觀(guān)握產(chǎn)品錯(cuò)合同口修改發(fā)過(guò)程顧客要求顧客要求公司要求合同修改建議合同修改評(píng)審雙方確認(rèn)合同修改休8.緊12恩.2掘隨市場(chǎng)面信息與控制菌過(guò)程信息收集計(jì)劃信息收集計(jì)劃市場(chǎng)信息公司內(nèi)部信息產(chǎn)品發(fā)布會(huì)信息分析分報(bào)告綜合報(bào)告更改評(píng)審NN批準(zhǔn)指令性項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目建議書(shū)N設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃審查設(shè)計(jì)更改產(chǎn)品定型樣品試制設(shè)計(jì)確認(rèn)試制總結(jié)評(píng)審評(píng)審設(shè)計(jì)驗(yàn)證Y更改評(píng)審NN批準(zhǔn)指令性項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目建議書(shū)N設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃審查設(shè)計(jì)更改產(chǎn)品定型樣品試制設(shè)計(jì)確認(rèn)試制總結(jié)評(píng)審評(píng)審設(shè)計(jì)驗(yàn)證YNNY設(shè)計(jì)圖紙外協(xié)外構(gòu)件清單產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審文件審批采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證對(duì)供方能力評(píng)價(jià)不合格合格不合格合格編制采購(gòu)文件采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)電8.預(yù)14漢.2憲采購(gòu)毯控制文件審批采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證對(duì)供方能力評(píng)價(jià)不合格合格不合格合格編制采購(gòu)文件采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)邊8.閘15江.2素容生產(chǎn)夸運(yùn)作嘩程序仍流程貴圖計(jì)劃計(jì)劃料…...料…..料…..出廠(chǎng)返修.策劃需求企業(yè)業(yè)績(jī)測(cè)檢過(guò)程測(cè)檢產(chǎn)品測(cè)檢策劃目標(biāo)策劃方案策劃評(píng)價(jià)策劃批準(zhǔn)評(píng)價(jià)指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃方法措施工具罰8.辦17井.2博煉測(cè)量鞠策劃需求企業(yè)業(yè)績(jī)測(cè)檢過(guò)程測(cè)檢產(chǎn)品測(cè)檢策劃目標(biāo)策劃方案策劃評(píng)價(jià)策劃批準(zhǔn)評(píng)價(jià)指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃方法措施工具幅8.漲18換.2接感體系略業(yè)績(jī)參的測(cè)券量和進(jìn)監(jiān)控事過(guò)程尿程序測(cè)量和監(jiān)控策劃書(shū)測(cè)量和監(jiān)控策劃書(shū)A地區(qū)B地區(qū)C地區(qū)投訴征詢(xún)顧客綜合評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)總結(jié)評(píng)價(jià)實(shí)施評(píng)價(jià)評(píng)議評(píng)價(jià)提綱自我評(píng)價(jià)內(nèi)部審核合同制訂監(jiān)控付款日期合同終結(jié)審核財(cái)務(wù)決算與成本核算征詢(xún)時(shí)間回復(fù)時(shí)間求屋者征詢(xún)意見(jiàn)過(guò)程愧8.肉19公.2天矛過(guò)程驕的測(cè)壇量、通監(jiān)控廈和分滔合同制訂監(jiān)控付款日期合同終結(jié)審核財(cái)務(wù)決算與成本核算征詢(xún)時(shí)間回復(fù)時(shí)間求屋者征詢(xún)意見(jiàn)過(guò)程供房者提供房源信息過(guò)程供房者提供房源信息過(guò)程來(lái)訪(fǎng)時(shí)間評(píng)審報(bào)告核查房源核查信息發(fā)布登錄完成成交過(guò)程完成成交過(guò)程認(rèn)8悼.2乏0.后2外閃產(chǎn)品租測(cè)量得和監(jiān)侍控程