2023年企業(yè)信息安全管理制度3篇

2023年企業(yè)信息安全管理制度3篇

書目

第1篇某企業(yè)信息平安管理制度

第2篇企業(yè)信息平安管理制度

第3篇q企業(yè)信息平安管理制度

q企業(yè)信息平安管理制度

第一條本方法適用年度全區(qū)商標品牌發(fā)展工作目標的管理與考評。

其次條本工作目標考評對象為各鎮(zhèn)、街道,經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。

第三條考核項目分為確保項目、力爭項目和加分項目三部分。確保項目總分100分,力爭項目和加分項目按實際結(jié)果計算分數(shù),上不封頂。

(一)組織領(lǐng)導(12分)

1、建立健全商標發(fā)展工作領(lǐng)導機構(gòu)和辦公機構(gòu)(1分);

2、商標發(fā)展辦公機構(gòu)專(兼)職工作人員不少于2人(1分);

3、調(diào)研本地商標發(fā)呈現(xiàn)狀和存在的問題,制定本地商標發(fā)展規(guī)劃(2分)、考核方法(2分)、建立商標臺帳(2分);

4、分解商標發(fā)展任務(wù),并簽訂目標任務(wù)書(2分),組織對商標發(fā)展工作的檢查與考核(2分)。

(二)商標宣揚(18分)

1、組織與商標發(fā)展工作有關(guān)的宣揚活動,全年在市級以上新聞媒體發(fā)表宣揚稿件不少于2篇(12分);

2、結(jié)合本地實際,開展多種形式的商標宣揚和培訓活動(6分)。

(三)商標培育和發(fā)展(55分)

1、年度新申請注冊商標(30分);

2、組織和幫助企業(yè)爭創(chuàng)省聞名商標,經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2件、每鎮(zhèn)、街道各1件(5分);

3、主動申報市知名商標,經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2件,每鎮(zhèn)、街道各1件(10分);

4、做好農(nóng)副產(chǎn)品商標培育,每鎮(zhèn)各2件(5分);

5、做好服務(wù)商標培育,經(jīng)濟開發(fā)區(qū)10件,每鎮(zhèn)、街道各2件(5分)。

(四)商標運用和愛護(15分)

指導商標持有人用好用活商標,對長期未運用的商標進行許可運用或有價轉(zhuǎn)讓(15分)。

(五)力爭和加分項目

1、在完成確保任務(wù)的基礎(chǔ)上,每新增省聞名商標1件加10分,新增市知名商標1件加5分;

2、農(nóng)副產(chǎn)品商標申請注冊,在完成確保任務(wù)的基礎(chǔ)上,每增加1件加2分;

3、服務(wù)商標申請注冊,在完成確保任務(wù)的基礎(chǔ)上,每增加1件加5分;

4、完成集體商標注冊受理1件,加5分;

5、完成地理標記商標注冊受理1件,加15分;

6、主動開展品牌培育基地建設(shè),被確認為省級基地的,每個加10分,被確認為市級基地的,每個加5分。

(六)得分計算

1、按目標完成狀況加減分:目標得分=確保項目得分之和+力爭和加分項目得分之和;

2、確保項目扣分:按完成狀況的比例相應減分;

3、商標發(fā)展項目說明。共分三類:一是確保項目,即下達的基本目標任務(wù),要求根據(jù)考核節(jié)點、序時進度完成的項目。二是力爭項目,在完成確保項目后,方可申報力爭項目;完成力爭項目,按標準加分,完不成不減分。三是加分項目,完成按標準加分。

第四條各單位商標發(fā)展工作的日常管理由工商分局牽頭組織實施。

第五條目標考評實行定量和定性相結(jié)合考核、年終考評、區(qū)考評為主的原則。

第六條區(qū)商標和品牌發(fā)展工作領(lǐng)導小組辦公室和工商分局負責目標考評。各單位商標發(fā)展工作目標考評結(jié)果在全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展目標綜合考評體系中按比例折算總分計入。

第七條本方法由區(qū)商標和品牌發(fā)展工作領(lǐng)導小組辦公室和工商分局負責說明。

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某企業(yè)信息平安管理制度

作為一家公司或企業(yè),自然有很多信息方面的工作須要管理,換言之,信息平安管理工作非同小可。企業(yè)如何做好這方面的工作大家如對此持有懷疑,不妨參考以下這篇企業(yè)信息平安管理制度范本。

一、計算機平安管理制度

1.計算機的運用部門要保持清潔、平安、良好的計算機設(shè)備工作環(huán)境,禁止在計算機應用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設(shè)備平安的物品。

2.非本單位技術(shù)人員對我單位的設(shè)備、系統(tǒng)等進行修理、維護時,必需由本單位相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設(shè)備送外修理,須經(jīng)有關(guān)部門負責人批準。

3.嚴格遵守計算機設(shè)備運用、開機、關(guān)機等平安操作規(guī)程和正確的運用方法。任何人不允許帶電插撥計算機外部設(shè)備接口,計算機出現(xiàn)故障時應剛好向電腦負責部門報告,不允許私自處理或找非本單位技術(shù)人員進行修理及操作。

二、操作員平安管理制度

(一).操作代碼是進入各類應用系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)操作、分級對數(shù)據(jù)存取進行限制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設(shè)置依據(jù)不同應用系統(tǒng)的要求及崗位職責而設(shè)置;

(二).系統(tǒng)管理操作代碼的設(shè)置與管理

1、系統(tǒng)管理操作代碼必需經(jīng)過經(jīng)營管理者授權(quán)取得;

2、系統(tǒng)管理員負責各項應用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護,負責一般操作代碼的生成和維護,負責故障復原等管理及維護;

3、系統(tǒng)管理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)整理、故障復原等操作,必需有其上級授權(quán);

4、系統(tǒng)管理員不得運用他人操作代碼進行業(yè)務(wù)操作;

5、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位,上級管理員(或相關(guān)負責人)應剛好注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼;

(三).一般操作代碼的設(shè)置與管理

1、一般操作碼由系統(tǒng)管理員依據(jù)各類應用系統(tǒng)操作要求生成,應按每操作用戶一碼設(shè)置。

2、操作員不得運用他人代碼進行業(yè)務(wù)操作。

3、操作員調(diào)離崗位,系統(tǒng)管理員應剛好注銷其代碼并生成新的操作員代碼。

三、密碼與權(quán)限管理制度

1.密碼設(shè)置應具有平安性、保密性,不能運用簡潔的代碼和標記。密碼是愛護系統(tǒng)和數(shù)據(jù)平安的限制代碼,也是愛護用戶自身權(quán)益的限制代碼。密碼分設(shè)為用戶密碼和操作密碼,用戶密碼是登陸系統(tǒng)時所設(shè)的密碼,操作密碼是進入各應用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設(shè)置不應是名字、生日,重復、依次、規(guī)律數(shù)字等簡單揣測的數(shù)字和字符串;

2.密碼應定期修改,間隔時間不得超過一個月,如發(fā)覺或懷疑密碼遺失或泄漏應馬上修改,并在相應登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內(nèi)容。

3.服務(wù)器、路由器等重要設(shè)備的超級用戶密碼由運行機構(gòu)負責人指定專人(不參加系統(tǒng)開發(fā)和維護的人員)設(shè)置和管理,并由密碼設(shè)置人員將密碼裝入密碼信封,在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特別狀況須要啟用封存的密碼,必需經(jīng)過相關(guān)部門負責人同意,由密碼運用人員向密碼管理人員索取,運用完畢后,須馬上更改并封存,同時在“密碼管理登記簿”中登記。

4.系統(tǒng)維護用戶的密碼應至少由兩人共同設(shè)置、保管和運用。

5.有關(guān)密碼授權(quán)工作人員調(diào)離崗位,有關(guān)部門負責人須指定專人接替并對密碼馬上修改或用戶刪除,同時在“密碼管理登記簿”中登記。

四、數(shù)據(jù)平安管理制度

1.存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必需具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)必需異地存放,并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責;

2.留意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸平安和保密管理,保證存儲介質(zhì)的物理平安。

3.任何非應用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的運用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必需嚴格根據(jù)程序進行逐級審批,以保證備份數(shù)據(jù)平安完整。

4.數(shù)據(jù)復原前,必需對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份,防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)復原過程中要嚴格根據(jù)數(shù)據(jù)復原手冊執(zhí)行,出現(xiàn)問題時由技術(shù)部門進行現(xiàn)場技術(shù)支持。數(shù)據(jù)復原后,必需進行驗證、確認,確保數(shù)據(jù)復原的完整性和可用性。

5.數(shù)據(jù)清理前必需對數(shù)據(jù)進行備份,在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要依據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存,并確?？梢噪S時運用。數(shù)據(jù)清理的實施應避開業(yè)務(wù)高峰期,避開對聯(lián)機業(yè)務(wù)運行造成影響。

6.須要長期保存的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案,依據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢運用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進行轉(zhuǎn)存,防止存儲介質(zhì)過期失效,通過有效的查詢、運用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必需有具體的文檔記錄。

7.非本單位技術(shù)人員對本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進行修理、維護時,必需由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設(shè)備送外修理,須經(jīng)設(shè)備管理機構(gòu)負責人批準。送修前,需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除,并進行登記。對修復的設(shè)備,設(shè)備修理人員應對設(shè)備進行驗收、病毒檢測和登記。

8.管理部門應對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除,并妥當處理廢棄無用的資料和介質(zhì),防止泄密。

9.運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作,建立本單位的計算機病毒防治管理制度,常常進行計算機病毒檢查,發(fā)覺病毒剛好清除。

10.營業(yè)用計算機未經(jīng)有關(guān)部門允許不準安裝其它軟件、不準運用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。

五、機房管理制度

1.進入主機房至少應當有兩人在場,并登記“機房出入管理登記簿”,記錄出入機房時間、人員和操作內(nèi)容。

2.it部門人員進入機房必需經(jīng)領(lǐng)導許可,其他人員進入機房必需經(jīng)it部門領(lǐng)導許可,并有有關(guān)人員陪伴。值班人員必需照實記錄來訪人員名單、進出機房時間、來訪內(nèi)容等。非it部門工作人員原則上不得進入中心對系統(tǒng)進行操作。如遇特別狀況必需操作時,經(jīng)it部門負責人批準同意后有關(guān)人員監(jiān)督下進行。對操作內(nèi)容進行記錄,由操作人和監(jiān)督人簽字后備查。

3.保持機房整齊清潔,各種機器設(shè)備按維護安排定期進行保養(yǎng),保持清潔光亮。

4.工作人員進入機房必需更換干凈的工作服和拖鞋。

5.機房內(nèi)嚴禁吸煙、吃東西、會客、閑聊等。不得進行與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。嚴禁攜帶液體和食品進入機房,嚴禁攜帶與上機無關(guān)的物品,特殊是易燃、易爆、有腐蝕等危急品進入機房。

6.機房工作人員嚴禁違章操作,嚴禁私自將外來軟件帶入機房運用。

7.嚴禁在通電的狀況下拆卸,移動計算機等設(shè)備和部件。

8.定期檢查機房消防設(shè)備器材。

9.機房內(nèi)不準隨意丟棄儲蓄介質(zhì)和有關(guān)業(yè)務(wù)保密數(shù)據(jù)資料,對廢棄儲蓄介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料要剛好銷毀(碎紙),不得作為一般垃圾處理。嚴禁機房內(nèi)的設(shè)備、儲蓄介質(zhì)、資料、工具等私自出借或帶出。

10.主機設(shè)備主要包括:服務(wù)器和業(yè)務(wù)操作用pc機等。在計算機機房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定,做好靜電防護和防塵等項工作,保證主機系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。服務(wù)器等所在的主機要實行嚴格的門禁管理制度,剛好發(fā)覺和解除主機故障,依據(jù)業(yè)務(wù)應用要求及運行操作規(guī)范,確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常工作。

11.定期對空調(diào)系統(tǒng)運行的各項性能指標(如風量、溫升、濕度、干凈度、溫度上升率等)進行測試,并做好記錄,通過實際測量各項參數(shù)發(fā)覺問題剛好解決,保證機房空調(diào)的正常運行。

12.計算機機房后備電源(ups)除了電池自動檢測外,每年必需充放電一次到兩次。

企業(yè)信息平安管理制度

近年來,隨著計算機技術(shù)和信息技術(shù)的飛速發(fā)展,社會的需求不斷進步,企業(yè)傳統(tǒng)的手工生產(chǎn)模式和管理模式邁入了一個全新的時代--信息化時代。隨著信息化程度的日益推動,企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。如何規(guī)范日趨困難的信息平安保障體系建設(shè),如何進行信息風險評估愛護企業(yè)的信息資產(chǎn)不受侵害,已成為當前行業(yè)實現(xiàn)信息化運作亟待解決的問題。

一、前言:企業(yè)的信息及其平安隱患。

在我公司,我部門對信息平安做出整體規(guī)劃:通過從外到內(nèi)、從廣義到狹義、從總體到細化、從戰(zhàn)術(shù)到戰(zhàn)略,從公司的整體到局部的各個部門相結(jié)合一一剖析,并針對信息平安提出解決方案。涉及到企業(yè)平安的信息包括以下方面:

a.技術(shù)圖紙。主要存在于技術(shù)部、項目部、質(zhì)管部。

.b.商務(wù)信息。主要存在于選購 部、客服部。

c.財務(wù)信息。主要存在于財務(wù)部。

d服務(wù)器信息。主要存在于信管部。

e密碼信息。存在于各部門全部員工。

針對以上涉及到平安的信息,在企業(yè)中存在如下風險:

1來自企業(yè)外的風險

①病毒和木馬風險。互聯(lián)網(wǎng)上到處流竄著不同類型的病毒和木馬,有些病毒在感染企業(yè)用戶電腦后,會篡改電腦系統(tǒng)文件,使系統(tǒng)文件損壞,導致用戶電腦最終徹底崩潰,嚴峻影響員工的工作效率;有些木馬在用戶訪問網(wǎng)絡(luò)的時候,不當心被植入電腦中,輕則丟失工作文件,重則泄露機密信息。

②不法分子等黑客風險。計算機網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展也導致一些不法分子利用網(wǎng)絡(luò)行竊、行騙等,他們利用所學的計算機編程語言編譯有特定功能的木馬插件,經(jīng)過層層加殼封裝技術(shù),用掃描工具找到互聯(lián)網(wǎng)上某電腦存在的漏洞,繞過殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓,從漏洞進入電腦,然后在電腦中潛藏,依照不法分子設(shè)置的特定時間運行,開啟遠程終端等常用訪問端口,那么這臺就能被不法分子為所欲為而不被用戶發(fā)覺,尤其是技術(shù)部、項目部和財務(wù)部電腦若被黑客植入后門,留下監(jiān)視類木馬查件,將有可能造成技術(shù)圖紙被拷貝泄露、財務(wù)網(wǎng)銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的實力以攻擊為樂,他們在用以上方法在網(wǎng)絡(luò)上綁架了成千上萬的電腦,讓這些電腦成為自己傀儡,在網(wǎng)絡(luò)上同時發(fā)布大量的數(shù)據(jù)包,前幾年流行的洪水攻擊及ddos分布式拒絕服務(wù)攻擊都由此而來,它會導致受攻擊方服務(wù)器資源耗盡,最終徹底崩潰,同時整個網(wǎng)絡(luò)徹底癱瘓。

2、來自企業(yè)內(nèi)的風險

①文件的傳輸風險。若有員工將公司重要文件以qq、msn發(fā)送出去,將會造成企業(yè)信息資源的外泄,甚至被競爭對手駕馭,危害到企業(yè)的生存發(fā)展。

②文件的打印風險。若員工將公司技術(shù)資料或商業(yè)信息打印到紙張帶出公司,會使企業(yè)信息資料外泄。

③文件的傳真風險。若員工將紙質(zhì)重要資料或技術(shù)圖紙傳真出去,以及將其他單位傳真給公司的技術(shù)文

件和重要資料帶走,會造成企業(yè)信息的外泄。

④存儲設(shè)備的風險。若員工通過光盤或移動硬盤等存儲介質(zhì)將文件資料拷貝出公司,可能會泄露企業(yè)機

密信息。若有動機不良的員工,私自拆開電腦機箱,將硬盤偷偷帶出公司,將會造成企業(yè)信息的泄露。

⑤上網(wǎng)行為風險。員工可能會在電腦*問不良網(wǎng)站,會將大量的病毒和頑固性插件帶到企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中來,造成電腦及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的破壞,更甚者,在電腦中運行一些破壞性的程序,導致電腦系統(tǒng)的崩潰。

⑥用戶密碼風險。主要包括用戶密碼和管理員密碼。若用戶的開機密碼、業(yè)務(wù)系統(tǒng)登陸密碼被他人駕馭,

可能會竊取此用戶權(quán)限內(nèi)的信息資料和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);若管理員的密碼被竊取,可能會被不法分子破壞應用系統(tǒng)的正常運行,甚至會被竊取整個服務(wù)器數(shù)據(jù)。

⑦機房設(shè)備風險。主要包括服務(wù)器、ups電源、網(wǎng)絡(luò)交換機、電話交換機、光端機等。這些風險來自防

盜、防雷、防火、防水。若這些自然災難發(fā)生,可能會損壞機房設(shè)施,造成業(yè)務(wù)中斷。

⑧辦公/區(qū)域風險。主要包括辦公區(qū)域敏感信息的平安。有些員工缺乏平安意識,在辦公區(qū)域隨意堆放本

部門的重要文件或是在辦公區(qū)域毫不避嫌談?wù)摴ぷ鲀?nèi)容,若不當心被其他人拿走或聽到,可能會泄露部門工作機密,甚至是公司機密。

為了保證企業(yè)信息的平安保密,公司全部人員必需嚴格遵守企業(yè)信息平安管理總則,以平安總則為基礎(chǔ),各部門詳細細則為平安管理行為標準,從各個層面杜絕信息平安隱患。

二、總則:從整個公司層動身,針對這些信息隱患制訂平安防范措施。

1.計算機設(shè)備平安管理。

1)公司全部人員應保持清潔、平安、良好的計算機設(shè)備工作環(huán)境,禁止在計算機應用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設(shè)備平安的物品。

2)嚴格遵守計算機設(shè)備運用、開機、關(guān)機等平安操作規(guī)程和正確的運用方法。任何人不允許私自拆卸計算機組件,計算機出現(xiàn)故障時應剛好向信息管理部報告,不允許私自處理和修理。

3)發(fā)覺由以下等個人緣由造成硬件的損壞或丟失的,其損失由當事人如數(shù)賠償:違章作業(yè);保管不當;擅自安裝、運用硬件和電氣裝置。公司每位員工對自己的工作電腦既有運用的權(quán)利又有愛護的義務(wù)。任何的硬件損壞必需給出損壞報告,說明損壞緣由,不得擅自更換。公司會視實際狀況進行處理。

4)下班后全部不再運用的計算機,應關(guān)閉主機電源,以防止意外,對于共同運用的計算機,原則上由最終一個退出系統(tǒng)的運用人員關(guān)機,并關(guān)閉電源。外人未經(jīng)公司領(lǐng)導批準不得操作公司計算機設(shè)備。

2.部門資料平安管理。

1)外接存儲設(shè)備平安管理。

嚴禁全部人員以個人介質(zhì)光盤、u盤、移動硬盤等存儲設(shè)備拷貝公司的文件資料并帶出公司。若因出差等緣由須要拷貝文件資料到存儲設(shè)備中,須要向上級請示此行為,并以公司存儲設(shè)備做文件拷貝。為確保硬盤的平安,嚴禁任何人私自拆開電腦機箱:①將用戶主機貼上封條標簽,除信管部人員外,任何人不得私自拆開機箱,若信管部進行電腦硬件故障排查時,拆除封條標簽后,在故障排查結(jié)束剛好更換新的封條標簽。信管部將定期檢查,若發(fā)覺有封條拆開痕跡,將查看視頻監(jiān)控記錄,追查相關(guān)人責任。②給每臺電腦主機配備鎖柜,將全部用戶主機存放在鎖柜內(nèi),鎖柜鑰匙統(tǒng)一由信管部保管,若須要為用戶處理電腦故障時,信管部在打開鎖柜處理完電腦故障時,肯定要鎖好主機柜,確保主機內(nèi)硬盤的平安。

2)文件傳真平安管理。

全部人員對外發(fā)送傳真,必需經(jīng)上級核實后,統(tǒng)一在綜合部登記,由綜合部發(fā)送,嚴禁個人私自由未經(jīng)許可的狀況下對外發(fā)送任何類型的傳真文件,一經(jīng)發(fā)覺,全部后果將由個人擔當。在對內(nèi)傳真文件時,應即刻通知傳真接收人接收并取走傳真件,在傳真結(jié)束時,應立刻取走傳真原件。若因傳真時沒有取走傳真件,導致傳真件丟失,造成本部門信息外泄,則由本人擔當一切后果。

3)文件打印平安管理。

全部人員不得私自將公司文件打印帶出公司,一經(jīng)發(fā)覺,肅穆處理。若在上班時間,打印工作文件時,須要即刻在打印機處等候文件的打印,文件打印完成后立刻取走,若因文件打印時有其他緊急事務(wù),應當通知本部門人員代為領(lǐng)取打印文件。禁止一切打印后未剛好取走打印文件的行為,一經(jīng)發(fā)覺,將對本人警告,若因打印后,文件丟失,造成信息資料外泄,則由本人擔當相關(guān)責任。

4)文件的存儲平安管理。

全部部門人員應每周清理計算機中的文件,清除不須要的垃圾文件,將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾里,每月末應將電腦中的文件資料做一次備份,將文件資料備份到部門專用u盤或移動硬盤上,確保個人工作資料的文件歸檔,在電腦突發(fā)性故障或硬盤損壞時,能夠剛好復原最近的工作資料;電腦桌面上的文件應每周末拷貝到非系統(tǒng)盤符中或不要在桌面存放任何工作性文件資料。若因個人緣由未執(zhí)行備份,造成數(shù)據(jù)資料丟失時,將由本人擔當相關(guān)后果。若員工離職,在辦完離職手續(xù)后,所在部門負責人應聯(lián)系信管部幫助將此員工工作資料拷貝到部門u盤或移動硬盤上,若沒有執(zhí)行此平安過程,離職員工損失的文件資料由該部門擔當。

5)辦公區(qū)域的平安管理。

全部部門人員每天下班時應保證辦公桌的整齊,將部門重要文件資料存放在個人抽屜柜中,并檢查確保辦公桌上沒有存放重要文件或其他有可能泄露本部門工作內(nèi)容的信息源。若因資料沒有存放好,被他人取走,造成的后果將由本人擔當。

3.帳號密碼平安管理。

運用者須妥當保管好自己的帳戶和密碼。嚴防被竊取而導致泄密。帳戶及密碼由網(wǎng)絡(luò)管理員設(shè)置后通知員工,員工不得隨意更改密碼。全部員工必需在所運用的計算機中設(shè)置開機密碼和屏幕愛護密碼。為了愛護公司的信息資產(chǎn),設(shè)置密碼時應留意:密碼至少有8個字符長;密碼必需包含以下任一部分:字母a-z或a-z,數(shù)字0-9,特別字符,例如$,-等。

1)電腦密碼管理:每個員工擁有一個公司內(nèi)部計算機登錄帳戶。新員工申請帳戶時須要向網(wǎng)絡(luò)管理員供應姓名、部門、職位等信息,網(wǎng)絡(luò)管理員將在一天內(nèi)將賬戶信息通知其本人。公司全部用戶在安排到工作電腦時,應首先更改自己的電腦登錄密碼,并將個人登錄密碼在信息管理部登記,若更改密碼后,未進行登記,一經(jīng)信管部發(fā)覺,將對該用戶進行口頭警告。同時,因沒有剛好向信管部備案造成的電腦故障問題或文件丟失等問題,信管部不擔當責任。

2)應用系統(tǒng)密碼管理:全部erp用戶及oa用戶都將安排到一個帳號密碼,帳號是不變的,用戶可以更改自己的系統(tǒng)密碼,密碼盡可能設(shè)置為高平安性的困難密碼,嚴禁用戶將密碼設(shè)置為如123456等傻瓜式密碼,若密碼設(shè)置過于簡潔,被其他用戶非法登陸后,在erp中將會非法編制篡改單據(jù),在oa中非法冒用流程管理權(quán)限,若產(chǎn)生此狀況,將會導致嚴峻的后果;嚴禁將erp帳號或oa帳號密碼透露給他人,讓他人代己做erp單據(jù)或辦理oa流程;員工調(diào)離崗位或離職,所在部門負責人應剛好通知信管部注銷該員工的應用系統(tǒng)帳戶。若因以上緣由造成的信息平安后果將由本人擔當。

3)采納用戶身份認證系統(tǒng):目前我公司登陸服務(wù)器實行的是靜態(tài)密碼認證,這種密碼愛護技術(shù)是最低層次的。在企業(yè)內(nèi),簡單被其他部門人員留意到服務(wù)器登陸密碼,從而可能會被動機不良的員工登陸到服務(wù)器,破壞服務(wù)器數(shù)據(jù);在企業(yè)外,簡單遭到黑客字典掃描破解密碼,從而攻擊各應用服務(wù)器,破壞或盜取商業(yè)數(shù)據(jù)等。因此,我部門在將來的發(fā)展規(guī)劃中,要將用戶身份認證當作平安的一個重大隱患,想方法解決這個問題。

這里,我們可以實行動態(tài)口令牌或usbkey認證技術(shù),并選擇其中一種技術(shù)與公司現(xiàn)有的靜態(tài)密碼技術(shù)相結(jié)合,動態(tài)口令牌隨機生成動態(tài)密碼,并于60秒內(nèi)自動刷新密碼,無法采納數(shù)據(jù)字典掃描破解密碼,讓黑客攻擊行為手足無措;而usbkey采納usb密鑰,存儲特定的加密算法,只有將usb鑰匙接上電腦,與電腦中存儲的認證軟件驗證通過后,才能進入。我們通過(動態(tài)+靜態(tài))混合身份認證,或(硬件+軟件)混合身份認證,保證服務(wù)器的登陸基于網(wǎng)內(nèi)的行為、網(wǎng)外的行為都是平安的。

4..殺毒軟件平安管理。

用戶運用的殺毒軟件和防火墻已經(jīng)設(shè)置好自動調(diào)度更新和病毒庫升級,每日定時殺毒,運用者也應常常手動掃描殺毒。

5.各類軟件平安管理。

軟件原始盤片應交綜合部保管,軟、硬件設(shè)備的原始資料(軟盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協(xié)議等)交綜合部保管。保管應做到防水、防磁、防火、防盜。運用者必需的操作守冊由運用者長借、保管。

6.郵件平安管理。

全部因公對外聯(lián)系的電子郵件一律通過公司郵箱或或在指定的電腦上進行收發(fā)。(參考郵箱管理制度)

綜上所述,運用者應當具有肯定的平安防范意識,詳細應做到:

日常工作信息平安:

1)員工應對在自己公司電腦內(nèi)公司機密信息的平安負責,當需短暫離開座位時必需馬上啟動屏幕愛護程序并帶有密碼。

2.)員工有責任正確地愛護安排給本人的全部計算機帳戶。

3.)各部門經(jīng)理及人事部應剛好向信息管理部供應本部門及公司員工的人事及職位變動信息。

4)每臺公司電腦內(nèi)必需安裝反病毒軟件并啟動實時掃描程序。信息管理部可以供應最新殺毒軟件。

5)不得安裝有可能危及公司計算機網(wǎng)絡(luò)的任何軟件,若實在有須要進行軟件測試的必需將計算機脫離公司計算機網(wǎng)絡(luò)進行單機操作。

6)任何對公司內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)的黑客行為是肯定禁止的,一經(jīng)查實將按公司有關(guān)規(guī)定肅穆處理。

假期時間辦公室的平安:確保工作電腦的平安,在你離開之前的一周內(nèi)備份你的文件。在你即將離開之際確保你的電腦關(guān)機并設(shè)有開機密碼,其它信息管理部設(shè)備的電源也必需切斷。

確保數(shù)據(jù)的平安:確保你的軟盤,備份數(shù)據(jù)源和全部機密文件被妥當鎖好。公司高度隱私和隱私信息在不用時必需總是被保存在設(shè)有密碼鎖或鑰匙的柜中。公司的機密信息必需存放在鎖上的辦公桌或文件柜中。

當你在外的時候:不要在任何地方談?wù)摴镜臋C密信息。公司的競爭對手成員也可能在休假,而且總在探聽我們公司的消息。任何小小的信息都可能是他們所須要的。

當你回來的時候:假如你發(fā)覺在平安方面有任何可疑之處都要向公司有關(guān)方面進行匯報。報告任何意外對于正確調(diào)查和阻擋任何更進一步錯誤的行為是很重要的。

常規(guī)留意事項

1)任何外來盤片(包括cd、vcd碟片及軟盤),只有經(jīng)過系統(tǒng)管理員確認不帶病毒后,才可在公司計算機上運用.否則造成病毒感染或其他破壞的,公司將對其責任人進行罰款處理,每次金額50元~500元。

2)個人未經(jīng)公司領(lǐng)導允許不得擅自將公司保密的商務(wù)資料、技術(shù)文件輸出,若需輸出必需履行審批手續(xù)。申請人填寫申請單,寫明輸出資料內(nèi)容、份數(shù)、路徑、用途、申請日期、申請人等項目,經(jīng)部門領(lǐng)導和公司領(lǐng)導共同簽字審批后,交由專人上機操作。

3)未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可,不得從因特網(wǎng)上下載任何軟件安裝,系統(tǒng)管理員將不定期檢查,發(fā)覺有違反本條規(guī)定的,將賜予50元~500元的罰款。

4)嚴禁在工作時間利用計算機網(wǎng)絡(luò)從事與本職工作無關(guān)的活動,發(fā)覺有違反本條規(guī)定的,將賜予50元~200元的罰款。

三、細則:從各部門級動身,針對這些信息隱患制訂平安防范措施。

1.選購 部的平安處理措施如下:

1)選購 招標的平安管理。

由選購 部門編寫招標安排,經(jīng)部門負責人簽字后,上報總經(jīng)理審批,總經(jīng)理依據(jù)生產(chǎn)過程的物料需求及原有的物料選購 價格確定是否須要找尋新的貨源,若審批同意后,選購 部才可以開展招標工作。選購 部門制定招標邀請書,邀請眾多有法人資格、供貨條件的單位參加我公司的招標活動。在發(fā)標書的過程中。選購 部應遵守下列原則:①招標的公開性:對于選購 的招標信息應當公開;評標的標準和程序應當公開;中標的結(jié)果應當公開。②招標的公允與公正:對待各方投標者一視同仁,不得對任何投標方帶有主觀看法。③招標的保密性:選購 部人員嚴禁以任何形式向投標方透露招標的意向。評標完成后提交評標報告給總經(jīng)理,最終由總經(jīng)理中標、授標。

2)選購 價格及供應商的信息平安保密。

選購 信息的保密要求選購 部全部人員不得以任何形式向其他部門或外部人員透露物料選購 的價格,嚴禁向他人透露各種物料的供貨來源。選購 部門人員要隨時檢查個人辦公區(qū)域的文件資料是否存放好,防止因打印的選購 價格表和供應商聯(lián)絡(luò)單沒有存放好,導致選購 信息資料外泄。要求部門人員要嚴格保管好工作紙質(zhì)文件,同時肯定要在電腦中設(shè)置帶密碼的屏幕愛護確保價格信息與供應商資料的電子信息平安。

2.客服部有如下工作存在平安隱患:

1)剛好向甲方傳遞發(fā)貨信息與到貨信息。

2)甲方基地發(fā)貨及庫存統(tǒng)計:記錄甲方發(fā)往各風場的數(shù)據(jù),盤點甲方各基地庫存數(shù);

3)總經(jīng)辦工作支配。

以上存在的平安隱患及處理措施如下:

a)發(fā)貨、到貨、現(xiàn)場庫存信息平安。

客服部人員在統(tǒng)計往風場發(fā)貨及現(xiàn)場庫存的時候,可能會因為客服部盤點疏忽,最終統(tǒng)計的庫存結(jié)果不精確。這會造成公司的發(fā)貨信息與現(xiàn)場到貨數(shù)量不一樣,從而得快速查找整個發(fā)貨到貨流程的出錯環(huán)節(jié);甚至會因為庫存統(tǒng)計的不精確,延遲發(fā)貨到貨時間,導致現(xiàn)場庫不能剛好向風場發(fā)貨,從而影響客戶的業(yè)務(wù)。客服部現(xiàn)場人員必需每日在oa中編寫日記,以便部門領(lǐng)導能隨時駕馭此現(xiàn)場人員的工作動態(tài),現(xiàn)場人員要仔細盤點到貨數(shù)量及現(xiàn)場庫存信息,在現(xiàn)場與甲方進行每月、每季、每年度的數(shù)據(jù)核對,確保到貨數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一樣,并隨時向部門負責人匯報。

b)總經(jīng)辦的日程支配管理。

在實際的工作中,總經(jīng)理因工作繁忙短暫不在公司,一些待辦理的工作無法通過審核?？头控撠熑艘私饪偨?jīng)辦的行程,并確保行程不被泄露,保證總經(jīng)理的其他事務(wù)不會受到打攪,在總經(jīng)理便利時,提示總經(jīng)理處理一些比較緊急的待辦文件;若總經(jīng)理不在公司,以先短信后電話的形式給總經(jīng)理匯報待辦理的文件類型,在總經(jīng)理辦理完成后,剛好將文件下發(fā)給相應部門。

3.項目部的平安處理措施如下:

1)圖紙的平安管理。

項目部的圖紙只允許在部門內(nèi)部傳閱。在進行項目生產(chǎn)時,工藝員申請借閱項目圖紙,經(jīng)簽字確認后,檔案專員將圖紙副本發(fā)放給工藝員,工藝員負責監(jiān)督技術(shù)人員和操作人員嚴格根據(jù)圖紙進行生產(chǎn),確保生產(chǎn)過程符合iso9000體系要求。生產(chǎn)完成后,工藝員將圖紙返還給檔案專員,圖紙副本重新歸檔。在借閱過程中,嚴禁借用人將圖紙傳閱給其他人員,一經(jīng)發(fā)覺,必將肅穆處理。

2)工藝技術(shù)文件的平安管理。

項目生產(chǎn)的工藝技術(shù)文件由安排員歸檔保存,在組織生產(chǎn)人員進行操作培訓時,指導操作人員學習質(zhì)量文件和相關(guān)工藝規(guī)程,培訓過程中,確保工藝技術(shù)文件只在培訓過程中流轉(zhuǎn),培訓完成后,收回全部的技術(shù)文件,禁止任何人以任何理由將文件帶出公司。禁止任何人復印、傳真此類文件。

3)人員的平安管理。

項目部保管著生產(chǎn)技術(shù)文件和圖紙,公司的人員流淌很簡單造成技術(shù)的泄露。鑒于此,部門應嚴格限制工藝技術(shù)文件及圖紙的傳閱。文件將由專員保管。禁止部門人員在未經(jīng)允許的狀況下傳真或復印此類文件;在部門員工調(diào)動或離職前,由部門檔案專員收回該員工全部工作文件。若檔案專員調(diào)動或離職,由部門經(jīng)理親自收回該崗位全部的工作資料,并清點全部書面文件和電子文件是否存在缺省或丟失的狀況,最大程度避開人員的流淌造成技術(shù)資料的外泄。

4.倉儲部存在的平安隱患及處理措施如下:

a)物料庫存平安。

物料選購 入庫后,倉儲部做好物資的保管工作,照實登記倉庫實物賬,常常清查、盤點庫存物資,確保系統(tǒng)帳、查存卡、實物一樣;做好物資選購 、存儲、生產(chǎn)領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡連接工作,做到物料的先進先出,當保管物料的庫存量不足時,剛好通知選購 部,由選購 部制定新的安排進行物料選購 ,再入庫存,確保生產(chǎn)有序進行。

b)物料信息平安。

倉儲部全部人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數(shù)量、供貨來源。倉儲部負責人應嚴格規(guī)范部門人員的平安防范意識,并嚴格存放好入庫單和領(lǐng)料單等紙質(zhì)單據(jù),確保不會因為單據(jù)的存放不善而泄露物料供貨信息。

c)倉庫整體平安。

做好物資的存儲工作,按品種、規(guī)格、體積、重量等特征確定存放的方式與位置,倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn),合理利用儲物空間,削減地面負荷,便于盤存和領(lǐng)取,并有效做到先進先出;做好倉庫的平安、防火、防盜、防爆、衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資的平安;對危急品需進行單獨存放與隔離、管制。

5.技術(shù)研發(fā)部的平安處理措施如下:

1)圖紙的歸檔

a)外來書面圖紙:公司指定收件人收到后整理并編制歸檔,確認完整無誤后,交由綜合部檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京,復印件登記,入庫經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應部門。

b)電子版圖紙:外來電子版圖紙,由公司指定專人負責接收。打印一份,并同時將電子文件交檔案管理員登記入庫,經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應部門;若外來電子版圖紙已由對方傳至我方項目人員處,項目人員應將圖紙資料整理后報綜合部存檔,由綜合部統(tǒng)一打印及按公司規(guī)定下發(fā)至相應的職能部門,若出現(xiàn)圖紙變更時,綜合部應剛好替換舊版電子圖,并回收已發(fā)放的舊版圖紙。

c)內(nèi)部設(shè)計電子版圖紙:在工程完工后一周內(nèi),技術(shù)人員應將最終定稿圖紙交由綜合部,由其在三天內(nèi)加密統(tǒng)一刻錄光盤。一式兩份,公司領(lǐng)導及綜合部檔案管理員各保管一份。

2)外來工藝文件、技術(shù)規(guī)格書

技術(shù)人員在收到文件后1個工作日內(nèi)整理無誤,交綜合部檔案管理員登記、入庫經(jīng)總經(jīng)理批示后方能發(fā)放。

3)內(nèi)部擬定的工藝文件、技術(shù)規(guī)范文件

a)公司自行編寫的生產(chǎn)工藝文件,經(jīng)總經(jīng)理審批簽署后交綜合部檔案管理員入庫存檔。

b)移交文件時,移交人應備有檔案實體和書目,經(jīng)檔案管理員比照驗收無誤后方能辦理移交登記手續(xù)。

c)檔案管理專員應細致檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規(guī)定要求者,有權(quán)拒絕接收,并限期改正補交。

d)移交時,移交和接收文件方均應建立書面移交記錄。

4)技術(shù)圖書、期刊、標準的管理

公司購入的技術(shù)圖書、期刊和標準,均屬公司固定資產(chǎn),應由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應由責任人負責全價賠償或購買新書。

5)技術(shù),項目往來傳真件

綜合部收到技術(shù)文件后,下發(fā)到相應部門,相關(guān)責任人簽收簽字。同時保留復印件,按項目不同分類,待項目結(jié)束后,各負責人將其保存的傳真復印件整理裝訂后歸檔。

6)技術(shù),項目往來電子郵件

由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜合部統(tǒng)一刻制成光盤存檔。

7)本行業(yè)其他公司宣揚畫冊、樣本、產(chǎn)品信息等文件,由綜合部按《樣本資料明細表》登記保管,運用人可查詢運用,不得私自留存。

8)技術(shù)文件的復印

歸檔的技術(shù)文件確因工作緣由須要復印時,須由運用人到綜合部填寫《資料復印申請表》經(jīng)總經(jīng)理批準后,綜合部指定人員復印后發(fā)放至運用人。

9)技術(shù)文件的借閱

a)借閱手續(xù):各部門有關(guān)工作人員因工作須要借閱歸檔技術(shù)文件,應辦理調(diào)閱手續(xù),經(jīng)部門負責人簽字,交公司領(lǐng)導批準后方可辦理借閱手續(xù)。

b)借閱記錄:檔案管理員應有清晰、精確的借閱記錄,包括借閱人、借閱資料名稱、借閱時間、歸還時間、簽字等。

c)借閱時間:一般最長不超過8個工作時,超過8個小時需在辦理調(diào)檔申請時特殊說明。如員工因工作緣由經(jīng)批準須要帶出資料時,則其返回后一個工作日內(nèi)歸還。

d)歸還要求:借閱的資料交還時,必需由經(jīng)辦人當面點交清晰,如發(fā)覺遺失或損壞,應馬上報告領(lǐng)導,同時應追究運用人的責任。

公司全部技術(shù)文件均應先由綜合部專人登記入庫后,經(jīng)總經(jīng)理批示后分發(fā)至相應部門負責人處,由其向部門員工下發(fā)。各部門負責人應做好本部門技術(shù)資料的保密工作,若保管技術(shù)資料人員離職時應向綜合部交回相關(guān)的技術(shù)資料。綜合部下發(fā)技術(shù)文件時,須由簽收人簽字確認。

6.質(zhì)管部的平安處理措施如下:

1)工藝文件的平安管理。

部門檔案專員保管本部門的工藝文件。此文件用于檢驗新工藝生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)是否存在質(zhì)量不合格的狀況,若要進行生產(chǎn)過程檢驗,在部門負責人授權(quán)下,部門檔案專員將工藝文件副本傳閱給質(zhì)量管理工程師及部門其他管理人員,質(zhì)量工程師或其他管理人員依據(jù)工藝文件的標準,對生產(chǎn)現(xiàn)場各道工序施工工藝、方法、操作規(guī)程進行檢查監(jiān)督,提誕生產(chǎn)過程中的不合項,對不合格項進行跟蹤驗證。生產(chǎn)過程檢驗完畢后,質(zhì)量工程師將工藝文件副本返還給部門檔案專員,最終由檔案專員進行文件歸檔。工藝文件僅允許部門內(nèi)部管理人員傳閱,不得借閱給其他任何部門及工人。若部門管理人員借閱工藝文件后,造成的文件丟失,則借閱者擔當相關(guān)責任。

2)驗收圖紙的平安管理。

驗收圖紙用于檢驗生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品是否合格,由部門檔案專員保管。質(zhì)量工程師借閱驗收圖紙后,以此為標準對完工產(chǎn)品進行鑒定,若合格,則調(diào)入成品庫;若不合格,則對不合格項進行跟蹤驗證,直到產(chǎn)品合格為止。驗收圖紙借閱分為以下幾種狀況:①內(nèi)部管理人員借閱。驗收圖紙只允許本部門內(nèi)管理人員的相互傳閱,借閱人在檔案專員處登記,確定歸還時間后,檔案專員對其分發(fā)驗收圖紙副本,借閱完后,剛好歸還給檔案專員,禁止傳閱給部門非管理人員。②技術(shù)研發(fā)部人員借閱。只有技術(shù)研發(fā)部人員才能借閱本部門驗收圖紙。在借閱時,要遵守借閱流程,在技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理簽字后,上報總經(jīng)理審批,總經(jīng)理審核通過后,質(zhì)管部方可將驗收圖紙副本借閱給相關(guān)人員,并要求在8個小時內(nèi)歸還圖紙。圖紙借閱過程中,嚴禁將圖紙傳閱給其他人員,或私自將圖紙進行復印或掃描,一經(jīng)發(fā)覺,必將肅穆處理。③驗收圖紙不得傳閱給其他部門人員,也不得傳閱給本部門非管理人員。一經(jīng)發(fā)覺,追究檔案專員相關(guān)責任。

7.財務(wù)部的平安處理措施如下:

1)財務(wù)部為公司重要數(shù)據(jù)信息部門,除本部門在內(nèi)工作外,其他無關(guān)人員不得入內(nèi)。

2)財務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等,應兩人以上同行,禁止途中辦理任何與此項工作無關(guān)事宜。

3)妥當存放支票,支票與有效密碼及專用印鑒要分別存放。

4)出納人員不得私配保險柜鑰匙,不得將保險柜密碼外傳,過節(jié)或放假時,要與綜合部協(xié)作,對保險柜加貼封條。若因密碼鑰匙保管不善,導致現(xiàn)金及其他財產(chǎn)損失,將由本人擔當一切損失。

5)會計人員應妥當保管好各類憑證及發(fā)票,不得在憑證發(fā)票隨意擺放在辦公桌的狀況下離開辦公區(qū)域。憑證發(fā)票錄入核對完畢,應馬上整理存放到財務(wù)憑證專柜中,同時確保上鎖,并妥當保管好鑰匙,若因以上緣由造成財務(wù)數(shù)據(jù)丟失,將由本人擔當一切后果。

6)財務(wù)人員應保管好電子銀行或其他一切與財務(wù)有關(guān)的加密鎖,在運用時,運用人不得離開電腦,確保所做的一切操作均出自本人之手。若運用完畢,肯定要將加密鎖存放于財務(wù)專柜中妥當保管。

7)財務(wù)部門因為數(shù)據(jù)的重要性,因此對平安的要求很高。在運用電腦時,要求財務(wù)部門人員肯定要每天升級殺毒軟件,若電腦出現(xiàn)異樣,應聯(lián)系信管部查明緣由,是否能平安操作。

8)財務(wù)部是企業(yè)工資的發(fā)放部門,掌管著企業(yè)全體人員的工資詳情。由于工資一直是公司的敏感信息,因此,財務(wù)的工作要求財務(wù)全部人員應嚴格遵守職業(yè)素養(yǎng),嚴禁財務(wù)部人員以任何形式向任何人透露工資或獎金信息。

8.綜合部的平安處理措施如下:

1)技術(shù)類文件、圖紙和圖書的平安管理。

綜合部指定收件人收到外來書面圖紙后整理并編制歸檔,確認完整無誤后,交由檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京,將復印件登記,再經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)放至相應部門。綜合部指定收件人接收到外來電子版圖紙,打印一份,并同時將電子文件交檔案管理員登記入庫,經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應部門,若圖紙出現(xiàn)變更時,綜合部應剛好替換舊版電子圖,并回收已發(fā)放的舊版圖紙。公司購入的技術(shù)圖書、期刊和標準,均屬公司固定資產(chǎn),應由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應由責任人負責全價賠償或購買新書。

2)涉外合同的平安管理。

綜合部統(tǒng)一管理各部門的涉外合同。各部門將已蓋章的合同原件提交給綜合部后,由綜合部將其分類歸檔到指定的檔案盒中,并將檔案盒編號題名存放于指定的檔案柜中,將檔案柜鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門須要借閱已歸檔的合同資料,須要向綜合部提出申請,經(jīng)綜合部負責人審批通過后,檔案管理員方可開啟檔案盒調(diào)出文件發(fā)放給相關(guān)部門;原則上不允許各部門向綜合部借閱其他部門的合同資料,若確因工作緣由須要借閱,則應提交總經(jīng)理審批,綜合部在看到總經(jīng)理的簽字后方可指派檔案管理員借出資料,并規(guī)定借閱時間不得超過8個小時,由借閱人簽字,在借閱過程中造成的合同資料丟失,將由借閱人擔當相關(guān)后果。嚴禁檔案管理員在未經(jīng)許可的狀況下私自開啟任何類型的檔案盒;嚴禁檔案管理員將檔案柜鑰匙借給任何人,若因此造成的合同信息泄露、合同丟失將由檔案管理員擔當一切責任。

3)工資編制的平安管理。

綜合部統(tǒng)一核算管理人員和工人工資。工資針對于全部部門都是保密的,綜合部在核算員工工資的時候,應當謹慎處理,如在電子表的發(fā)送之前,可以設(shè)置相應的密碼,防止不當心發(fā)送到其他人電腦上,在打印工資表的時候,應單獨設(shè)置非監(jiān)控干脆打印,并馬上去打印機取走打印表。工資的核算應嚴格以考勤、績效為依據(jù)核算,不得擅自更改原始依據(jù)。工資核算完成后,上報公司領(lǐng)導審批。

嚴禁工資核算人向他人透露公司工資及獎金信息,嚴禁在任何場合與他人探討工資話題,一經(jīng)發(fā)覺,將追究其相關(guān)責任。

9.信管部的平安處理措施如下:

1)計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備平安管理。

公司全部計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。本制度所涉及產(chǎn)品的界定:

a)計算機是指為公司內(nèi)部員工運用的pc機(包括cpu、硬盤、內(nèi)存、機箱、顯示器、網(wǎng)卡、鍵盤和鼠標。主機板和顯示卡由本公司供應,如非特別須要不配備光驅(qū)和軟驅(qū)。)

b)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指公司內(nèi)部運用的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機、路由器、集線器、以及網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備等。

c)計算機其他配件是指公司備用的光驅(qū)、軟驅(qū)等。

d)附帶軟件包括計算機驅(qū)動盤、系統(tǒng)安裝盤、程序安裝盤等。

e)包括計算機及耗材的選購 安排、故障修理等項工作。

在員工電腦各組件老化或損壞,嚴峻影響工作效率時,信管部可申請以舊換新或報廢處理。若須要報廢,則填寫報廢申請單經(jīng)部門負責人確認后上報總經(jīng)理審批,審批通過后才能作報廢處理,信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設(shè)備。

2)公司全部輸入輸出設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。

輸入輸出設(shè)備包括掃描儀,傳真機,打印機。運用者在運用此相關(guān)設(shè)備遇到問題可尋信息管理部幫助。在運用設(shè)備過程中遇到故障要剛好向信息管理部反映,以便信息管理部剛好查找緣由,解決故障。

3)公司視頻會議設(shè)備和視頻監(jiān)控設(shè)備統(tǒng)一由信息管理部管理。

a)視頻會議設(shè)備包括視頻會議服務(wù)器、視頻會議終端、sony攝像頭、會議話筒、電視、投影儀以及鍵盤、接收器、遙控器和線材部分。信息管理部負責以上設(shè)備的維護管理工作包括視頻會議的搭建。

b)視頻監(jiān)控設(shè)備包括監(jiān)控服務(wù)器、監(jiān)控系統(tǒng)以及各路視頻采集器。信息管理部負責各路視頻的監(jiān)控以及備份和維護工作。

4)信息化系統(tǒng)erp、oa帳戶平安管理

系統(tǒng)管理帳號的設(shè)置與管理

a)erp、oa系統(tǒng)管理帳號必需經(jīng)過總經(jīng)理授權(quán)取得。

b)erp系統(tǒng)管理員負責erp系統(tǒng)帳套環(huán)境生成、維護,負責一般操作帳號的生成和維護,負責故障復原等管理及維護;oa系統(tǒng)管理員負責oa系統(tǒng)自定義表單的生成、流程的建設(shè)和優(yōu)化。

c)erp、oa系統(tǒng)管理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)整理、故障復原等操作,必需有相關(guān)部門的簽字和領(lǐng)導的審批授權(quán)。

d)erp、oa操作用戶須要增加或修改權(quán)限須要填寫erp/oa用戶權(quán)限申請表,并經(jīng)過本部門負責人簽字后交由總經(jīng)理審核,通過后,再由信息管理部作權(quán)限相關(guān)處理。

e)系統(tǒng)管理員不得運用他人帳號進行業(yè)務(wù)操作。

f)系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位或離職,信息管理部負責人應剛好注銷其帳號并生成新的系統(tǒng)管理員帳號。

一般操作帳號的設(shè)置與管理

a)一般操作帳號由系統(tǒng)管理員依據(jù)各類應用系統(tǒng)操作要求生成,應按每用戶一帳號對應設(shè)置。

b)操作員調(diào)離崗位,系統(tǒng)管理員應剛好注銷其帳號并在新員工入職時依據(jù)須要生成新的操作員帳號。

5)密碼平安管理

a)終端計算機密碼平安管理:系統(tǒng)管理員剛好登記公司全部用戶電腦密碼,制成《用戶電腦密碼登記》文件。在用戶人員變動或電腦更換時,系統(tǒng)管理員剛好登記相應的新密碼。

b)應用服務(wù)器密碼平安管理:包括erp服務(wù)器、oa服務(wù)器、域服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。信息管理部為確保服務(wù)器置于外網(wǎng)相對平安,針對每個服務(wù)器創(chuàng)建一個困難的、不同的密碼,并每年更換一次新密碼。制成《服務(wù)器密碼登記》文件,并提交給部門負責人。

c)防火墻/路由器密碼平安管理:防火墻和路由器的密碼和服務(wù)器管理方法一樣,設(shè)置成不同的、困難的密碼,并每年更換一次,將密碼登記到《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼登記文件》中,并提交給部門負責人。

d)erp/oa系統(tǒng)密碼平安管理:erp/oa系統(tǒng)密碼分為管理員密碼和操作用戶密碼。系統(tǒng)管理員登錄密碼由erp/oa管理員掌管,為保證系統(tǒng)平安須要定期更改時,剛好上報部門負責人。操作用戶密碼由erp/oa管理員在創(chuàng)建帳戶時初始生成,信息管理部發(fā)放帳號密碼后,由用戶本人修改密碼,并自行保管好自己的密碼,如特別緣由遺忘密碼時,由erp/oa管理員幫其初始化密碼。

信管部應將全部的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)置不同的密碼,全部的密碼僅限于信管部內(nèi)部人員駕馭,不得向其他部門人員透露,在特別狀況下,須要供應商做遠程調(diào)試時,方可透漏相關(guān)設(shè)備密碼,在調(diào)試結(jié)束后,應盡快更改密碼。并通知部門內(nèi)其他人員。由于服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均置于公網(wǎng)上,簡單受到不法分子攻擊,因此,須要定期更改密碼,且密碼困難性盡可能設(shè)置高。

6)數(shù)據(jù)備份平安管理

定期備份erp服務(wù)器、oa服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。詳細備份方法如下:

a)erp服務(wù)器備份:每天早上自動備份e3帳套和5000帳套。

b)oa服務(wù)器備份:每天早上9:00備份oa數(shù)據(jù)庫,并于每周五早上9:00備份oa系統(tǒng)文件夾。

c)郵箱服務(wù)器備份:每周五早上9:00在郵箱限制臺執(zhí)行備份操作,并于每月28日備份郵箱書目文件夾。備份完成后,將備份文件轉(zhuǎn)存到其他電腦上或移動硬盤上做異地歸檔,以防本地硬盤發(fā)生故障時能隨時做災難復原。

數(shù)據(jù)清理前必需對數(shù)據(jù)進行備份,在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要依據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存,并確?？梢噪S時運用。數(shù)據(jù)清理的實施應避開企業(yè)網(wǎng)絡(luò)應用高峰,避開對各部門工作造成影響。數(shù)據(jù)的清理包括:

a)erp系統(tǒng)中錯誤單據(jù)的清理、錯誤初始資料的清理、人員變動記錄的清理。

b)oa系統(tǒng)中錯誤流程的清理、錯誤審批單的清理、人員變動記錄的清理。

c)郵箱系統(tǒng)中垃圾郵件的清理、人員變動記錄的清理。

d)用戶電腦中系統(tǒng)垃圾文件的清理、ie緩存的清理。

7)信息資料平安管理

a)加密系統(tǒng)管理;目前我公司運用的是天盾文檔加密系統(tǒng),對常用辦公軟件office、pdf、autocad文件加密,公司內(nèi)部的此類文件被帶出公司后,顯示在其他的電腦上均為亂碼,保證了各個部門在未授權(quán)的狀況無法將公司的文件資料泄露出去。然而,我公司因為之前的需求,加密軟件運用的是單機版與網(wǎng)絡(luò)版混合運用的,網(wǎng)絡(luò)版可以依據(jù)策略的下發(fā),實現(xiàn)文件在企業(yè)網(wǎng)的加密、反截圖、禁usb等功能,但脫離局域網(wǎng)后,電腦無法打開文件,若有出差人員在外地運用電腦,就無法運用網(wǎng)絡(luò)版;而單機版就解決了出差人員電腦加密的問題,可以正常打開公司的文件,但這里存在一個平安風險,若出差人員的電腦被盜,將會造成企業(yè)信息資料的外泄。針對以上狀況,我們須要找尋一種更加適合的加密軟件,確保運用一種版本就能夠融合單機與網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢。我們須要這種加密軟件實現(xiàn)如下功能:能夠通過限制臺在公司網(wǎng)內(nèi)加密指定類型的文件,同時可以設(shè)置不同的加密權(quán)限對應于不同的用戶組;能夠依據(jù)須要設(shè)置文件能否