豆制品企業(yè)質(zhì)量安全制度匯編及記錄樣表

高臺(tái)縣XXX豆腐坊XXXDF/GL-2011

食品質(zhì)量安全制度匯編

2011-10-12發(fā)布2011-10-12實(shí)施

高臺(tái)縣XXX豆腐坊

目錄

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1.目的：對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行有效管理

2.適用范圍：原輔材料供應(yīng)商

3.定義：采購(gòu)物料包括包材、原輔料、促銷(xiāo)品、設(shè)備、五金零配件、辦公用品、勞保用品等.

4.內(nèi)容：

4.1供應(yīng)商管理

4.1.1供應(yīng)商索證

4.1.1.1每個(gè)原輔料供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)要進(jìn)行質(zhì)量相關(guān)證件索證，無(wú)效證件要及時(shí)更換；

4.1.1.2證件包括：《營(yíng)業(yè)證照》、《食品生產(chǎn)許可證》、物料生產(chǎn)批準(zhǔn)文號(hào)、《包裝裝潢印刷許可證》、國(guó)家職能部門(mén)的權(quán)威質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、行業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)（如《ISO9000認(rèn)證》等）；

4.1.1.3證照無(wú)效或質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告與供貨生產(chǎn)批次不相符的要求供應(yīng)商及時(shí)提供更換。

4.1.2.根據(jù)實(shí)際所購(gòu)的物品特性及供應(yīng)商的誠(chéng)信情況，對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)審

4.2供應(yīng)商選擇確認(rèn)

4.2.1供應(yīng)商選擇的主要原則

4.2.1.1按統(tǒng)一評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，貨比三家的原則；

4.2.1.2同類(lèi)物料原則上至少保持2-3家供應(yīng)商，優(yōu)勝劣汰原則。

4.2.2供應(yīng)商的選擇

4.2.2.1對(duì)供應(yīng)商提供材料的完整性、準(zhǔn)確性和有效性利用網(wǎng)絡(luò)等渠道進(jìn)行審查，確認(rèn)企業(yè)具備供貨之能力；

4.2.2.2相關(guān)證照、管理制度及技術(shù)文件：必須符合國(guó)家之規(guī)定的證照（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、《稅務(wù)登記證》《食品生產(chǎn)許可證》《特種印刷許可證》）等，確保產(chǎn)品符合要求所必須的管理制度及具備生產(chǎn)原物料的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

4.2.2.3質(zhì)量控制：供應(yīng)商必須提供材料法定檢驗(yàn)技術(shù)機(jī)構(gòu)的年度檢驗(yàn)報(bào)告和企業(yè)自檢當(dāng)批次檢驗(yàn)報(bào)告，原輔料必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，杜絕非合格原料的使用；

4.2.2.4產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)：對(duì)供應(yīng)商提供材料進(jìn)行抽檢，確認(rèn)原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或包裝材料標(biāo)志標(biāo)識(shí)正確。

支持文件：1、供貨商評(píng)價(jià)表

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2、供貨質(zhì)量協(xié)議書(shū)

供貨質(zhì)量協(xié)議書(shū)

1.甲、乙雙方本著相互協(xié)作，互利互惠，共同發(fā)展的宗旨，為確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和供貨的準(zhǔn)時(shí)性，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任及合理處理質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)雙方平等協(xié)商，特簽訂此協(xié)議，并共同遵守。

2.甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的規(guī)定和要求，因違背協(xié)議而出現(xiàn)的交貨問(wèn)題或質(zhì)量問(wèn)題，違約方應(yīng)負(fù)全部的責(zé)任并按協(xié)議的規(guī)定賠償對(duì)方的損失。

3.本協(xié)議所指的產(chǎn)品為乙方提供的__________產(chǎn)品，所指的產(chǎn)品可包括產(chǎn)品的標(biāo)志要求、包裝要求和防護(hù)要求。

4.本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)相關(guān)法律。因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切糾紛，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。如雙方協(xié)商無(wú)效，有關(guān)訴訟將提縣、市人民法院進(jìn)行審理。

5.本協(xié)議所未提及之產(chǎn)品規(guī)格和可靠性質(zhì)量要求，乙方：（簽章）

地址：地址：

電話(huà)：電話(huà)：

代表人：代表人：

日期：日期：

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1.目的：為保證采購(gòu)所需物料質(zhì)量，確保生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本制度。

2.適用范圍：所有物資、物品采購(gòu)、入庫(kù)管理工作。

3.定義：采購(gòu)物料包括包材、原輔料、促銷(xiāo)品、設(shè)備、五金零配件、辦公用品、勞保用品等

4.內(nèi)容：

4.1采購(gòu)管理

4.1.1采購(gòu)負(fù)責(zé)人在采購(gòu)工作中要對(duì)采購(gòu)物料負(fù)全面責(zé)任；

4.1.2提高采購(gòu)效率，堅(jiān)持就地就近原則，做到同類(lèi)物品比質(zhì)量，比價(jià)格；

4.1.3嚴(yán)格所需的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)采購(gòu)，采購(gòu)人員要自覺(jué)做到以下幾點(diǎn)：

4.1.3.1未計(jì)劃采購(gòu)的不采購(gòu)；

4.1.3.2未提供資質(zhì)、檢驗(yàn)報(bào)告的不采購(gòu)；

4.1.3.3規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)簽標(biāo)示不清或不符合要求的不采購(gòu)；

4.3.3.4超過(guò)滿(mǎn)足生產(chǎn)需要超貯存的不采購(gòu)；

4.3.3.5超出市場(chǎng)一般價(jià)格的不采購(gòu)；

4.3.3.6不合格或國(guó)家（標(biāo)準(zhǔn)）規(guī)定不得使用（如非食品原料和添加劑）的不采購(gòu)；

4.1.4建立并認(rèn)真填寫(xiě)《采購(gòu)記錄》。

4.2驗(yàn)收管理

4.2.1索證驗(yàn)收

4.2.1.1證件包括：《營(yíng)業(yè)證照》、《食品生產(chǎn)許可證》、物料生產(chǎn)批準(zhǔn)文號(hào)、《包裝裝潢印刷許可證》、國(guó)家職能部門(mén)的權(quán)威質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、行業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)（如《ISO9000認(rèn)證》）等；

4.2.1.2建立采購(gòu)索證檔案，對(duì)所有采購(gòu)進(jìn)廠(chǎng)的材料都要建檔（包括生產(chǎn)廠(chǎng)家、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、材料生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、衛(wèi)生質(zhì)量證明等），并逐項(xiàng)登記，妥善保管，以備查用追溯；

4.2.1.3利用網(wǎng)絡(luò)查驗(yàn)提供證件的真實(shí)性；

4.2.1.4每次采購(gòu)原輔料對(duì)供應(yīng)商證件進(jìn)行一次驗(yàn)證索證更換；

4.2.1.5證照年檢過(guò)期或質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告過(guò)期的要求供應(yīng)商及時(shí)提供更換。

4.2.2感官驗(yàn)收

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4.2.2.1發(fā)現(xiàn)計(jì)劃采購(gòu)物品存在發(fā)霉、變質(zhì)、色澤差、計(jì)量不符、磨損、破洞、損壞、過(guò)期、標(biāo)簽標(biāo)示不清等情況按采購(gòu)不合格品處理，堅(jiān)決不得入庫(kù)、使用。

4.2.3入庫(kù)驗(yàn)收

4.2.3.1物資、物品到作坊后，及時(shí)檢查，如發(fā)現(xiàn)未有生產(chǎn)許可證，未有產(chǎn)品合格證明等必備書(shū)面證明的拒絕入庫(kù)；

4.2.3.2如發(fā)生數(shù)量短少、型號(hào)不符的，須由經(jīng)辦人予以補(bǔ)足或調(diào)換后方可驗(yàn)收入庫(kù)；

4.2.3.3物資、物品經(jīng)采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)的，及時(shí)做好《庫(kù)房保管記錄》。

5.質(zhì)量記錄：

5.1《采購(gòu)記錄》

5.2《庫(kù)房保管記錄》

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1.目的：為保證采購(gòu)的原料符合國(guó)家衛(wèi)生安全要求，規(guī)范采購(gòu)原料的索證查驗(yàn)行為，特制定本制度

2.適用范圍：使用原料的進(jìn)貨查驗(yàn)

3.采購(gòu)物料：黃豆

4.內(nèi)容：

4.1原材料進(jìn)貨須根據(jù)生產(chǎn)需要按計(jì)劃采購(gòu)，不得隨意采購(gòu)，造成原材料積壓，影響產(chǎn)品質(zhì)量；

4.2原料進(jìn)貨需逐批進(jìn)行查驗(yàn)；

4.3采購(gòu)人員在采購(gòu)原料時(shí)，應(yīng)選擇有信譽(yù)的供方，與其簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，做到合理、合法，嚴(yán)格履行合同約束的條款，并向供貨方索取質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告以及相關(guān)證照證明；

4.4采購(gòu)的原料質(zhì)量要符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的原料，采購(gòu)人員必須及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨或拒收；

4.5對(duì)不能判斷質(zhì)量是否合格的原料，要抽樣送有關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。采購(gòu)人員如不負(fù)責(zé)任采購(gòu)了不合格原材料并造成經(jīng)濟(jì)損失的要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；

4.6采購(gòu)的原料必須經(jīng)產(chǎn)品感觀檢驗(yàn)、驗(yàn)證其標(biāo)識(shí)、合格證真實(shí)性或抽樣檢驗(yàn)確認(rèn)產(chǎn)品合格后填寫(xiě)《進(jìn)貨驗(yàn)收記錄》；

4.7因違反上述制度，使不合格原輔材料進(jìn)入生產(chǎn)，造成不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)的，自覺(jué)接受有關(guān)的處理，承擔(dān)法律責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。

5.質(zhì)量記錄：

5.1《進(jìn)貨驗(yàn)收記錄》

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1.目的：為加強(qiáng)食品添加劑管理，防止生產(chǎn)食品危害，確保食品質(zhì)量安全，特制定本制度。

2.適用范圍：食品添加劑的采購(gòu)、備案、管理、使用工作。

3.采購(gòu)物料：消泡劑、食用石膏等。

4.內(nèi)容：

4.1食品添加劑的采購(gòu)

4.1.1根據(jù)《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》（GB2760-2011）查驗(yàn)欲采購(gòu)的食品添加劑成分是否符合所生產(chǎn)產(chǎn)品的使用要求；

4.1.2采購(gòu)食品添加劑必須按《物品采購(gòu)驗(yàn)收制度》規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格索證、驗(yàn)收；

4.1.2.1食品添加劑的索證包括：

4.1.2.2食品添加劑生產(chǎn)廠(chǎng)家營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

4.1.2.3食品添加劑生產(chǎn)廠(chǎng)家生產(chǎn)許可證復(fù)印件；

4.1.2.4采購(gòu)的該批次食品添加劑檢驗(yàn)報(bào)告或質(zhì)量合格證明；

4.1.3采購(gòu)的該種類(lèi)食品添加劑半年內(nèi)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)抽檢報(bào)告或質(zhì)量合格證明。

4.1.4利用網(wǎng)絡(luò)復(fù)核供應(yīng)商所提供證件的真實(shí)性；

4.1.5凡含有不符合GB2760-2011標(biāo)準(zhǔn)成分的、不能提供上述證件或提供虛假證件的食品添加劑一律不得采購(gòu)；

4.1.6采購(gòu)后及時(shí)做好采購(gòu)、驗(yàn)收記錄。

4.2食品添加劑的備案

4.2.1采購(gòu)的食品添加劑需帶索證資料及食品添加劑樣品到當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行核查備案；

4.2.2備案后的食品添加劑方可采購(gòu)入庫(kù)使用，備案不通過(guò)的，一律不得使用，聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退貨。

4.3食品添加劑的管理及使用

4.3.1食品添加劑的管理及使用必須做到以下“五專(zhuān)”。

4.3.1.1食品添加劑入庫(kù)后要專(zhuān)人管理，及時(shí)清理過(guò)期、變質(zhì)等不符合要求的食品添加劑；

4.3.1.2食品添加劑的存放須由專(zhuān)管人員進(jìn)行專(zhuān)柜存放（防盜鎖柜），出入庫(kù)要做好嚴(yán)格的登記；

4.3.1.3食品添加劑的使用必須安排專(zhuān)人添加；

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4.3.1.4食品添加劑的添加必須用專(zhuān)用計(jì)量器具（符合規(guī)定要求分度值的計(jì)量器具）進(jìn)行稱(chēng)量，嚴(yán)格按照GB2760-2011標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的添加量添加；

4.3.1.5食品添加劑的使用必須專(zhuān)簿登記，建立《食品添加劑使用記錄》，并嚴(yán)格、細(xì)致進(jìn)行登記。

4.3.2食品添加劑的使用必須按照GB2760-2011標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)添加，不得存在以下行為：

4.3.2.1在食品加工過(guò)程中使用非食用物質(zhì)；

4.3.2.2超范圍使用食品添加劑（包括存在備案后的食品添加劑在非備案允許添加產(chǎn)品中使用的情況）；

4.3.2.3超量使用食品添加劑；

4.3.2.4使用保存過(guò)期的食品添加劑。

4.3.3領(lǐng)取食品添加劑必須由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可到庫(kù)房按量進(jìn)行領(lǐng)取；

4.3.4未使用完的添加劑及時(shí)退回庫(kù)房；

4.3.5過(guò)期的食品添加劑，交有關(guān)部門(mén)按特殊垃圾處理；

4.4因違反上述制度，造成添加劑使用不當(dāng)?shù)?，自覺(jué)接受有關(guān)的處理，承擔(dān)法律責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。

5.質(zhì)量記錄：

5.1《食品添加劑使用記錄》

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1.目的：確保原料不合格品得到及時(shí)有效處理

2.適用范圍：原輔材料到廠(chǎng)，以及在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的原輔材料問(wèn)題

3.定義：不合格原輔料指不符合國(guó)家衛(wèi)生安全要求的原料、輔料、食品添加劑、包材等

4.內(nèi)容：

4.1收購(gòu)原輔料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，一律拒收，由供應(yīng)方自行處置；

4.2原輔料采購(gòu)進(jìn)廠(chǎng)后發(fā)現(xiàn)不合格，遵循以下處理方法：

4.2.1對(duì)采購(gòu)的不合格原輔料要有明顯的標(biāo)記，存放在指定的區(qū)域，避免與合格原輔料混淆或被誤用；

4.2.2因計(jì)量不符、包裝等不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格原輔料，及時(shí)聯(lián)系供貨商進(jìn)行返廠(chǎng)處理；

4.2.3原輔料直接存在質(zhì)量不合格的，聯(lián)系供貨商進(jìn)行退貨，無(wú)法退貨的直接報(bào)廢，向供貨商索要賠償；

4.3原輔料儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)生因霉?fàn)€、變質(zhì)、蟲(chóng)咬、損壞、過(guò)期等導(dǎo)致不合格品的，一律予以報(bào)廢，不得投入生產(chǎn)；

4.4根據(jù)本制度完成原輔材料處理工作后，認(rèn)真做好《不合格原料處理記錄》。

5.質(zhì)量記錄

5.1《不合格原料處理記錄》-10-

1.目的：嚴(yán)格控制不合格品產(chǎn)出，確保食品安全。

2.適用范圍：生產(chǎn)過(guò)程中半成品和成品不合格品處置。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品的控制管理，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià)、處理。

3.2每位員工對(duì)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)半成品質(zhì)量負(fù)責(zé)，不得將不合格品流入下道工序。

3.3檢驗(yàn)人員有識(shí)別不合格品、糾正不合格品的責(zé)任。并對(duì)產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)進(jìn)行記錄，不得弄虛作假，以不合格品冒充合格品出廠(chǎng)銷(xiāo)售，發(fā)現(xiàn)不合格品立即記錄報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人妥善處理。

4.不合格的范圍：

4.1采購(gòu)品不合格；包括原輔材料、食品添加劑、包裝物、生產(chǎn)設(shè)施工具等；

4.2生產(chǎn)不合格：包括因違反操作規(guī)程、工藝要求所造成的各種不合格；

4.3服務(wù)不合格：包括違反了有關(guān)法律、法規(guī)和對(duì)顧客的承諾；服務(wù)不規(guī)范等。

5.不合格品的確認(rèn)。

5.1采購(gòu)進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品包括：

5.1.1采購(gòu)物品供貨單位《營(yíng)業(yè)證照》、《食品生產(chǎn)許可證》、物料生產(chǎn)批準(zhǔn)文號(hào)、《包裝裝潢印刷許可證》、國(guó)家職能部門(mén)的權(quán)威質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、行業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)（如《ISO9000認(rèn)證》）等資質(zhì)不全或無(wú)效的按采購(gòu)不合格品處理，堅(jiān)決不得入庫(kù)、使用。；

5.1.2發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物品存在發(fā)霉、變質(zhì)、色澤差、計(jì)量不符、磨損、破洞、損壞、過(guò)期、標(biāo)簽標(biāo)示不清等情況的按采購(gòu)不合格品處理，堅(jiān)決不得入庫(kù)、使用。

5.2半成品按工序工藝標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，可能直接影響產(chǎn)成品質(zhì)量的判定為不合格品；

5.3成品不合格包括由檢驗(yàn)人員或委托檢驗(yàn)單位、法定質(zhì)檢部門(mén)依據(jù)產(chǎn)品相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)判定的不合格產(chǎn)品；

6.不合格控制與處置

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6.1發(fā)生的采購(gòu)不合格按照采購(gòu)相關(guān)制度進(jìn)行控制；、立即通知倉(cāng)庫(kù)對(duì)其進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí),以防在作出適當(dāng)處理前誤用,檢驗(yàn)員填寫(xiě)《不合格品處理單》,交質(zhì)量管理部判定。

6.2生產(chǎn)環(huán)節(jié)工序不得將不合格品流入下道工序，不合格品誰(shuí)生產(chǎn)誰(shuí)負(fù)責(zé)，不合格品報(bào)廢或返工；

6.3成品經(jīng)化驗(yàn)確定的不合格產(chǎn)品，一律做報(bào)廢處理，不得出廠(chǎng)銷(xiāo)售，填寫(xiě)"不合格處置單"，由負(fù)責(zé)人簽署處理意見(jiàn)處置，有嚴(yán)重質(zhì)量危害的成品，填寫(xiě)不合格處置單報(bào)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)批準(zhǔn)執(zhí)行或監(jiān)督銷(xiāo)毀處置。

6.4對(duì)涉及不合格的產(chǎn)生原因要進(jìn)行分析，確定并實(shí)施糾正措施，以避免不合格的再次發(fā)生。

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1.目的：在生產(chǎn)過(guò)程中因設(shè)備故障、停電停水等特殊原因中斷生產(chǎn)時(shí)能夠及時(shí)處理，保障不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品按不合格產(chǎn)品處置

2.適用范圍：生產(chǎn)過(guò)程中因設(shè)備故障、停電停水等特殊原因中斷生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的處理

3.內(nèi)容：

3.1在生產(chǎn)過(guò)程中因設(shè)備故障、停電停水等特殊原因中斷生產(chǎn)時(shí)因采取以下措施

3.1.1查找故障原因，計(jì)劃排除故障時(shí)間；

3.1.2排除故障需較長(zhǎng)時(shí)間的，將未投入生產(chǎn)的原料重新放回原料間，妥善保管，避免污染；

3.1.3能夠較快排除故障的，及時(shí)排除故障。

3.2在生產(chǎn)過(guò)程中因設(shè)備故障、停電停水等特殊原因中斷生產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品按以下方法進(jìn)行處理：

3.2.1在非關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié)發(fā)生故障，且故障解除較快，不影響產(chǎn)品質(zhì)量的，故障解除后重新生產(chǎn)；

3.2.2在非關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié)發(fā)生故障，但故障解除時(shí)間較長(zhǎng)、污染較嚴(yán)重，影響到產(chǎn)品質(zhì)量的不合格半成品進(jìn)行報(bào)廢處理，滯留在設(shè)備、管道內(nèi)的半成品也全部做報(bào)廢處理，恢復(fù)生產(chǎn)前，對(duì)設(shè)備、管道內(nèi)的滯留物進(jìn)行處理，按照《管道、容器清洗、消毒規(guī)程》對(duì)設(shè)備、管道進(jìn)行清洗、消毒；

3.2.3在關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié)發(fā)生故障，可能致使生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不合格半成品進(jìn)行報(bào)廢處理，滯留在設(shè)備、管道內(nèi)的半成品也全部做報(bào)廢處理，恢復(fù)生產(chǎn)前，對(duì)設(shè)備、管道內(nèi)的滯留物進(jìn)行處理，按照《管道、容器清洗、消毒規(guī)程》對(duì)設(shè)備、管道進(jìn)行清洗、消毒；

4.技術(shù)文件

4.1《管道、容器清洗、消毒規(guī)程》

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1.目的：為加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理，有效杜絕不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)，維護(hù)消費(fèi)者健康安全，特制定本制度。

2.適用范圍：不合格產(chǎn)品的處理

3.內(nèi)容：

3.1對(duì)不合格品實(shí)施控制，包括不合格品的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、隔離、處置及記錄；

3.2庫(kù)房應(yīng)設(shè)不合格品區(qū)，對(duì)不合格品進(jìn)行隔離，不合格品區(qū)應(yīng)掛紅色標(biāo)識(shí)；

3.3應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析，并依據(jù)分析采取措施進(jìn)行處置：

3.3.1生產(chǎn)過(guò)程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可放行；

3.3.2對(duì)質(zhì)量不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品做報(bào)廢、銷(xiāo)毀處理；

3.4不合格產(chǎn)品的處理應(yīng)有記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、編號(hào)、生產(chǎn)日期、不合格原因、不合格品處理方式、不合格品處理結(jié)果等；

3.5出廠(chǎng)前檢驗(yàn)出的不合格品一律不得出廠(chǎng)銷(xiāo)售；

3.6銷(xiāo)售后出現(xiàn)質(zhì)量安全問(wèn)題的產(chǎn)品，一般問(wèn)題的退、換貨處理，嚴(yán)重質(zhì)量安全問(wèn)題，應(yīng)實(shí)施召回制度和預(yù)警快速反應(yīng)制度處理。

4.質(zhì)量記錄：

4.1《不合格產(chǎn)品處置記錄》

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1.目的：為了加強(qiáng)產(chǎn)品安全監(jiān)管，避免和減少不安全產(chǎn)品的危害，保護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，制訂本制度。

2.適用范圍：出廠(chǎng)后不合格產(chǎn)品的收回處理

3.內(nèi)容：

3.1本制度所稱(chēng)不合格食品，是指出廠(chǎng)后有證據(jù)證明對(duì)人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括：

3.1.1已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；

3.1.2可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；

3.1.3含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品；

3.1.4有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。

3.2本制度所稱(chēng)召回，是指食品生產(chǎn)者按照規(guī)定程序，對(duì)由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類(lèi)別的不安全食品，通過(guò)換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說(shuō)明等方式，及時(shí)消除或減少食品安全危害的活動(dòng)；

3.3凡出現(xiàn)第二條所列危害食品情形之一，要按照國(guó)家質(zhì)檢總局《食品召回管理規(guī)定》，對(duì)危害食品立即停止生產(chǎn)銷(xiāo)售，負(fù)責(zé)召回危害食品，并收集、分析與處理有關(guān)食品安全危害和食品召回信息并逐級(jí)上報(bào)；

3.4自召回實(shí)施之日起，一級(jí)召回每3日，二級(jí)召回每7日，三級(jí)召回每15日，召回情況向縣級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)和相關(guān)主管部門(mén)提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告；

3.5落實(shí)縣質(zhì)監(jiān)部門(mén)對(duì)提出處理意見(jiàn)，并將有關(guān)情況及時(shí)上報(bào)；

3.6對(duì)召回食品的后處理應(yīng)當(dāng)有詳細(xì)的記錄，并向所在地的縣級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)報(bào)告，接受監(jiān)督召回和處理；

3.7對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無(wú)害化處理或銷(xiāo)毀的情況，整改措施的落實(shí)情況；并及時(shí)向當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)以上質(zhì)監(jiān)部門(mén)報(bào)告召回及處理情況；

3.8違反上述制度，不合格產(chǎn)品不能及時(shí)召回并處理，造成社會(huì)危害的，自覺(jué)接受相關(guān)部門(mén)的處理，承擔(dān)法律責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。

4.質(zhì)量記錄：

4.1《不合格產(chǎn)品召回記錄》

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1.目的：通過(guò)對(duì)操作人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)管理，確保操作人員熟練操作，能順利實(shí)施并達(dá)到預(yù)期的效果

2.適用范圍：食品加工操作人員

3.內(nèi)容：

3.1培訓(xùn)要求

3.1.1新員工入職培訓(xùn)

3.1.1.1新入職培訓(xùn)內(nèi)容：作坊介紹、規(guī)章制度法律法規(guī)等知識(shí)；

3.1.1.2培訓(xùn)方式：提供學(xué)習(xí)資料，由操作人員進(jìn)行自學(xué)；

3.1.1.3培訓(xùn)時(shí)間：1周內(nèi)。

3.1.2新員工上崗培訓(xùn)

3.1.2.1上崗培訓(xùn)內(nèi)容：崗位理論知識(shí)、實(shí)際操作等；

3.1.2.2培訓(xùn)方式：學(xué)習(xí)操作規(guī)程，觀察、實(shí)踐操作；

3.1.2.3培訓(xùn)時(shí)間：3天；

3.1.2.4原則：新進(jìn)員工必須進(jìn)行上崗培訓(xùn)并考核，否則不予上崗

3.2培訓(xùn)考核

3.2.1培訓(xùn)考核采用實(shí)際操作方式，由新員工進(jìn)行實(shí)際操作，作坊負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)；

3.2.2新員工上崗考核合格后可正式上崗作業(yè)，考核不通過(guò)不予聘用。

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1.目的：有效控制重要工段人員操作，明確崗位責(zé)任制

2.適用范圍：黃豆預(yù)處理、制漿、凝固環(huán)節(jié)操作人員崗位職責(zé)

3.定義：豆制品加工中重要工段包括預(yù)處理、制漿、凝固環(huán)節(jié)

4.內(nèi)容：

4.1重要工段要求

4.1.1預(yù)處理環(huán)節(jié)：

4.1.1.1預(yù)處理環(huán)節(jié)包括黃豆的選料、浸泡；

4.1.1.2該崗位操作人員應(yīng)按照《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》及《黃豆浸泡工藝規(guī)程》規(guī)范操作；

4.1.1.3不得將霉變、蟲(chóng)蛀、雜質(zhì)、未成熟豆、畸形豆、已發(fā)芽等其他變質(zhì)的黃豆投入生產(chǎn)，控制好黃豆的浸泡時(shí)間和溫度。

4.1.2制漿環(huán)節(jié)

4.1.2.1制漿環(huán)節(jié)包括磨漿、濾漿、煮漿、滅菌；

4.1.2.2該崗位操作人員應(yīng)按照《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》及《磨漿、煮漿工藝規(guī)程》規(guī)范操作；

4.1.2.3嚴(yán)格控制磨糊的粗細(xì)、豆?jié){的濃度、煮漿時(shí)間、溫度、消泡劑的使用量等。

4.1.3凝固環(huán)節(jié)

4.1.3.1該崗位操作人員應(yīng)按照《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》及《豆腐加工工藝規(guī)程》、《豆腐皮加工工藝規(guī)程》規(guī)范操作；

4.1.3.2嚴(yán)格控制時(shí)間、點(diǎn)漿溫度、食用石膏的使用量等。

4.2崗位責(zé)任

4.2.1各重要工段操作人員嚴(yán)格遵守上述制度，認(rèn)真履行崗位職責(zé)；

4.2.2各崗位考核以實(shí)行違規(guī)扣除工資進(jìn)行；

4.2.3各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯(cuò)誤的，每次扣10元；

4.2.4各崗位人員因操作時(shí)不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯(cuò)誤的每次扣5元；

4.2.5因質(zhì)量問(wèn)題，造成嚴(yán)重?fù)p失，該操作人員將被解雇；造成質(zhì)量事故，負(fù)有法律責(zé)任。

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5.技術(shù)文件

5.1《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》；

5.2《黃豆浸泡工藝規(guī)程》；

5.3《磨漿、煮漿工藝規(guī)程》；

5.4《豆腐加工工藝規(guī)程》；

5.5《豆腐皮加工工藝規(guī)程》。

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1.目的：目的提高操作人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，加強(qiáng)員工的崗位責(zé)任心。

2.適用范圍：操作人員的培訓(xùn)管理

3.內(nèi)容：

3.1應(yīng)對(duì)從業(yè)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確有關(guān)法律法規(guī)和食品安全質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，熟練掌握最新的操作技術(shù)，并將學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況、內(nèi)容在《學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄》上進(jìn)行記載；

3.2定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)道德教育，使從業(yè)人員牢固樹(shù)立食品生產(chǎn)是良心工程的思想；

3.3應(yīng)定期對(duì)全體從業(yè)人員開(kāi)展食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)做到有培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)有授課，結(jié)業(yè)有考核，同時(shí)做好培訓(xùn)記錄；

3.4應(yīng)定期對(duì)本企業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，指導(dǎo)他們熟練掌握本企業(yè)生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程；

3.5積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，成為食品安全生產(chǎn)的宣傳員，踐行者；

3.6違反上述制度，生產(chǎn)不合格食品的及劣質(zhì)食品的，依法追究相關(guān)生產(chǎn)人員及企業(yè)負(fù)責(zé)人的責(zé)任，并承擔(dān)法律責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。

4.質(zhì)量記錄：

4.1《學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄》

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1.目的：為保證安全生產(chǎn)，改善勞動(dòng)條件，預(yù)防職業(yè)病發(fā)生，保護(hù)勞動(dòng)者的健康，使勞動(dòng)者在生產(chǎn)過(guò)程中為免遭或減輕事故傷害及職業(yè)病危害進(jìn)行相應(yīng)的防護(hù)用品配備，加強(qiáng)員工勞動(dòng)防護(hù)用品的管理，特制定本制度。

2.適用范圍：本制度適用于本作坊所有操作人員。

3.防護(hù)用品：工作服、工作帽、口罩、手套、雨鞋等。

4.內(nèi)容：

4.1在生產(chǎn)過(guò)程中因化學(xué)因素、物理因素、生物因素而產(chǎn)生的有害因素和勞動(dòng)過(guò)程中及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全衛(wèi)生設(shè)施不良產(chǎn)生危害因素，均應(yīng)對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行勞動(dòng)防護(hù)用品配備；

4.1.1凡作業(yè)環(huán)境會(huì)對(duì)從業(yè)人員產(chǎn)生危害的崗位按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定發(fā)放防護(hù)品；

4.1.2免費(fèi)為生產(chǎn)人員提供符合國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)防護(hù)用品，并不以貨幣形式或其他物品替代。具體執(zhí)行按照《勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放規(guī)定》；

4.1.3操作人員在內(nèi)部調(diào)動(dòng)崗位時(shí)，其享有的勞動(dòng)保護(hù)用品可隨身轉(zhuǎn)帶。

4.1.4凡在作業(yè)過(guò)程中佩戴和使用的保護(hù)人體安全的器具，必須妥善保管，正確使用。

4.2勞動(dòng)防護(hù)用品由專(zhuān)人采購(gòu)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，按規(guī)定入庫(kù)，及時(shí)發(fā)放給使用人員。

4.3勞動(dòng)防護(hù)用具（品）的使用

4.3.1員工進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，必須按照規(guī)定穿戴防護(hù)用品，否則按照違章處罰；

4.3.2常用的防護(hù)用品應(yīng)存放在公眾易于取用場(chǎng)所，做到防潮、防高溫、防銳器損壞；

4.3.4對(duì)因工作原因造成損壞的防護(hù)用品進(jìn)行更換。對(duì)非個(gè)人原因造成勞動(dòng)防護(hù)用品損失的按原價(jià)賠償。

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1.目的：為加強(qiáng)文件檔案等資料的管理，切實(shí)做好登記、保管、歸檔和保密工作，特制訂本制度。

2.適用范圍：作坊-21-

1.目的：實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，以保證本廠(chǎng)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。

2.適用范圍：適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。

3.內(nèi)容：

3.1生產(chǎn)過(guò)程管理

3.1.1保證具備產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件，具有保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和相關(guān)輔助設(shè)備；具有與保證產(chǎn)品質(zhì)量相適應(yīng)的原料處理、加工、貯存等廠(chǎng)房或者場(chǎng)所。以輻射加工技術(shù)等特殊工藝設(shè)備生產(chǎn)食品的，符合計(jì)量等有關(guān)法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的條件。嚴(yán)格制度管理，并在生產(chǎn)過(guò)程中記錄生產(chǎn)車(chē)間或場(chǎng)地的清潔情況；

3.1.2保證食品生產(chǎn)加工科學(xué)、合理、嚴(yán)格、規(guī)范，防止生物性、化學(xué)性、物理性污染以及防止生食品與熟食品，原料與半成品、成品，陳舊食品與新鮮食品等的交叉污染。做好產(chǎn)品投料記錄（包括名稱(chēng)、使用數(shù)量等）；做好生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒記錄等；

3.1.3保證按照有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。食品質(zhì)量安全必須符合法律法規(guī)和相應(yīng)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求，無(wú)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)明示采用的標(biāo)準(zhǔn)要求；

3.1.4對(duì)生產(chǎn)車(chē)間、庫(kù)房的濕度、溫度、空氣清潔度有要求的，應(yīng)當(dāng)做好監(jiān)測(cè)記錄；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)要加強(qiáng)管理，做好監(jiān)控記錄；

3.1.5生產(chǎn)過(guò)程崗位操作人員衛(wèi)生健康應(yīng)當(dāng)符合要求。定期進(jìn)行人員健康檢查，并建立擋案；

3.1.6在生產(chǎn)的全過(guò)程建立標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，實(shí)施從原材料采購(gòu)、產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗(yàn)到售后服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量管理，建立崗位質(zhì)量責(zé)任制，加強(qiáng)質(zhì)量考核，嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)量否決權(quán)；

3.2生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理考核

3.2.1員工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求：

3.2.1.1操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格；

3.2.1.2嚴(yán)格按照操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄；

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3.2.1.3負(fù)責(zé)人每周對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下：

①過(guò)程參數(shù)必須完整、真實(shí)；

②各現(xiàn)場(chǎng)人員的操作是否符合要求；

③過(guò)程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制；

④衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個(gè)人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。

3.2.2發(fā)現(xiàn)15次以不遵守本制度，存在控制不嚴(yán)的人員，予以解雇。

4質(zhì)量記錄：

4.1《生產(chǎn)投料記錄》

5.技術(shù)文件

5.1《程序文件》

5.2《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》

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1.目的：對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)嚴(yán)格進(jìn)行控制使某一危害食品安全的因素得到預(yù)防、消除或降低到可以接受的水平。

2.適用范圍：關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制

3.定義：能夠控制并使某一危害食品安全的因素得到預(yù)防、消除或降低到可以接受的水平的某一點(diǎn)、某一步驟或程序。

4.內(nèi)容

4.1負(fù)責(zé)人確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識(shí)別和確定關(guān)鍵工序，詳見(jiàn)附件：工藝流程圖；

4.2關(guān)鍵過(guò)程包括：

4.2.1對(duì)成品的質(zhì)量、性能、等有直接影響的工序；

4.2.2成品質(zhì)量特性形成的工序；

4.2.3工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序.

4.3關(guān)鍵工序的控制：

4.3.1對(duì)關(guān)鍵工序，按人、機(jī)、料、法、環(huán)五方面實(shí)施控制；

4.3.2關(guān)鍵工序必須編寫(xiě)工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)文件。負(fù)責(zé)人做好傳達(dá)、學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序；

4.3.3關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過(guò)上崗培訓(xùn)，經(jīng)考核合格；每一工作人員應(yīng)遵守工藝紀(jì)律，按作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行加工；

4.3.4投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過(guò)查驗(yàn)合格后，方可投入使用；

4.3.5使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備、完好，工作場(chǎng)所環(huán)境符合要求；

4.3.6規(guī)定生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)控制記錄和檢驗(yàn)記錄，由負(fù)責(zé)人對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，以確保產(chǎn)品出廠(chǎng)的質(zhì)量合格。

4.4豆制品生產(chǎn)環(huán)節(jié)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制要求

4.4.1預(yù)處理環(huán)節(jié)：

4.4.1.1預(yù)處理環(huán)節(jié)包括黃豆的選料、浸泡；

4.4.1.2該環(huán)節(jié)重點(diǎn)控制：

4.4.1.2.1挑選黃豆應(yīng)選顆粒飽滿(mǎn)、無(wú)霉變、無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)雜質(zhì)的，未成熟豆、畸形豆、已發(fā)芽已經(jīng)其他變質(zhì)的，都不能使用；

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4.4.1.2.2溫度和時(shí)間的控制：春秋季節(jié)，溫度控制在10-12℃，浸泡時(shí)間控制在8-12小時(shí)；夏季，溫度控制在28-33℃，浸泡時(shí)間控制在6-8小時(shí)；冬季，溫度控制在0℃，浸泡時(shí)間控制在14-16小時(shí)。

4.4.2制漿環(huán)節(jié)

4.4.2.1制漿環(huán)節(jié)包括磨漿、濾漿、煮漿、滅菌；

4.4.2.2該環(huán)節(jié)重點(diǎn)控制：

4.4.2.2.1磨豆時(shí)應(yīng)控制隨料進(jìn)入的水量，使黃豆的進(jìn)入量衡定，并使磨糊不發(fā)熱；

4.4.2.2.2磨豆時(shí)應(yīng)控制磨糊的粗細(xì)，無(wú)肉眼可見(jiàn)豆片，手捏不粗糙；

4.4.2.2.3磨豆時(shí)應(yīng)根據(jù)需要控制豆?jié){的濃度；

4.4.2.2.4煮漿溫度控制在100℃-105℃，時(shí)間控制在5-8分鐘；

4.4.2.2.5消泡劑的使用量必須≤0.05g/kg；

4.4.3凝固環(huán)節(jié)

4.4.3.1該環(huán)節(jié)重點(diǎn)控制：

4.4.3.1.1煮好的熟漿倒入缸內(nèi)加蓋悶時(shí)間控制在8-10分鐘；

4.4.3.1.2點(diǎn)漿時(shí)機(jī)控制在漿溫降至80-90℃時(shí)點(diǎn)漿；

4.4.3.1.3點(diǎn)漿時(shí)石膏水的加入要緩慢，且要均勻一致，同時(shí)勤攪、輕攪豆?jié){；

5.質(zhì)量記錄：

5.1《關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制記錄》

6.技術(shù)文件

6.1《程序文件》

6.2《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》

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1.目的：為保證食品加工操作人員不因個(gè)人身體健康、衛(wèi)生原因影響食品安全，特制定本制度。

2.適用范圍：食品加工操作人員。

3.內(nèi)容：

3.1操作人員健康管理

3.1.1食品操作人員(包括臨時(shí)工)應(yīng)接受健康檢查，并取得體檢合格證者，方可參加食品生產(chǎn)；

3.1.2凡體檢確認(rèn)患有以下疾病的人員均不得從事食品生產(chǎn)工作：

3.1.2.1肝炎(病毒性肝炎和帶毒者)；

3.1.2.2活動(dòng)性肺結(jié)核；

3.1.2.3腸傷寒和腸傷寒帶菌者；

3.1.2.4細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者；

3.1.2.5化膿性或滲出性脫屑性皮膚??；

3.1.2.6其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員。

3.1.3全體食品操作人員，每年至少進(jìn)行一次體檢，體檢合格者可繼續(xù)從事食品加工操作，體檢出現(xiàn)上述健康問(wèn)題者，應(yīng)調(diào)離原工作崗位，不得從事食品加工工作；

3.1.4作坊負(fù)責(zé)人要對(duì)操作人員每年健康檢查情況進(jìn)行登記，認(rèn)真填寫(xiě)《從業(yè)人員健康檢查記錄》；

3.2操作人員衛(wèi)生管理

3.2.1操作人員上崗時(shí)，要做好個(gè)人衛(wèi)生，防止污染食品；

3.2.2進(jìn)車(chē)間前，操作人員應(yīng)遵守以下程序：

3.2.2.1在更衣間穿戴整潔劃一的鞋靴、工作服、帽、口罩，工作服應(yīng)蓋住外衣,頭發(fā)不得露于帽外；

3.2.2.2操作人員穿戴好鞋靴、工作服、帽、口罩后應(yīng)在洗手消毒間進(jìn)行洗手、消毒工作；

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3.2.2.3操作人員在進(jìn)入操作間前應(yīng)通過(guò)鞋靴消毒池進(jìn)行鞋靴消毒，不得跨過(guò)消毒池直接進(jìn)入。

3.2.3工作服應(yīng)保持清洗，凡直接接觸食品的工作人員必須及時(shí)清洗工作服，出操作間時(shí)需脫下工作服、帽、口罩、鞋靴（操作中途臨時(shí)出操作間也應(yīng)遵守）；

3.2.4直接與原料、半成品和成品接觸的人員不準(zhǔn)戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項(xiàng)鏈、手表，不準(zhǔn)濃艷化妝、染指、噴灑香水進(jìn)入車(chē)間；

3.2.5上班前不許酗酒，工作時(shí)不準(zhǔn)吸煙、飲酒、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動(dòng)；

3.2.6操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經(jīng)過(guò)包扎治療戴上防護(hù)手套后,方可參加不直接接觸食品的工作；

3.2.7生產(chǎn)車(chē)間不得帶入或存放衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品、水杯、飯盒等個(gè)人生活用品；

4.質(zhì)量記錄：

4.1《從業(yè)人員健康檢查記錄》

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1.目的：加強(qiáng)設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

2.適用范圍：適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動(dòng)力設(shè)備等設(shè)備的管理。

3.內(nèi)容：

3.1生產(chǎn)設(shè)備的管理包括生產(chǎn)設(shè)備的的配置、維護(hù)、保養(yǎng)、清理及消毒、報(bào)廢等；

3.2設(shè)備的配置

生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)老化，需要增添生產(chǎn)設(shè)備時(shí)，需根據(jù)市場(chǎng)行情、實(shí)際需要情況等選擇所購(gòu)設(shè)備的名稱(chēng)、型號(hào)(規(guī)格)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，由負(fù)責(zé)人統(tǒng)一采購(gòu)；

3.3設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)

3.3.1生產(chǎn)加工用設(shè)備必須嚴(yán)格遵照《使用說(shuō)明書(shū)》規(guī)定的使用方法進(jìn)行操作，應(yīng)個(gè)人操作不當(dāng)造成設(shè)備損壞的，應(yīng)照價(jià)進(jìn)行賠償；

3.3.2生產(chǎn)加工用設(shè)備需定期進(jìn)行保養(yǎng)，保養(yǎng)包括：清洗、消毒、上油等；

3.3.3操作人員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備存在“跑、冒、滴、漏”、上銹、漏電等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)向負(fù)責(zé)人進(jìn)行報(bào)告，由負(fù)責(zé)人安排設(shè)備維修人員進(jìn)行修理，不得私自修理，應(yīng)個(gè)人私自修理造成傷害的，單位不承擔(dān)任何責(zé)任。

3.4設(shè)備的清理、消毒

3.4.1直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)異味、并易于消毒；

3.4.2生產(chǎn)車(chē)間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理、消毒，每周還要進(jìn)行一次全部消毒清洗，并建立填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒記錄》；

3.5設(shè)備的報(bào)廢

3.5.1對(duì)于不能通過(guò)修復(fù)、改造達(dá)到使用要求，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)廢；

3.5.2報(bào)廢的設(shè)備需掛黑色“報(bào)廢”牌.

4.質(zhì)量記錄：

4.1《生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒記錄》

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1.目的：在食品生產(chǎn)加工過(guò)程中有效加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。

2.適用范圍：食品生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)。

3.內(nèi)容：

3.1原輔料包裝材料防護(hù)

3.1.1運(yùn)輸原輔料、包裝材料所用的容器、工具和車(chē)輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車(chē)運(yùn)輸；

3.1.2原輔料、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類(lèi)放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中；

3.1.3原輔料、包裝材料庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲(chóng)等措施；

3.1.4原輔料、包裝材料的放置應(yīng)符合“先進(jìn)先出”原則；

3.2生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù)

3.2.1源水儲(chǔ)水箱及管道要保持清潔，確保源水質(zhì)量；

3.2.2原輔材料與半成品、成品分開(kāi)，防止物料與食品的交叉污染；

3.2.3生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入車(chē)間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時(shí)對(duì)手進(jìn)行消毒，防止對(duì)食品造成污染；

3.2.4及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染，直接接觸食品的設(shè)備、容器、管道應(yīng)為食品級(jí)，避免非食品級(jí)器具對(duì)食品造成污染；

3.2.5搞好車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生，做好《環(huán)境場(chǎng)所清潔記錄》，采取防塵、防鼠、防蟲(chóng)等措施，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲(chóng)鼠等對(duì)食品的污染；

3.2.6產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中所用的容器、工具和車(chē)輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車(chē)運(yùn)輸；

3.3成品防護(hù)

3.3.1成品轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中所用的容器、工具和車(chē)輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生；

3.3.2成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行運(yùn)輸，避免日曬、雨淋，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車(chē)運(yùn)輸；

3.3.3成品的存放應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；

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3.3.4成品貯存時(shí)應(yīng)分類(lèi)放置，做到離地離墻，一般應(yīng)存放在墊板上，不得使用非食品用容器進(jìn)行存放，不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存；

3.3.5成品庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲(chóng)等措施，嚴(yán)格控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求，避免產(chǎn)品發(fā)生污染、損壞、發(fā)霉、變質(zhì)等情況。

4.質(zhì)量記錄：

4.1《環(huán)境場(chǎng)所清潔記錄》

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1.目的：為保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，防止發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，制定本制度。

2.適用范圍：產(chǎn)品生產(chǎn)所有環(huán)節(jié)。

3.-32-

1.目的：為規(guī)范本單位食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)食品安全問(wèn)題，特制定本辦法。

2.適用范圍：食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息的收集管理。

3.定義：食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),指通過(guò)系統(tǒng)和持續(xù)地收集食源性疾病、食品污染及食品中有害因素的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及相關(guān)信息，并進(jìn)行綜合分析的過(guò)程。

食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,指對(duì)食品、食品添加劑中生物性、化學(xué)性和物理性危害對(duì)人體健康可能造成的不良影響所進(jìn)行的科學(xué)評(píng)估，包括危害識(shí)別、危害特征描述、暴露評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)特征描述等。

4.內(nèi)容：

4.1食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估應(yīng)本著代表性、客觀性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性的原則進(jìn)行；

4.2食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的范圍包括對(duì)本單位區(qū)域性食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品中生物性、化學(xué)性和物理性危害進(jìn)行的評(píng)估；

4.3作坊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估日常管理工作，做好《風(fēng)險(xiǎn)收集記錄》。組織開(kāi)展調(diào)研，制定、組織實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估方案，負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行收集、分析，根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果，認(rèn)為有需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估任務(wù)。

4.4食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估所獲得的數(shù)據(jù)、結(jié)果、結(jié)論等相關(guān)信息實(shí)行保密制度，在批準(zhǔn)公布前，任何個(gè)人不得以任何方式擅自引用或?qū)ν夤肌?/p>

4.5風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和實(shí)施

4.5.1食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分日常監(jiān)測(cè)、專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)測(cè)和應(yīng)急監(jiān)測(cè)：

4.5.1.1日常監(jiān)測(cè)是各相關(guān)部門(mén)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定而開(kāi)展的常規(guī)性監(jiān)測(cè)活動(dòng)；

4.5.1.2專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)測(cè)是各相關(guān)部門(mén)結(jié)合我公司實(shí)際情況或根據(jù)需要及主管部門(mén)的規(guī)定而開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)測(cè)活動(dòng)；

4.5.1.3應(yīng)急監(jiān)測(cè)是針對(duì)突發(fā)性食源性疾病信息、食品安全熱點(diǎn)問(wèn)題、突發(fā)食品安全事故和新發(fā)現(xiàn)的食品安全問(wèn)題等而開(kāi)展和實(shí)施的應(yīng)急監(jiān)測(cè)活動(dòng).

4.5.2食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)遵循優(yōu)先選擇原則，兼顧日常監(jiān)測(cè)范圍和年度重點(diǎn)，將以下情況作為優(yōu)先監(jiān)測(cè)的內(nèi)容：

4.5.2.1健康危害較大、風(fēng)險(xiǎn)程度較高以及污染水平呈上升趨勢(shì)的；

4.5.2.2易于對(duì)嬰幼兒、孕產(chǎn)婦、老年人、病人造成健康影響的；

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4.5.2.3使用范圍廣、流通過(guò)程長(zhǎng)、消費(fèi)量大的；

4.5.2.4以往導(dǎo)致食品安全事故或者受到消費(fèi)者關(guān)注的。

4.5.3負(fù)責(zé)人對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和匯總分析。

4.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則和實(shí)施

4.6.1食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和監(jiān)督管理信息、科學(xué)數(shù)據(jù)及其他有關(guān)信息為基礎(chǔ)，遵循科學(xué)、透明和個(gè)案處理的原則進(jìn)行；

4.6.2有下列情形之一的，經(jīng)負(fù)責(zé)人同意后，邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人員組成評(píng)估委員會(huì)進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：

4.6.2.1為制訂或修訂食品安全標(biāo)準(zhǔn)提供科學(xué)依據(jù)需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的；

4.6.2.2通過(guò)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，在檢驗(yàn)后認(rèn)為屬于區(qū)域性污染，需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的；

4.6.2.3根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的其他情形。

4.6.3作坊負(fù)責(zé)人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果進(jìn)行收集、記錄，并負(fù)責(zé)保管；

4.6.4發(fā)生下列情形之一的，由作坊負(fù)責(zé)人立即邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人員組成評(píng)估委員會(huì)，制定應(yīng)急評(píng)估方案：

4.6.4.1處理重大食品安全事故需要的；

4.6.4.2公眾高度關(guān)注的食品安全問(wèn)題需要盡快解答的；

4.6.4.3有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理工作需要并提出應(yīng)急評(píng)估建議的；

4.6.4.4其它需要通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估解決的食品安全事故的。

5.質(zhì)量記錄：

5.1《風(fēng)險(xiǎn)收集記錄》

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1.目的：為了確保產(chǎn)品檢驗(yàn)合格銷(xiāo)售，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，杜絕食品安全事故的發(fā)生，制定本制度。

2.適用范圍：產(chǎn)品的檢驗(yàn)管理。

3.本作坊暫不具備出廠(chǎng)檢驗(yàn)?zāi)芰?，特委托法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。

4.內(nèi)容：

4.1所生產(chǎn)產(chǎn)品必須進(jìn)行出廠(chǎng)檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格不得出廠(chǎng)銷(xiāo)售；

4.2出廠(chǎng)檢驗(yàn)采取委托檢驗(yàn)的方式；

4.4委托檢驗(yàn)工作必須選擇與符合規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)合作，對(duì)不符合規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)結(jié)果不予認(rèn)可；

4.3作坊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與符合規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)，辦理出廠(chǎng)委托檢驗(yàn)手續(xù)，每年與符合規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂“出廠(chǎng)檢驗(yàn)項(xiàng)目委托檢驗(yàn)協(xié)議”根據(jù)每年原料貯存量、計(jì)劃生產(chǎn)量等因素確定檢驗(yàn)頻次，開(kāi)展委托檢驗(yàn)；

4.4委托檢驗(yàn)協(xié)議簽訂后，由檢驗(yàn)方根據(jù)確定檢驗(yàn)頻次對(duì)本作坊生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，抽樣時(shí)作坊內(nèi)員工應(yīng)主動(dòng)配合，提供相關(guān)資料和樣品，不得隱瞞事實(shí)，任何員工、個(gè)人不得拒絕抽樣；

4.5負(fù)責(zé)人要對(duì)檢驗(yàn)方抽檢樣品的同批次產(chǎn)品進(jìn)行留樣，以備復(fù)檢，做好《產(chǎn)品檢驗(yàn)留樣記錄》；

4.6經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品嚴(yán)格按照《不合格產(chǎn)品處理、記錄制度》進(jìn)行處理、記錄；

4.7建立《出廠(chǎng)檢驗(yàn)記錄》，對(duì)檢驗(yàn)樣品情況、基數(shù)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果等進(jìn)行登記。

5.質(zhì)量記錄：

5.1《出廠(chǎng)檢驗(yàn)記錄》

5.2《產(chǎn)品檢驗(yàn)留樣記錄》

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1.目的：為規(guī)范本單位產(chǎn)品銷(xiāo)售管理，方便產(chǎn)品召回及售后調(diào)查，特制定本制度。

2.適用范圍：本單位生產(chǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售管理

3.內(nèi)容：

3.1必須按照國(guó)家食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度的要求，產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)符合國(guó)家規(guī)定；不預(yù)包裝的必須向購(gòu)貨單位提供相關(guān)資質(zhì)證明，懸掛或粘貼限區(qū)域銷(xiāo)售標(biāo)識(shí)；

3.2應(yīng)當(dāng)建立食品銷(xiāo)售臺(tái)帳，重點(diǎn)記錄銷(xiāo)售每批產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、購(gòu)貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、銷(xiāo)售日期、出貨日期、地點(diǎn)、檢驗(yàn)合格證號(hào)等內(nèi)容；

3.3加強(qiáng)食品的銷(xiāo)售運(yùn)輸管理，保證運(yùn)輸途中的產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)該及時(shí)處理；

3.4售出產(chǎn)品發(fā)生問(wèn)題后，應(yīng)及時(shí)與銷(xiāo)售單位聯(lián)系并立即召回做好妥善處理，防止問(wèn)題產(chǎn)品流入市場(chǎng)；

3.5違反上述制度，造成問(wèn)題產(chǎn)品流入市場(chǎng)且不能得到及時(shí)召回處理的，自覺(jué)接受質(zhì)監(jiān)部門(mén)的處理，承擔(dān)法律責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。

4.質(zhì)量記錄

4.1《產(chǎn)品銷(xiāo)售記錄》

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1.目的：為塑造良好形象，提升質(zhì)量和服務(wù)水平，維護(hù)客戶(hù)利益，使客戶(hù)（消費(fèi)者）投訴得到及時(shí)處理，特制訂本制度。

2.適用范圍：售后服務(wù)管