模具管理規(guī)定

**科技有限公司核準(zhǔn)審查制作管理辦法文件編號(hào)模具管理規(guī)定制定日生產(chǎn)部版本A03/9目的：為了對(duì)模具的制造、驗(yàn)收、使用、維修、報(bào)廢等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制，確保模具的開發(fā)質(zhì)量和在生產(chǎn)過程中的完好性，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本規(guī)定。適用范圍：適用于公司所有模具的管理。3.內(nèi)容：3.1.工作職責(zé)：3.1.1.技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）負(fù)責(zé)組織新開發(fā)產(chǎn)品模具的制作，負(fù)責(zé)技術(shù)協(xié)議的簽訂，組織模具的結(jié)構(gòu)評(píng)審，監(jiān)控開模進(jìn)度，組織模具的驗(yàn)收，負(fù)責(zé)模具供應(yīng)商的管理，負(fù)責(zé)模具商務(wù)合同的簽訂并監(jiān)督合同的有效履行。3.1.2.采購部負(fù)責(zé)模具價(jià)格的復(fù)核和按合同付款。3.1.3.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)模具的保管和驗(yàn)收合格模具的維修保養(yǎng)，負(fù)責(zé)復(fù)制模具的申報(bào)，負(fù)責(zé)自制模具的制作和驗(yàn)收，負(fù)責(zé)整改模具的維修和驗(yàn)收，監(jiān)督模具的正確使用，組織對(duì)模具事故的分析判定。3.1.4.生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)新模具的試模，確保模具的正確使用，負(fù)責(zé)對(duì)使用模具的潤(rùn)滑和表面清潔。3.1.5.技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部參與模具的評(píng)審和驗(yàn)收，參與模具報(bào)廢的會(huì)簽。3.2.工作程序3.2.1.開模申請(qǐng)：3.2.1.1.新產(chǎn)品開發(fā)需制作的模具依據(jù)為經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《新產(chǎn)品開發(fā)建議書》、《新產(chǎn)品開發(fā)推進(jìn)計(jì)劃》等進(jìn)行開發(fā)。3.2.1.2.復(fù)制的模具需填寫《工裝制作申請(qǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。3.2.1.3.改善、整改所需制作的模具依據(jù)為經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《整改計(jì)劃》。3.2.1.4.復(fù)制的模具由技術(shù)質(zhì)量部提供設(shè)計(jì)圖紙，提出復(fù)制模具的部門編制推進(jìn)計(jì)劃并跟蹤落實(shí)。3.2.1.5.所有模具均需由技術(shù)質(zhì)量部、采購部、生產(chǎn)部評(píng)審確定是自制或委外制作。3.2.2模具制作：3.2.2.1.技術(shù)質(zhì)量部和采購部根據(jù)制造廠家的技術(shù)能力、制造能力、品質(zhì)保證能力、價(jià)格及交付及時(shí)性等因素確定模具供應(yīng)商。3.2.2.2.模具委外制造前，技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）應(yīng)對(duì)模具供應(yīng)商提供的模具工藝方案加以論證，以技術(shù)協(xié)議方式明確制造方面的特殊要求和注意事項(xiàng)，確保制造的模具能滿足量產(chǎn)需求。3.2.2.3.生產(chǎn)部能自制或維修的模具由技術(shù)質(zhì)量部(技術(shù))提供圖紙，模具班實(shí)施。3.2.3.模具的驗(yàn)收：3.2.3.1.模具供應(yīng)商應(yīng)按技術(shù)要求對(duì)產(chǎn)品樣件進(jìn)行自檢，自檢合格后將產(chǎn)品樣件和自檢報(bào)告送至我司，由技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）接收交技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)量）進(jìn)行檢驗(yàn)并出具檢測(cè)報(bào)告。3.2.3.2.模具供應(yīng)商提供的樣件在我司質(zhì)量部門檢驗(yàn)合格，并按我司要求對(duì)模具進(jìn)行自檢后，可向我司提請(qǐng)初驗(yàn)收。技術(shù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門（技術(shù)部認(rèn)為模修、技術(shù)、質(zhì)量，其他認(rèn)為僅技術(shù)質(zhì)量部）前往供應(yīng)商進(jìn)行模具初驗(yàn)收，如未通過初驗(yàn)收，供應(yīng)商家應(yīng)明確整改內(nèi)容及完成時(shí)間，雙方簽字備案，按進(jìn)度進(jìn)行整改并再次提請(qǐng)初驗(yàn)收，直至初驗(yàn)收合格或合同終止。3.2.3.3.在產(chǎn)品樣件檢測(cè)及模具驗(yàn)收合格之前，供應(yīng)商必須且有義務(wù)免費(fèi)滿足我司打件需求，所需料片由我司提供。3.2.3.4.供應(yīng)商在通過初驗(yàn)收后，向我司技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）提請(qǐng)終驗(yàn)收，批準(zhǔn)后按要求將所承制模具送到我司指定場(chǎng)所。3.2.3.5.技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）接到供應(yīng)商的終驗(yàn)收申請(qǐng)后，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。如所需驗(yàn)收模具在兩個(gè)產(chǎn)品件或十副以內(nèi)，則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人于兩個(gè)工作日內(nèi)匯總試模清單、明確試模時(shí)間節(jié)點(diǎn)，交生產(chǎn)部編制試模計(jì)劃；如超過兩個(gè)產(chǎn)品件或十副模具以上，技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）應(yīng)于兩個(gè)工作日內(nèi)編制《模具驗(yàn)收推進(jìn)計(jì)劃》，批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。一個(gè)項(xiàng)目從供應(yīng)商將模具移交至我司后必須在十個(gè)工作日內(nèi)完成試模工作。3.2.3.6.終驗(yàn)收合格的模具，技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）需通知模具供應(yīng)商移交模具相關(guān)的技術(shù)資料，交技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）。3.2.3.7.技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門對(duì)外協(xié)模具進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。各部門驗(yàn)收的重點(diǎn)如下：a、技術(shù)依據(jù)《合同》和《技術(shù)協(xié)議》以及供應(yīng)商提供的圖紙資料進(jìn)行模具驗(yàn)收，技術(shù)人員主要驗(yàn)收模具的結(jié)構(gòu)（包括模具標(biāo)牌信息的準(zhǔn)確）、工藝可行性、模具的材料利用率；b、質(zhì)量根據(jù)技術(shù)要求、檢具、一致性對(duì)沖壓件進(jìn)行綜合判定并提交報(bào)告至技術(shù)審批(關(guān)鍵尺寸質(zhì)量應(yīng)按圖紙進(jìn)行標(biāo)注)；c、模具班對(duì)模具結(jié)構(gòu)是否合理，是否便于維修等方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查，并根據(jù)經(jīng)驗(yàn)對(duì)模具進(jìn)行驗(yàn)收；d、車間從模具是否適合我司設(shè)備生產(chǎn)，是否方便操作，操作安全性等方面對(duì)模具進(jìn)行驗(yàn)收。生產(chǎn)部工裝管理員將車間及模具班的意見匯總后經(jīng)部門審批交技術(shù)質(zhì)量部。各部門在驗(yàn)收結(jié)束三個(gè)工作日內(nèi)必須提交模具驗(yàn)收單。3.2.3.8.終驗(yàn)收合格的模具經(jīng)過小批量生產(chǎn)達(dá)到5000件以上（或半年），模具狀態(tài)穩(wěn)定，產(chǎn)品尺寸符合要求方可進(jìn)行終驗(yàn)收。模具終驗(yàn)收后售后服務(wù)時(shí)間為一年。（技術(shù)強(qiáng)烈反對(duì)）3.2.3.9.對(duì)于每種工件，我司原則上免費(fèi)提供30件以內(nèi)的料片給供應(yīng)商進(jìn)行模具調(diào)試，并免費(fèi)提供試模4.1.5.模具安裝或使用不當(dāng)造成模具損壞，考核責(zé)任人50-100元/次，并按損失價(jià)值的至少50%予以賠償。車間管理人員另外承擔(dān)10-20%的管理責(zé)任。4.1.6.未按試模計(jì)劃安排試模而影響新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度和交付的，按50-200元/次考核生產(chǎn)部。4.2.對(duì)模具管理員的考核：4.2.1.模具保養(yǎng)記錄統(tǒng)計(jì)不全面，按20-50元/次考核。4.2.2.模具標(biāo)牌和儲(chǔ)位信息不準(zhǔn)確，按20-50元/次考核。4.2.3.模具架和模具車及周邊地面衛(wèi)生不干凈，按20-50元/次考核。4.2.4.模具保養(yǎng)不到位，造成模具內(nèi)腔銹蝕或有雜質(zhì)，按50-100元/次考核。4.2.5.沒有按照月度保養(yǎng)計(jì)劃保養(yǎng)模具，按50-200元/次考核。4.3.對(duì)模具維修班的考核：4.3.1.維修人員不及時(shí)對(duì)模具進(jìn)行維修，影響生產(chǎn)和交付，考核責(zé)任人50-200元/次。4.3.2.模具維修后未在第一時(shí)間通知車間，影響生產(chǎn)和交付，考核責(zé)任人20-50元/次。4.3.3.模具維修后長(zhǎng)時(shí)間放在模具班現(xiàn)場(chǎng)，達(dá)2天以上的，每超期1天考核模具班班長(zhǎng)20元。4.4.對(duì)其它責(zé)任部門的考核：4.4.1.未通過模具管理人員，把模具直接帶出公司，考核責(zé)任人100-200元/次。4.4.2.委外維修的模具沒有按確定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)返回。未影響生產(chǎn)和交付的，考核技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）100元/次。影響生產(chǎn)和交付按《生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)定》進(jìn)行考核。4.4.3.模具出現(xiàn)問題需供應(yīng)商維修的，技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）未能采取有效措施，延誤模具維修時(shí)間而影響生產(chǎn)和交付的，《生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)定》進(jìn)行考核。4.4.4.模具驗(yàn)收程序不規(guī)范，造成問題模具通過驗(yàn)收，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的對(duì)責(zé)任人予以照價(jià)賠償。4.4.5.對(duì)于模具驗(yàn)收前沒有完成產(chǎn)品圖繪制和編制沖壓工藝的，考核技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）20元/次。4.4.6.模具驗(yàn)收未在規(guī)定時(shí)間提交驗(yàn)收意見，考核責(zé)任部門50-100元/次（100-200）。5.流程圖：【附件一】自制模具管理流程序號(hào)流程權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)要求參考文件/使用表單1提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)NGNG組織評(píng)審組織評(píng)審批準(zhǔn)確定自制制定推進(jìn)計(jì)劃NG信機(jī)械科技有限公司原材料申購NG模具制作模具試制模具驗(yàn)收入賬上架技術(shù)部品管部批準(zhǔn)確定自制制定推進(jìn)計(jì)劃NG信機(jī)械科技有限公司原材料申購NG模具制作模具試制模具驗(yàn)收入賬上架技術(shù)部品管部需求部門提報(bào)部門提出申請(qǐng)。《新產(chǎn)品開發(fā)建議書》《設(shè)備工裝需求申請(qǐng)單》2需求部門提報(bào)部門組織相關(guān)部門評(píng)審。評(píng)審記錄3技術(shù)質(zhì)量部采購部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)所需加工模具的難以程度確定自制。4總經(jīng)理提出申請(qǐng)部門將評(píng)審?fù)ㄟ^的自制模具報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。《設(shè)備工裝需求申請(qǐng)單》5需求部門提報(bào)部門制定模具加工推進(jìn)計(jì)劃6生產(chǎn)部模具加工單位申報(bào)原材料采購計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。《設(shè)備工裝需求申請(qǐng)單》7生產(chǎn)部按技術(shù)質(zhì)量部提供的加工圖紙進(jìn)行模具制作。模具圖紙8技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部對(duì)模具進(jìn)行初步驗(yàn)收，確定是否安排試模。9技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部采購部按圖紙要求對(duì)模具進(jìn)行試制和驗(yàn)收?！厄?yàn)收?qǐng)?bào)告單》10生產(chǎn)部驗(yàn)收合格的模具交工裝管理員入賬和上架?！赌＞吲_(tái)賬》【附件二】外協(xié)模具管理流程序號(hào)流程權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)要求參考文件/使用表單1提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)NGNG組織評(píng)審組織評(píng)審確定外協(xié)加工確定外協(xié)加工NGNGＡ制定推進(jìn)計(jì)劃選擇加工商比質(zhì)比價(jià)NG確定加工商合同簽訂批準(zhǔn)技術(shù)部品管部Ａ制定推進(jìn)計(jì)劃選擇加工商比質(zhì)比價(jià)NG確定加工商合同簽訂批準(zhǔn)技術(shù)部品管部需求部門提報(bào)部門提出申請(qǐng)?！缎庐a(chǎn)品開發(fā)建議書》、《設(shè)備工裝需求申請(qǐng)單》2需求部門提報(bào)部門組織相關(guān)部門評(píng)審。評(píng)審記錄3技術(shù)質(zhì)量部采購部技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)所需加工模具的難以程度確定外協(xié)加工。4總經(jīng)理提出申請(qǐng)部門將評(píng)審?fù)ㄟ^的外協(xié)模具報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)?！对O(shè)備工裝需求申請(qǐng)單》5需求部門提報(bào)部門制定模具加工推進(jìn)計(jì)劃6采購部經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的外協(xié)模具由技術(shù)部負(fù)責(zé)初選兩家以上的模具加工商參與模具制造的報(bào)價(jià)。7采購部財(cái)務(wù)部1、技術(shù)部負(fù)責(zé)初選兩家以上的模具加工商參與模具制造的報(bào)價(jià)；2、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核價(jià)?！秷?bào)價(jià)單》8采購部技術(shù)質(zhì)量部采購部、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)制造廠家的技術(shù)制造能力、品質(zhì)保證能力、價(jià)格及交付及時(shí)性等因素確定模具外協(xié)加工商。9技術(shù)質(zhì)量部采購部采購部、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)制造廠家的技術(shù)制造能力、品質(zhì)保證能力、價(jià)格及交付及時(shí)性等因素確定模具外協(xié)加工商。《加工合同》10【附件二】外協(xié)模具管理流程序號(hào)流程權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)要求參考文件/使用表單11ＡＡ模具制作模具制作模具試制模具試制NG模具驗(yàn)收模具驗(yàn)收入賬上架入賬上架12制造廠商1、制造廠商根據(jù)《加工合同》進(jìn)行模具制作；2、采購部、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)模具制造合同要求跟催模具制造進(jìn)度。13技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部對(duì)外協(xié)模具進(jìn)行初步驗(yàn)證，確定是否試模。《模具驗(yàn)證通知單》14技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部采購部模具按技術(shù)質(zhì)量部提供的圖紙、數(shù)模或樣件、制造合同、通用技術(shù)要求和《機(jī)械科技有限公司冷沖模