采購制度管理的規(guī)定

采購制度管理的規(guī)定選購制度管理的規(guī)定篇1

1.選購總則

1.1為規(guī)范集團公司選購工作，特制定本制度。

1.2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務選購活動。

2.選購原則

2.1.嚴格執(zhí)行詢議價程序進行選購，必需有三家以上供應商供應報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2.2.大宗材料、特別材料或技術(shù)要求比較簡單材料的選購，必需經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參加，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領導審核批準方可實施選購。材料選購需要相關(guān)部門協(xié)作的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2.3.選購人員必需參加貨物和服務的驗收，選購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應由選購部依據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成

2.4.選購人員選購的材料或服務必需與選購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿意選購部門要求或成本過高的狀況下，準時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改選購單作參考。

2.5.全部選購人員必需做到以下廉潔制度：

2.5.1自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購質(zhì)量，降低選購成本。

2.5.2加強學習，提高熟悉，增加法治觀念。

2.5.3廉潔自律，不能向供應商伸手。

2.5.4嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

2.5.5工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6努力學習業(yè)務，廣泛把握與選購業(yè)務相關(guān)的新材料及市場信息。

3.選購程序

3.1供應商的選擇

3.1.1供應商必需證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約力量。

3.1.2對于常常使用的材料或服務，選購部應較全面地了解把握供應商的管理狀況、質(zhì)量掌握、運輸、售后服務等方面的狀況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應商定期進行評估和審計。

3.1.3在選擇供應商時，必需進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務力量、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一打算的因素。

3.1.4為確保供應渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互選購。

3.2選購程序

全部的材料或設備的選購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，選購部有權(quán)拒絕選購。

3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司選購助理。由選購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫選購申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將選購申請單電子版發(fā)選購部，選購部在收到選購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的選購。選購申請中假如沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。

3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的選購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交選購部門選購。

3.2.3車間零星物品選購，由各使用人員據(jù)實填寫選購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最終交選購部門選購。

3.2.4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)省成本的原則直接就近選購，事后報選購部備案。

3.2.5選購詢價、綜合評估、會簽合同，由選購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術(shù)部、使用部門負責選購物品的適用性，財務部門負責預算掌握、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。選購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、選購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的'時間、方式、到貨狀況、質(zhì)量反饋及確認售后服務事宜。

3.2.6選購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具選購變更申請，由主管領導簽字確認后交選購部執(zhí)行。

選購制度管理的規(guī)定篇2

第一條為規(guī)范公司的選購管理，保證所需商品的準時、合理選購，特制定本制度。

其次條選購方案：

選購活動必需有方案地進行，選購方案的制定須遵從公司總體經(jīng)營方案，來確定公司總體的選購方案。選購方案分為季度選購方案和月度選購方案。

1、季度選購方案的制定：

每季度末，選購部必需制定下個季度的選購方案，季度選購方案主要適用于選購周期較長的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的設備.

2、月度選購方案的制定：

月度選購方案適用于對選購周期無要求、或選購周期較短的商品。

3、臨時性選購

若有臨時性或緊急性的選購需求，由需要部門提出申請，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長審批后，交選購員執(zhí)行選購活動。

第三條選購方式：

除一般選購方式外，選購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進行選購：

一)集中方案選購：凡具有共同性的材料，須以集中方案辦理選購較為有利者，可核定材料項目，由選購員提出建議，報公司審批后，集中辦理選購。

二)提前選購：通過市場調(diào)研，某些選購對象的價格在今后肯定時間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的，由選購員提出建議，報公司審批后，辦理提前選購。

第四條選購周期

選購員應依選購材料特性及市場供需，制定材料選購周期期限表，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應馬上修正。

第五條詢價、議價

一)選購經(jīng)辦人員在提交"請購單'前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等狀況。

二)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深化分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠協(xié)商價。選購經(jīng)辦人員詢價完成后，在"請購單'詳填詢價或議價結(jié)果及注明"交貨期限'與"報價有效期限'，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。

第六條材料入庫：

選購到達的材料在入庫以前必需辦理驗收手續(xù)，選購員會同倉庫保管員、財務、工程監(jiān)理對材料的質(zhì)量和數(shù)量進行驗收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、選購員保管一份。對質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。

第七條付款審批：按合同商定和公司既定審批規(guī)定辦理。

選購制度管理的規(guī)定篇3

一、目的

為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的選購管理，規(guī)范選購操作規(guī)程，建立合格供應商網(wǎng)絡，適時選購物美價廉的物資，以滿意公司正常的運營，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設備)或大宗的選購。

三、選購及物流審批權(quán)限

1、選購申請單

選購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

(4)估算金額在元以上(大宗選購)，由董事長加批。

2、選購訂單(或選購合同)

選購員依據(jù)已審批的選購申請單和市場詢價結(jié)果制作選購訂單，審批權(quán)限如下;

(1)選購金額在元以內(nèi)，由選購經(jīng)理直接審批。

(2)選購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

(3)選購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

(4)選購金額在元以上(大宗選購)，由董事長加批。

(5)選購金額在元以上，財務經(jīng)理附核。

3、驗收入庫審批權(quán)限

1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。

3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

4、領用發(fā)貨審批權(quán)限

1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領用部門經(jīng)理共同審批。

2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。

3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

四、物資選購流程

1、物資需求部門供應選購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

2、選購部憑已審核的選購申請單，制作選購訂單或選購合同(含報價)，在完成選購訂單的審批手續(xù)后，給供應商下達選購方案，同時送選購訂單到財務部備案。

3、供應商送貨到指定倉庫，選購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認。儲運部依據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應商開具入庫單，入庫單一份給選購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。

4、物質(zhì)需求部門到儲運部領用已申購的物資。

五、支付流程及審批權(quán)限

1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到選購部對賬，產(chǎn)生一份具體的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，選購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

2、財務部對選購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經(jīng)理審核。

3、供應商憑送貨單、入庫單、選購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由選購經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審批。

(2)發(fā)票金額在元至元的，由選購經(jīng)理審核，財務經(jīng)理和分管副總共同審批。

(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。

(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。

六、供應商的管理

1、對于大宗或常常使用的物資，應建立相對穩(wěn)定的供應商，并建立"供應商名目'作為選購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。

2、對于常常選購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互選購，貨比三家，選購性價比較高的物資。

3、依據(jù)供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期進展或淘汰的供應商。

4、樂觀主動向供應商宣揚公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務上賜予必要的關(guān)心，使其交貨準時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。

5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務不良等狀況的供應商，應采納末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應商。

6、選購人員應樂觀調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，樂觀開發(fā)新的供應商。新的供應商必需具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

七、選購紀律規(guī)定

1、各物資需求部門應依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著"節(jié)省、降本'的原則提交選購請購單。

2、選購人員必需堅固樹立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的