華夏基石-深圳巨昌時裝部門KPI指標(biāo)庫

深圳巨昌時裝公司部門KPI指標(biāo)庫中國深圳二ＯＯ八年三月北京華夏基石企業(yè)管理顧問有限公司CHINASTONEENTERPRISEMANAGEMENTCONSULTCO.,LTD項目文件_SZJC_BWKPI_001PAGE18Copyright?2008SHENZHENJUCHANGFASHIONCO.,LTDAllrightsreservedCHINASTONEENTERPRISEMANAGEMENTCONSULTCO.,LTD目錄部門管理指標(biāo) 2生產(chǎn)中心KPI 3品質(zhì)部KPI 6財務(wù)部KPI 9行政人事部KPI 11計劃部KPI 15技術(shù)部KPI 17部門管理指標(biāo)序號KPIKPI說明計算/定義信息來源1預(yù)算完成率期初費用預(yù)算以總經(jīng)理確認(rèn)為準(zhǔn)實際發(fā)生費用/期初費用預(yù)算-1

=<5%，100分

指標(biāo)每增加1%，減少10分

指標(biāo)達(dá)到10%，分?jǐn)?shù)為0

指標(biāo)每減少1%，增加10分預(yù)算表、費用表2部門工作計劃完成情況部門工作計劃中列出的項目完成比率部門工作計劃完成項目數(shù)/部門工作計劃項目總數(shù)＊100％3員工流動成功招聘指通過試用期考核并在試用期后3個月內(nèi)未主動離職的招聘流失員工／員工總數(shù)＊100％人事檔案4工作制度和工作流程實施、改進(jìn)比率直接上級打分相關(guān)制度\流程5一般差錯次數(shù)特大差錯=10次一般差錯，重大差錯=5次一般差錯，特大差錯包括員工泄密，營私舞弊，錯誤支付無法追回及其他給公司造成重大損失（萬元以上）的行為等，重大差錯包括錯誤支付可追回，重大報表填報錯誤，原始票據(jù)丟失及其他給公司造成一般損失（萬元以下）的行為。一般差錯含一般報表填報錯誤，會計事項處理錯誤，不按公司有關(guān)制度開展工作，報告、報表填報不及時（推遲一天記一次）等。W=0，100分

0<W≤1，90分

1<W≤2，60分

W>2，0分相關(guān)記錄生產(chǎn)中心KPI序號KPIKPI說明計算/定義信息來源1工廠設(shè)備完好率設(shè)備可以正常工作的天數(shù)總和／（設(shè)備總數(shù)＊365）＊100％設(shè)備資產(chǎn)記錄2設(shè)備利用率完好設(shè)備實際開工的時間／設(shè)備可開工的時間＊100％設(shè)備工時記錄3生產(chǎn)事故次數(shù)生產(chǎn)事故次數(shù)合計生產(chǎn)事故記錄4產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率主營業(yè)務(wù)成本／產(chǎn)成品平均余額損益表及會計明細(xì)帳戶資料5定期盤點完成率定期完成的盤點次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)完成的盤點次數(shù)＊100％盤點報告6標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能實現(xiàn)率實際產(chǎn)能／生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能＊100％生產(chǎn)月報表（ERP系統(tǒng)）7非計劃性停產(chǎn)時間比率非計劃性停產(chǎn)時間／總停產(chǎn)時間＊100％設(shè)備資產(chǎn)記錄8非重要指標(biāo)計算首批調(diào)料計算正確率0<=W<=3

90，4<=W<=5

75，6<=W<=10

0，10<W本職位提交報告9生產(chǎn)計劃按時完成率1－I（當(dāng)期生產(chǎn)計劃量－當(dāng)期實際生產(chǎn)量）I／當(dāng)期生產(chǎn)計劃量＊100％生產(chǎn)月平衡計劃及生產(chǎn)報告10生產(chǎn)進(jìn)度計劃完成率交貨期按時完成計劃的比率A>=95%100分

90%<=A<95%80分

85%<=A<90%60分

A<85%0分ERP系統(tǒng)《采購發(fā)票查詢報表》；《成品采購收貨報表》11生產(chǎn)統(tǒng)計準(zhǔn)確率生產(chǎn)統(tǒng)計差錯次數(shù)/總統(tǒng)計次數(shù)生產(chǎn)統(tǒng)計記錄12生產(chǎn)一次合格率一次合格的數(shù)量合計／生產(chǎn)總數(shù)＊100％生產(chǎn)檢驗記錄13生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃及實施報告用于總結(jié)半年工作并作出計劃本職位提交報告14原輔材料現(xiàn)場使用合格率算數(shù)平均：1－車間現(xiàn)場使用過程中發(fā)生的不合格原輔材料數(shù)／使用的原輔材料總數(shù)＊100％抽檢記錄15重要指標(biāo)計算首批調(diào)料計算正確率考核對象，是以單個型體為單位在調(diào)料計算的正確率中，重點考核有重大影響的重要指標(biāo)的情況。

當(dāng)未出現(xiàn)重大指標(biāo)有誤的情況時，輔助考核可以補(bǔ)救的非重要指標(biāo)。0<=W<2

W=2

W=3

W=4

05<=W本職位提交報告20抽檢合格率抽檢合格的數(shù)量合計／抽檢的總數(shù)量＊100％抽檢記錄16布料浪費次數(shù)造成一次浪費記0分,工作記錄17裁剪件數(shù)完成率完成裁剪件數(shù)/計劃裁剪件數(shù)生產(chǎn)計劃/生產(chǎn)統(tǒng)計表18包裝合格率>=95%100分,每降低1%扣5分,

<90%,0分質(zhì)檢報告19包裝材料質(zhì)量合格率包裝材料質(zhì)量符合產(chǎn)品包裝需要包裝性能/價格20包裝成本達(dá)成率與預(yù)算比較,低于預(yù)算的為包裝成本達(dá)成.達(dá)成包裝成本的包裝款數(shù)/總的包裝款數(shù)財務(wù)報表品質(zhì)部KPI序號KPIKPI說明計算/定義信息來源1質(zhì)量投訴次數(shù)批量質(zhì)量不合格記0分

嚴(yán)重質(zhì)量問題記0分

一般質(zhì)量問題

月1次100分

2次80分

3次60分

4次0分質(zhì)量報告2質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、流程等。直接上級打分質(zhì)量管理制度與流程3原輔材料質(zhì)量管理體系直接上級打分質(zhì)量管理制度\流程4抽檢合格率抽檢合格的數(shù)量合計／抽檢的總數(shù)量＊100％抽檢記錄5大貨一般質(zhì)量投訴率一般產(chǎn)品質(zhì)量投訴指：專賣店個別的質(zhì)量投訴

大貨定義：按銷售訂單組織生產(chǎn)的產(chǎn)品

質(zhì)量投訴定義：同一質(zhì)量問題以一定比例在專賣店出現(xiàn)設(shè)訴率<5%。得100分

5‰<設(shè)訴率<6‰。得80分

6‰<設(shè)訴率<7‰得60分

7‰<設(shè)訴率<8‰得40分

設(shè)訴率>9‰得0分營運中心統(tǒng)計專賣店退貨數(shù)6大批量質(zhì)量投訴大批產(chǎn)品質(zhì)量投訴指：因為同一質(zhì)量問題出現(xiàn)的退貨數(shù)量占該批產(chǎn)品總量的70%--80%的情況

質(zhì)量投訴不包括以下情況：

1）

由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性問題而導(dǎo)致的退貨

2）

質(zhì)檢部驗出質(zhì)量問題后，公司仍決定投放市場而導(dǎo)致的退貨零次：100分

大于零次：0分營運中心統(tǒng)計專賣店退貨數(shù)7到倉產(chǎn)品的檢驗工作及時、準(zhǔn)確完成質(zhì)量投訴定義：同一質(zhì)量問題以一定比例在專賣店出現(xiàn)

批量的定義：同一產(chǎn)品因外觀質(zhì)量問題（非結(jié)構(gòu)性問題）造成銷售后80%以上的退貨投訴無投訴得100分

出現(xiàn)投訴得0分營運中心統(tǒng)計專賣店退貨數(shù)8到倉產(chǎn)品的檢驗工作及時完成外觀檢驗及時完成：除例外情況，成品檢驗必順在24小時內(nèi)按抽檢比例完成24小時以內(nèi)得100分

超過24小時得0分入倉單9對檢查中發(fā)現(xiàn)的外觀質(zhì)量問題進(jìn)行分析,提交外觀檢驗和退殘分析報告報告內(nèi)容：質(zhì)量情況說明（包括各類數(shù)據(jù)）、分析后的結(jié)論建議直接上級打分本職位每月提交報告10供貨質(zhì)量合格率未被退貨量占總供貨量比例100A>=95%7090%<=A<95%0A<90%生產(chǎn)部《材料退貨統(tǒng)計表》《計劃調(diào)料單》11全檢一般質(zhì)量投訴率設(shè)訴率<2%。得100分

2‰<設(shè)訴率<3‰。得70分

3‰<設(shè)訴率<4‰得40分

設(shè)訴率>4‰得0分營運中心統(tǒng)計專賣店退貨數(shù)12退殘確認(rèn)工作的及時完成這里指的是通常情況，退殘工作按公司退殘標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行

特殊情況：若外觀檢驗工作與退殘工作同時進(jìn)行，外觀檢驗優(yōu)先，退殘時間順延。工作日數(shù)≤15100分

16<工作日數(shù)≤2580分

25<工作日數(shù)≤3060分

工作日數(shù)>300分營運中心統(tǒng)計的專賣店投訴反饋13物料檢驗工作及時、準(zhǔn)確完成物性檢驗及時、準(zhǔn)確完成：根據(jù)物性檢驗要求按時、按量完成工作，提供相關(guān)報表本職位每月提交相關(guān)工作報表14物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建的及時性及時性：在不影響生產(chǎn)順利進(jìn)行的前提下，根據(jù)數(shù)據(jù)要求的緩急，統(tǒng)籌、合理安排數(shù)據(jù)創(chuàng)建時間的先后。部門負(fù)責(zé)人根據(jù)該職位工作記錄打分本職位提交工作表格記錄15物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建的準(zhǔn)確率u主數(shù)據(jù)創(chuàng)建的準(zhǔn)確率取決于一些關(guān)鍵性字段的正確性。錯誤是指由于該職位員工個人原因造成的這些關(guān)鍵字段出錯，主要包括：物料號、物料類型、物料組、產(chǎn)品組、尺碼網(wǎng)格類型、科目設(shè)置組、估價類、工廠、銷售組織、分銷渠道、采購組。1、錯誤0次得120分

2、錯誤1次得100分

3、錯誤2次得80分

4、錯誤3次得60分

5、錯誤4次得0分部門負(fù)責(zé)人接到的來自財務(wù)中心的投訴16質(zhì)量控制質(zhì)量問題指模具在鞋廠不能正常使用，具體標(biāo)準(zhǔn)由經(jīng)理認(rèn)定

可彌補(bǔ)是指不影響到正常計劃生產(chǎn)的進(jìn)行

不可彌補(bǔ)是指影響到生產(chǎn)的正常進(jìn)行可彌補(bǔ)1次70分

2次50分

3次0分

不可彌補(bǔ)1次0分直接上級工作記錄17質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)情況指的是質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)的情況記錄,此處用返工率來表示達(dá)標(biāo)率

質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)情況用返工率來表示，返工率低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)視為達(dá)標(biāo)。100A<=3%

803%<A<=4%

504%<A<=5%

0A>5%質(zhì)檢部月報表；產(chǎn)品總監(jiān)記錄18組織成品、材料檢驗及時、準(zhǔn)確完成外觀檢驗及時完成：除例外情況，成品檢驗必順在24小時內(nèi)按抽檢比例完成；按工作量要求完成抽檢：服裝不小于2%--4%，鞋不少于3%-5%

物性檢驗及時完成：根據(jù)物性檢驗要求完成工作，由物檢員填寫工作完成情況，經(jīng)理對物性檢驗給予總結(jié)，總監(jiān)對于質(zhì)檢經(jīng)理工作打分。直接上級打分質(zhì)檢報告/工作總結(jié)19樣品品質(zhì)報告品質(zhì)報告得分以產(chǎn)品直接上級打分為準(zhǔn)本職位提交報告20生產(chǎn)一次合格率一次合格的數(shù)量合計／生產(chǎn)總數(shù)＊100％生產(chǎn)檢驗記錄財務(wù)部KPI序號KPIKPI說明計算/定義信息來源1成本預(yù)算完成率預(yù)算以總經(jīng)理確認(rèn)為準(zhǔn)（實際發(fā)生費用—期初預(yù)算）/期初預(yù)算

指標(biāo)值達(dá)到5%，100分

指標(biāo)每增加1%，減少10分

指標(biāo)達(dá)到10%，分?jǐn)?shù)為0

指標(biāo)每減少1%，增加10分相關(guān)財務(wù)報表2成本核算誤差率實際生產(chǎn)成本在沒有大的生產(chǎn)工藝缺陷條件下所發(fā)生的正常合理成本（核算成本—實際生產(chǎn)成本）|/實際生產(chǎn)成本

指標(biāo)值達(dá)到5%，為100分

指標(biāo)值每增加1%，分?jǐn)?shù)減少10分

指標(biāo)值達(dá)到10%，分?jǐn)?shù)為0

指標(biāo)值每減少1%，分?jǐn)?shù)增加10分財務(wù)中心成本會計；抽檢記錄3各類報表/憑證及時提交率1－延誤提交的財務(wù)報表數(shù)量／提交的財務(wù)報表總數(shù)＊100％財務(wù)報表提交時間記錄4各類報表/憑證正確率部門負(fù)責(zé)人打分

月1次100分

2次80分

3次60分

4次0分財務(wù)報表檢查記錄5期間分析報表包括月度現(xiàn)金預(yù)測表、融資分析、資金使用、月末稅金預(yù)測直接上級打分本職位提交報表6企業(yè)內(nèi)控制度的調(diào)整本職位做出的調(diào)整方案直接上級打分7備品備件、固定資產(chǎn)、勞動防護(hù)用品等帳物相符率備品備件、固定資產(chǎn)、勞動防護(hù)用品等盤點帳物相符的金額／備品備件、固定資產(chǎn)、勞動防護(hù)用品等總額＊100％資產(chǎn)盤點記錄8各部門預(yù)算準(zhǔn)確率(1-超出或未達(dá)成預(yù)算/部門預(yù)算)*100%各部門費用預(yù)算達(dá)成率9應(yīng)收帳款清帳工作的及時完成不影響結(jié)帳工作出現(xiàn)1次0分ERP系統(tǒng)記錄行政人事部KPI序號KPIKPI說明計算/定義信息來源1人力成本總額控制率(實際人力成本/計劃人力成本)*100%財務(wù)部2績效考核工作差錯數(shù)績效考核工作中發(fā)生的差錯次數(shù)出現(xiàn)一次差錯，減少10分

出現(xiàn)3次差錯，為0績效考核報告更正記錄3績效考核按時完成率(按時完成的績效考核數(shù)/績效考核總數(shù))*100%績效考核報告及績效考核報告提交時間記錄4薪資計算失誤次數(shù)以公司財務(wù)中心、人力資源中心經(jīng)理認(rèn)定為準(zhǔn)出現(xiàn)一次差錯，減少10分

出現(xiàn)3次差錯，為0由公司財務(wù)中心、人人力資源總監(jiān)提供帳目表單5保險費審核的準(zhǔn)確性員工投訴錯誤1次90分

2次60分

3次0分有效投訴記錄6人力資源制度建立與規(guī)范報告公司所有人力資源制度直接上級打分本職位提交報告7人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報告公司人力資源規(guī)劃報告直接上級打分本職位提交報告8人員狀況分析報告直接上級打分本職位提交報告9人力資源服務(wù)滿意度公司員工對公司人力資源服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值部門合作滿意度調(diào)查10人事工作差錯次數(shù)以公司人力資源中心、開發(fā)中心經(jīng)理認(rèn)定為準(zhǔn)差錯次數(shù)每增加1次，減少10分

差錯次數(shù)達(dá)到5次，分?jǐn)?shù)為0人力資源中心、開發(fā)中心經(jīng)理11人員檔案管理部門負(fù)責(zé)人和其他人員抽查抽查結(jié)果完整，100分

每出現(xiàn)1份，扣5分人力資源中心直接上級工作記錄12企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達(dá)成率(實際達(dá)到的企業(yè)文化建設(shè)效果/預(yù)期達(dá)到的效果)*100%工作記錄13生產(chǎn)事故次數(shù)生產(chǎn)事故次數(shù)合計生產(chǎn)事故記錄14招聘成功率成功招聘人數(shù)／當(dāng)期需要招聘總數(shù)＊100％（注：成功招聘指通過試用期考核并在試用期后3個月內(nèi)未主動離職的招聘）招聘記錄和人事檔案15招聘費用預(yù)算達(dá)成率(實際招聘費用/計劃費用)*100%招聘費用實際及預(yù)算資料16員工流失率(離職人數(shù)/現(xiàn)有人數(shù))*100%員工離職記錄17面試流程組織以相關(guān)部門投訴為準(zhǔn)直接上級打分直接上級工作記錄18勞動合同以人力資源中心收集到的差錯次數(shù)為準(zhǔn)差錯次數(shù)每增加1次，減少10分

差錯次數(shù)達(dá)到5次，分?jǐn)?shù)為0人力資源中心工作記錄19勞動紀(jì)律的檢查報告認(rèn)真對待勞動紀(jì)律檢查工作，對檢查工作中出現(xiàn)的問題極時處理并積極提出改進(jìn)建議直接上級打分本職位提交報告20公司內(nèi)培訓(xùn)規(guī)劃的制定及實施包括年度計劃、季度計劃和具體培訓(xùn)項目計劃等,制訂公司總體及各崗位的培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實施直接上級打分本職位提交報告21培訓(xùn)計劃達(dá)成率已經(jīng)開辦課程數(shù)/年度開辦總數(shù)*100%培訓(xùn)記錄22培訓(xùn)檔案的整理建立、整理員工培訓(xùn)檔案本職位提交報告23車輛日常保養(yǎng)直接上級打分工作日志24車輛安全事故次數(shù)一次:扣30分

二次:50分

三次:0分工作記錄25前臺工作流程管理以直接上級的綜合評定為準(zhǔn)直接上級打分相關(guān)記錄26行政總務(wù)服務(wù)滿意度公司員工對公司行政總部服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值部門合作滿意度調(diào)查27公司行政文檔資料管理部門負(fù)責(zé)人收集到的情況為準(zhǔn)抽查完備，為100分

誤差每增加1次，減10分

差錯次數(shù)達(dá)3次，0分部門負(fù)責(zé)人的工作記錄28軟件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)進(jìn)度完成率實際完成的軟件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)進(jìn)度／計劃完成的進(jìn)度＊100％系統(tǒng)實施、維護(hù)進(jìn)度報告28軟件系統(tǒng)事故次數(shù)當(dāng)期軟件系統(tǒng)事故次數(shù)信息技術(shù)服務(wù)記錄30系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)故障率(發(fā)生故障次數(shù)/（設(shè)備數(shù)*天數(shù)))*100%系統(tǒng)故障記錄31系統(tǒng)使用培訓(xùn)次數(shù)包括流程框架及應(yīng)用培訓(xùn)直接上級打分用戶反饋32信息技術(shù)服務(wù)記錄完整性信息技術(shù)服務(wù)完整的記錄數(shù)／應(yīng)記錄的記錄總數(shù)＊100％信息技術(shù)服務(wù)記錄33信息技術(shù)服務(wù)滿意度公司員工對公司信息技術(shù)服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值部門合作滿意度調(diào)查34信息技術(shù)服務(wù)需求平均完成時間∑（信息技術(shù)服務(wù)需求完成時間－提出服務(wù)要求時間）／服務(wù)要求總數(shù)信息技術(shù)服務(wù)記錄35網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及實施狀況報告分析如何使公司NOTES系統(tǒng)安全運行

分析如何提高公司珍貴文件存儲的安全性

分析如何防止電腦病毒損害公司辦公系統(tǒng)直接上級打分本職位提交報告36網(wǎng)站功能日常維護(hù)包括網(wǎng)站故障情況、功能健全性、問題處理幾方面直接上級打分本職位提交《網(wǎng)站運行報告》37消防事故次數(shù)安保消防事故次數(shù)合計安保消防事故記錄計劃部KPI序號KPIKPI說明計算/定義信息來源6供應(yīng)商管理指標(biāo)指的是供應(yīng)商更新率和評估報告質(zhì)量直接上級打分采購部《供應(yīng)商名錄統(tǒng)計表》《供應(yīng)商評估報告》7供應(yīng)商檔案資料完備率已具備的供應(yīng)商資料項目／應(yīng)具備的供應(yīng)商資料項目＊100％供應(yīng)商檔案記錄8材料價格合理性在同等質(zhì)量、采購條件下材料價格不高于市場平均價格采購部《材料價格表》總監(jiān)調(diào)查記錄9采購費用預(yù)算節(jié)省率實際采購費用節(jié)?。媱澆少徺M用＊100％費用明細(xì)科目及預(yù)算資料10采購計劃完成率按時完成采購計劃的比例100，A>=95%

80，90%<=A<95%

50，85%<=A<90%

0，A<85%生產(chǎn)部《材料追蹤表》、《計劃調(diào)料單》11采購質(zhì)量檢驗合格率算數(shù)平均值：（按產(chǎn)品檢驗合格數(shù)量／總數(shù)量）采購記錄（ERP系統(tǒng)）和采購質(zhì)檢報告12采購周期評估結(jié)果分品種的物料采購周期得分結(jié)果算術(shù)平均值（注：采購周期：從供應(yīng)商接受到采購物品的日期－向供應(yīng)商達(dá)成采購訂單的時間）采購記錄（ERP系統(tǒng)）13抽檢合格率抽檢合格的數(shù)量合計／抽檢的總數(shù)量＊100％抽檢記錄3倉儲產(chǎn)品損壞率倉儲產(chǎn)品損壞件數(shù)／倉儲產(chǎn)品總件數(shù)＊100％庫存盤點記錄4存儲損耗率<3%,100分,增加1%扣5分,>5%為0分盤點報告5倉庫管理系統(tǒng)建設(shè)包裝制度\流程\操作規(guī)范直級上級打分倉庫管理手冊6倉庫設(shè)備完備保證日常使用的倉庫設(shè)備每出現(xiàn)1次因設(shè)備故障影響工作事件扣10分,3次以上記0分相關(guān)記錄7庫存量合格率保證貨品的合理庫存量合理庫存品類數(shù)量/總品類數(shù)量盤點報告技術(shù)部KPI序號KPIKPI說明計算/定義信息來源1紙樣質(zhì)量投訴次數(shù)抽檢不合格數(shù)量每增加1個，減少20分指標(biāo)值達(dá)到3個，分?jǐn)?shù)為0相關(guān)記錄2技術(shù)工藝的準(zhǔn)確性技術(shù)工藝的準(zhǔn)確性指的是批量生產(chǎn)的可靠性及消費者穿著的適用性軟指標(biāo)評分表生產(chǎn)中心工作記錄3工藝確認(rèn)情況成本合理性成本合理性指工藝改變的范圍在開發(fā)中心交接時的成本與成本核算員成本合理的范圍之內(nèi)由直接上級打分直接上級工作記錄4工藝確認(rèn)情況工藝合理性生產(chǎn)工藝的合理性指工藝能夠保證量產(chǎn)的順暢進(jìn)行由直接上級打分直接上級工作記錄5工藝確認(rèn)情況統(tǒng)一性統(tǒng)一性指工藝要求在各個生產(chǎn)廠商間的統(tǒng)一由直接上級打分直接上級