生產(chǎn)物料退倉管理辦法

1.0目的：控制合理用料，減少物料浪費(fèi)，降低物料成本。范圍：適用于所有生產(chǎn)退倉物料。包括：、按物料類別分：直接外購料、間接外購料、生產(chǎn)自制品、邊角料。、按品質(zhì)狀態(tài)分：良品與不良品、報(bào)廢品與可改用報(bào)廢料、回爐返用料。定義：、直接外購料：外購回后不需要進(jìn)行任何加工，生產(chǎn)包裝車間可以直接領(lǐng)用裝配的物料。物料。、原材料：外購回廠必須經(jīng)過生產(chǎn)車間重新加工成零部件并完全改變產(chǎn)品物理狀態(tài)的原料。、生產(chǎn)自制品：生產(chǎn)用原材料加工成的半成品。、邊角料：生產(chǎn)車間在加工原材料時(shí)所剩余的且不可再直接利用的邊角尾數(shù)料。的物料。如：通類、型材類、亞加力膠類等等。、報(bào)廢品：不良品物料或車間腳料，已經(jīng)在本公司內(nèi)不可以重新進(jìn)行利用，又不可以退給供貨商，只能作廢品予以出售或廢棄。如：破玻璃/鐵屑、碎絨底、亞加力邊角料/膠粉等等。/合金自制件等等。職責(zé)：、生產(chǎn)部：、對(duì)退倉處理品進(jìn)行原因填寫及處理結(jié)果的建議。、對(duì)退倉處理品退倉過程的控制及退倉生產(chǎn)責(zé)任的檢討、改善。、負(fù)責(zé)對(duì)因加工壞造成退倉的責(zé)任單位之處理處罰結(jié)果的申請(qǐng)。、品管部：、負(fù)責(zé)所有直接外購料退倉原因及質(zhì)量結(jié)果的判定。式確認(rèn)。、所有供貨商來料壞造成生產(chǎn)退倉原因的質(zhì)量檢討與改善。、所有間接外購料（加工壞任單位判定。、對(duì)所有間接外購料、生產(chǎn)自制品、邊角料退倉原因的檢討與改善。、PMC部：、負(fù)責(zé)所有退倉處理品的審核確認(rèn)。、對(duì)生產(chǎn)退倉原因的分析與檢討及較大問題責(zé)任跟進(jìn)處理。、負(fù)責(zé)與生產(chǎn)部溝通對(duì)責(zé)任單位追究責(zé)任處理。、決定退補(bǔ)物料是否重新做物料計(jì)劃請(qǐng)購及請(qǐng)購結(jié)果跟進(jìn)。、倉務(wù)部：、負(fù)責(zé)對(duì)所有退倉處理品的回收并分類入倉。、負(fù)責(zé)對(duì)所有退倉良品物料、可回用料的系統(tǒng)數(shù)據(jù)的輸入及物料的防護(hù)。、負(fù)責(zé)對(duì)退倉處理原因與質(zhì)量結(jié)果的監(jiān)督。、負(fù)責(zé)退倉月報(bào)表、庫存月報(bào)表的制作與申報(bào)。、負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)部、PMC部對(duì)退倉原因的分析及重大退倉問題的配合處理。、管理部：、負(fù)責(zé)對(duì)退入生活區(qū)廢品倉時(shí)間與物品的管制。、負(fù)責(zé)對(duì)所有退入廢品倉物品的安全監(jiān)督管理。內(nèi)容：、生產(chǎn)退倉處理品的整理及退倉時(shí)間：、所有退倉處理品，申請(qǐng)退倉處理車間必須按照不同的名稱規(guī)格分清廠號(hào)、單號(hào)、物/清楚，分區(qū)存放。、退料類別一般分成六大類：1-來料壞半成品；2-來料壞原料；3-退好料；4-邊角料；5-生產(chǎn)壞半成品；6-生產(chǎn)壞原料。鋅合金本廠自料退倉處理申請(qǐng)單》上。個(gè)包裝箱上的數(shù)量都須是相等的整數(shù)，尾數(shù)單獨(dú)包裝。料，生產(chǎn)車間將需要退倉物品分類存放在車間指定的良品退倉區(qū)與不良品退倉區(qū)，做好標(biāo)識(shí)，根據(jù)情況在系統(tǒng)上打印好《物料退倉處理申請(qǐng)單》或《非工單余料入庫單》，每天下午3：00時(shí)后退到倉務(wù)部。、退倉處理相關(guān)單據(jù)的審查與審核權(quán)限：ERP請(qǐng)單》退倉，如用《非工單余料入庫單》退倉，責(zé)任單位一律為實(shí)物退倉單位。、申請(qǐng)車間課長(或助理)一次，復(fù)查時(shí)必須見到實(shí)物，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。如屬車間問題則要責(zé)令車間管理人員進(jìn)行改善。、生產(chǎn)課長、科長審查同意退倉后，由申請(qǐng)人負(fù)責(zé)通知相關(guān)檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量與責(zé)任PQC負(fù)責(zé)；直接外購料與供貨商來料不IQC入庫單(包括《工單工藝余料入庫單》與《非工單余料入庫單》)上做出明確的判定結(jié)果并簽名。如生產(chǎn)人員對(duì)檢驗(yàn)人員判定結(jié)果有異議，可以申請(qǐng)部門科長或經(jīng)理協(xié)IQC負(fù)責(zé)出具《IQCWI-2200-005《來料不良品與退貨管理辦法》之相關(guān)條款執(zhí)行。PMCMCPMC部及時(shí)發(fā)現(xiàn)物料生產(chǎn)與控制過程中存在的問題及跟進(jìn)改善。ERP、分類、按時(shí)收貨入倉：否有效，如屬無效單據(jù)則不得收貨入倉。、所有良品（包括呆料）退倉時(shí)都交給相關(guān)倉管員收料，倉管員收完料后要在當(dāng)天將退倉良品歸類到庫存良品處，并做好臺(tái)帳后將相關(guān)退倉單據(jù)交給物料課數(shù)據(jù)處理員錄入易飛系統(tǒng)。組負(fù)責(zé)跟進(jìn)《IQC檢驗(yàn)處理通知單》將貨及時(shí)退給供貨商。5-3-4種類別進(jìn)行歸類存放，每周一向倉務(wù)部經(jīng)理交一份庫存報(bào)表。由倉務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)通知資材總監(jiān)或商務(wù)總監(jiān)進(jìn)行現(xiàn)場處理?？筛挠脧U料轉(zhuǎn)給相關(guān)倉管員發(fā)給相關(guān)車間領(lǐng)WI-2200-014《廢品管理制度》處理?；貭t再用。后方可送到廢品倉，送到廢品倉時(shí)必須要有物料課倉管員與管理部人員到場跟進(jìn)監(jiān)督。、生產(chǎn)退倉報(bào)廢品處理：(WI-2200-014《廢品管理制度》)?？偙O(jiān)決定處理時(shí)機(jī)。5.4.2．可改用廢料由倉務(wù)部倉管員負(fù)責(zé)優(yōu)先發(fā)給相關(guān)車間扣工單改用。5.4.3、廢鐵類、廢紙皮一律由管理部負(fù)責(zé)安排人員整理、打包并迭放整齊，倉務(wù)部負(fù)責(zé)安排叉車司機(jī)開車協(xié)助。、退倉處理品的統(tǒng)計(jì)與分析檢討6入出庫與庫存月報(bào)表，抄報(bào)給相關(guān)職能部門及各中心總監(jiān)與總經(jīng)理。、PMC部與生產(chǎn)部要對(duì)退倉原因進(jìn)行分析檢討，并提出相應(yīng)的改善措施進(jìn)行落實(shí)。、對(duì)生產(chǎn)加工造成退倉的責(zé)任單位或個(gè)人由生產(chǎn)部作出處理決定，PMC部備案監(jiān)督。交給財(cái)務(wù)扣款，并向供應(yīng)課、供貨商提出質(zhì)量改善意見。6.0流程圖：退倉處理品車間分類/點(diǎn)數(shù)/包裝制作相關(guān)“退倉單據(jù)”課長、科長審查直接外購料 來料壞 間接外購料

生產(chǎn)自制品

邊角料加工壞IQC確認(rèn) PQC確認(rèn)生產(chǎn)經(jīng)理、MC課長或PMC部經(jīng)理審核倉管員點(diǎn)數(shù)分類入倉入良品倉 入呆料倉 入不良品倉 回爐返用 可改用廢品 報(bào)廢品優(yōu)先發(fā)生產(chǎn)用

課再利用責(zé)任扣款

退商 扣工單發(fā)生產(chǎn)使用 出售 垃圾場《物料處理申請(qǐng)單》交倉務(wù)經(jīng)理審核物料課《生產(chǎn)物料退倉統(tǒng)計(jì)表》7.0相關(guān)文件： 生產(chǎn)一部/生產(chǎn)二部/PMC部/務(wù)扣供貨商責(zé)任款WI-2200-005WI-2200-014WI-2200-003

生產(chǎn)一部/生產(chǎn)二部出扣款單扣責(zé)任單位款《來料不良品與退貨管理辦法》《廢品管理制度》《